01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18294 7044,49 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18299 867,89 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18303 264,29 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18287 1449,78 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18296 235,87 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18295 5294,8 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18304 171,79 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18277 15005,01 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18297 110,12 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18284 403 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18302 31,92 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18300 68,99 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18281 16041,42 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18293 4666,86 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18292 500,87 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18298 687,39 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18291 9642,82 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18301 104,41 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18289 5672,58 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19989 0 19300,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19898 0 86178,72 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19933 0 303,95 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18273 140,08 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17251 43,1 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18274 334,76 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18269 27,46 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17250 66,3 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18270 67,06 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18275 1456,02 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18268 1166,86 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17247 54,52 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18267 1160,03 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17249 103,35 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18272 874,95 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18276 1089,6 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17248 582,75 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17246 1362,71 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18286 76,42 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18279 225,12 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18282 549,75 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18285 279,98 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18278 359,95 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18283 365,04 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18280 7,13 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18288 33,62 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18290 730,74 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16420 PAD nº. 0562/2017 0 661,32 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16418 PAD nº. 0629/2018 0 60,62 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23421 PAD nº. 0328/2021 0 2103,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23436 156,56 0 Cobrança 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23438 0 153,95 Aplicação Financeira 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23437 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19898 86178,72 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 23438 153,95 0 Aplicação Financeira 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18298 0 687,39 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18300 0 68,99 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18277 0 15005,01 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18281 0 16041,42 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18299 0 867,89 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18287 0 1449,78 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18284 0 403 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18270 0 67,06 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17246 0 1362,71 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18269 0 27,46 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18279 0 225,12 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18268 0 1166,86 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17247 0 54,52 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18280 0 7,13 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18267 0 1160,03 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18278 0 359,95 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18285 0 279,98 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18283 0 365,04 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18273 0 140,08 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17249 0 103,35 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17248 0 582,75 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18282 0 549,75 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18274 0 334,76 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18272 0 874,95 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18302 0 31,92 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18301 0 104,41 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18293 0 4666,86 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18292 0 500,87 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18291 0 9642,82 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18289 0 5672,58 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18286 0 76,42 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18288 0 33,62 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23421 PAD nº. 0328/2021 2103,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16418 PAD nº. 0629/2018 60,62 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 01/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16420 PAD nº. 0562/2017 661,32 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 01/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23420 0 2103,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23436 0 156,56 Cobrança 01/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23437 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 01/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 19989 19300,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 19933 303,95 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17026 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17021 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17039 Portaria nº 425/2023 0 200,49 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17043 Portaria nº425/2023 0 200,49 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17113 Portaria nº. 0400/2023 0 601,47 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 01/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17010 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 3930,99 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17013 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 5615,7 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17043 Portaria nº425/2023 200,49 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17039 Portaria nº 425/2023 200,49 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 17113 Portaria nº. 0400/2023 601,47 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 01/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17026 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17021 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23420 2103,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17010 Auxílios 16 a 31/05/2023 3930,99 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17013 Auxílios 16 a 31/05/2023 5615,7 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18303 0 264,29 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18294 0 7044,49 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18275 0 1456,02 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18290 0 730,74 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17250 0 66,3 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18276 0 1089,6 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17251 0 43,1 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18304 0 171,79 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18295 0 5294,8 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 18296 0 235,87 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 18297 0 110,12 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18267 1160,03 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18278 359,95 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17246 1362,71 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18298 687,39 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18277 15005,01 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18268 1166,86 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18279 225,12 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18299 867,89 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18281 16041,42 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18269 27,46 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18284 403 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18300 68,99 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18287 1449,78 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18270 67,06 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18280 7,13 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17247 54,52 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18289 5672,58 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17248 582,75 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18282 549,75 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18272 874,95 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18283 365,04 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18301 104,41 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18291 9642,82 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18292 500,87 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18273 140,08 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18274 334,76 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18285 279,98 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17249 103,35 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18302 31,92 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18293 4666,86 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18286 76,42 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18288 33,62 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17250 66,3 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18290 730,74 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18275 1456,02 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18294 7044,49 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18303 264,29 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18276 1089,6 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17251 43,1 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18295 5294,8 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18304 171,79 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 18296 235,87 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18297 110,12 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18277 0 15005,01 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18298 0 687,39 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17246 0 1362,71 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18267 0 1160,03 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18278 0 359,95 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18279 0 225,12 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18268 0 1166,86 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18281 0 16041,42 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18299 0 867,89 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18284 0 403 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18269 0 27,46 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18287 0 1449,78 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18300 0 68,99 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18280 0 7,13 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17247 0 54,52 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18270 0 67,06 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17248 0 582,75 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18282 0 549,75 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18289 0 5672,58 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18272 0 874,95 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18283 0 365,04 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18301 0 104,41 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18291 0 9642,82 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18273 0 140,08 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18292 0 500,87 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18285 0 279,98 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18274 0 334,76 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17249 0 103,35 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18293 0 4666,86 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18302 0 31,92 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18286 0 76,42 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18288 0 33,62 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18294 0 7044,49 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18303 0 264,29 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18290 0 730,74 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17250 0 66,3 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18275 0 1456,02 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17251 0 43,1 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18276 0 1089,6 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18304 0 171,79 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18295 0 5294,8 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 18296 0 235,87 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18297 0 110,12 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17038 Portaria nº 425/2023 200,49 0 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17042 Portaria nº425/2023 200,49 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 17112 Portaria nº. 0400/2023 601,47 0 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17008 Auxílios 16 a 31/05/2023 3930,99 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17012 Auxílios 16 a 31/05/2023 5615,7 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17019 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17024 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17042 Portaria nº425/2023 0 200,49 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17038 Portaria nº 425/2023 0 200,49 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17039 Portaria nº 425/2023 200,49 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17043 Portaria nº425/2023 200,49 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 17112 Portaria nº. 0400/2023 0 601,47 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 17113 Portaria nº. 0400/2023 601,47 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23420 2103,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17010 Auxílios 16 a 31/05/2023 3930,99 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17013 Auxílios 16 a 31/05/2023 5615,7 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17008 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 3930,99 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17012 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 5615,7 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17026 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17021 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17024 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17019 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17039 Portaria nº 425/2023 0 200,49 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17043 Portaria nº425/2023 0 200,49 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 17113 Portaria nº. 0400/2023 0 601,47 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 16420 PAD nº. 0562/2017 661,32 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16418 PAD nº. 0629/2018 60,62 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23421 PAD nº. 0328/2021 2103,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23420 0 2103,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17010 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 3930,99 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17013 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 5615,7 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17021 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17026 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 16420 PAD nº. 0562/2017 0 661,32 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16418 PAD nº. 0629/2018 0 60,62 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 01/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23421 PAD nº. 0328/2021 0 2103,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18298 687,39 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18299 867,89 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18295 5294,8 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18304 171,79 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18281 16041,42 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18297 110,12 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18291 9642,82 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18301 104,41 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18296 235,87 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18293 4666,86 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18303 264,29 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18292 500,87 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18300 68,99 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18277 15005,01 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18289 5672,58 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18294 7044,49 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18287 1449,78 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18284 403 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18302 31,92 0 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18272 874,95 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18269 27,46 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17248 582,75 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18270 67,06 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17249 103,35 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18276 1089,6 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17250 66,3 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18274 334,76 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18267 1160,03 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18273 140,08 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18268 1166,86 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17251 43,1 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17247 54,52 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17246 1362,71 0 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18275 1456,02 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18283 365,04 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18280 7,13 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18286 76,42 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18279 225,12 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18285 279,98 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18282 549,75 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18290 730,74 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18288 33,62 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18278 359,95 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23436 156,56 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18268 0 1166,86 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18286 0 76,42 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18279 0 225,12 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18288 0 33,62 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18278 0 359,95 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18280 0 7,13 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18290 0 730,74 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18282 0 549,75 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18283 0 365,04 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18285 0 279,98 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18287 0 1449,78 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18294 0 7044,49 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18303 0 264,29 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18277 0 15005,01 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18300 0 68,99 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18304 0 171,79 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18295 0 5294,8 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18292 0 500,87 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18284 0 403 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18296 0 235,87 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18293 0 4666,86 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18281 0 16041,42 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18302 0 31,92 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18289 0 5672,58 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18297 0 110,12 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18291 0 9642,82 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18301 0 104,41 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18299 0 867,89 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18298 0 687,39 Cobrança. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17042 Portaria nº425/2023 200,49 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17038 Portaria nº 425/2023 200,49 0 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17112 Portaria nº. 0400/2023 601,47 0 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17024 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17019 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17008 Auxílios 16 a 31/05/2023 3930,99 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17012 Auxílios 16 a 31/05/2023 5615,7 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23436 0 156,56 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23436 156,56 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18272 0 874,95 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18269 0 27,46 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17250 0 66,3 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18270 0 67,06 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17246 0 1362,71 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17249 0 103,35 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18273 0 140,08 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17248 0 582,75 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18274 0 334,76 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18267 0 1160,03 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18275 0 1456,02 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17251 0 43,1 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18276 0 1089,6 Cartão de Débito - Berlin Finance. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17247 0 54,52 Cartão de crédito INCORPNET. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23420 2103,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17043 Portaria nº425/2023 200,49 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17039 Portaria nº 425/2023 200,49 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17113 Portaria nº. 0400/2023 601,47 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17026 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17021 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17012 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 5615,7 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17008 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 3930,99 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17038 Portaria nº 425/2023 0 200,49 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17042 Portaria nº425/2023 0 200,49 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17112 Portaria nº. 0400/2023 0 601,47 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17024 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17019 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17013 Auxílios 16 a 31/05/2023 5615,7 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17010 Auxílios 16 a 31/05/2023 3930,99 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23421 PAD nº. 0328/2021 2103,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16418 PAD nº. 0629/2018 60,62 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16420 PAD nº. 0562/2017 661,32 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17026 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17021 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17113 Portaria nº. 0400/2023 0 601,47 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17039 Portaria nº 425/2023 0 200,49 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17043 Portaria nº425/2023 0 200,49 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17010 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 3930,99 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17013 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 5615,7 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23436 0 156,56 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19933 303,95 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23437 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19989 19300,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23420 0 2103,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16418 PAD nº. 0629/2018 0 60,62 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16420 PAD nº. 0562/2017 0 661,32 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19933 0 303,95 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19989 0 19300,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23437 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 01/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23421 PAD nº. 0328/2021 0 2103,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23277 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23417 PAD nº. 0328/2021 0 1986,21 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23185 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23183 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23237 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23239 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23241 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17014 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 5615,7 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17011 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 3930,99 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17114 Portaria nº. 0400/2023 0 601,47 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16146 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17044 Portaria nº425/2023 0 200,49 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17040 Portaria nº 425/2023 0 200,49 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17022 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17027 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23301 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16469 PEF Nº 001/2023 0 440 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16143 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5291 do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18333 510,97 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18322 272,51 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18327 18,08 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18332 293,79 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18325 54,44 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18331 443,22 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18329 459,37 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18320 902,9 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18328 1130,47 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18330 93,49 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18338 58,63 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18337 230,85 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18340 66,67 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18336 27,54 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18308 273,11 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18311 2422,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17255 264,46 0 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18335 347,3 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18334 341,41 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18342 110,12 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18339 134,58 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18341 186,49 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18309 1106,78 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17253 167,58 0 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17252 3351,3 0 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18305 950,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18310 302,91 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18306 1612,92 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18312 1574,76 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17256 11,28 0 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18307 76,65 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17254 1093,87 0 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19934 0 540,28 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19899 0 64030,84 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19990 0 17125,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18313 11214,49 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18323 3948,33 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18321 4754,4 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18326 220,24 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18345 6,12 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18344 57,33 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18343 65,03 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18317 5250,35 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18315 607,24 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18314 14644,47 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18319 1229,75 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18318 7772,11 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18324 3425,42 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18316 1307,71 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19899 64030,84 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18335 0 347,3 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18320 0 902,9 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18327 0 18,08 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17252 0 3351,3 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18336 0 27,54 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18307 0 76,65 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18322 0 272,51 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18306 0 1612,92 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18313 0 11214,49 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18315 0 607,24 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18345 0 6,12 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18343 0 65,03 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18314 0 14644,47 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18316 0 1307,71 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18344 0 57,33 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17253 0 167,58 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18305 0 950,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18334 0 341,41 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18325 0 54,44 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18318 0 7772,11 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18317 0 5250,35 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18321 0 4754,4 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18319 0 1229,75 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18330 0 93,49 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18338 0 58,63 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18339 0 134,58 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18331 0 443,22 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17254 0 1093,87 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18309 0 1106,78 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18329 0 459,37 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18310 0 302,91 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18328 0 1130,47 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18337 0 230,85 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17255 0 264,46 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18308 0 273,11 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 16469 PEF Nº 001/2023 440 0 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23276 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23416 0 1986,21 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23182 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23300 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23184 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23236 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23240 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23238 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23277 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23417 PAD nº. 0328/2021 1986,21 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23241 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23239 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23237 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23183 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23185 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23301 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 19990 17125,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 19934 540,28 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17022 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17027 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16146 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16143 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5291 do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17044 Portaria nº425/2023 200,49 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17040 Portaria nº 425/2023 200,49 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17114 Portaria nº. 0400/2023 601,47 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 02/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17011 Auxílios 16 a 31/05/2023 3930,99 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17014 Auxílios 16 a 31/05/2023 5615,7 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23416 1986,21 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23300 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23276 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23238 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23240 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23236 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23184 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23182 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18340 0 66,67 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18311 0 2422,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18332 0 293,79 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18323 0 3948,33 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18324 0 3425,42 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18312 0 1574,76 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17256 0 11,28 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18333 0 510,97 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18341 0 186,49 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 18326 0 220,24 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 18342 0 110,12 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18343 65,03 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18313 11214,49 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18305 950,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17252 3351,3 0 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18320 902,9 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18334 341,41 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18314 14644,47 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18344 57,33 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18335 347,3 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18322 272,51 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18306 1612,92 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18315 607,24 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18325 54,44 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18336 27,54 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17253 167,58 0 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18327 18,08 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18307 76,65 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18345 6,12 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18316 1307,71 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17254 1093,87 0 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18328 1130,47 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18308 273,11 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18337 230,85 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18317 5250,35 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18318 7772,11 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18309 1106,78 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18329 459,37 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18338 58,63 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18330 93,49 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18319 1229,75 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18321 4754,4 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18339 134,58 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17255 264,46 0 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18331 443,22 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18310 302,91 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18323 3948,33 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18311 2422,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18340 66,67 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18332 293,79 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18324 3425,42 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18312 1574,76 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18333 510,97 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17256 11,28 0 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18341 186,49 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18326 220,24 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18342 110,12 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18305 0 950,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18334 0 341,41 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17252 0 3351,3 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18320 0 902,9 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18343 0 65,03 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18313 0 11214,49 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18314 0 14644,47 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18344 0 57,33 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18335 0 347,3 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18322 0 272,51 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18306 0 1612,92 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18325 0 54,44 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18315 0 607,24 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18327 0 18,08 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18336 0 27,54 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17253 0 167,58 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18307 0 76,65 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18345 0 6,12 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18316 0 1307,71 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18317 0 5250,35 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18337 0 230,85 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18328 0 1130,47 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17254 0 1093,87 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18308 0 273,11 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18318 0 7772,11 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18338 0 58,63 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18309 0 1106,78 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18329 0 459,37 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18319 0 1229,75 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18330 0 93,49 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18321 0 4754,4 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18331 0 443,22 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18310 0 302,91 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18339 0 134,58 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17255 0 264,46 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18340 0 66,67 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18311 0 2422,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18332 0 293,79 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18323 0 3948,33 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18324 0 3425,42 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18341 0 186,49 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18312 0 1574,76 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17256 0 11,28 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18333 0 510,97 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18326 0 220,24 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18342 0 110,12 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23276 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23300 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23240 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23236 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23182 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23184 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23238 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23416 1986,21 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16146 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16143 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5291 do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17040 Portaria nº 425/2023 200,49 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17044 Portaria nº425/2023 200,49 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 17114 Portaria nº. 0400/2023 601,47 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 16469 PEF Nº 001/2023 440 0 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23276 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23416 0 1986,21 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23300 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23182 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23184 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23236 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23238 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23240 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23417 PAD nº. 0328/2021 1986,21 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23277 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23241 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23239 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23237 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23185 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23183 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23301 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17014 Auxílios 16 a 31/05/2023 5615,7 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17011 Auxílios 16 a 31/05/2023 3930,99 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17022 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17027 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16146 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16143 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5291 do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17044 Portaria nº425/2023 0 200,49 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17040 Portaria nº 425/2023 0 200,49 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 17114 Portaria nº. 0400/2023 0 601,47 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 16469 PEF Nº 001/2023 0 440 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23417 PAD nº. 0328/2021 0 1986,21 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23185 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23183 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23241 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23239 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23237 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23301 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23277 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17014 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 5615,7 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17011 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 3930,99 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17027 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17022 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18331 443,22 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18333 510,97 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18329 459,37 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18332 293,79 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18328 1130,47 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18327 18,08 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18322 272,51 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18330 93,49 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18325 54,44 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18320 902,9 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18339 134,58 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18341 186,49 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18337 230,85 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18342 110,12 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18311 2422,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17256 11,28 0 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18308 273,11 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18309 1106,78 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18310 302,91 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18312 1574,76 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17254 1093,87 0 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18340 66,67 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18334 341,41 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18338 58,63 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18336 27,54 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18335 347,3 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17253 167,58 0 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18305 950,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18307 76,65 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17252 3351,3 0 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18306 1612,92 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17255 264,46 0 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18345 6,12 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18317 5250,35 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18343 65,03 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18315 607,24 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18324 3425,42 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18326 220,24 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18344 57,33 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18321 4754,4 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18318 7772,11 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18313 11214,49 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18316 1307,71 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18323 3948,33 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18314 14644,47 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18319 1229,75 0 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18316 0 1307,71 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18344 0 57,33 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18315 0 607,24 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18326 0 220,24 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18343 0 65,03 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18319 0 1229,75 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18323 0 3948,33 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18318 0 7772,11 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18314 0 14644,47 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18317 0 5250,35 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18324 0 3425,42 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18313 0 11214,49 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18345 0 6,12 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18321 0 4754,4 Cobrança. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18328 0 1130,47 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18327 0 18,08 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18330 0 93,49 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18333 0 510,97 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18322 0 272,51 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18325 0 54,44 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18329 0 459,37 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18320 0 902,9 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18341 0 186,49 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18335 0 347,3 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17254 0 1093,87 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17256 0 11,28 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17255 0 264,46 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17253 0 167,58 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18306 0 1612,92 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18312 0 1574,76 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18307 0 76,65 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18309 0 1106,78 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18308 0 273,11 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18310 0 302,91 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18305 0 950,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17252 0 3351,3 Cartão de crédito INCORPNET. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18311 0 2422,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18340 0 66,67 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18342 0 110,12 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18337 0 230,85 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18339 0 134,58 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18338 0 58,63 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18336 0 27,54 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18334 0 341,41 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18332 0 293,79 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18331 0 443,22 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23300 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23238 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23240 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23236 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23184 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23182 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23276 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23416 1986,21 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23276 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23416 0 1986,21 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23240 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23238 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23236 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23182 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23184 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23300 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19934 540,28 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19990 17125,04 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16143 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5291 do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17044 Portaria nº425/2023 200,49 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17040 Portaria nº 425/2023 200,49 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17114 Portaria nº. 0400/2023 601,47 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17022 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17027 Jeton 16 a 31/05/2023 1123,14 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17014 Auxílios 16 a 31/05/2023 5615,7 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16146 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17011 Auxílios 16 a 31/05/2023 3930,99 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16469 PEF Nº 001/2023 440 0 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23277 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23417 PAD nº. 0328/2021 1986,21 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23301 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23185 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23183 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23237 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23241 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23239 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23277 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23417 PAD nº. 0328/2021 0 1986,21 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23241 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23301 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23185 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23183 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23237 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23239 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19934 0 540,28 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19990 0 17125,04 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16146 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16143 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5291 do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17011 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 3930,99 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17014 Auxílios 16 a 31/05/2023 0 5615,7 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17114 Portaria nº. 0400/2023 0 601,47 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0400/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 30/05 a 31/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Santa Crus do Capibaribe-PE. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17044 Portaria nº425/2023 0 200,49 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17040 Portaria nº 425/2023 0 200,49 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para inspeção de fiscalização na USB Sebastião Cícero Gonzaga, origem: Recife, destino: Palmares, dia 01/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16469 PEF Nº 001/2023 0 440 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17022 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 02/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17027 Jeton 16 a 31/05/2023 0 1123,14 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 5ª RED e 6ª RED do período e 16/05/2023 a 31/05/2023. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18352 2266,1 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18355 6408,71 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18347 24958,38 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18357 110,12 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18365 143,16 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18361 56 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18359 1175,04 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18360 116 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18354 7436,75 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18350 8497,22 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18349 2328,98 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18363 21,78 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18356 471,74 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18346 23148,9 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18353 9395,66 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18348 1082,4 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18364 220,24 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18358 1195,52 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18351 19324,46 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18362 54,38 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19991 0 36632,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19900 0 77822,34 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19938 0 1712,13 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17263 289,47 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17264 233,15 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17261 868,1 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17258 257,54 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23736 164,36 0 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17259 656,41 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17262 225,08 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18967 220,24 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18966 10,05 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18963 139,76 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18962 1247,8 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18970 286,32 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17260 3300,39 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17257 13135 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18961 851,13 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18964 68,62 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18965 56,95 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18989 1452,56 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18958 2529,31 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18959 2932,53 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18955 3477,93 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18974 1907,45 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18976 275,15 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18973 1953,04 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18984 1505,81 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18987 501,08 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18990 2157,94 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18986 2466,5 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18951 3682,88 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18956 1292,63 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18953 321,65 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18957 1881,69 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18952 647,07 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18950 3014,41 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18954 822 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18960 110,12 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18978 249,67 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18991 2069,45 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23391 PAD nº. 0328/2021 0 1252,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23423 PAD nº. 0328/2021 0 2241,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23383 PAD nº. 0328/2021 0 349,74 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19900 77822,34 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18360 0 116 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18347 0 24958,38 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18349 0 2328,98 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18348 0 1082,4 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18359 0 1175,04 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18358 0 1195,52 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18346 0 23148,9 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18963 0 139,76 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17259 0 656,41 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17258 0 257,54 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18973 0 1953,04 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18978 0 249,67 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18952 0 647,07 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18961 0 851,13 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18964 0 68,62 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18953 0 321,65 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18962 0 1247,8 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18976 0 275,15 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18950 0 3014,41 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18974 0 1907,45 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18951 0 3682,88 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17257 0 13135 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18984 0 1505,81 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18966 0 10,05 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17261 0 868,1 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 23736 0 164,36 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18965 0 56,95 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18989 0 1452,56 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18986 0 2466,5 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17260 0 3300,39 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18956 0 1292,63 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18987 0 501,08 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18957 0 1881,69 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18955 0 3477,93 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18954 0 822 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18361 0 56 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18352 0 2266,1 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18353 0 9395,66 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18350 0 8497,22 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18363 0 21,78 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18362 0 54,38 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18351 0 19324,46 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 17294 PEF nº 003/2023 0 36615,51 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23423 PAD nº. 0328/2021 2241,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23383 PAD nº. 0328/2021 349,74 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23391 PAD nº. 0328/2021 1252,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17229 PAD nº 0100/2021 0 4652,61 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023. 05/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23382 0 349,74 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23422 0 2241,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23390 0 1252,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 19991 36632,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 19938 1712,13 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17303 Portaria nº. 0430/2023 0 200,49 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17270 Portaria nº. 0390/2023 0 1218,75 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17202 Portaria nº 434/2023 0 1002,45 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 05/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17312 Portaria nº430 e 431/2023 0 1002,45 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 05/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17309 Portaria nº. 0431/2023 0 1002,45 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17301 Portaria nº. 0431/2023 0 801,96 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 05/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17307 Portaria nº. 0401/2023 0 1218,75 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17305 Portaria nº. 0401/2023 0 1706,25 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 17294 PEF nº 003/2023 36615,51 0 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17309 Portaria nº. 0431/2023 1002,45 0 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17312 Portaria nº430 e 431/2023 1002,45 0 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 05/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17202 Portaria nº 434/2023 1002,45 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 05/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17307 Portaria nº. 0401/2023 1218,75 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17301 Portaria nº. 0431/2023 801,96 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 05/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17305 Portaria nº. 0401/2023 1706,25 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17270 Portaria nº. 0390/2023 1218,75 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17303 Portaria nº. 0430/2023 200,49 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 17229 PAD nº 0100/2021 4652,61 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023. 05/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23390 1252,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23382 349,74 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23422 2241,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18354 0 7436,75 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18364 0 220,24 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18967 0 220,24 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18990 0 2157,94 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17262 0 225,08 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18958 0 2529,31 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18991 0 2069,45 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17263 0 289,47 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18959 0 2932,53 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18970 0 286,32 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18365 0 143,16 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18355 0 6408,71 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 18356 0 471,74 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 18960 0 110,12 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 17264 0 233,15 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 18357 0 110,12 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18961 851,13 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18950 3014,41 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18973 1953,04 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17257 13135 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18346 23148,9 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18358 1195,52 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18962 1247,8 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17258 257,54 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18974 1907,45 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18951 3682,88 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18359 1175,04 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18347 24958,38 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18952 647,07 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18976 275,15 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18963 139,76 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18348 1082,4 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18349 2328,98 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18360 116 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18953 321,65 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18978 249,67 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18964 68,62 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17259 656,41 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18361 56 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18350 8497,22 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17260 3300,39 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18954 822 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18984 1505,81 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 23736 164,36 0 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18965 56,95 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18955 3477,93 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18966 10,05 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18986 2466,5 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18362 54,38 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18351 19324,46 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18352 2266,1 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18956 1292,63 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18987 501,08 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18989 1452,56 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17261 868,1 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18957 1881,69 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18353 9395,66 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18363 21,78 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18967 220,24 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18958 2529,31 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17262 225,08 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18990 2157,94 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18354 7436,75 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18364 220,24 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18991 2069,45 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18970 286,32 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17263 289,47 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18959 2932,53 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18355 6408,71 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18365 143,16 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 18356 471,74 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 17264 233,15 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18960 110,12 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18357 110,12 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18346 0 23148,9 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18358 0 1195,52 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17257 0 13135 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18973 0 1953,04 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18961 0 851,13 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18950 0 3014,41 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18974 0 1907,45 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18951 0 3682,88 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17258 0 257,54 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18962 0 1247,8 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18359 0 1175,04 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18347 0 24958,38 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18348 0 1082,4 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18952 0 647,07 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18963 0 139,76 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18976 0 275,15 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18349 0 2328,98 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18360 0 116 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18953 0 321,65 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18964 0 68,62 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18978 0 249,67 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17259 0 656,41 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18954 0 822 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17260 0 3300,39 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18984 0 1505,81 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18361 0 56 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18350 0 8497,22 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18955 0 3477,93 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18966 0 10,05 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18965 0 56,95 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 23736 0 164,36 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18986 0 2466,5 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18351 0 19324,46 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18362 0 54,38 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18956 0 1292,63 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18987 0 501,08 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18352 0 2266,1 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18989 0 1452,56 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17261 0 868,1 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18957 0 1881,69 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18353 0 9395,66 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18363 0 21,78 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18364 0 220,24 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18354 0 7436,75 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18958 0 2529,31 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17262 0 225,08 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18990 0 2157,94 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18967 0 220,24 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18959 0 2932,53 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17263 0 289,47 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18970 0 286,32 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18991 0 2069,45 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18355 0 6408,71 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18365 0 143,16 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 18356 0 471,74 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18960 0 110,12 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 17264 0 233,15 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18357 0 110,12 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17300 Portaria nº. 0431/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17296 Portaria nº. 0431/2023 801,96 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17269 Portaria nº. 0390/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17299 Portaria nº. 0401/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17201 Portaria nº 434/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17311 Portaria nº430 e 431/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17298 Portaria nº. 0401/2023 1706,25 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17297 Portaria nº. 0430/2023 200,49 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 17314 PAD nº 394/2021 30029,53 0 Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 17315 PAD nº 0734/2022 298083,31 0 Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS 17294 PEF nº 003/2023 36615,51 0 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17301 Portaria nº. 0431/2023 801,96 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17202 Portaria nº 434/2023 1002,45 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17312 Portaria nº430 e 431/2023 1002,45 0 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17303 Portaria nº. 0430/2023 200,49 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17309 Portaria nº. 0431/2023 1002,45 0 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17307 Portaria nº. 0401/2023 1218,75 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17270 Portaria nº. 0390/2023 1218,75 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17305 Portaria nº. 0401/2023 1706,25 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17297 Portaria nº. 0430/2023 0 200,49 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17201 Portaria nº 434/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17300 Portaria nº. 0431/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17311 Portaria nº430 e 431/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17299 Portaria nº. 0401/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17296 Portaria nº. 0431/2023 0 801,96 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17269 Portaria nº. 0390/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17298 Portaria nº. 0401/2023 0 1706,25 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 17314 PAD nº 394/2021 0 30029,53 Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23382 349,74 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23390 1252,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23422 2241,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17229 PAD nº 0100/2021 4652,61 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 17315 PAD nº 0734/2022 0 298083,31 Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 17294 PEF nº 003/2023 0 36615,51 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17303 Portaria nº. 0430/2023 0 200,49 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17305 Portaria nº. 0401/2023 0 1706,25 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17307 Portaria nº. 0401/2023 0 1218,75 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17301 Portaria nº. 0431/2023 0 801,96 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17270 Portaria nº. 0390/2023 0 1218,75 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17309 Portaria nº. 0431/2023 0 1002,45 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17312 Portaria nº430 e 431/2023 0 1002,45 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17202 Portaria nº 434/2023 0 1002,45 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23383 PAD nº. 0328/2021 349,74 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23423 PAD nº. 0328/2021 2241,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23391 PAD nº. 0328/2021 1252,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23390 0 1252,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23422 0 2241,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23382 0 349,74 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17229 PAD nº 0100/2021 0 4652,61 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23383 PAD nº. 0328/2021 0 349,74 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23423 PAD nº. 0328/2021 0 2241,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23391 PAD nº. 0328/2021 0 1252,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais 17315 PAD nº 0734/2022 298083,31 0 Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18359 1175,04 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18362 54,38 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18360 116 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18351 19324,46 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18350 8497,22 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18365 143,16 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18352 2266,1 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18354 7436,75 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18361 56 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18356 471,74 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18363 21,78 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18346 23148,9 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18348 1082,4 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18364 220,24 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18358 1195,52 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18353 9395,66 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18349 2328,98 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18357 110,12 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18347 24958,38 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18355 6408,71 0 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17262 225,08 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23736 164,36 0 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17257 13135 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17259 656,41 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17263 289,47 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17258 257,54 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18967 220,24 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18966 10,05 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18961 851,13 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18970 286,32 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18965 56,95 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18962 1247,8 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17264 233,15 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17260 3300,39 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17261 868,1 0 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18964 68,62 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18963 139,76 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18950 3014,41 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18952 647,07 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18951 3682,88 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18954 822 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18958 2529,31 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18960 110,12 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18959 2932,53 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18955 3477,93 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18990 2157,94 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18974 1907,45 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18973 1953,04 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18991 2069,45 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18953 321,65 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18956 1292,63 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18957 1881,69 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18989 1452,56 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18986 2466,5 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18984 1505,81 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18987 501,08 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18978 249,67 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18976 275,15 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar 17315 PAD nº 0734/2022 0 298083,31 Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18974 0 1907,45 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18976 0 275,15 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18991 0 2069,45 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18970 0 286,32 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18964 0 68,62 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18967 0 220,24 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18965 0 56,95 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18966 0 10,05 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18962 0 1247,8 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18961 0 851,13 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17257 0 13135 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17260 0 3300,39 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23736 0 164,36 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17263 0 289,47 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17258 0 257,54 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17264 0 233,15 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17259 0 656,41 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17261 0 868,1 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18963 0 139,76 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17262 0 225,08 Cartão de crédito INCORPNET. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18986 0 2466,5 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18990 0 2157,94 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18984 0 1505,81 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18978 0 249,67 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18989 0 1452,56 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18973 0 1953,04 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18987 0 501,08 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18955 0 3477,93 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18957 0 1881,69 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18953 0 321,65 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18959 0 2932,53 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18954 0 822 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18960 0 110,12 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18958 0 2529,31 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18956 0 1292,63 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18950 0 3014,41 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18951 0 3682,88 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18952 0 647,07 Cartão de Débito - Berlin Finance. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18360 0 116 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18356 0 471,74 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18362 0 54,38 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18353 0 9395,66 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18361 0 56 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18352 0 2266,1 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18358 0 1195,52 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18357 0 110,12 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18347 0 24958,38 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18348 0 1082,4 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18346 0 23148,9 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18363 0 21,78 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18349 0 2328,98 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18355 0 6408,71 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18350 0 8497,22 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18354 0 7436,75 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18364 0 220,24 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18365 0 143,16 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18359 0 1175,04 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18351 0 19324,46 Cobrança. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17298 Portaria nº. 0401/2023 1706,25 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17296 Portaria nº. 0431/2023 801,96 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17315 PAD nº 0734/2022 298083,31 0 Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17299 Portaria nº. 0401/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17314 PAD nº 394/2021 30029,53 0 Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17201 Portaria nº 434/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17311 Portaria nº430 e 431/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17297 Portaria nº. 0430/2023 200,49 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17269 Portaria nº. 0390/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17300 Portaria nº. 0431/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23382 349,74 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23422 2241,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23390 1252,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17301 Portaria nº. 0431/2023 801,96 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17307 Portaria nº. 0401/2023 1218,75 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17229 PAD nº 0100/2021 4652,61 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17270 Portaria nº. 0390/2023 1218,75 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17294 PEF nº 003/2023 36615,51 0 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17305 Portaria nº. 0401/2023 1706,25 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17300 Portaria nº. 0431/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17311 Portaria nº430 e 431/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17201 Portaria nº 434/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17297 Portaria nº. 0430/2023 0 200,49 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17299 Portaria nº. 0401/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17269 Portaria nº. 0390/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17314 PAD nº 394/2021 0 30029,53 Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17315 PAD nº 0734/2022 0 298083,31 Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17298 Portaria nº. 0401/2023 0 1706,25 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17296 Portaria nº. 0431/2023 0 801,96 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17312 Portaria nº430 e 431/2023 1002,45 0 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17309 Portaria nº. 0431/2023 1002,45 0 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17202 Portaria nº 434/2023 1002,45 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17303 Portaria nº. 0430/2023 200,49 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23383 PAD nº. 0328/2021 349,74 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23391 PAD nº. 0328/2021 1252,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23423 PAD nº. 0328/2021 2241,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17294 PEF nº 003/2023 0 36615,51 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17229 PAD nº 0100/2021 0 4652,61 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17301 Portaria nº. 0431/2023 0 801,96 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17305 Portaria nº. 0401/2023 0 1706,25 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17307 Portaria nº. 0401/2023 0 1218,75 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17303 Portaria nº. 0430/2023 0 200,49 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17270 Portaria nº. 0390/2023 0 1218,75 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17312 Portaria nº430 e 431/2023 0 1002,45 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17309 Portaria nº. 0431/2023 0 1002,45 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17202 Portaria nº 434/2023 0 1002,45 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19938 1712,13 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19991 36632,58 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23422 0 2241,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23382 0 349,74 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23390 0 1252,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19938 0 1712,13 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19991 0 36632,58 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23383 PAD nº. 0328/2021 0 349,74 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23391 PAD nº. 0328/2021 0 1252,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23423 PAD nº. 0328/2021 0 2241,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23427 PAD nº. 0328/2021 0 2469,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23189 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23253 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23311 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23219 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17203 Portaria nº 434/2023 0 1002,45 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17313 Portaria nº430 e 431/2023 0 1002,45 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17304 Portaria nº. 0430/2023 0 200,49 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17310 Portaria nº. 0431/2023 0 1002,45 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17291 PAD nº 441/2022 0 767,52 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023.). 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17289 PAD nº 272/2019 0 7,87 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 5164 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023.). 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17281 PAD nº 0134/2023 0 591,2 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,07% conforme retenção (Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).). 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17288 PAD nº 0479/2022 0 1410,32 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.). 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17302 Portaria nº. 0431/2023 0 801,96 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17271 Portaria nº. 0390/2023 0 1218,75 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17292 PAD nº. 0515/2021 0 22,5 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 5044 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023.). 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17293 PAD nº0686/2022 0 50 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação 5175 do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.). 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17280 PAD nº. 0048/2021 0 88,33 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC.). 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17290 PAD nº 688/2022 0 14,98 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 5269 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).). 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17286 PAD nº 0395/2019 0 131,81 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17282 PAD nº 0395/2019 0 131,81 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5184 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17287 PAD nº 0395/2019 0 131,35 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17285 PAD nº 0395/2019 0 131,95 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17284 PAD nº 0395/2019 0 254,44 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17283 PAD nº 0395/2019 0 131,69 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023.). 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18938 773,36 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18942 1321,44 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18939 809,65 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18935 1200,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18934 822,03 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18943 1002,12 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18940 149,78 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18937 87,1 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18936 161,77 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18007 21,58 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18004 113,91 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18005 266,24 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18006 45,26 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18945 232,56 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18944 529,34 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18949 652,44 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18946 50,68 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18941 634,94 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18948 93,64 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18947 317,58 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18008 14,03 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18003 2278,18 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19939 0 304,5 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19901 0 18946,94 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19992 0 18215,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18849 171,19 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18852 9253,11 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18850 1281,7 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18853 758,99 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18862 28,01 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18865 110,12 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18854 4622,85 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18793 13019,74 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18860 157,72 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18856 175,96 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18855 301,08 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18861 440,18 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18863 88,1 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18858 4897,09 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18864 200,42 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18859 943,48 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18866 14638,47 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18857 7093,43 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18851 5847,58 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19901 18946,94 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18937 0 87,1 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18003 0 2278,18 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18945 0 232,56 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18004 0 113,91 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18944 0 529,34 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18934 0 822,03 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18936 0 161,77 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18935 0 1200,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18861 0 440,18 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18862 0 28,01 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18849 0 171,19 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18793 0 13019,74 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18866 0 14638,47 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18860 0 157,72 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18850 0 1281,7 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18852 0 9253,11 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18854 0 4622,85 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18851 0 5847,58 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18853 0 758,99 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18938 0 773,36 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18946 0 50,68 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18005 0 266,24 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18006 0 45,26 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18939 0 809,65 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18948 0 93,64 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18941 0 634,94 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18947 0 317,58 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18940 0 149,78 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18855 0 301,08 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18856 0 175,96 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17322 PEF Nº 006/2023 0 4074,07 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17324 PEF Nº 006/2023 0 2037,04 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17328 PEF Nº 006/2023 0 4021,46 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17326 PEF Nº 006/2023 0 2037,03 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17330 PEF Nº 006/2023 0 1340,49 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17316 PEF Nº 006/2023 0 929,75 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17318 PEF Nº 006/2023 0 464,88 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17320 PEF Nº 006/2023 0 464,88 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17340 PEF Nº 001/2023 0 565,33 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17348 PEF Nº 001/2023 0 389,33 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17346 PEF Nº 001/2023 0 506,67 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17338 PEF Nº 001/2023 0 66,67 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17342 PEF Nº 001/2023 0 448 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17344 PEF Nº 001/2023 0 37,33 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23426 0 2469,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23218 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23310 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23252 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23188 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17354 PAD nº. 0496/2016 0 515,9 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0430. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17335 PAD nº. 0334/2022 0 1150 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23427 PAD nº. 0328/2021 2469,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17333 Memo. nº. 008/2022-PROGER 0 1365 Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 06/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17352 PAD nº. 0496/2016 0 678,86 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0429. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23311 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23219 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23189 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23253 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17293 PAD nº0686/2022 50 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação 5175 do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.). 06/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17288 PAD nº 0479/2022 1410,32 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.). 06/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17280 PAD nº. 0048/2021 88,33 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC.). 06/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17291 PAD nº 441/2022 767,52 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023.). 06/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17290 PAD nº 688/2022 14,98 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 5269 do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).). 06/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17289 PAD nº 272/2019 7,87 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 5164 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023.). 06/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17292 PAD nº. 0515/2021 22,5 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 5044 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023.). 06/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17281 PAD nº 0134/2023 591,2 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,07% conforme retenção (Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).). 06/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17284 PAD nº 0395/2019 254,44 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 06/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17283 PAD nº 0395/2019 131,69 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023.). 06/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17285 PAD nº 0395/2019 131,95 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 06/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17286 PAD nº 0395/2019 131,81 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 06/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17282 PAD nº 0395/2019 131,81 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5184 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 06/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17287 PAD nº 0395/2019 131,35 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 06/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 17350 PAD nº. 0496/2016 0 3952,23 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 19992 18215,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 19939 304,5 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17366 Portaria nº. 0436/2023 0 1218,75 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17364 Portaria nº. 0436/2023 0 2063,97 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17362 Portaria nº. 0432/2023 0 2205,39 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17360 Portaria nº. 0429/2023 0 1403,43 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17203 Portaria nº 434/2023 1002,45 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17313 Portaria nº430 e 431/2023 1002,45 0 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 06/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17310 Portaria nº. 0431/2023 1002,45 0 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17304 Portaria nº. 0430/2023 200,49 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17302 Portaria nº. 0431/2023 801,96 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 06/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17271 Portaria nº. 0390/2023 1218,75 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 17328 PEF Nº 006/2023 4021,46 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 17322 PEF Nº 006/2023 4074,07 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 17316 PEF Nº 006/2023 929,75 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 17324 PEF Nº 006/2023 2037,04 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 17318 PEF Nº 006/2023 464,88 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17326 PEF Nº 006/2023 2037,03 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17320 PEF Nº 006/2023 464,88 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17330 PEF Nº 006/2023 1340,49 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 17333 Memo. nº. 008/2022-PROGER 1365 0 Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17366 Portaria nº. 0436/2023 1218,75 0 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17364 Portaria nº. 0436/2023 2063,97 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17360 Portaria nº. 0429/2023 1403,43 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17362 Portaria nº. 0432/2023 2205,39 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 17348 PEF Nº 001/2023 389,33 0 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 17338 PEF Nº 001/2023 66,67 0 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 17344 PEF Nº 001/2023 37,33 0 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 17340 PEF Nº 001/2023 565,33 0 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 17342 PEF Nº 001/2023 448 0 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 17346 PEF Nº 001/2023 506,67 0 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 17335 PAD nº. 0334/2022 1150 0 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 17350 PAD nº. 0496/2016 3952,23 0 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 17354 PAD nº. 0496/2016 515,9 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0430. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 17352 PAD nº. 0496/2016 678,86 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0429. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23218 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23426 2469,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23310 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23188 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23252 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18942 0 1321,44 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18007 0 21,58 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18949 0 652,44 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18857 0 7093,43 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18863 0 88,1 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18858 0 4897,09 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18864 0 200,42 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18943 0 1002,12 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18008 0 14,03 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 18859 0 943,48 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 18865 0 110,12 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18793 13019,74 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18934 822,03 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18944 529,34 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18003 2278,18 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18866 14638,47 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18861 440,18 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18945 232,56 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18935 1200,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18849 171,19 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18936 161,77 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18004 113,91 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18937 87,1 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18850 1281,7 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18862 28,01 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18938 773,36 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18005 266,24 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18946 50,68 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18851 5847,58 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18860 157,72 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18852 9253,11 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18947 317,58 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18939 809,65 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18940 149,78 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18853 758,99 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18854 4622,85 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18006 45,26 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18948 93,64 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18941 634,94 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18855 301,08 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18856 175,96 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18863 88,1 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18857 7093,43 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18007 21,58 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18949 652,44 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18942 1321,44 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18858 4897,09 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18864 200,42 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18943 1002,12 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18008 14,03 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 18859 943,48 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18865 110,12 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18944 0 529,34 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18003 0 2278,18 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18934 0 822,03 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18793 0 13019,74 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18861 0 440,18 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18866 0 14638,47 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18945 0 232,56 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18935 0 1200,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18936 0 161,77 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18849 0 171,19 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18004 0 113,91 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18937 0 87,1 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18862 0 28,01 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18850 0 1281,7 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18860 0 157,72 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18851 0 5847,58 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18938 0 773,36 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18005 0 266,24 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18946 0 50,68 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18852 0 9253,11 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18939 0 809,65 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18947 0 317,58 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18853 0 758,99 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18940 0 149,78 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18854 0 4622,85 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18948 0 93,64 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18941 0 634,94 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18006 0 45,26 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18855 0 301,08 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18856 0 175,96 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18949 0 652,44 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18007 0 21,58 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18942 0 1321,44 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18863 0 88,1 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18857 0 7093,43 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18858 0 4897,09 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18864 0 200,42 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18943 0 1002,12 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18008 0 14,03 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 18859 0 943,48 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18865 0 110,12 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 17332 Memo. nº. 008/2022-PROGER 1365 0 Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17356 Portaria nº. 0429/2023 1403,43 0 Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17358 Portaria nº. 0436/2023 2063,97 0 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17359 Portaria nº. 0436/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17357 Portaria nº. 0432/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 17316 PEF Nº 006/2023 929,75 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 17322 PEF Nº 006/2023 4074,07 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 17328 PEF Nº 006/2023 4021,46 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 17318 PEF Nº 006/2023 464,88 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 17324 PEF Nº 006/2023 2037,04 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17326 PEF Nº 006/2023 2037,03 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17330 PEF Nº 006/2023 1340,49 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17320 PEF Nº 006/2023 464,88 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 17333 Memo. nº. 008/2022-PROGER 1365 0 Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 17332 Memo. nº. 008/2022-PROGER 0 1365 Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17359 Portaria nº. 0436/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17358 Portaria nº. 0436/2023 0 2063,97 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17356 Portaria nº. 0429/2023 0 1403,43 Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17357 Portaria nº. 0432/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17360 Portaria nº. 0429/2023 1403,43 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17364 Portaria nº. 0436/2023 2063,97 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17366 Portaria nº. 0436/2023 1218,75 0 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17362 Portaria nº. 0432/2023 2205,39 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 17340 PEF Nº 001/2023 565,33 0 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 17348 PEF Nº 001/2023 389,33 0 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 17342 PEF Nº 001/2023 448 0 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 17338 PEF Nº 001/2023 66,67 0 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 17344 PEF Nº 001/2023 37,33 0 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 17346 PEF Nº 001/2023 506,67 0 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 17350 PAD nº. 0496/2016 3952,23 0 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17335 PAD nº. 0334/2022 1150 0 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23188 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23310 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23218 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23252 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23426 2469,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17354 PAD nº. 0496/2016 515,9 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0430. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17352 PAD nº. 0496/2016 678,86 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0429. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 17322 PEF Nº 006/2023 0 4074,07 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 17316 PEF Nº 006/2023 0 929,75 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 17328 PEF Nº 006/2023 0 4021,46 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 17324 PEF Nº 006/2023 0 2037,04 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 17318 PEF Nº 006/2023 0 464,88 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17326 PEF Nº 006/2023 0 2037,03 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17330 PEF Nº 006/2023 0 1340,49 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17320 PEF Nº 006/2023 0 464,88 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 17333 Memo. nº. 008/2022-PROGER 0 1365 Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17366 Portaria nº. 0436/2023 0 1218,75 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17362 Portaria nº. 0432/2023 0 2205,39 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17360 Portaria nº. 0429/2023 0 1403,43 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17364 Portaria nº. 0436/2023 0 2063,97 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17304 Portaria nº. 0430/2023 200,49 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17313 Portaria nº430 e 431/2023 1002,45 0 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17310 Portaria nº. 0431/2023 1002,45 0 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17203 Portaria nº 434/2023 1002,45 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17271 Portaria nº. 0390/2023 1218,75 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17302 Portaria nº. 0431/2023 801,96 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17338 PEF Nº 001/2023 0 66,67 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17340 PEF Nº 001/2023 0 565,33 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17348 PEF Nº 001/2023 0 389,33 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17346 PEF Nº 001/2023 0 506,67 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17344 PEF Nº 001/2023 0 37,33 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17342 PEF Nº 001/2023 0 448 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 17350 PAD nº. 0496/2016 0 3952,23 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17335 PAD nº. 0334/2022 0 1150 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23310 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23218 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23426 0 2469,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23252 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23188 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23427 PAD nº. 0328/2021 2469,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23311 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23219 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23189 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23253 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17354 PAD nº. 0496/2016 0 515,9 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0430. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17352 PAD nº. 0496/2016 0 678,86 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0429. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17304 Portaria nº. 0430/2023 0 200,49 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17271 Portaria nº. 0390/2023 0 1218,75 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17203 Portaria nº 434/2023 0 1002,45 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17310 Portaria nº. 0431/2023 0 1002,45 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17313 Portaria nº430 e 431/2023 0 1002,45 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17302 Portaria nº. 0431/2023 0 801,96 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23189 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23253 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23427 PAD nº. 0328/2021 0 2469,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23311 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23219 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18944 529,34 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18949 652,44 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18945 232,56 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18946 50,68 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18940 149,78 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18934 822,03 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18947 317,58 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18948 93,64 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18937 87,1 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18936 161,77 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18935 1200,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18942 1321,44 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18939 809,65 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18941 634,94 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18943 1002,12 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18938 773,36 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18007 21,58 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18005 266,24 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18008 14,03 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18006 45,26 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18004 113,91 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18003 2278,18 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18863 88,1 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18854 4622,85 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18852 9253,11 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18860 157,72 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18851 5847,58 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18862 28,01 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18856 175,96 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18861 440,18 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18859 943,48 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18850 1281,7 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18793 13019,74 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18849 171,19 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18857 7093,43 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18858 4897,09 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18855 301,08 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18853 758,99 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18864 200,42 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18866 14638,47 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18865 110,12 0 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17357 Portaria nº. 0432/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17332 Memo. nº. 008/2022-PROGER 1365 0 Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17358 Portaria nº. 0436/2023 2063,97 0 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17359 Portaria nº. 0436/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17356 Portaria nº. 0429/2023 1403,43 0 Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18863 0 88,1 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18864 0 200,42 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18850 0 1281,7 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18858 0 4897,09 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18856 0 175,96 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18849 0 171,19 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18857 0 7093,43 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18855 0 301,08 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18854 0 4622,85 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18866 0 14638,47 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18862 0 28,01 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18851 0 5847,58 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18852 0 9253,11 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18861 0 440,18 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18859 0 943,48 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18793 0 13019,74 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18853 0 758,99 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18860 0 157,72 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18865 0 110,12 Cobrança. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18936 0 161,77 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18943 0 1002,12 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18938 0 773,36 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18941 0 634,94 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18937 0 87,1 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18935 0 1200,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18934 0 822,03 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18939 0 809,65 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18942 0 1321,44 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18948 0 93,64 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18944 0 529,34 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18949 0 652,44 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18945 0 232,56 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18946 0 50,68 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18940 0 149,78 Cartão de Débito - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18007 0 21,58 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18003 0 2278,18 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18004 0 113,91 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18006 0 45,26 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18008 0 14,03 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18005 0 266,24 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18947 0 317,58 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17362 Portaria nº. 0432/2023 2205,39 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17322 PEF Nº 006/2023 4074,07 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17330 PEF Nº 006/2023 1340,49 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17344 PEF Nº 001/2023 37,33 0 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17348 PEF Nº 001/2023 389,33 0 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17346 PEF Nº 001/2023 506,67 0 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17338 PEF Nº 001/2023 66,67 0 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17342 PEF Nº 001/2023 448 0 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17340 PEF Nº 001/2023 565,33 0 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17316 PEF Nº 006/2023 929,75 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17320 PEF Nº 006/2023 464,88 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17328 PEF Nº 006/2023 4021,46 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17324 PEF Nº 006/2023 2037,04 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17318 PEF Nº 006/2023 464,88 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17326 PEF Nº 006/2023 2037,03 0 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17359 Portaria nº. 0436/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17332 Memo. nº. 008/2022-PROGER 0 1365 Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17356 Portaria nº. 0429/2023 0 1403,43 Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17358 Portaria nº. 0436/2023 0 2063,97 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17357 Portaria nº. 0432/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17350 PAD nº. 0496/2016 3952,23 0 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17333 Memo. nº. 008/2022-PROGER 1365 0 Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17352 PAD nº. 0496/2016 678,86 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0429. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17354 PAD nº. 0496/2016 515,9 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0430. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17366 Portaria nº. 0436/2023 1218,75 0 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17360 Portaria nº. 0429/2023 1403,43 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17364 Portaria nº. 0436/2023 2063,97 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17335 PAD nº. 0334/2022 1150 0 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23426 2469,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23188 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23252 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23310 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23218 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23426 0 2469,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23310 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23218 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23188 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23252 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19992 18215,67 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19939 304,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17362 Portaria nº. 0432/2023 0 2205,39 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17364 Portaria nº. 0436/2023 0 2063,97 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17335 PAD nº. 0334/2022 0 1150 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17350 PAD nº. 0496/2016 0 3952,23 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17352 PAD nº. 0496/2016 0 678,86 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0429. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17310 Portaria nº. 0431/2023 1002,45 0 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17313 Portaria nº430 e 431/2023 1002,45 0 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17203 Portaria nº 434/2023 1002,45 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17304 Portaria nº. 0430/2023 200,49 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17271 Portaria nº. 0390/2023 1218,75 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17302 Portaria nº. 0431/2023 801,96 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17366 Portaria nº. 0436/2023 0 1218,75 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17360 Portaria nº. 0429/2023 0 1403,43 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17354 PAD nº. 0496/2016 0 515,9 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0430. Competência: junho/2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17333 Memo. nº. 008/2022-PROGER 0 1365 Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17348 PEF Nº 001/2023 0 389,33 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17342 PEF Nº 001/2023 0 448 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17346 PEF Nº 001/2023 0 506,67 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17344 PEF Nº 001/2023 0 37,33 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17340 PEF Nº 001/2023 0 565,33 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17338 PEF Nº 001/2023 0 66,67 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17324 PEF Nº 006/2023 0 2037,04 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17328 PEF Nº 006/2023 0 4021,46 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17318 PEF Nº 006/2023 0 464,88 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17330 PEF Nº 006/2023 0 1340,49 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17316 PEF Nº 006/2023 0 929,75 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17320 PEF Nº 006/2023 0 464,88 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17326 PEF Nº 006/2023 0 2037,03 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17322 PEF Nº 006/2023 0 4074,07 Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23427 PAD nº. 0328/2021 2469,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23189 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23311 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23219 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23253 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23427 PAD nº. 0328/2021 0 2469,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23219 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23311 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23253 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23189 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19939 0 304,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19992 0 18215,67 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17304 Portaria nº. 0430/2023 0 200,49 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0430/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/06/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17310 Portaria nº. 0431/2023 0 1002,45 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17203 Portaria nº 434/2023 0 1002,45 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo o Coren-PE e levar equipe de funcionário para o Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem a IV e V Geres, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/2023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17313 Portaria nº430 e 431/2023 0 1002,45 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para organizar e palestrar no Encontro de RT's e Enfermagem, origem: Recife, destino: Caruaru e Garanhuns, de 05/06/2023 a 07/06/023. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17302 Portaria nº. 0431/2023 0 801,96 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0431/2023. Quantidade de Diárias: 2 (duas diárias). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 e 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 06/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17271 Portaria nº. 0390/2023 0 1218,75 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0390/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18868 13876,2 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18870 1239,48 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18877 5422,26 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18878 4240,36 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18867 12341,48 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18874 3832,44 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18883 41,7 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18871 3487,38 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18879 471,74 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18872 9508,71 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18882 429,02 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19993 0 16087,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19940 0 194,01 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18013 29,51 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18012 33,83 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18928 232,59 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18932 47,06 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18933 494,24 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18919 337,12 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18924 880,96 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18925 858,96 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18916 197,92 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18929 174,75 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18010 61,08 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18011 179,99 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18009 1221,54 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18014 19,18 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18914 95,19 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18921 86,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18848 1714,56 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18847 480,61 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17347 PEF Nº 001/2023 0 506,67 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17349 PEF Nº 001/2023 0 389,33 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17339 PEF Nº 001/2023 0 66,67 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17345 PEF Nº 001/2023 0 37,33 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17341 PEF Nº 001/2023 0 565,33 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17361 Portaria nº. 0429/2023 0 1403,43 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17343 PEF Nº 001/2023 0 448 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17367 Portaria nº. 0436/2023 0 1218,75 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17353 PAD nº. 0496/2016 0 678,86 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0429. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17334 Memo. nº. 008/2022-PROGER 0 1365 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17363 Portaria nº. 0432/2023 0 2205,39 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17295 PEF nº 003/2023 0 36615,51 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17351 PAD nº. 0496/2016 0 3952,23 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17308 Portaria nº. 0401/2023 0 1218,75 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17365 Portaria nº. 0436/2023 0 2063,97 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17355 PAD nº. 0496/2016 0 515,9 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0430. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17230 PAD nº 0100/2021 0 4652,61 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23223 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23425 PAD nº. 0328/2021 0 2322,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17325 PEF Nº 006/2023 0 2037,04 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17329 PEF Nº 006/2023 0 3013,86 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17327 PEF Nº 006/2023 0 2037,03 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17323 PEF Nº 006/2023 0 3105,01 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17319 PEF Nº 006/2023 0 464,88 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17331 PEF Nº 006/2023 0 1340,49 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17317 PEF Nº 006/2023 0 584,99 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17321 PEF Nº 006/2023 0 464,88 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23199 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23343 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23351 PAD nº. 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18931 104,91 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18930 216,92 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19902 56781,03 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18869 454,03 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18873 710,48 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18876 189,2 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18887 515,48 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18885 24,17 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18880 110,12 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18886 572,79 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18881 536,24 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18875 265,15 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18884 164,36 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23440 0 5,22 Tar Reg Eletrônico Título 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23441 0 85,69 Aplicação Financeira 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23439 90,91 0 Cobrança 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19902 0 56781,03 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 07/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 23441 85,69 0 Aplicação Financeira 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18882 0 429,02 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18869 0 454,03 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18881 0 536,24 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18868 0 13876,2 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18870 0 1239,48 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18867 0 12341,48 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18883 0 41,7 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18914 0 95,19 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18847 0 480,61 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18929 0 174,75 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18848 0 1714,56 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18010 0 61,08 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18928 0 232,59 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18009 0 1221,54 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18919 0 337,12 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18930 0 216,92 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18012 0 33,83 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18931 0 104,91 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18916 0 197,92 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18011 0 179,99 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18921 0 86,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18932 0 47,06 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18871 0 3487,38 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18884 0 164,36 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18873 0 710,48 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18885 0 24,17 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18872 0 9508,71 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18874 0 3832,44 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18876 0 189,2 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18875 0 265,15 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17317 PEF Nº 006/2023 929,75 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17323 PEF Nº 006/2023 4074,07 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17329 PEF Nº 006/2023 4021,46 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17325 PEF Nº 006/2023 2037,04 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17331 PEF Nº 006/2023 1340,49 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17327 PEF Nº 006/2023 2037,03 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17319 PEF Nº 006/2023 464,88 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17321 PEF Nº 006/2023 464,88 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17343 PEF Nº 001/2023 448 0 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17349 PEF Nº 001/2023 389,33 0 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17347 PEF Nº 001/2023 506,67 0 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17345 PEF Nº 001/2023 37,33 0 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17341 PEF Nº 001/2023 565,33 0 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17339 PEF Nº 001/2023 66,67 0 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 17295 PEF nº 003/2023 36615,51 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23199 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23223 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17334 Memo. nº. 008/2022-PROGER 1365 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 07/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17355 PAD nº. 0496/2016 515,9 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0430. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17230 PAD nº 0100/2021 4652,61 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17353 PAD nº. 0496/2016 678,86 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0429. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23425 PAD nº. 0328/2021 2322,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23343 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23351 PAD nº. 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23198 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23222 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23350 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23342 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23424 0 2322,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17323 PEF Nº 006/2023 0 548,37 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17329 PEF Nº 006/2023 0 576,58 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17323 PEF Nº 006/2023 0 20,37 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17317 PEF Nº 006/2023 0 92,97 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 17329 PEF Nº 006/2023 0 431,02 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 17323 PEF Nº 006/2023 0 400,32 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 17317 PEF Nº 006/2023 0 251,79 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 17351 PAD nº. 0496/2016 3952,23 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23440 5,22 0 Tar Reg Eletrônico Título 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23439 0 90,91 Cobrança 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 19993 16087,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 19940 194,01 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17476 Jetons 05/2023 0 467,97 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17482 Jeton 05/2023 0 467,97 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17503 Jeton 05/2023 0 467,97 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17497 Jeton 05/2023 0 467,97 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17500 Jeton 05/2023 0 467,97 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17479 Jetons 05/2023 0 935,94 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17485 Jeton 05/2023 0 935,94 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17494 Jeton 05/2023 0 935,94 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17491 Jeton 05/2023 0 935,94 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17488 Jeton 05/2023 0 935,94 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17308 Portaria nº. 0401/2023 1218,75 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17367 Portaria nº. 0436/2023 1218,75 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17365 Portaria nº. 0436/2023 2063,97 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17363 Portaria nº. 0432/2023 2205,39 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17361 Portaria nº. 0429/2023 1403,43 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17408 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17414 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17405 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17411 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17470 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17372 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17378 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17369 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17381 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17375 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17384 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17396 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17402 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17387 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17437 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17440 Auxílios 05/2023 0 4679,7 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17446 Auxílios 05/2023 0 467,97 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17455 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17399 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17443 Auxílios 05/2023 0 5615,64 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17458 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17452 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17473 Auxílios 05/2023 0 1403,91 Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17393 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17390 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17467 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17461 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17464 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17449 Auxílios 05/2023 0 7019,55 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17476 Jetons 05/2023 467,97 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17482 Jeton 05/2023 467,97 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17497 Jeton 05/2023 467,97 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17503 Jeton 05/2023 467,97 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17500 Jeton 05/2023 467,97 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17494 Jeton 05/2023 935,94 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17491 Jeton 05/2023 935,94 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17479 Jetons 05/2023 935,94 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17488 Jeton 05/2023 935,94 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17485 Jeton 05/2023 935,94 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23198 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23222 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23424 2322,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23350 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23342 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17452 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17464 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17470 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17461 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17455 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17458 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17449 Auxílios 05/2023 7019,55 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17437 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17443 Auxílios 05/2023 5615,64 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17440 Auxílios 05/2023 4679,7 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17467 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17473 Auxílios 05/2023 1403,91 0 Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17446 Auxílios 05/2023 467,97 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17375 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17372 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17390 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17393 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17387 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17396 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17402 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17399 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17369 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17384 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17381 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17378 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17405 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17414 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17411 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17408 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18886 0 572,79 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18877 0 5422,26 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18933 0 494,24 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18013 0 29,51 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18924 0 880,96 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18925 0 858,96 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18014 0 19,18 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18887 0 515,48 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18878 0 4240,36 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 18879 0 471,74 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 18880 0 110,12 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 17425 PAD nº 0576/2022 213000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 17424 PAD nº. 0576/2022 10000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 17416 PAD nº. 0576/2022 350000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias 17417 PAD nº. 0576/2022 40000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 17420 PAD nº. 0576/2022 38000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 17418 PAD nº. 0576/2022 13000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17419 PAD nº. 0576/2022 18000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 17421 PAD nº. 0576/2022 247000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 17423 PAD nº. 0576/2022 12000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS 17422 PAD nº. 0576/2022 94000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 17429 PAD nº. 0576/2022 2400000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 17427 PAD nº. 0576/2022 117000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17428 PAD nº. 0576/2022 208000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 17433 PAD nº. 0576/2022 550000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 17432 PAD nº. 0576/2023 3400000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 17426 PAD nº. 0576/2022 608000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17430 PAD nº. 0576/2022 32000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17431 PAD nº. 0576/2023 323000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios 17434 PAD nº. 0576/2022 1650000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência 17435 PAD nº. 0576/2022 1218000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17419 PAD nº. 0576/2022 18000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17416 PAD nº. 0576/2022 350000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17429 PAD nº. 0576/2022 2400000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17417 PAD nº. 0576/2022 40000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17427 PAD nº. 0576/2022 117000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17430 PAD nº. 0576/2022 32000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17434 PAD nº. 0576/2022 1650000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17435 PAD nº. 0576/2022 1218000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17428 PAD nº. 0576/2022 208000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17425 PAD nº 0576/2022 213000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17431 PAD nº. 0576/2023 323000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17418 PAD nº. 0576/2022 13000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17424 PAD nº. 0576/2022 10000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17423 PAD nº. 0576/2022 12000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17421 PAD nº. 0576/2022 247000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17433 PAD nº. 0576/2022 550000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17432 PAD nº. 0576/2023 3400000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17426 PAD nº. 0576/2022 608000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17420 PAD nº. 0576/2022 38000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 17422 PAD nº. 0576/2022 94000 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17417 PAD nº. 0576/2022 0 40000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17429 PAD nº. 0576/2022 0 2400000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17428 PAD nº. 0576/2022 0 208000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17427 PAD nº. 0576/2022 0 117000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17422 PAD nº. 0576/2022 0 94000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17426 PAD nº. 0576/2022 0 608000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17433 PAD nº. 0576/2022 0 550000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17435 PAD nº. 0576/2022 0 1218000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17432 PAD nº. 0576/2023 0 3400000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17419 PAD nº. 0576/2022 0 18000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17423 PAD nº. 0576/2022 0 12000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17416 PAD nº. 0576/2022 0 350000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17425 PAD nº 0576/2022 0 213000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17434 PAD nº. 0576/2022 0 1650000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17420 PAD nº. 0576/2022 0 38000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17424 PAD nº. 0576/2022 0 10000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17430 PAD nº. 0576/2022 0 32000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17431 PAD nº. 0576/2023 0 323000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17421 PAD nº. 0576/2022 0 247000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 17418 PAD nº. 0576/2022 0 13000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18929 174,75 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18009 1221,54 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18847 480,61 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18867 12341,48 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18881 536,24 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18848 1714,56 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18928 232,59 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18868 13876,2 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18882 429,02 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18869 454,03 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18883 41,7 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18870 1239,48 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18010 61,08 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18914 95,19 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18871 3487,38 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18930 216,92 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18916 197,92 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18011 179,99 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18919 337,12 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18931 104,91 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18884 164,36 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18872 9508,71 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18873 710,48 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18012 33,83 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18932 47,06 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18921 86,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18885 24,17 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18874 3832,44 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18875 265,15 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18876 189,2 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18924 880,96 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18013 29,51 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18933 494,24 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18877 5422,26 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18886 572,79 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18014 19,18 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18925 858,96 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18878 4240,36 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18887 515,48 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 18879 471,74 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18880 110,12 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18867 0 12341,48 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18881 0 536,24 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18929 0 174,75 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18847 0 480,61 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18009 0 1221,54 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18848 0 1714,56 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18928 0 232,59 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18868 0 13876,2 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18882 0 429,02 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18869 0 454,03 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18870 0 1239,48 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18883 0 41,7 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18010 0 61,08 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18914 0 95,19 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18930 0 216,92 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18011 0 179,99 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18916 0 197,92 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18871 0 3487,38 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18931 0 104,91 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18919 0 337,12 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18884 0 164,36 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18872 0 9508,71 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18873 0 710,48 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18012 0 33,83 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18932 0 47,06 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18921 0 86,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18885 0 24,17 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18874 0 3832,44 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18875 0 265,15 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18876 0 189,2 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18877 0 5422,26 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18886 0 572,79 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18013 0 29,51 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18924 0 880,96 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18933 0 494,24 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18925 0 858,96 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18014 0 19,18 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18887 0 515,48 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18878 0 4240,36 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 18879 0 471,74 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18880 0 110,12 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 17425 PAD nº 0576/2022 0 213000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 17424 PAD nº. 0576/2022 0 10000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 17416 PAD nº. 0576/2022 0 350000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 17417 PAD nº. 0576/2022 0 40000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário 17420 PAD nº. 0576/2022 0 38000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 17418 PAD nº. 0576/2022 0 13000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17419 PAD nº. 0576/2022 0 18000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 17421 PAD nº. 0576/2022 0 247000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 17423 PAD nº. 0576/2022 0 12000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS 17422 PAD nº. 0576/2022 0 94000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 17429 PAD nº. 0576/2022 0 2400000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários 17427 PAD nº. 0576/2022 0 117000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17428 PAD nº. 0576/2022 0 208000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 17433 PAD nº. 0576/2022 0 550000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 17432 PAD nº. 0576/2023 0 3400000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação 17426 PAD nº. 0576/2022 0 608000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17439 Auxílios 05/2023 4679,7 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17451 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17436 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17457 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17469 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17460 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17448 Auxílios 05/2023 7019,55 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17442 Auxílios 05/2023 5615,64 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17454 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17463 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17472 Auxílios 05/2023 1403,91 0 Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17466 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17445 Auxílios 05/2023 467,97 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17430 PAD nº. 0576/2022 0 32000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17380 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17374 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17371 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17368 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17377 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17383 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17401 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17395 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17398 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17386 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17389 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17392 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17431 PAD nº. 0576/2023 0 323000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2023 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17410 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17404 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17407 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17413 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17481 Jeton 05/2023 467,97 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17496 Jeton 05/2023 467,97 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17499 Jeton 05/2023 467,97 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17502 Jeton 05/2023 467,97 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17475 Jetons 05/2023 467,97 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17487 Jeton 05/2023 935,94 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17493 Jeton 05/2023 935,94 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17484 Jeton 05/2023 935,94 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17490 Jeton 05/2023 935,94 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17478 Jetons 05/2023 935,94 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios 17434 PAD nº. 0576/2022 0 1650000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência 17435 PAD nº. 0576/2022 0 1218000 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº. 0576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme Decisão Coren-PE nº. 093/2023 (fls. 375) e Decisão Cofen nº. 073/2023 (fls. 381). 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23198 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23424 2322,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23222 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23342 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23350 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17466 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17442 Auxílios 05/2023 0 5615,64 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17439 Auxílios 05/2023 0 4679,7 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17448 Auxílios 05/2023 0 7019,55 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17472 Auxílios 05/2023 0 1403,91 Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17457 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17454 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17451 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17469 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17436 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17460 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17463 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17445 Auxílios 05/2023 0 467,97 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17452 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17440 Auxílios 05/2023 4679,7 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17437 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17473 Auxílios 05/2023 1403,91 0 Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17467 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17464 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17470 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17455 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17461 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17443 Auxílios 05/2023 5615,64 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17458 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17449 Auxílios 05/2023 7019,55 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17446 Auxílios 05/2023 467,97 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17371 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17380 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17377 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17386 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17368 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17383 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17374 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17392 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17398 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17401 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17389 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17395 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17375 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17381 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17372 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17369 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17384 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17378 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17413 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17410 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17404 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17407 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17387 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17390 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17393 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17399 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17396 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17402 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17408 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17411 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17405 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17414 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17481 Jeton 05/2023 0 467,97 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17496 Jeton 05/2023 0 467,97 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17499 Jeton 05/2023 0 467,97 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17475 Jetons 05/2023 0 467,97 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17502 Jeton 05/2023 0 467,97 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17490 Jeton 05/2023 0 935,94 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17478 Jetons 05/2023 0 935,94 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17487 Jeton 05/2023 0 935,94 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17493 Jeton 05/2023 0 935,94 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17484 Jeton 05/2023 0 935,94 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17503 Jeton 05/2023 467,97 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17500 Jeton 05/2023 467,97 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17482 Jeton 05/2023 467,97 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17476 Jetons 05/2023 467,97 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17497 Jeton 05/2023 467,97 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17491 Jeton 05/2023 935,94 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17479 Jetons 05/2023 935,94 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17488 Jeton 05/2023 935,94 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17485 Jeton 05/2023 935,94 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17494 Jeton 05/2023 935,94 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 17329 PEF Nº 006/2023 4021,46 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 17317 PEF Nº 006/2023 929,75 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 17323 PEF Nº 006/2023 4074,07 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 17325 PEF Nº 006/2023 2037,04 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 17319 PEF Nº 006/2023 464,88 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17327 PEF Nº 006/2023 2037,03 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17321 PEF Nº 006/2023 464,88 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17331 PEF Nº 006/2023 1340,49 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 17295 PEF nº 003/2023 36615,51 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 17334 Memo. nº. 008/2022-PROGER 1365 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17365 Portaria nº. 0436/2023 2063,97 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17308 Portaria nº. 0401/2023 1218,75 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17361 Portaria nº. 0429/2023 1403,43 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17367 Portaria nº. 0436/2023 1218,75 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17363 Portaria nº. 0432/2023 2205,39 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17339 PEF Nº 001/2023 66,67 0 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17347 PEF Nº 001/2023 506,67 0 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17345 PEF Nº 001/2023 37,33 0 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17349 PEF Nº 001/2023 389,33 0 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17343 PEF Nº 001/2023 448 0 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17341 PEF Nº 001/2023 565,33 0 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 17351 PAD nº. 0496/2016 3952,23 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23199 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23223 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23351 PAD nº. 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23425 PAD nº. 0328/2021 2322,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23343 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23198 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23350 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23342 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23222 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23424 0 2322,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17230 PAD nº 0100/2021 4652,61 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17353 PAD nº. 0496/2016 678,86 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0429. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17355 PAD nº. 0496/2016 515,9 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0430. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17461 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17464 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17467 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17470 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17452 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17443 Auxílios 05/2023 0 5615,64 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17473 Auxílios 05/2023 0 1403,91 Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17449 Auxílios 05/2023 0 7019,55 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17440 Auxílios 05/2023 0 4679,7 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17458 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17455 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17437 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17446 Auxílios 05/2023 0 467,97 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17414 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17408 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17405 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17411 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17396 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17387 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17390 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17402 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17372 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17384 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17378 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17375 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17381 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17369 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17399 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17393 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17476 Jetons 05/2023 0 467,97 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17503 Jeton 05/2023 0 467,97 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17497 Jeton 05/2023 0 467,97 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17482 Jeton 05/2023 0 467,97 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17500 Jeton 05/2023 0 467,97 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17479 Jetons 05/2023 0 935,94 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17488 Jeton 05/2023 0 935,94 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17494 Jeton 05/2023 0 935,94 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17485 Jeton 05/2023 0 935,94 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17491 Jeton 05/2023 0 935,94 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 17329 PEF Nº 006/2023 0 4021,46 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 17323 PEF Nº 006/2023 0 4074,07 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 17317 PEF Nº 006/2023 0 929,75 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 17325 PEF Nº 006/2023 0 2037,04 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 17319 PEF Nº 006/2023 0 464,88 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17331 PEF Nº 006/2023 0 1340,49 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17321 PEF Nº 006/2023 0 464,88 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17327 PEF Nº 006/2023 0 2037,03 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS 17295 PEF nº 003/2023 0 36615,51 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 17334 Memo. nº. 008/2022-PROGER 0 1365 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17367 Portaria nº. 0436/2023 0 1218,75 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17361 Portaria nº. 0429/2023 0 1403,43 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17363 Portaria nº. 0432/2023 0 2205,39 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17365 Portaria nº. 0436/2023 0 2063,97 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17308 Portaria nº. 0401/2023 0 1218,75 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 17341 PEF Nº 001/2023 0 565,33 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 17339 PEF Nº 001/2023 0 66,67 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 17349 PEF Nº 001/2023 0 389,33 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 17347 PEF Nº 001/2023 0 506,67 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 17343 PEF Nº 001/2023 0 448 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 17345 PEF Nº 001/2023 0 37,33 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 17351 PAD nº. 0496/2016 0 3952,23 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23223 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23351 PAD nº. 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23199 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23343 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23425 PAD nº. 0328/2021 0 2322,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17353 PAD nº. 0496/2016 0 678,86 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0429. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17355 PAD nº. 0496/2016 0 515,9 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0430. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17230 PAD nº 0100/2021 0 4652,61 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18886 572,79 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18884 164,36 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18879 471,74 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18867 12341,48 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18883 41,7 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18874 3832,44 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18873 710,48 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18876 189,2 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18878 4240,36 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18885 24,17 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18881 536,24 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18868 13876,2 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18880 110,12 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18872 9508,71 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18875 265,15 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18882 429,02 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18887 515,48 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18869 454,03 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18877 5422,26 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18871 3487,38 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18870 1239,48 0 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18013 29,51 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18011 179,99 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18012 33,83 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18009 1221,54 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18010 61,08 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18014 19,18 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18848 1714,56 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18924 880,96 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18916 197,92 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18921 86,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18925 858,96 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18919 337,12 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18847 480,61 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18914 95,19 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18928 232,59 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18933 494,24 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18930 216,92 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18932 47,06 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18931 104,91 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18929 174,75 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17329 1007,6 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17317 344,76 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17323 969,06 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23439 90,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18013 0 29,51 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18014 0 19,18 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18011 0 179,99 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18010 0 61,08 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18009 0 1221,54 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18012 0 33,83 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17317 344,76 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23439 90,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17323 969,06 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17329 1007,6 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17329 0 1007,6 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23439 0 90,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17323 0 969,06 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17317 0 344,76 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18933 0 494,24 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18930 0 216,92 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18932 0 47,06 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18929 0 174,75 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18928 0 232,59 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18931 0 104,91 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18924 0 880,96 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18914 0 95,19 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18925 0 858,96 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18921 0 86,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18919 0 337,12 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18848 0 1714,56 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18847 0 480,61 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18916 0 197,92 Cartão de Débito - Berlin Finance. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18870 0 1239,48 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18887 0 515,48 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18869 0 454,03 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18880 0 110,12 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18883 0 41,7 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18886 0 572,79 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18875 0 265,15 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18871 0 3487,38 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18873 0 710,48 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18877 0 5422,26 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18874 0 3832,44 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18882 0 429,02 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18881 0 536,24 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18879 0 471,74 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18884 0 164,36 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18885 0 24,17 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18872 0 9508,71 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18878 0 4240,36 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18867 0 12341,48 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18868 0 13876,2 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18876 0 189,2 Cobrança. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17448 Auxílios 05/2023 7019,55 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17386 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17454 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17484 Jeton 05/2023 935,94 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17395 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17398 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17466 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17389 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17478 Jetons 05/2023 935,94 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17442 Auxílios 05/2023 5615,64 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17490 Jeton 05/2023 935,94 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17487 Jeton 05/2023 935,94 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17436 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17460 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17469 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17472 Auxílios 05/2023 1403,91 0 Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17457 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17392 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17439 Auxílios 05/2023 4679,7 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17493 Jeton 05/2023 935,94 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17451 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17401 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17463 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17371 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17383 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17502 Jeton 05/2023 467,97 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17445 Auxílios 05/2023 467,97 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17481 Jeton 05/2023 467,97 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17475 Jetons 05/2023 467,97 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17499 Jeton 05/2023 467,97 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17377 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17368 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17380 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17374 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17496 Jeton 05/2023 467,97 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17410 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17404 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17407 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17413 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17389 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17490 Jeton 05/2023 0 935,94 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17499 Jeton 05/2023 0 467,97 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17481 Jeton 05/2023 0 467,97 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17502 Jeton 05/2023 0 467,97 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17475 Jetons 05/2023 0 467,97 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17445 Auxílios 05/2023 0 467,97 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17404 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17410 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17407 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17401 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17484 Jeton 05/2023 0 935,94 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17457 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17469 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17451 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17463 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17395 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17411 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17408 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17381 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17384 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17378 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17372 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17375 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17369 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17446 Auxílios 05/2023 467,97 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17476 Jetons 05/2023 467,97 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17497 Jeton 05/2023 467,97 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17503 Jeton 05/2023 467,97 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17500 Jeton 05/2023 467,97 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17482 Jeton 05/2023 467,97 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17405 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17414 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23198 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23222 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23342 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23350 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23424 2322,9 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17390 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17491 Jeton 05/2023 935,94 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17396 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17399 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17479 Jetons 05/2023 935,94 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17393 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17467 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17387 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17449 Auxílios 05/2023 7019,55 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17443 Auxílios 05/2023 5615,64 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17413 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17437 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17473 Auxílios 05/2023 1403,91 0 Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17440 Auxílios 05/2023 4679,7 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17402 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17452 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17455 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17458 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17464 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17461 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17488 Jeton 05/2023 935,94 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17470 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17494 Jeton 05/2023 935,94 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17485 Jeton 05/2023 935,94 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17496 Jeton 05/2023 0 467,97 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17368 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17371 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17383 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17380 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17377 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17374 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17454 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17472 Auxílios 05/2023 0 1403,91 Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17392 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17442 Auxílios 05/2023 0 5615,64 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17478 Jetons 05/2023 0 935,94 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17466 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17493 Jeton 05/2023 0 935,94 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17487 Jeton 05/2023 0 935,94 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17460 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17436 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17386 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17398 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17439 Auxílios 05/2023 0 4679,7 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17448 Auxílios 05/2023 0 7019,55 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23223 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23199 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23343 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23351 PAD nº. 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23425 PAD nº. 0328/2021 2322,9 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17473 Auxílios 05/2023 0 1403,91 Liquidado a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17488 Jeton 05/2023 0 935,94 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17443 Auxílios 05/2023 0 5615,64 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17461 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17449 Auxílios 05/2023 0 7019,55 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17494 Jeton 05/2023 0 935,94 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17458 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17479 Jetons 05/2023 0 935,94 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17402 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17230 PAD nº 0100/2021 4652,61 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17361 Portaria nº. 0429/2023 1403,43 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17367 Portaria nº. 0436/2023 1218,75 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17353 PAD nº. 0496/2016 678,86 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0429. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17339 PEF Nº 001/2023 66,67 0 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17349 PEF Nº 001/2023 389,33 0 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17355 PAD nº. 0496/2016 515,9 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0430. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17351 PAD nº. 0496/2016 3952,23 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17365 Portaria nº. 0436/2023 2063,97 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17343 PEF Nº 001/2023 448 0 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17341 PEF Nº 001/2023 565,33 0 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17345 PEF Nº 001/2023 37,33 0 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17331 PEF Nº 006/2023 1340,49 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17321 PEF Nº 006/2023 464,88 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17347 PEF Nº 001/2023 506,67 0 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17329 PEF Nº 006/2023 4021,46 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17327 PEF Nº 006/2023 2037,03 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17319 PEF Nº 006/2023 464,88 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17323 PEF Nº 006/2023 4074,07 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17317 PEF Nº 006/2023 929,75 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17325 PEF Nº 006/2023 2037,04 0 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17295 PEF nº 003/2023 36615,51 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17308 Portaria nº. 0401/2023 1218,75 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17334 Memo. nº. 008/2022-PROGER 1365 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17363 Portaria nº. 0432/2023 2205,39 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17414 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17405 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17440 Auxílios 05/2023 0 4679,7 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17455 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17393 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17467 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17491 Jeton 05/2023 0 935,94 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17396 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17387 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17464 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17485 Jeton 05/2023 0 935,94 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17452 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17399 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17470 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17437 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17390 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17384 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17381 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17372 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17369 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17378 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17375 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17500 Jeton 05/2023 0 467,97 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17503 Jeton 05/2023 0 467,97 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17497 Jeton 05/2023 0 467,97 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17482 Jeton 05/2023 0 467,97 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17446 Auxílios 05/2023 0 467,97 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17476 Jetons 05/2023 0 467,97 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17408 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17411 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19993 16087,25 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23440 5,22 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19940 194,01 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17323 0 969,06 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17329 0 1007,6 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23439 0 90,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17317 0 344,76 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23198 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23222 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23342 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23424 0 2322,9 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23350 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17367 Portaria nº. 0436/2023 0 1218,75 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17351 PAD nº. 0496/2016 0 3952,23 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Parcela: 19/24. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17230 PAD nº 0100/2021 0 4652,61 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo 883/01, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial (RATEIO DE ENERGIA ELÉTRICA) do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Período do rateio: 01/05/2023 a 31/05/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17308 Portaria nº. 0401/2023 0 1218,75 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 815, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17355 PAD nº. 0496/2016 0 515,9 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0430/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0430. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17361 Portaria nº. 0429/2023 0 1403,43 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0429/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 05/06 a 07/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17353 PAD nº. 0496/2016 0 678,86 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 0429/037, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 0429. Competência: junho/2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17334 Memo. nº. 008/2022-PROGER 0 1365 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 820, Arquivo Banco , Outros Memorando nº. 008/2023-PROGER, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender ao pagamento do parcelamento da execução, nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 0001328-39.2014.5.06.0015. Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, conforme Despacho n°. 0296/20223-PROGER. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17349 PEF Nº 001/2023 0 389,33 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17345 PEF Nº 001/2023 0 37,33 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17343 PEF Nº 001/2023 0 448 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17347 PEF Nº 001/2023 0 506,67 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17317 PEF Nº 006/2023 0 929,75 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17323 PEF Nº 006/2023 0 4074,07 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17341 PEF Nº 001/2023 0 565,33 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17339 PEF Nº 001/2023 0 66,67 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento em 30/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17365 Portaria nº. 0436/2023 0 2063,97 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0436/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Garanhuns-PE//Brasília-DF. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17295 PEF nº 003/2023 0 36615,51 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17363 Portaria nº. 0432/2023 0 2205,39 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0432/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/06 a 16/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23440 0 5,22 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19993 0 16087,25 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19940 0 194,01 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23199 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23425 PAD nº. 0328/2021 0 2322,9 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23223 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23343 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23351 PAD nº. 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17327 PEF Nº 006/2023 0 2037,03 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17321 PEF Nº 006/2023 0 464,88 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17325 PEF Nº 006/2023 0 2037,04 Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17329 PEF Nº 006/2023 0 4021,46 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17319 PEF Nº 006/2023 0 464,88 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 07/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17331 PEF Nº 006/2023 0 1340,49 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17501 Jeton 05/2023 0 467,97 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5541 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17447 Auxílios 05/2023 0 467,97 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17477 Jetons 05/2023 0 467,97 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17498 Jeton 05/2023 0 467,97 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5540 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17483 Jeton 05/2023 0 467,97 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17504 Jeton 05/2023 0 467,97 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17415 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17409 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17406 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17412 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17456 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17450 Auxílios 05/2023 0 7019,55 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17471 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17462 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17486 Jeton 05/2023 0 935,94 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17453 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17388 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17397 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5513 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17468 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17459 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17480 Jetons 05/2023 0 935,94 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17373 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17382 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17379 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17376 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17370 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17385 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17492 Jeton 05/2023 0 935,94 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17403 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17400 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 5514 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17474 Auxílios 05/2023 0 1403,91 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17441 Auxílios 05/2023 0 4679,7 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17444 Auxílios 05/2023 0 5615,64 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17391 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17438 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17489 Jeton 05/2023 0 935,94 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17465 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17394 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17495 Jeton 05/2023 0 935,94 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17477 Jetons 05/2023 467,97 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17504 Jeton 05/2023 467,97 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17483 Jeton 05/2023 467,97 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17501 Jeton 05/2023 467,97 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5541 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17498 Jeton 05/2023 467,97 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5540 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17480 Jetons 05/2023 935,94 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17492 Jeton 05/2023 935,94 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17495 Jeton 05/2023 935,94 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17489 Jeton 05/2023 935,94 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17486 Jeton 05/2023 935,94 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17447 Auxílios 05/2023 467,97 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17465 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17456 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17471 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17438 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17403 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17385 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17370 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17379 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17373 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17453 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17459 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17468 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17444 Auxílios 05/2023 5615,64 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17450 Auxílios 05/2023 7019,55 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17394 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17462 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17441 Auxílios 05/2023 4679,7 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17391 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17388 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17397 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5513 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17400 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 5514 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17474 Auxílios 05/2023 1403,91 0 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17376 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17382 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17412 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17406 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17409 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17415 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17444 Auxílios 05/2023 5615,64 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17465 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17450 Auxílios 05/2023 7019,55 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17438 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17474 Auxílios 05/2023 1403,91 0 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17462 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17459 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17471 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17456 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17453 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17441 Auxílios 05/2023 4679,7 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17468 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17447 Auxílios 05/2023 467,97 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17379 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17376 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17373 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17370 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17382 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17385 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17403 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17397 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5513 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17400 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 5514 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17388 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17394 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17391 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17412 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17406 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17409 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17415 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17477 Jetons 05/2023 467,97 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17498 Jeton 05/2023 467,97 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5540 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17483 Jeton 05/2023 467,97 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17501 Jeton 05/2023 467,97 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5541 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17504 Jeton 05/2023 467,97 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17489 Jeton 05/2023 935,94 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17480 Jetons 05/2023 935,94 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17495 Jeton 05/2023 935,94 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17492 Jeton 05/2023 935,94 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17486 Jeton 05/2023 935,94 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17471 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17474 Auxílios 05/2023 0 1403,91 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17441 Auxílios 05/2023 0 4679,7 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17468 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17459 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17462 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17456 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17438 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17453 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17465 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17444 Auxílios 05/2023 0 5615,64 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17450 Auxílios 05/2023 0 7019,55 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17447 Auxílios 05/2023 0 467,97 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17394 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17385 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17370 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17373 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17400 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 5514 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17391 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17397 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5513 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17388 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17403 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17376 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17382 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17379 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17415 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17406 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17409 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17412 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17498 Jeton 05/2023 0 467,97 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5540 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17501 Jeton 05/2023 0 467,97 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5541 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17483 Jeton 05/2023 0 467,97 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17504 Jeton 05/2023 0 467,97 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17477 Jetons 05/2023 0 467,97 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17480 Jetons 05/2023 0 935,94 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17489 Jeton 05/2023 0 935,94 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17492 Jeton 05/2023 0 935,94 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17495 Jeton 05/2023 0 935,94 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17486 Jeton 05/2023 0 935,94 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17412 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17415 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17409 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17406 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17382 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17379 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17498 Jeton 05/2023 467,97 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5540 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17477 Jetons 05/2023 467,97 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17447 Auxílios 05/2023 467,97 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17504 Jeton 05/2023 467,97 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17501 Jeton 05/2023 467,97 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5541 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17483 Jeton 05/2023 467,97 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17453 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17468 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17397 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5513 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17486 Jeton 05/2023 935,94 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17495 Jeton 05/2023 935,94 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17438 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17370 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17385 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17376 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17373 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17394 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17462 Auxílios 05/2023 3275,79 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17489 Jeton 05/2023 935,94 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17492 Jeton 05/2023 935,94 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17474 Auxílios 05/2023 1403,91 0 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17391 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17471 Auxílios 05/2023 4211,73 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17441 Auxílios 05/2023 4679,7 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17450 Auxílios 05/2023 7019,55 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17444 Auxílios 05/2023 5615,64 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17459 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17403 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17388 Auxílio 05/2023 2620,66 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17480 Jetons 05/2023 935,94 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17456 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17465 Auxílios 05/2023 6551,58 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17400 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 5514 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17406 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17409 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17415 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2) como Defensor Dativo, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17412 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 839, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17373 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17376 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kênia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17385 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17379 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17495 Jeton 05/2023 0 935,94 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17382 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17370 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como Membro da Comissão Externa, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17459 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17489 Jeton 05/2023 0 935,94 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17388 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17444 Auxílios 05/2023 0 5615,64 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17453 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17468 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17486 Jeton 05/2023 0 935,94 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17501 Jeton 05/2023 0 467,97 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 5541 do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17504 Jeton 05/2023 0 467,97 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17498 Jeton 05/2023 0 467,97 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5540 do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 6ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17483 Jeton 05/2023 0 467,97 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17447 Auxílios 05/2023 0 467,97 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17477 Jetons 05/2023 0 467,97 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17465 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17391 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17462 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17441 Auxílios 05/2023 0 4679,7 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17471 Auxílios 05/2023 0 4211,73 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17492 Jeton 05/2023 0 935,94 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP e 6ª REP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17397 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 5513 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17480 Jetons 05/2023 0 935,94 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação na 569ª ROP do mês de Maio/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17403 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17450 Auxílios 05/2023 0 7019,55 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (15) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17438 Auxílios 05/2023 0 3275,79 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17394 Auxílio 05/2023 0 2620,66 Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (7) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17474 Auxílios 05/2023 0 1403,91 Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) relativo ao mês de Maio de 2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17400 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação 5514 do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5) como Membro da Comissão de Instrução e Ética, referente ao período de 01 a 31/05/2023. 08/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17456 Auxílios 05/2023 0 6551,58 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) relativo ao mês de Maio de 2023. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17306 Portaria nº. 0401/2023 0 1706,25 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23387 PAD nº. 0328/2021 0 751,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23225 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23355 PAD nº. 0328/2021 0 37,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23357 PAD nº. 0328/2021 0 37,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23361 PAD nº. 0328/2021 0 52,03 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23385 PAD nº. 0328/2021 0 652,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23293 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23345 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23201 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23265 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18833 1154,87 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18835 45,38 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18834 1351,56 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18791 1365,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18787 91,63 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18792 1031,07 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18785 619,8 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18788 255,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18786 1693,89 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18015 6963,02 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18019 477,83 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18018 2251,05 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18840 1527,73 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18844 656,58 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18845 1124,96 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18837 803,87 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18789 676,57 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18790 350,37 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18846 1222,97 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18017 347,7 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18016 218,83 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18021 155,35 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18020 238,98 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18797 161,76 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18799 125,19 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18800 47,64 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18798 34,02 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18796 405,09 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18802 429,48 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18795 341,41 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18801 220,24 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19944 0 837,01 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19903 0 61438,68 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19994 0 18538,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18979 113,62 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18980 566,07 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18996 220,24 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18888 11873,45 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18982 30,5 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18889 14754,12 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18926 9839,03 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18977 2611,37 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18983 165,77 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18972 171,2 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18968 641,14 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18971 227,88 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18981 166,33 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18891 1522,7 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18892 6318,69 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18985 24,38 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - 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ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18796 0 405,09 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18797 0 161,76 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18835 0 45,38 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18016 0 218,83 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18787 0 91,63 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18786 0 1693,89 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18834 0 1351,56 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18833 0 1154,87 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18015 0 6963,02 Cartão de Crédito Incorpnet - 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Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18799 0 125,19 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18837 0 803,87 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18789 0 676,57 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18018 0 2251,05 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18788 0 255,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18791 0 1365,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18790 0 350,37 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18972 0 171,2 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18971 0 227,88 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23360 0 52,03 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23386 0 751,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23354 0 37,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23356 0 37,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23292 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23344 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23224 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23384 0 652,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23200 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23264 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23293 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23387 PAD nº. 0328/2021 751,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23355 PAD nº. 0328/2021 37,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23357 PAD nº. 0328/2021 37,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23385 PAD nº. 0328/2021 652,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23361 PAD nº. 0328/2021 52,03 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23345 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23225 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23201 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23265 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23442 0 153,39 Cobrança 09/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 19994 18538,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 19944 837,01 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17306 Portaria nº. 0401/2023 1706,25 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 09/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23292 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23344 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23360 52,03 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23384 652,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23354 37,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23356 37,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23386 751,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23224 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23200 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23264 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18020 0 238,98 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18801 0 220,24 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18845 0 1124,96 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18975 0 3356,77 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18996 0 220,24 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18977 0 2611,37 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18997 0 143,16 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18021 0 155,35 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18792 0 1031,07 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18846 0 1222,97 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18802 0 429,48 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 18979 0 113,62 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18980 566,07 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18888 11873,45 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18833 1154,87 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18785 619,8 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18795 341,41 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18015 6963,02 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18889 14754,12 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18981 166,33 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18834 1351,56 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18796 405,09 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18016 218,83 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18786 1693,89 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18890 149,61 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18797 161,76 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18787 91,63 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18798 34,02 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18017 347,7 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18835 45,38 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18891 1522,7 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18982 30,5 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18788 255,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18018 2251,05 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18837 803,87 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18892 6318,69 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18983 165,77 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18926 9839,03 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18799 125,19 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18789 676,57 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18840 1527,73 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18968 641,14 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18985 24,38 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18969 5528,67 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18800 47,64 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18790 350,37 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18019 477,83 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18844 656,58 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18971 227,88 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18972 171,2 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18996 220,24 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18975 3356,77 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18791 1365,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18020 238,98 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18845 1124,96 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18801 220,24 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18997 143,16 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18977 2611,37 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18802 429,48 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18846 1222,97 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18021 155,35 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18792 1031,07 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18979 113,62 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18015 0 6963,02 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18888 0 11873,45 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18980 0 566,07 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18795 0 341,41 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18833 0 1154,87 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18785 0 619,8 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18889 0 14754,12 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18981 0 166,33 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18796 0 405,09 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18016 0 218,83 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18786 0 1693,89 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18834 0 1351,56 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18890 0 149,61 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18797 0 161,76 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18017 0 347,7 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18798 0 34,02 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18787 0 91,63 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18835 0 45,38 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18982 0 30,5 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18891 0 1522,7 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18892 0 6318,69 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18788 0 255,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18837 0 803,87 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18018 0 2251,05 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18983 0 165,77 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18926 0 9839,03 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18799 0 125,19 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18789 0 676,57 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18840 0 1527,73 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18968 0 641,14 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18969 0 5528,67 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18985 0 24,38 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18790 0 350,37 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18800 0 47,64 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18844 0 656,58 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18019 0 477,83 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18971 0 227,88 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18972 0 171,2 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18020 0 238,98 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18791 0 1365,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18845 0 1124,96 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18801 0 220,24 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18996 0 220,24 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18975 0 3356,77 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18997 0 143,16 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18977 0 2611,37 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18846 0 1222,97 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18792 0 1031,07 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18802 0 429,48 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18021 0 155,35 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18979 0 113,62 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23356 37,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23384 652,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23386 751,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23292 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23344 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23224 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23200 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23264 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23354 37,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23360 52,03 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17306 Portaria nº. 0401/2023 1706,25 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23356 0 37,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23360 0 52,03 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23354 0 37,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23384 0 652,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23344 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23224 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23386 0 751,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23292 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23200 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23264 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23385 PAD nº. 0328/2021 652,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23293 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23357 PAD nº. 0328/2021 37,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23387 PAD nº. 0328/2021 751,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23355 PAD nº. 0328/2021 37,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23345 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23361 PAD nº. 0328/2021 52,03 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23225 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23201 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23265 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17306 Portaria nº. 0401/2023 0 1706,25 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23361 PAD nº. 0328/2021 0 52,03 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23385 PAD nº. 0328/2021 0 652,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23293 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23345 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23355 PAD nº. 0328/2021 0 37,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23201 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23387 PAD nº. 0328/2021 0 751,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23265 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23357 PAD nº. 0328/2021 0 37,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23225 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23442 153,39 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18846 1222,97 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18835 45,38 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18840 1527,73 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18834 1351,56 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18837 803,87 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18833 1154,87 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18789 676,57 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18792 1031,07 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18788 255,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18845 1124,96 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18787 91,63 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18844 656,58 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18791 1365,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18790 350,37 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18786 1693,89 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18018 2251,05 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18016 218,83 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18785 619,8 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18019 477,83 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18015 6963,02 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18017 347,7 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18021 155,35 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18020 238,98 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18796 405,09 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18799 125,19 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18797 161,76 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18800 47,64 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18802 429,48 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18801 220,24 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18795 341,41 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18798 34,02 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18981 166,33 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18975 3356,77 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18888 11873,45 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18982 30,5 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18890 149,61 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18980 566,07 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18891 1522,7 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18926 9839,03 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18972 171,2 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18997 143,16 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18979 113,62 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18969 5528,67 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18983 165,77 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18977 2611,37 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18889 14754,12 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18892 6318,69 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18985 24,38 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18968 641,14 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18996 220,24 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18971 227,88 0 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18972 0 171,2 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18985 0 24,38 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18891 0 1522,7 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18969 0 5528,67 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18982 0 30,5 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18981 0 166,33 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18890 0 149,61 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18792 0 1031,07 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18789 0 676,57 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18785 0 619,8 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18787 0 91,63 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18786 0 1693,89 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18788 0 255,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18790 0 350,37 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18791 0 1365,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18019 0 477,83 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18845 0 1124,96 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18834 0 1351,56 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18835 0 45,38 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18846 0 1222,97 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18837 0 803,87 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18833 0 1154,87 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18844 0 656,58 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23442 153,39 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18802 0 429,48 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18796 0 405,09 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18017 0 347,7 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18018 0 2251,05 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18021 0 155,35 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18020 0 238,98 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18016 0 218,83 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18015 0 6963,02 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18795 0 341,41 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18797 0 161,76 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18801 0 220,24 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18799 0 125,19 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18800 0 47,64 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18798 0 34,02 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18840 0 1527,73 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23442 0 153,39 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18889 0 14754,12 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18977 0 2611,37 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18888 0 11873,45 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18997 0 143,16 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18979 0 113,62 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18983 0 165,77 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18968 0 641,14 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18996 0 220,24 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18975 0 3356,77 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18980 0 566,07 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18892 0 6318,69 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18926 0 9839,03 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18971 0 227,88 Cobrança. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23360 52,03 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23344 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23356 37,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23384 652,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23386 751,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23354 37,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23292 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23224 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23200 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23264 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17306 Portaria nº. 0401/2023 1706,25 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23345 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23385 PAD nº. 0328/2021 652,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23361 PAD nº. 0328/2021 52,03 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23355 PAD nº. 0328/2021 37,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23357 PAD nº. 0328/2021 37,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23201 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23225 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23293 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23387 PAD nº. 0328/2021 751,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23265 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23442 0 153,39 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19944 837,01 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19994 18538,76 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23292 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23360 0 52,03 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23356 0 37,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23354 0 37,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23384 0 652,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23344 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23224 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23386 0 751,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23200 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23264 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17306 Portaria nº. 0401/2023 0 1706,25 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0401/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19944 0 837,01 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19994 0 18538,76 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23293 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23361 PAD nº. 0328/2021 0 52,03 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23357 PAD nº. 0328/2021 0 37,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23387 PAD nº. 0328/2021 0 751,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23345 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23355 PAD nº. 0328/2021 0 37,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23385 PAD nº. 0328/2021 0 652,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23225 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23201 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23265 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19005 8344,38 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19015 122,35 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19002 7351,02 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19012 31,8 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19011 224,22 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18998 13506,87 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19003 15253,94 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19006 707,84 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19004 1892,77 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19010 461,89 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19008 7873,64 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19016 220,24 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19000 984,33 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18999 19011,1 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19017 143,16 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19007 542,71 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19001 1726,4 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19014 386,2 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19009 6549,63 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19013 63,91 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19995 0 26349,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19904 0 11028,02 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19945 0 1433,84 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18759 620,66 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18755 1014,69 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18757 502,22 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18752 61,32 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18756 130,52 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18750 323,52 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18749 1041,62 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18748 394,76 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18758 514,35 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18774 1985,49 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18778 77 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18783 1967,81 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18784 36,71 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18776 1849,58 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18781 112,88 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18779 1180,8 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18775 122,9 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18777 2303,51 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18773 2906,1 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18780 162,78 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23659 129,68 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23656 1032,27 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23649 718,87 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23652 4028,22 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23662 84,3 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18782 2700,81 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23646 14384,92 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23213 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23411 PAD nº. 0328/2021 0 1840,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23373 PAD nº. 0328/2021 0 140,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23377 PAD nº. 0328/2021 0 237,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17337 PAD nº. 0334/2022 0 108,68 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5490 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.). 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17336 PAD nº. 0334/2022 0 1041,32 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17610 PAD nº. 0628/2018 0 105,45 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5579 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-11, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17612 PAD nº. 0628/2018 0 211,19 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152005, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23446 0 375 Transferência aos Advogados. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23449 0 375 Transferência aos Advogados. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23445 0 375 Transferência aos Advogados. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23447 0 375 Transferência aos Advogados. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23448 0 375 Transferência aos Advogados. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23450 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23454 0 11,5 Tar Reg Eletrônico Título 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23453 0 11,5 Tar Reg Eletrônico Título 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23451 0 11,5 Tar Reg Eletrônico Título 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23452 0 11,5 Tar Reg Eletrônico Título 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23455 1548,61 0 Resgate de Aplicação Financeira 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23444 375 0 Cobrança 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19904 11028,02 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 12/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 23455 0 1548,61 Resgate de Aplicação Financeira 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19001 0 1726,4 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18999 0 19011,1 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19011 0 224,22 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18998 0 13506,87 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19000 0 984,33 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19010 0 461,89 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19012 0 31,8 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 23646 0 14384,92 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 23649 0 718,87 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18773 0 2906,1 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18750 0 323,52 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18775 0 122,9 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18748 0 394,76 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18774 0 1985,49 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18752 0 61,32 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18749 0 1041,62 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18778 0 77 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18777 0 2303,51 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18756 0 130,52 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18776 0 1849,58 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18757 0 502,22 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18779 0 1180,8 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18755 0 1014,69 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 23656 0 1032,27 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 23652 0 4028,22 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19002 0 7351,02 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19005 0 8344,38 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19014 0 386,2 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19015 0 122,35 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19004 0 1892,77 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19013 0 63,91 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19003 0 15253,94 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 17552 PAD nº. 0787/2022 198 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19007 0 542,71 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19006 0 707,84 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18781 0 112,88 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18780 0 162,78 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17616 PEF Nº 001/2023 0 176 Liquidado a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17619 PEF Nº 001/2023 0 469,33 Liquidado a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23213 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23373 PAD nº. 0328/2021 140,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23411 PAD nº. 0328/2021 1840,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17612 PAD nº. 0628/2018 211,19 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152005, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23377 PAD nº. 0328/2021 237,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17610 PAD nº. 0628/2018 105,45 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5579 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-11, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17336 PAD nº. 0334/2022 1150 0 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17557 PAD nº 441/2022 0 16205,3 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17550 PAD nº 0100/2021 0 23056,78 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17577 PAD nº. 0630/2018 0 235,26 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17602 PAD nº. 0628/2018 0 1080,96 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259705689, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, competência: abril/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17642 PAD Nº 0048/2022 0 158 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17637 PAD Nº 0048/2022 0 1662,91 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17552 PAD nº. 0787/2022 0 198 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17634 PAD Nº 0048/2022 0 4509,99 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17582 PAD nº. 0630/2018 0 196,95 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17672 PAD nº 447/2019 0 2738,44 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17611 PAD nº. 0628/2018 0 211,19 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152005, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17609 PAD nº. 0628/2018 0 105,45 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17586 PAD nº. 0630/2018 0 51,86 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17632 PAD Nº 0048/2022 0 11947,77 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17584 PAD nº. 0630/2018 0 354,34 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17563 PAD nº. 0288/2020 0 119,8 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17560 PAD nº. 0249/2020 0 6304 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23212 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23372 0 140,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23376 0 237,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23410 0 1840,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17337 PAD nº. 0334/2022 108,68 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5490 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.). 12/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17336 PAD nº. 0334/2022 0 108,68 IRPJ 9,45% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023.) 12/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 17568 PEF Nº 004/2023 0 4576,94 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23444 0 375 Cobrança 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23450 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23454 11,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23452 11,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23451 11,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23448 375 0 Transferência aos Advogados 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23446 375 0 Transferência aos Advogados 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23445 375 0 Transferência aos Advogados 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23449 375 0 Transferência aos Advogados 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23447 375 0 Transferência aos Advogados 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23453 11,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 19995 26349,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 19945 1433,84 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17566 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17580 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17666 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17533 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17657 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17621 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17647 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17660 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17539 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17614 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17627 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17530 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17639 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17572 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17542 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17518 Auxílios 05/2023 0 748,76 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17624 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17654 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17644 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17506 Auxílios 05/2023 0 748,76 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17575 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17651 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17536 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17630 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17607 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17509 Auxílios 05/2023 0 1497,52 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17596 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17527 Auxílio 05/2023 0 982,74 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17604 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17524 Auxílio 05/2023 0 655,16 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17593 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17555 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17548 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17545 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17521 Auxílio 05/2023 0 982,74 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17515 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17599 Auxílio 05/2023 0 1123,14 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17512 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 17568 PEF Nº 004/2023 4576,94 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 17616 PEF Nº 001/2023 176 0 Liquidado a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 17619 PEF Nº 001/2023 469,33 0 Liquidado a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 17577 PAD nº. 0630/2018 235,26 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 17586 PAD nº. 0630/2018 51,86 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 17582 PAD nº. 0630/2018 196,95 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 17584 PAD nº. 0630/2018 354,34 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17609 PAD nº. 0628/2018 105,45 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17602 PAD nº. 0628/2018 1080,96 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259705689, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, competência: abril/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17611 PAD nº. 0628/2018 211,19 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152005, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 17672 PAD nº 447/2019 2738,44 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 17563 PAD nº. 0288/2020 119,8 0 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17560 PAD nº. 0249/2020 6304 0 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17557 PAD nº 441/2022 16205,3 0 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 17550 PAD nº 0100/2021 23056,78 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23212 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23376 237,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23410 1840,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23372 140,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 17632 PAD Nº 0048/2022 11947,77 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 17637 PAD Nº 0048/2022 1662,91 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 17634 PAD Nº 0048/2022 4509,99 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias 17642 PAD Nº 0048/2022 158 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17621 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17614 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17572 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17539 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17506 Auxílios 05/2023 748,76 0 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17627 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17530 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17651 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17660 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17654 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17624 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17644 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17657 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17518 Auxílios 05/2023 748,76 0 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17533 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17542 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17575 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17639 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17647 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17666 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17536 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17566 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17580 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17548 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17596 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17593 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17509 Auxílios 05/2023 1497,52 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17607 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17630 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17604 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17527 Auxílio 05/2023 982,74 0 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17521 Auxílio 05/2023 982,74 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17524 Auxílio 05/2023 655,16 0 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17545 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17555 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17515 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17512 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17599 Auxílio 05/2023 1123,14 0 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19008 0 7873,64 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19016 0 220,24 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18782 0 2700,81 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18758 0 514,35 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 23659 0 129,68 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18759 0 620,66 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 23662 0 84,3 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18783 0 1967,81 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19017 0 143,16 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19009 0 6549,63 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 18784 0 36,71 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18773 2906,1 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18748 394,76 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 23646 14384,92 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19010 461,89 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18998 13506,87 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18749 1041,62 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18774 1985,49 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18999 19011,1 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19011 224,22 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18750 323,52 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19000 984,33 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19001 1726,4 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19012 31,8 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18775 122,9 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 23649 718,87 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18752 61,32 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19002 7351,02 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19013 63,91 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18776 1849,58 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 23652 4028,22 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18755 1014,69 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18777 2303,51 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18756 130,52 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19003 15253,94 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19014 386,2 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19004 1892,77 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18778 77 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18757 502,22 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 23656 1032,27 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18779 1180,8 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19005 8344,38 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19015 122,35 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19006 707,84 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18780 162,78 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19007 542,71 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18781 112,88 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18782 2700,81 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18758 514,35 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 23659 129,68 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19016 220,24 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19008 7873,64 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18783 1967,81 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18759 620,66 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 23662 84,3 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19017 143,16 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19009 6549,63 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18784 36,71 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18998 0 13506,87 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19010 0 461,89 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18773 0 2906,1 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 23646 0 14384,92 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18748 0 394,76 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18774 0 1985,49 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18749 0 1041,62 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18999 0 19011,1 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19011 0 224,22 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18750 0 323,52 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19000 0 984,33 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19012 0 31,8 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19001 0 1726,4 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18775 0 122,9 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 23649 0 718,87 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18752 0 61,32 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18776 0 1849,58 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 23652 0 4028,22 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18755 0 1014,69 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19013 0 63,91 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19002 0 7351,02 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18756 0 130,52 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18777 0 2303,51 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19003 0 15253,94 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19014 0 386,2 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19004 0 1892,77 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18778 0 77 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 23656 0 1032,27 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18757 0 502,22 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18779 0 1180,8 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19005 0 8344,38 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19015 0 122,35 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19006 0 707,84 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18780 0 162,78 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19007 0 542,71 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18781 0 112,88 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19008 0 7873,64 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19016 0 220,24 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 23659 0 129,68 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18758 0 514,35 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18782 0 2700,81 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18783 0 1967,81 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 23662 0 84,3 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18759 0 620,66 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19009 0 6549,63 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19017 0 143,16 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18784 0 36,71 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 17782 0 0 3,74 Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 17783 0 0 10,53 Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17541 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17659 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17505 Auxílios 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17532 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17570 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17517 Auxílios 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17650 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17656 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17529 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17641 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17574 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17613 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17653 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17623 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17636 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17646 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17626 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17618 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17538 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17579 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17665 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17565 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17535 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17520 Auxílio 05/2023 982,74 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17526 Auxílio 05/2023 982,74 0 Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17523 Auxílio 05/2023 655,16 0 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17595 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17601 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17592 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17629 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17508 Auxílios 05/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17606 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17547 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17544 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17554 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17511 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17598 Auxílio 05/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17514 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 17568 PEF Nº 004/2023 4576,94 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 17552 PAD nº. 0787/2022 198 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 17634 PAD Nº 0048/2022 4509,99 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 17632 PAD Nº 0048/2022 11947,77 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 17637 PAD Nº 0048/2022 1662,91 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 17642 PAD Nº 0048/2022 158 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 17619 PEF Nº 001/2023 469,33 0 Liquidado a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 17616 PEF Nº 001/2023 176 0 Liquidado a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17609 PAD nº. 0628/2018 105,45 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17602 PAD nº. 0628/2018 1080,96 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259705689, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, competência: abril/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17611 PAD nº. 0628/2018 211,19 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152005, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 17563 PAD nº. 0288/2020 119,8 0 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 17672 PAD nº 447/2019 2738,44 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17557 PAD nº 441/2022 16205,3 0 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17560 PAD nº. 0249/2020 6304 0 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17582 PAD nº. 0630/2018 196,95 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17586 PAD nº. 0630/2018 51,86 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17577 PAD nº. 0630/2018 235,26 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17584 PAD nº. 0630/2018 354,34 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23410 1840,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23212 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23376 237,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23372 140,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17550 PAD nº 0100/2021 23056,78 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 17783 0 10,53 0 Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 17782 0 3,74 0 Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17506 Auxílios 05/2023 748,76 0 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17572 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17530 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17566 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17536 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17580 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17666 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17654 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17644 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17533 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17575 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17657 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17651 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17660 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17647 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17614 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17627 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17639 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17518 Auxílios 05/2023 748,76 0 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17539 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17621 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17542 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17624 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17596 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17604 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17593 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17607 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17630 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17509 Auxílios 05/2023 1497,52 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17521 Auxílio 05/2023 982,74 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17527 Auxílio 05/2023 982,74 0 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17524 Auxílio 05/2023 655,16 0 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17665 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17535 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17565 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17579 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17613 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17574 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17656 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17541 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17659 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17653 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17512 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17515 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17599 Auxílio 05/2023 1123,14 0 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17641 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17538 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17532 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17618 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17570 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17529 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17636 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17626 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17650 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17517 Auxílios 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17646 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17623 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17505 Auxílios 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17545 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17555 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17548 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17595 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17606 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17601 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17508 Auxílios 05/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17520 Auxílio 05/2023 0 982,74 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17523 Auxílio 05/2023 0 655,16 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17629 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17592 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17547 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17554 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17544 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17526 Auxílio 05/2023 0 982,74 Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17598 Auxílio 05/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17514 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17511 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 17568 PEF Nº 004/2023 0 4576,94 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 17552 PAD nº. 0787/2022 0 198 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 17634 PAD Nº 0048/2022 0 4509,99 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 17637 PAD Nº 0048/2022 0 1662,91 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 17632 PAD Nº 0048/2022 0 11947,77 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 17642 PAD Nº 0048/2022 0 158 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17619 PEF Nº 001/2023 0 469,33 Liquidado a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17616 PEF Nº 001/2023 0 176 Liquidado a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17612 PAD nº. 0628/2018 211,19 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152005, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17610 PAD nº. 0628/2018 105,45 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5579 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-11, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17611 PAD nº. 0628/2018 0 211,19 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152005, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17602 PAD nº. 0628/2018 0 1080,96 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259705689, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, competência: abril/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17609 PAD nº. 0628/2018 0 105,45 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 17672 PAD nº 447/2019 0 2738,44 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 17563 PAD nº. 0288/2020 0 119,8 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17557 PAD nº 441/2022 0 16205,3 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17560 PAD nº. 0249/2020 0 6304 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17582 PAD nº. 0630/2018 0 196,95 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17577 PAD nº. 0630/2018 0 235,26 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17586 PAD nº. 0630/2018 0 51,86 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17584 PAD nº. 0630/2018 0 354,34 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17336 PAD nº. 0334/2022 1150 0 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23213 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23373 PAD nº. 0328/2021 140,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23411 PAD nº. 0328/2021 1840,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23377 PAD nº. 0328/2021 237,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23372 0 140,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23410 0 1840,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23212 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23376 0 237,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17550 PAD nº 0100/2021 0 23056,78 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17566 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17666 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17536 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17580 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17533 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17644 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17657 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17647 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17639 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17506 Auxílios 05/2023 0 748,76 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17651 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17518 Auxílios 05/2023 0 748,76 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17539 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17572 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17621 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17654 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17542 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17624 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17627 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17575 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17660 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17530 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17614 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17604 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17521 Auxílio 05/2023 0 982,74 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17596 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17555 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17545 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17548 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17607 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17630 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17593 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17524 Auxílio 05/2023 0 655,16 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17509 Auxílios 05/2023 0 1497,52 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17527 Auxílio 05/2023 0 982,74 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17512 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17515 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17599 Auxílio 05/2023 0 1123,14 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17610 PAD nº. 0628/2018 0 105,45 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5579 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-11, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17612 PAD nº. 0628/2018 0 211,19 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152005, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17336 PAD nº. 0334/2022 0 1150 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23213 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23411 PAD nº. 0328/2021 0 1840,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23377 PAD nº. 0328/2021 0 237,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23373 PAD nº. 0328/2021 0 140,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19014 386,2 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19017 143,16 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19013 63,91 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18999 19011,1 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19003 15253,94 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19005 8344,38 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19000 984,33 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19006 707,84 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19002 7351,02 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19009 6549,63 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19010 461,89 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19008 7873,64 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19016 220,24 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19007 542,71 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19004 1892,77 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19015 122,35 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19001 1726,4 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18998 13506,87 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19011 224,22 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19012 31,8 0 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18758 514,35 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18749 1041,62 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18759 620,66 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18756 130,52 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18752 61,32 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18750 323,52 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18757 502,22 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18748 394,76 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18755 1014,69 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18774 1985,49 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18775 122,9 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18778 77 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18780 162,78 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18777 2303,51 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18781 112,88 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18784 36,71 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18783 1967,81 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18776 1849,58 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18779 1180,8 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18773 2906,1 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23662 84,3 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23652 4028,22 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18782 2700,81 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23444 375 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23646 14384,92 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23656 1032,27 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23659 129,68 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23649 718,87 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23659 0 129,68 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23662 0 84,3 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23649 0 718,87 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23656 0 1032,27 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18780 0 162,78 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23646 0 14384,92 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23652 0 4028,22 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18757 0 502,22 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18756 0 130,52 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18758 0 514,35 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18748 0 394,76 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18759 0 620,66 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18755 0 1014,69 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18750 0 323,52 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18752 0 61,32 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18749 0 1041,62 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23444 0 375 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23444 375 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18779 0 1180,8 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18775 0 122,9 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18774 0 1985,49 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18782 0 2700,81 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18784 0 36,71 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18773 0 2906,1 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18777 0 2303,51 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18778 0 77 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18776 0 1849,58 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18781 0 112,88 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18783 0 1967,81 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18998 0 13506,87 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18999 0 19011,1 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19016 0 220,24 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19002 0 7351,02 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19014 0 386,2 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19004 0 1892,77 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19005 0 8344,38 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19011 0 224,22 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19009 0 6549,63 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19013 0 63,91 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19010 0 461,89 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19007 0 542,71 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19012 0 31,8 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19001 0 1726,4 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19015 0 122,35 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19008 0 7873,64 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19017 0 143,16 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19003 0 15253,94 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19000 0 984,33 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19006 0 707,84 Cobrança. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17659 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17529 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17623 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17636 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17532 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17505 Auxílios 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17517 Auxílios 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17626 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17613 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17646 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17570 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17618 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17650 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17641 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17538 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17653 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17574 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17656 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17565 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17535 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17579 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17665 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17541 Auxílio 05/2023 748,76 0 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17547 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17544 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17554 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17526 Auxílio 05/2023 982,74 0 Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17511 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17514 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17598 Auxílio 05/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17782 0 0 3,74 Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17783 0 0 10,53 Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17508 Auxílios 05/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17520 Auxílio 05/2023 982,74 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17523 Auxílio 05/2023 655,16 0 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17629 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17606 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17592 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17595 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17601 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23212 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23376 237,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23410 1840,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23372 140,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17530 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17660 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17533 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17639 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17627 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17654 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17539 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17657 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17542 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17575 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17572 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17518 Auxílios 05/2023 748,76 0 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17644 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17651 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17614 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17647 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17506 Auxílios 05/2023 748,76 0 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17621 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17624 Auxílio 05/2023 748,76 0 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17548 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17555 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17545 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17611 PAD nº. 0628/2018 211,19 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152005, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17609 PAD nº. 0628/2018 105,45 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17602 PAD nº. 0628/2018 1080,96 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259705689, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, competência: abril/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17666 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17536 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17580 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17566 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17616 PEF Nº 001/2023 176 0 Liquidado a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17619 PEF Nº 001/2023 469,33 0 Liquidado a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17515 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17512 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17599 Auxílio 05/2023 1123,14 0 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17523 Auxílio 05/2023 0 655,16 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17595 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17606 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17508 Auxílios 05/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17629 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17601 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17641 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17517 Auxílios 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17626 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17659 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17570 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17656 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17650 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17636 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17538 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17618 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17623 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17646 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17541 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17574 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17532 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17613 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17505 Auxílios 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17529 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17535 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17579 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17665 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17514 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17511 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17598 Auxílio 05/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17592 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17526 Auxílio 05/2023 0 982,74 Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17520 Auxílio 05/2023 0 982,74 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17547 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17554 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17544 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17630 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17584 PAD nº. 0630/2018 354,34 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17642 PAD Nº 0048/2022 158 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17527 Auxílio 05/2023 982,74 0 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17552 PAD nº. 0787/2022 198 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17637 PAD Nº 0048/2022 1662,91 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17582 PAD nº. 0630/2018 196,95 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17560 PAD nº. 0249/2020 6304 0 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17509 Auxílios 05/2023 1497,52 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17593 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17577 PAD nº. 0630/2018 235,26 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17550 PAD nº 0100/2021 23056,78 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17653 Auxílio 05/2023 0 748,76 Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17565 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17632 PAD Nº 0048/2022 11947,77 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17604 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17596 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17568 PEF Nº 004/2023 4576,94 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17557 PAD nº 441/2022 16205,3 0 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17607 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17586 PAD nº. 0630/2018 51,86 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17634 PAD Nº 0048/2022 4509,99 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17563 PAD nº. 0288/2020 119,8 0 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17672 PAD nº 447/2019 2738,44 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17521 Auxílio 05/2023 982,74 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17524 Auxílio 05/2023 655,16 0 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17783 0 10,53 0 Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17782 0 3,74 0 Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17572 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17654 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17614 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17539 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17575 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17530 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17651 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17506 Auxílios 05/2023 0 748,76 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17533 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17647 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17660 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17644 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17542 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17627 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17657 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17566 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17512 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17515 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17536 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17580 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17599 Auxílio 05/2023 0 1123,14 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17555 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17548 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17545 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17607 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17642 PAD Nº 0048/2022 0 158 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17527 Auxílio 05/2023 0 982,74 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17604 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17593 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17596 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17634 PAD Nº 0048/2022 0 4509,99 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17586 PAD nº. 0630/2018 0 51,86 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17637 PAD Nº 0048/2022 0 1662,91 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23212 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23376 0 237,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23372 0 140,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23410 0 1840,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23446 375 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23454 11,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19945 1433,84 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23450 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23452 11,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19995 26349,8 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23445 375 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23449 375 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23448 375 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23447 375 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23453 11,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23451 11,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23444 0 375 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23213 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23411 PAD nº. 0328/2021 1840,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23377 PAD nº. 0328/2021 237,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23373 PAD nº. 0328/2021 140,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17619 PEF Nº 001/2023 0 469,33 Liquidado a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17616 PEF Nº 001/2023 0 176 Liquidado a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17552 PAD nº. 0787/2022 0 198 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17524 Auxílio 05/2023 0 655,16 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17557 PAD nº 441/2022 0 16205,3 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17632 PAD Nº 0048/2022 0 11947,77 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17521 Auxílio 05/2023 0 982,74 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17630 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17568 PEF Nº 004/2023 0 4576,94 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17577 PAD nº. 0630/2018 0 235,26 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17560 PAD nº. 0249/2020 0 6304 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17602 PAD nº. 0628/2018 0 1080,96 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259705689, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, competência: abril/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17609 PAD nº. 0628/2018 0 105,45 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17611 PAD nº. 0628/2018 0 211,19 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152005, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17563 PAD nº. 0288/2020 0 119,8 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17672 PAD nº 447/2019 0 2738,44 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17550 PAD nº 0100/2021 0 23056,78 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17509 Auxílios 05/2023 0 1497,52 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17582 PAD nº. 0630/2018 0 196,95 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17584 PAD nº. 0630/2018 0 354,34 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17336 PAD nº. 0334/2022 1150 0 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17612 PAD nº. 0628/2018 211,19 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152005, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17610 PAD nº. 0628/2018 105,45 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5579 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-11, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17666 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17624 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17639 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17518 Auxílios 05/2023 0 748,76 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17621 Auxílio 05/2023 0 748,76 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23213 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23373 PAD nº. 0328/2021 0 140,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23377 PAD nº. 0328/2021 0 237,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23411 PAD nº. 0328/2021 0 1840,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23454 0 11,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23448 0 375 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19995 0 26349,8 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23451 0 11,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23453 0 11,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23450 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23446 0 375 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23447 0 375 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23445 0 375 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23452 0 11,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19945 0 1433,84 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23449 0 375 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17336 PAD nº. 0334/2022 0 1150 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 424097762, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Linha nº. (81) 3788-5600. Período: 12/04/2023 a 11/05/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17610 PAD nº. 0628/2018 0 105,45 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5579 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152004, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-11, competência: junho/2023. 12/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17612 PAD nº. 0628/2018 0 211,19 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260152005, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Limoeiro-PE Lj-12, competência: junho/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17510 Auxílios 05/2023 0 1497,52 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17597 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17638 PAD Nº 0048/2022 0 1606,37 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17633 PAD Nº 0048/2022 0 11541,51 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17643 PAD Nº 0048/2022 0 146,86 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17668 PAD Nº 0048/2022 0 11,14 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 7,05% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5592 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023.). (Viação Progresso e Turismo R$ 11,14). 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17663 PAD Nº 0048/2022 0 144,68 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5589 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023.). Azul Linhas Aéreas (R$ 383,62, R$ 144,68 e R$ 53,78). 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17617 PEF Nº 001/2023 0 176 Pago a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17620 PEF Nº 001/2023 0 469,33 Pago a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17525 Auxílio 05/2023 0 655,16 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17669 PAD Nº 0048/2022 0 22,64 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5588 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023.). INFRAERO R$ 18,76 - INFRAMERICA R$ 3,88. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17522 Auxílio 05/2023 0 982,74 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17670 PAD Nº 0048/2022 0 8,67 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5589 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023.). INFRAERO R$ 6,73 - INFRAMERICA R$ 1,94. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17631 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5587 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17671 PAD Nº 0048/2022 0 2,76 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5590 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023.). INFRAERO R$ 1,79 - INFRAMERICA R$ 0,97. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17594 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17605 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17673 PAD nº 447/2019 0 2738,44 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17528 Auxílio 05/2023 0 982,74 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17608 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17635 PAD Nº 0048/2022 0 4356,64 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17664 PAD Nº 0048/2022 0 383,62 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5588 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023.). Azul Linhas Aéreas (R$ 383,62, R$ 144,68 e R$ 53,78). 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17546 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17549 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17556 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17662 PAD Nº 0048/2022 0 53,78 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5590 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023.). Azul Linhas Aéreas (R$ 383,62, R$ 144,68 e R$ 53,78). 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23319 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23291 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23283 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23215 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23307 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23305 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23309 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23217 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23303 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17513 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17667 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17622 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17655 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17534 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17645 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17625 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17640 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17648 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17576 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5567 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17507 Auxílios 05/2023 0 748,76 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17573 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5566 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17652 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17519 Auxílios 05/2023 0 748,76 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17628 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17615 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17531 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17658 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 5597 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17661 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17540 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17543 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 5555 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17600 Auxílio 05/2023 0 1123,14 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17516 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17537 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17567 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17581 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23251 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23243 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23187 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23247 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23245 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23249 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23321 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23279 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23323 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23407 PAD nº. 0328/2021 0 1780,02 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23339 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23325 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23281 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18682 356,23 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18677 756,31 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18715 850,24 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18697 479,97 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18691 707,38 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18724 60,33 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18710 174,77 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18701 263,62 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18706 231,16 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18686 81,27 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18719 219,75 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18024 601,2 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18023 123,03 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18025 134,5 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18022 2459,66 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18656 629,72 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18652 517,44 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18659 497,2 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25509 761,71 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008005391020194058303. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18673 220,24 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19949 0 408,79 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18668 1373,89 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18664 1452,9 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18637 1107,35 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18640 874,93 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18644 77,25 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19905 0 10950,58 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19058 269,05 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19067 85,37 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19055 220,24 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19030 2353,82 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19046 6560,87 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19049 5624,67 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19064 15,1 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19033 5372,45 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19027 773,33 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19043 214,58 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19024 161,77 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19052 235,87 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19018 8583,23 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19071 220,24 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19036 740,16 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19061 171,99 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19040 249,67 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19037 2520,95 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19068 19,92 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19021 9292,69 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19074 143,16 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20153 0 0 30,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19035 0 0 1343,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18639 0 0 276,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20155 0 0 150,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18684 0 0 89,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18712 0 0 43,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18703 0 0 65,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18688 0 0 20,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20157 0 0 33,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19032 0 0 588,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18699 0 0 119,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19045 0 0 53,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20159 0 0 185,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19076 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18717 0 0 212,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19020 0 0 2145,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19042 0 0 62,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18646 0 0 19,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18679 0 0 189,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19026 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18654 0 0 129,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19051 0 0 1406,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19063 0 0 43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19039 0 0 630,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18693 0 0 176,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19054 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18726 0 0 15,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19029 0 0 193,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18721 0 0 54,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20163 0 0 1492,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18708 0 0 57,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18670 0 0 343,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19070 0 0 4,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18642 0 0 218,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18666 0 0 363,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18661 0 0 124,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20161 0 0 21,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19066 0 0 3,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19048 0 0 1640,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18658 0 0 157,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19060 0 0 67,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20151 0 0 614,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19057 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19073 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18675 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19905 10950,58 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18677 0 756,31 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18023 0 123,03 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18682 0 356,23 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18724 0 60,33 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18022 0 2459,66 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18637 0 1107,35 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18686 0 81,27 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18640 0 874,93 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18644 0 77,25 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19018 0 8583,23 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19024 0 161,77 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19064 0 15,1 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19058 0 269,05 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19061 0 171,99 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19027 0 773,33 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19021 0 9292,69 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19068 0 19,92 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19030 0 2353,82 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19033 0 5372,45 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19037 0 2520,95 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19036 0 740,16 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19067 0 85,37 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18656 0 629,72 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18652 0 517,44 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18701 0 263,62 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18659 0 497,2 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18024 0 601,2 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18691 0 707,38 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18697 0 479,97 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18025 0 134,5 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 17726 PAD nº 439/2022 4695,63 0 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18710 0 174,77 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25509 0 761,71 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008005391020194058303. 13/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18706 0 231,16 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19043 0 214,58 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19040 0 249,67 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17717 PEF Nº 006/2023 0 262,09 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17715 PEF Nº 006/2023 0 786,27 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17620 PEF Nº 001/2023 469,33 0 Pago a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17617 PEF Nº 001/2023 176 0 Pago a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23318 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23278 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23280 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23324 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23320 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23216 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23214 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23304 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23302 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23306 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23338 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23282 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23406 0 1780,02 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23322 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23290 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23186 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23308 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23246 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23242 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23248 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23244 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23250 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17710 PAD nº 394/2021 0 40,83 Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17726 PAD nº 439/2022 0 4695,63 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17724 PAD nº. 0048/2021 0 4416,58 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Competência: junho/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17633 PAD Nº 0048/2022 11947,77 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17643 PAD Nº 0048/2022 158 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17728 PAD nº. 0346/2022 0 764,63 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10371, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17635 PAD Nº 0048/2022 4509,99 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17673 PAD nº 447/2019 2738,44 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17638 PAD Nº 0048/2022 1662,91 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23283 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23323 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23339 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23279 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23291 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23407 PAD nº. 0328/2021 1780,02 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23321 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23281 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23325 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23319 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23215 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23217 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23307 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23309 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23305 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23303 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23187 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23245 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23247 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23243 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23251 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23249 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 17663 PAD Nº 0048/2022 144,68 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5589 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023.). Azul Linhas Aéreas (R$ 383,62, R$ 144,68 e R$ 53,78). 13/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 17669 PAD Nº 0048/2022 22,64 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5588 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023.). INFRAERO R$ 18,76 - INFRAMERICA R$ 3,88. 13/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 17670 PAD Nº 0048/2022 8,67 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5589 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023.). INFRAERO R$ 6,73 - INFRAMERICA R$ 1,94. 13/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 17671 PAD Nº 0048/2022 2,76 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5590 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023.). INFRAERO R$ 1,79 - INFRAMERICA R$ 0,97. 13/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 17662 PAD Nº 0048/2022 53,78 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5590 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023.). Azul Linhas Aéreas (R$ 383,62, R$ 144,68 e R$ 53,78). 13/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 17664 PAD Nº 0048/2022 383,62 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5588 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023.). Azul Linhas Aéreas (R$ 383,62, R$ 144,68 e R$ 53,78). 13/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 17668 PAD Nº 0048/2022 11,14 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a KANDIR - TAR 6175 - 7,05% conforme retenção (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5592 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023.). (Viação Progresso e Turismo R$ 11,14). 13/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 17638 PAD Nº 0048/2022 0 53,78 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023.) 13/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 17643 PAD Nº 0048/2022 0 11,14 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023.) 13/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 17633 PAD Nº 0048/2022 0 22,64 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023.) 13/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 17635 PAD Nº 0048/2022 0 144,68 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023.) 13/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 17633 PAD Nº 0048/2022 0 383,62 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023.) 13/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 17638 PAD Nº 0048/2022 0 2,76 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023.) 13/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 17635 PAD Nº 0048/2022 0 8,67 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023.) 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19072 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19056 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20162 0 0 1492,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20158 0 0 185,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18716 0 0 212,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19047 0 0 1640,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18698 0 0 119,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18707 0 0 57,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19053 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18674 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19073 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19057 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18675 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19045 0 53,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20159 0 185,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18658 0 157,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19029 0 193,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18661 0 124,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19063 0 43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18654 0 129,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20157 0 33,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18646 0 19,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18670 0 343,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19042 0 62,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18726 0 15,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18688 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18684 0 89,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18699 0 119,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19054 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19051 0 1406,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19060 0 67,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18717 0 212,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19026 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18712 0 43,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19035 0 1343,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18721 0 54,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19039 0 630,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18679 0 189,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20161 0 21,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18693 0 176,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20151 0 614,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20153 0 30,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19066 0 3,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20155 0 150,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18639 0 276,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19020 0 2145,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18708 0 57,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19048 0 1640,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18642 0 218,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18666 0 363,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19076 0 35,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20163 0 1492,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19070 0 4,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18703 0 65,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19032 0 588,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20152 0 0 30,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18657 0 0 157,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18665 0 0 363,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18702 0 0 65,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19062 0 0 43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18720 0 0 54,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18653 0 0 129,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18678 0 0 189,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18638 0 0 276,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20150 0 0 614,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19028 0 0 193,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18645 0 0 19,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20156 0 0 33,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18687 0 0 20,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19044 0 0 53,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18725 0 0 15,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19034 0 0 1343,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19019 0 0 2145,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19025 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18669 0 0 343,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19041 0 0 62,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19069 0 0 4,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19038 0 0 630,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19050 0 0 1406,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18711 0 0 43,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18641 0 0 218,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19075 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18683 0 0 89,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19065 0 0 3,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19031 0 0 588,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20154 0 0 150,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18660 0 0 124,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19059 0 0 67,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18692 0 0 176,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20160 0 0 21,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 19949 408,79 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17708 Portaria nº. 0443/2023 0 1218,75 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17713 Portaria nº. 0450/2023 0 267,32 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17513 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17516 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17600 Auxílio 05/2023 1123,14 0 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17556 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17525 Auxílio 05/2023 655,16 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17528 Auxílio 05/2023 982,74 0 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17594 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17549 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17597 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17631 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5587 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17546 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17605 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17608 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17510 Auxílios 05/2023 1497,52 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17522 Auxílio 05/2023 982,74 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17628 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17540 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17534 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17576 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5567 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17573 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5566 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17615 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17531 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17640 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17648 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17661 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17658 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 5597 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17543 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 5555 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17519 Auxílios 05/2023 748,76 0 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17645 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17507 Auxílios 05/2023 748,76 0 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17655 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17652 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17625 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17622 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17567 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17537 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17581 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17667 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 17715 PEF Nº 006/2023 786,27 0 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17717 PEF Nº 006/2023 262,09 0 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17708 Portaria nº. 0443/2023 1218,75 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 17713 Portaria nº. 0450/2023 267,32 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17724 PAD nº. 0048/2021 4416,58 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Competência: junho/2023. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 17710 PAD nº 394/2021 40,83 0 Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23320 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23406 1780,02 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23280 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23324 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23214 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23216 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23304 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23308 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23338 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23322 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23278 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23282 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23290 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23318 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23242 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23246 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23248 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23186 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23244 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23302 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23306 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23250 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios 17728 PAD nº. 0346/2022 764,63 0 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10371, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19044 0 53,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20160 0 21,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19047 0 1640,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20158 0 185,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20162 0 1492,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19050 0 1406,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18641 0 218,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18692 0 176,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18720 0 54,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19034 0 1343,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19065 0 3,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18645 0 19,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19041 0 62,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19019 0 2145,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18711 0 43,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18707 0 57,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20154 0 150,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18669 0 343,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18716 0 212,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18653 0 129,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18683 0 89,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18660 0 124,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19025 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19062 0 43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19075 0 35,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19038 0 630,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18702 0 65,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19069 0 4,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18698 0 119,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19028 0 193,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18657 0 157,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20156 0 33,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20152 0 30,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18638 0 276,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18687 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19031 0 588,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19059 0 67,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20150 0 614,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18725 0 15,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18678 0 189,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19053 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18665 0 363,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18674 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19056 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19072 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18664 0 1452,9 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18715 0 850,24 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19071 0 220,24 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19046 0 6560,87 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19049 0 5624,67 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19074 0 143,16 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18668 0 1373,89 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18719 0 219,75 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19052 0 235,87 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 18673 0 220,24 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 19055 0 220,24 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19058 269,05 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19018 8583,23 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18022 2459,66 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18677 756,31 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18637 1107,35 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19061 171,99 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19021 9292,69 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18640 874,93 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18682 356,23 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19024 161,77 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18686 81,27 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18644 77,25 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18724 60,33 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18023 123,03 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19027 773,33 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19064 15,1 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18652 517,44 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18024 601,2 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18691 707,38 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19030 2353,82 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19067 85,37 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18697 479,97 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18656 629,72 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19033 5372,45 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19036 740,16 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19037 2520,95 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19068 19,92 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18659 497,2 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18701 263,62 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18025 134,5 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18706 231,16 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19040 249,67 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18710 174,77 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19043 214,58 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25509 761,71 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008005391020194058303. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19046 6560,87 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19071 220,24 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18664 1452,9 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18715 850,24 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19049 5624,67 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19074 143,16 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18719 219,75 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18668 1373,89 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19052 235,87 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18673 220,24 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19055 220,24 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18637 0 1107,35 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18022 0 2459,66 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18677 0 756,31 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19018 0 8583,23 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19058 0 269,05 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19021 0 9292,69 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19061 0 171,99 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18640 0 874,93 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18682 0 356,23 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19024 0 161,77 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18686 0 81,27 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18724 0 60,33 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18023 0 123,03 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18644 0 77,25 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19027 0 773,33 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19064 0 15,1 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19030 0 2353,82 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18691 0 707,38 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18024 0 601,2 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18652 0 517,44 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19067 0 85,37 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19033 0 5372,45 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18656 0 629,72 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18697 0 479,97 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19036 0 740,16 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19037 0 2520,95 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19068 0 19,92 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18025 0 134,5 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18701 0 263,62 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18659 0 497,2 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18706 0 231,16 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19040 0 249,67 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18710 0 174,77 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19043 0 214,58 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25509 0 761,71 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008005391020194058303. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18715 0 850,24 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18664 0 1452,9 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19071 0 220,24 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19046 0 6560,87 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19074 0 143,16 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19049 0 5624,67 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18668 0 1373,89 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18719 0 219,75 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19052 0 235,87 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18673 0 220,24 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19055 0 220,24 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17707 Portaria nº. 0443/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 17712 Portaria nº. 0450/2023 267,32 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 17787 PAD nº 679/2022 5700 0 Valor empenhado a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Pasta plástica para processos 500unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 17786 PAD nº 679/2022 16380 0 Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Caneta PVC 3.500unid.; Pasta Papelão (3.500 unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 17674 0 3400000 0 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17719 Aux. Representação - Maio/2023 467,97 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 17715 PEF Nº 006/2023 786,27 0 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17717 PEF Nº 006/2023 262,09 0 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17708 Portaria nº. 0443/2023 1218,75 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17707 Portaria nº. 0443/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17713 Portaria nº. 0450/2023 267,32 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17712 Portaria nº. 0450/2023 0 267,32 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 17726 PAD nº 439/2022 4695,63 0 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 17787 PAD nº 679/2022 0 5700 Valor empenhado a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Pasta plástica para processos 500unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 17786 PAD nº 679/2022 0 16380 Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Caneta PVC 3.500unid.; Pasta Papelão (3.500 unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 17728 PAD nº. 0346/2022 764,63 0 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10371, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17724 PAD nº. 0048/2021 4416,58 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Competência: junho/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 17710 PAD nº 394/2021 40,83 0 Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23322 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23280 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23278 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23290 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23406 1780,02 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23318 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23338 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23214 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23216 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23304 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23306 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23186 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23302 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23308 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23246 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23242 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23248 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23244 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23250 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23320 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23282 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23324 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 17674 0 0 3400000 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18674 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19072 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19056 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20162 0 1492,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19019 0 2145,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19053 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19062 0 43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18707 0 57,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18645 0 19,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18683 0 89,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19031 0 588,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19047 0 1640,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18711 0 43,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18687 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18638 0 276,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19050 0 1406,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18716 0 212,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18698 0 119,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19034 0 1343,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18665 0 363,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18702 0 65,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20158 0 185,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18660 0 124,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19025 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20160 0 21,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19075 0 35,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18720 0 54,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18641 0 218,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18653 0 129,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19038 0 630,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18669 0 343,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19028 0 193,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19059 0 67,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18692 0 176,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18725 0 15,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20152 0 30,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19044 0 53,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19065 0 3,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19069 0 4,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20154 0 150,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19041 0 62,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20150 0 614,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20156 0 33,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18678 0 189,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18657 0 157,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17719 Aux. Representação - Maio/2023 0 467,97 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 17715 PEF Nº 006/2023 0 786,27 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17717 PEF Nº 006/2023 0 262,09 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17708 Portaria nº. 0443/2023 0 1218,75 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17713 Portaria nº. 0450/2023 0 267,32 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 17726 PAD nº 439/2022 0 4695,63 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 17633 PAD Nº 0048/2022 11947,77 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 17635 PAD Nº 0048/2022 4509,99 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 17638 PAD Nº 0048/2022 1662,91 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 17643 PAD Nº 0048/2022 158 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17617 PEF Nº 001/2023 176 0 Pago a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17620 PEF Nº 001/2023 469,33 0 Pago a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 17728 PAD nº. 0346/2022 0 764,63 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10371, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 17673 PAD nº 447/2019 2738,44 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17724 PAD nº. 0048/2021 0 4416,58 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Competência: junho/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 17710 PAD nº 394/2021 0 40,83 Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23290 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23338 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23302 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23304 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23306 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23308 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23214 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23216 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23406 0 1780,02 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23324 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23318 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23278 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23322 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23320 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23282 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23280 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23186 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23242 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23250 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23244 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23248 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23246 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23319 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23279 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23321 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23323 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23407 PAD nº. 0328/2021 1780,02 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23291 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23339 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23325 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23283 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23281 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23217 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23215 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23303 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23309 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23305 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23307 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23247 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23187 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23245 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23243 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23249 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23251 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18674 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19056 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19072 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20160 0 0 21,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18670 0 343,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19054 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18684 0 89,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19045 0 53,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18708 0 57,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18661 0 124,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18675 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19073 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19057 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19048 0 1640,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20161 0 21,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19026 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18658 0 157,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18679 0 189,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19035 0 1343,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19051 0 1406,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19042 0 62,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17513 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17516 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17600 Auxílio 05/2023 1123,14 0 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17525 Auxílio 05/2023 655,16 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17522 Auxílio 05/2023 982,74 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17528 Auxílio 05/2023 982,74 0 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17597 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17510 Auxílios 05/2023 1497,52 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17594 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17631 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5587 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17608 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17605 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17546 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17549 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17556 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17573 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5566 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17640 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17645 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17652 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17661 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17543 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 5555 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17507 Auxílios 05/2023 748,76 0 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17625 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17648 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17534 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17622 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17540 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17576 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5567 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17615 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17628 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17658 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 5597 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17519 Auxílios 05/2023 748,76 0 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17531 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17655 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17567 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17537 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17581 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17667 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 17638 PAD Nº 0048/2022 0 1662,91 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 17633 PAD Nº 0048/2022 0 11947,77 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 17635 PAD Nº 0048/2022 0 4509,99 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 17643 PAD Nº 0048/2022 0 158 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 17620 PEF Nº 001/2023 0 469,33 Pago a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 17617 PEF Nº 001/2023 0 176 Pago a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 17673 PAD nº 447/2019 0 2738,44 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23281 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23291 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23283 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23321 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23319 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23323 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23187 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23249 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23251 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23245 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23247 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23243 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23279 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23339 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23215 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23325 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23407 PAD nº. 0328/2021 0 1780,02 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23217 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23309 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23307 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23303 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23305 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19054 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18721 0 0 54,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18679 0 0 189,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20159 0 0 185,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19020 0 0 2145,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18670 0 0 343,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18726 0 0 15,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19039 0 0 630,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18712 0 0 43,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19048 0 0 1640,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18699 0 0 119,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18703 0 0 65,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18661 0 0 124,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18684 0 0 89,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20151 0 0 614,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19045 0 0 53,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18666 0 0 363,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20157 0 0 33,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19076 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20161 0 0 21,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19029 0 0 193,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19051 0 0 1406,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18717 0 0 212,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19032 0 0 588,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18708 0 0 57,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20155 0 0 150,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18675 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19073 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19057 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19063 0 0 43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19070 0 0 4,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19035 0 0 1343,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18658 0 0 157,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18639 0 0 276,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19026 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20153 0 0 30,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18654 0 0 129,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19042 0 0 62,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17648 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17615 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17581 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17537 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17667 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17567 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17540 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17640 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17661 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17531 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17658 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 5597 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17576 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5567 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17628 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17655 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17622 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17652 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17543 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 5555 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17519 Auxílios 05/2023 0 748,76 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17507 Auxílios 05/2023 0 748,76 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17625 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17573 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5566 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17534 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17645 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17549 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17546 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17594 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17597 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17631 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5587 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17510 Auxílios 05/2023 0 1497,52 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17525 Auxílio 05/2023 0 655,16 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17522 Auxílio 05/2023 0 982,74 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17528 Auxílio 05/2023 0 982,74 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17605 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17556 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17608 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17516 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17513 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17600 Auxílio 05/2023 0 1123,14 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18682 356,23 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18706 231,16 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18691 707,38 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18724 60,33 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18686 81,27 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18701 263,62 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18719 219,75 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18715 850,24 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18710 174,77 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18677 756,31 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18697 479,97 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18023 123,03 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18024 601,2 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18022 2459,66 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18664 1452,9 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25509 761,71 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008005391020194058303. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18644 77,25 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18637 1107,35 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18659 497,2 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18656 629,72 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18673 220,24 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18652 517,44 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18025 134,5 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18640 874,93 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18668 1373,89 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19043 214,58 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19046 6560,87 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19061 171,99 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19030 2353,82 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19055 220,24 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19064 15,1 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19027 773,33 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19071 220,24 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19074 143,16 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19040 249,67 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19068 19,92 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19036 740,16 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19067 85,37 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19058 269,05 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19037 2520,95 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19018 8583,23 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19021 9292,69 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19033 5372,45 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19052 235,87 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19049 5624,67 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19024 161,77 0 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17712 Portaria nº. 0450/2023 267,32 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17786 PAD nº 679/2022 16380 0 Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Caneta PVC 3.500unid.; Pasta Papelão (3.500 unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17707 Portaria nº. 0443/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17787 PAD nº 679/2022 5700 0 Valor empenhado a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Pasta plástica para processos 500unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17674 0 3400000 0 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17719 Aux. Representação - Maio/2023 467,97 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19043 0 214,58 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19068 0 19,92 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19040 0 249,67 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19033 0 5372,45 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19027 0 773,33 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19037 0 2520,95 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19018 0 8583,23 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19036 0 740,16 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19061 0 171,99 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19055 0 220,24 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19021 0 9292,69 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19024 0 161,77 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19049 0 5624,67 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19064 0 15,1 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19052 0 235,87 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19046 0 6560,87 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19030 0 2353,82 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19067 0 85,37 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19074 0 143,16 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19071 0 220,24 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19058 0 269,05 Cobrança. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18719 0 219,75 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18724 0 60,33 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18677 0 756,31 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18701 0 263,62 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18682 0 356,23 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18710 0 174,77 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18715 0 850,24 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18686 0 81,27 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18697 0 479,97 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18706 0 231,16 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18664 0 1452,9 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25509 0 761,71 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008005391020194058303. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18644 0 77,25 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18640 0 874,93 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18673 0 220,24 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18652 0 517,44 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18637 0 1107,35 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18668 0 1373,89 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18659 0 497,2 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18656 0 629,72 Cartão de Débito - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18023 0 123,03 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18022 0 2459,66 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18024 0 601,2 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18025 0 134,5 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18691 0 707,38 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20160 0 21,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18665 0 363,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18641 0 218,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18657 0 157,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18698 0 119,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19050 0 1406,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19053 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18711 0 43,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20150 0 614,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19047 0 1640,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20154 0 150,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20152 0 30,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19038 0 630,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19044 0 53,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18702 0 65,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19069 0 4,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19031 0 588,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18716 0 212,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18687 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20158 0 185,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18678 0 189,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18645 0 19,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18683 0 89,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18707 0 57,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19072 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19056 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18674 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17708 Portaria nº. 0443/2023 1218,75 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17726 PAD nº 439/2022 4695,63 0 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17713 Portaria nº. 0450/2023 267,32 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17724 PAD nº. 0048/2021 4416,58 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Competência: junho/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17710 PAD nº 394/2021 40,83 0 Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17728 PAD nº. 0346/2022 764,63 0 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10371, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17719 Aux. Representação - Maio/2023 0 467,97 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17786 PAD nº 679/2022 0 16380 Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Caneta PVC 3.500unid.; Pasta Papelão (3.500 unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17787 PAD nº 679/2022 0 5700 Valor empenhado a RICARDO GOMES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em material gráfico (Pasta plástica para processos 500unid.), conforme solicitado no Despacho nº 325/2023-SCC. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17707 Portaria nº. 0443/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17712 Portaria nº. 0450/2023 0 267,32 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17715 PEF Nº 006/2023 786,27 0 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17717 PEF Nº 006/2023 262,09 0 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23406 1780,02 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23318 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23324 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23282 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23322 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23338 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23278 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23320 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23280 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23216 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23214 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23290 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23306 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23302 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23304 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23308 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23248 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23250 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23246 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23244 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23242 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23186 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17674 0 0 3400000 Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19065 0 3,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19062 0 43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19019 0 2145,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19059 0 67,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20162 0 1492,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18720 0 54,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19041 0 62,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18725 0 15,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18669 0 343,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19034 0 1343,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19075 0 35,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18660 0 124,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20156 0 33,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19028 0 193,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18638 0 276,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18692 0 176,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18653 0 129,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19025 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19060 0 67,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18684 0 89,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18654 0 129,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18721 0 54,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18661 0 124,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18712 0 43,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18666 0 363,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18670 0 343,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20157 0 33,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19042 0 62,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19069 0 0 4,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18683 0 0 89,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19062 0 0 43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18687 0 0 20,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19065 0 0 3,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19019 0 0 2145,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18698 0 0 119,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19034 0 0 1343,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19075 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18653 0 0 129,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18638 0 0 276,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20150 0 0 614,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19041 0 0 62,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20158 0 0 185,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18720 0 0 54,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18692 0 0 176,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18645 0 0 19,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18702 0 0 65,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18711 0 0 43,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18716 0 0 212,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18641 0 0 218,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19038 0 0 630,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20154 0 0 150,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19031 0 0 588,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19047 0 0 1640,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19028 0 0 193,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19059 0 0 67,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19044 0 0 53,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18657 0 0 157,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20160 0 0 21,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18707 0 0 57,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20162 0 0 1492,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18669 0 0 343,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18678 0 0 189,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18665 0 0 363,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19053 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18725 0 0 15,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18660 0 0 124,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20156 0 0 33,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19025 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20152 0 0 30,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19050 0 0 1406,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19056 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18674 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19072 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17708 Portaria nº. 0443/2023 0 1218,75 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17726 PAD nº 439/2022 0 4695,63 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17710 PAD nº 394/2021 0 40,83 Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17724 PAD nº. 0048/2021 0 4416,58 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Competência: junho/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17661 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17640 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17648 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17615 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17622 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17567 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17513 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17516 Auxílios 05/2023 1123,14 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17600 Auxílio 05/2023 1123,14 0 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17667 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17581 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17537 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17531 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17628 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17655 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17540 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17576 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5567 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17519 Auxílios 05/2023 748,76 0 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17543 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 5555 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17652 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17645 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17534 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17658 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 5597 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17507 Auxílios 05/2023 748,76 0 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17573 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5566 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17625 Auxílio 05/2023 748,76 0 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17556 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17546 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17528 Auxílio 05/2023 982,74 0 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17633 PAD Nº 0048/2022 11947,77 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17673 PAD nº 447/2019 2738,44 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17549 Auxílio 05/2023 3743,8 0 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17635 PAD Nº 0048/2022 4509,99 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17510 Auxílios 05/2023 1497,52 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17608 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17594 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17638 PAD Nº 0048/2022 1662,91 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17643 PAD Nº 0048/2022 158 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17597 Auxílio 05/2023 1871,9 0 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17631 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5587 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17522 Auxílio 05/2023 982,74 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17605 Auxílio 05/2023 1497,52 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17525 Auxílio 05/2023 655,16 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17620 PEF Nº 001/2023 469,33 0 Pago a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17617 PEF Nº 001/2023 176 0 Pago a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17728 PAD nº. 0346/2022 0 764,63 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10371, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17713 Portaria nº. 0450/2023 0 267,32 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17715 PEF Nº 006/2023 0 786,27 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23279 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23319 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17717 PEF Nº 006/2023 0 262,09 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23323 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23325 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23281 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23407 PAD nº. 0328/2021 1780,02 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23321 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23339 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23291 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23217 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23215 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23283 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23307 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23303 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23305 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23251 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23249 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23243 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23245 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23309 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23187 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23247 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19949 408,79 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23338 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23322 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23406 0 1780,02 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23318 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23290 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23280 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23320 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23282 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23278 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23324 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23216 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23214 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23304 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23306 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23302 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23308 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23246 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23248 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23244 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23250 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23242 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23186 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18675 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19073 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19057 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20151 0 614,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19070 0 4,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19032 0 588,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18703 0 65,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19026 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18646 0 19,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18693 0 176,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18679 0 189,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19063 0 43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20153 0 30,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18717 0 212,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19066 0 3,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18699 0 119,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19051 0 1406,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19035 0 1343,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18726 0 15,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19048 0 1640,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19054 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20155 0 150,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20163 0 1492,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19029 0 193,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19020 0 2145,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19045 0 53,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18688 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18708 0 57,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20159 0 185,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20161 0 21,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19039 0 630,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19076 0 35,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18639 0 276,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18658 0 157,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18642 0 218,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17549 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17522 Auxílio 05/2023 0 982,74 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17594 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17631 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 5587 do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17556 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17546 Auxílio 05/2023 0 3743,8 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (10) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17525 Auxílio 05/2023 0 655,16 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17617 PEF Nº 001/2023 0 176 Pago a Guilherme Jose Santos Ferreira da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17620 PEF Nº 001/2023 0 469,33 Pago a Roziane Farias Alves, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho data do afastamento: 05/06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17600 Auxílio 05/2023 0 1123,14 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17516 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17513 Auxílios 05/2023 0 1123,14 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17673 PAD nº 447/2019 0 2738,44 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 191, Arquivo Banco , Fatura 07394, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com locação de impressoras multifuncionais e impressora laser colorida para atender a demanda do Coren-PE para o período de 28 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 127/2023-SCC. (Valor mensal R$2.896,57). Período: 21/04/2023 a 20/05/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17643 PAD Nº 0048/2022 0 158 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 70312, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17635 PAD Nº 0048/2022 0 4509,99 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70310, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17638 PAD Nº 0048/2022 0 1662,91 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70311, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17605 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17608 Auxílio 05/2023 0 1497,52 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17528 Auxílio 05/2023 0 982,74 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação (03) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17510 Auxílios 05/2023 0 1497,52 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17633 PAD Nº 0048/2022 0 11947,77 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 70309, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). Competência: maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17597 Auxílio 05/2023 0 1871,9 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (05) como Colaborador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19949 0 408,79 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23319 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23339 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23325 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23279 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23217 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23309 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23215 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23407 PAD nº. 0328/2021 0 1780,02 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23323 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23321 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23291 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23281 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23283 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17537 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17581 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17573 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5566 do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17519 Auxílios 05/2023 0 748,76 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17648 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17667 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Jose Jairo Teixeira da Silva, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Jairo Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (01) como membro da Comissão de PICS, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17567 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17655 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17661 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17576 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 5567 do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17645 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17543 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 5555 do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17652 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17507 Auxílios 05/2023 0 748,76 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17531 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17622 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17628 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17615 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17625 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17534 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17658 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação 5597 do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Empreendedorismo, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17640 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio de Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17540 Auxílio 05/2023 0 748,76 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Representação (02) como membro da Comissão de Enfermagem Forense, referente ao mês de Maio/2023. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23245 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23249 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23243 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23251 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23247 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23187 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23307 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23305 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23303 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19054 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18642 0 0 218,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19035 0 0 1343,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18679 0 0 189,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19026 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18699 0 0 119,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19076 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18721 0 0 54,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20159 0 0 185,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20155 0 0 150,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18666 0 0 363,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20151 0 0 614,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20161 0 0 21,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18639 0 0 276,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20157 0 0 33,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18688 0 0 20,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18703 0 0 65,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19073 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18675 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19057 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19020 0 0 2145,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19060 0 0 67,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18654 0 0 129,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18661 0 0 124,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18684 0 0 89,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18708 0 0 57,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18712 0 0 43,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19032 0 0 588,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19070 0 0 4,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20153 0 0 30,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19048 0 0 1640,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19045 0 0 53,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18717 0 0 212,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18646 0 0 19,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18693 0 0 176,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20163 0 0 1492,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19029 0 0 193,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19042 0 0 62,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18658 0 0 157,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19066 0 0 3,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19039 0 0 630,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18726 0 0 15,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19063 0 0 43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18670 0 0 343,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19051 0 0 1406,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18601 428,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18598 103,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18634 248,68 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18631 945,28 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18619 12,13 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18625 708,74 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18628 711,35 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18616 234,62 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18622 1462,05 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18613 1100,75 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23401 PAD nº. 0328/2021 0 1691,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17721 Aux. Representação - Maio/2023 0 467,97 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23297 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23289 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17551 PAD nº 0100/2021 0 23056,78 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17709 Portaria nº. 0443/2023 0 1218,75 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17714 Portaria nº. 0450/2023 0 267,32 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17725 PAD nº. 0048/2021 0 4328,25 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17553 PAD nº. 0787/2022 0 198 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17797 PAD nº. 0628/2018 0 455,82 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259990983, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18630 0 0 177,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18612 0 0 322,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18594 0 0 325,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25514 0 0 330,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18031 0 0 57,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19123 0 0 148,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18609 0 0 385,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20165 0 0 2055,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19132 0 0 1159,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18606 0 0 33,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19126 0 0 21,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19114 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19099 0 0 24,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19105 0 0 69,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18633 0 0 236,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23860 0 0 1111,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19129 0 0 1,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25520 0 0 1106,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19108 0 0 53,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18621 0 0 3,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25518 0 0 213,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18600 0 0 25,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23874 0 0 918,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18597 0 0 371,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25516 0 0 16,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19087 0 0 6,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19096 0 0 1471,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19120 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18603 0 0 107,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18618 0 0 58,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18615 0 0 275,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19102 0 0 880,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18636 0 0 62,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18624 0 0 365,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19090 0 0 160,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18627 0 0 177,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19094 5887,52 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19106 212,94 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19115 4447,15 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19091 3674,05 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19118 471,74 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19082 9219,38 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19121 594,65 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19100 3522,26 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19097 96,39 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19112 440,48 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19127 4,3 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19103 279,76 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19088 640,78 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19085 27,27 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19124 86 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19130 4639,28 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19077 5906,86 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19906 0 30836,57 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19950 0 414,75 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18026 1323,21 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18028 852,91 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18027 66,19 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18029 231,04 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18607 1541,68 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18592 1300,05 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18604 135,13 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18595 1486,35 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18610 1288,44 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19906 30836,57 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19077 0 5906,86 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19124 0 86 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19085 0 27,27 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19088 0 640,78 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19127 0 4,3 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19082 0 9219,38 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18598 0 103,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18592 0 1300,05 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18026 0 1323,21 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18616 0 234,62 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18619 0 12,13 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18027 0 66,19 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18613 0 1100,75 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18595 0 1486,35 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18628 0 711,35 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18604 0 135,13 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18622 0 1462,05 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18028 0 852,91 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18029 0 231,04 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18601 0 428,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18625 0 708,74 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19094 0 5887,52 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19097 0 96,39 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19091 0 3674,05 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19100 0 3522,26 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19103 0 279,76 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 17788 PEF Nº 001/2023 0 589,63 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17803 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17805 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17801 PEF Nº 006/2023 0 2645,03 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23297 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17725 PAD nº. 0048/2021 4416,58 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23401 PAD nº. 0328/2021 1691,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23289 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17797 PAD nº. 0628/2018 455,82 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259990983, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17551 PAD nº 0100/2021 23056,78 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17553 PAD nº. 0787/2022 198 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17807 PAD nº. 0145/2020 0 2584,65 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/05/2023 a 10/06/2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17790 PAD nº. 0380/2021 0 636,44 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17794 PAD nº. 0380/2021 0 2515,59 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17796 PAD nº. 0628/2018 0 455,82 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259990983, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17792 PAD nº. 0380/2021 0 2130,12 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1258, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17823 PEF 010/2023 0 2901,41 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17819 PAD nº. 0072/2020 0 1962,8 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17817 PAD nº 272/2019 0 715,74 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101581, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: Maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23296 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23288 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23400 0 1691,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17725 PAD nº. 0048/2021 0 88,33 ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Competência: junho/2023.) 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19095 0 0 1471,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18608 0 0 385,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18602 0 0 107,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18635 0 0 62,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25519 0 0 1106,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18623 0 0 365,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18599 0 0 25,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20164 0 0 2055,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19107 0 0 53,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18596 0 0 371,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19104 0 0 69,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18030 0 0 57,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18614 0 0 275,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25513 0 0 330,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25515 0 0 16,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18605 0 0 33,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19125 0 0 21,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19089 0 0 160,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18617 0 0 58,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18593 0 0 325,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19128 0 0 1,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 23873 0 0 918,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18611 0 0 322,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19122 0 0 148,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19090 0 160,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18627 0 177,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19086 0 0 6,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19101 0 0 880,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18630 0 177,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18636 0 62,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25516 0 16,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18606 0 33,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19108 0 53,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19099 0 24,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 23860 0 1111,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19120 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25520 0 1106,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18615 0 275,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18594 0 325,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19114 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25518 0 213,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18609 0 385,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18633 0 236,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18621 0 3,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18618 0 58,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19132 0 1159,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19096 0 1471,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18612 0 322,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19105 0 69,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18597 0 371,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18624 0 365,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25514 0 330,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19129 0 1,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18031 0 57,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19126 0 21,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19087 0 6,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19123 0 148,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20165 0 2055,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18603 0 107,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 23874 0 918,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19102 0 880,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18600 0 25,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25517 0 0 213,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 23859 0 0 1111,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18626 0 0 177,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19113 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19098 0 0 24,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19119 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18632 0 0 236,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19131 0 0 1159,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18629 0 0 177,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18620 0 0 3,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir 17827 0344/2023 0 200 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 14/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir 17812 0316/2023 0 230 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 14/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir 17815 0325/2023 0 200 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 14/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 19950 414,75 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17799 Portaria nº. 0383/2023 0 1625 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17709 Portaria nº. 0443/2023 1218,75 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17714 Portaria nº. 0450/2023 267,32 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 14/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17721 Aux. Representação - Maio/2023 467,97 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17720 Aux. Representação - Maio/2023 0 467,97 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 17788 PEF Nº 001/2023 589,63 0 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 17801 PEF Nº 006/2023 2645,03 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 17803 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17805 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 17823 PEF 010/2023 2901,41 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 14/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 17799 Portaria nº. 0383/2023 1625 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.03 - Contabilidade 17807 PAD nº. 0145/2020 2584,65 0 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/05/2023 a 10/06/2023. 14/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança 17819 PAD nº. 0072/2020 1962,8 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17796 PAD nº. 0628/2018 455,82 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259990983, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17794 PAD nº. 0380/2021 2515,59 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17792 PAD nº. 0380/2021 2130,12 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1258, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17790 PAD nº. 0380/2021 636,44 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23288 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23296 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23400 1691,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção 17817 PAD nº 272/2019 715,74 0 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101581, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: Maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18623 0 365,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18602 0 107,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18596 0 371,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19122 0 148,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19131 0 1159,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18614 0 275,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18605 0 33,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20164 0 2055,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19128 0 1,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19125 0 21,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18626 0 177,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18599 0 25,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19095 0 1471,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25515 0 16,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19104 0 69,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19089 0 160,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19107 0 53,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18632 0 236,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19101 0 880,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19086 0 6,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25517 0 213,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18620 0 3,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18030 0 57,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19113 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23873 0 918,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18629 0 177,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18593 0 325,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19119 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25519 0 1106,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23859 0 1111,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18635 0 62,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25513 0 330,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19098 0 24,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18617 0 58,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18611 0 322,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18608 0 385,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17720 Aux. Representação - Maio/2023 467,97 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições 17827 0344/2023 200 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 14/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições 17812 0316/2023 230 0 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 14/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições 17815 0325/2023 200 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 14/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19130 0 4639,28 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18607 0 1541,68 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18631 0 945,28 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18610 0 1288,44 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18634 0 248,68 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19115 0 4447,15 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 19112 0 440,48 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19118 0 471,74 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 19121 0 594,65 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19106 0 212,94 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18026 1323,21 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18613 1100,75 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18592 1300,05 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19077 5906,86 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18616 234,62 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18595 1486,35 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19082 9219,38 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19124 86 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19085 27,27 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19088 640,78 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19127 4,3 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18619 12,13 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18027 66,19 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18598 103,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19091 3674,05 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18622 1462,05 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18028 852,91 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18601 428,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18625 708,74 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19094 5887,52 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19097 96,39 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18604 135,13 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18029 231,04 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18628 711,35 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19100 3522,26 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19103 279,76 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19106 212,94 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18631 945,28 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18607 1541,68 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19130 4639,28 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18610 1288,44 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18634 248,68 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19115 4447,15 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 19112 440,48 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19118 471,74 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19121 594,65 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19077 0 5906,86 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18592 0 1300,05 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18613 0 1100,75 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18026 0 1323,21 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18595 0 1486,35 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18616 0 234,62 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19082 0 9219,38 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19124 0 86 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19085 0 27,27 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19127 0 4,3 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19088 0 640,78 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18619 0 12,13 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18027 0 66,19 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18598 0 103,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18028 0 852,91 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18622 0 1462,05 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19091 0 3674,05 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18601 0 428,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18625 0 708,74 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19094 0 5887,52 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19097 0 96,39 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18628 0 711,35 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18604 0 135,13 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18029 0 231,04 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19100 0 3522,26 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19103 0 279,76 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19106 0 212,94 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19130 0 4639,28 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18607 0 1541,68 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18631 0 945,28 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18610 0 1288,44 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18634 0 248,68 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19115 0 4447,15 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 19112 0 440,48 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19118 0 471,74 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19121 0 594,65 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 17798 Portaria nº. 0383/2023 1625 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 17822 PEF 010/2023 2901,41 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17826 0344/2023 200 0 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17811 0316/2023 230 0 Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17814 0325/2023 200 0 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 17788 PEF Nº 001/2023 589,63 0 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 17801 PEF Nº 006/2023 2645,03 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 17803 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17805 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17798 Portaria nº. 0383/2023 0 1625 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17799 Portaria nº. 0383/2023 1625 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 17817 PAD nº 272/2019 715,74 0 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101581, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: Maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17796 PAD nº. 0628/2018 455,82 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259990983, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 17819 PAD nº. 0072/2020 1962,8 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17790 PAD nº. 0380/2021 636,44 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17792 PAD nº. 0380/2021 2130,12 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1258, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17794 PAD nº. 0380/2021 2515,59 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23400 1691,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23296 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23288 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 17807 PAD nº. 0145/2020 2584,65 0 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/05/2023 a 10/06/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19125 0 21,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18593 0 325,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18602 0 107,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18620 0 3,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25515 0 16,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19119 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18623 0 365,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25517 0 213,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19131 0 1159,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19113 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19107 0 53,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18626 0 177,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25513 0 330,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18608 0 385,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18605 0 33,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18596 0 371,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18617 0 58,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19086 0 6,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19128 0 1,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19098 0 24,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19122 0 148,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18629 0 177,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25519 0 1106,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18614 0 275,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18599 0 25,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18611 0 322,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18635 0 62,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19101 0 880,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23873 0 918,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19089 0 160,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18632 0 236,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19095 0 1471,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19104 0 69,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20164 0 2055,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18030 0 57,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23859 0 1111,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 17822 PEF 010/2023 0 2901,41 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 17823 PEF 010/2023 2901,41 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17720 Aux. Representação - Maio/2023 467,97 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17826 0344/2023 0 200 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17814 0325/2023 0 200 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17811 0316/2023 0 230 Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17812 0316/2023 230 0 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17815 0325/2023 200 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17827 0344/2023 200 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 17788 PEF Nº 001/2023 0 589,63 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 17801 PEF Nº 006/2023 0 2645,03 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 17803 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17805 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17709 Portaria nº. 0443/2023 1218,75 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17799 Portaria nº. 0383/2023 0 1625 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17714 Portaria nº. 0450/2023 267,32 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 17553 PAD nº. 0787/2022 198 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 17817 PAD nº 272/2019 0 715,74 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101581, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: Maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17796 PAD nº. 0628/2018 0 455,82 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259990983, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17797 PAD nº. 0628/2018 455,82 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259990983, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 17819 PAD nº. 0072/2020 0 1962,8 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17794 PAD nº. 0380/2021 0 2515,59 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17792 PAD nº. 0380/2021 0 2130,12 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1258, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17790 PAD nº. 0380/2021 0 636,44 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17725 PAD nº. 0048/2021 4416,58 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23297 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23401 PAD nº. 0328/2021 1691,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23289 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23288 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23296 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23400 0 1691,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17551 PAD nº 0100/2021 23056,78 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 17807 PAD nº. 0145/2020 0 2584,65 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/05/2023 a 10/06/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18600 0 25,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19090 0 160,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23874 0 918,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25516 0 16,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19120 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19096 0 1471,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25514 0 330,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18621 0 3,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18630 0 177,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19123 0 148,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18615 0 275,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19105 0 69,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18627 0 177,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18609 0 385,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19126 0 21,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18636 0 62,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23860 0 1111,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19099 0 24,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19102 0 880,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19114 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18603 0 107,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18031 0 57,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18618 0 58,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19087 0 6,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18612 0 322,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20165 0 2055,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19132 0 1159,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19108 0 53,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19129 0 1,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18624 0 365,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18594 0 325,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18606 0 33,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18633 0 236,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18597 0 371,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25520 0 1106,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25518 0 213,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19119 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18611 0 0 322,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25515 0 0 16,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18635 0 0 62,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19104 0 0 69,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18626 0 0 177,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18623 0 0 365,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18602 0 0 107,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19113 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18599 0 0 25,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19125 0 0 21,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19095 0 0 1471,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19101 0 0 880,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18596 0 0 371,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19131 0 0 1159,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19107 0 0 53,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18614 0 0 275,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19089 0 0 160,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18593 0 0 325,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18620 0 0 3,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25517 0 0 213,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18617 0 0 58,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23873 0 0 918,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18629 0 0 177,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20164 0 0 2055,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23859 0 0 1111,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18030 0 0 57,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18608 0 0 385,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19086 0 0 6,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19098 0 0 24,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18632 0 0 236,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19122 0 0 148,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25513 0 0 330,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25519 0 0 1106,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19128 0 0 1,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18605 0 0 33,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 17823 PEF 010/2023 0 2901,41 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17721 Aux. Representação - Maio/2023 467,97 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17720 Aux. Representação - Maio/2023 0 467,97 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17815 0325/2023 0 200 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17812 0316/2023 0 230 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17827 0344/2023 0 200 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17709 Portaria nº. 0443/2023 0 1218,75 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17714 Portaria nº. 0450/2023 0 267,32 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 17553 PAD nº. 0787/2022 0 198 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17797 PAD nº. 0628/2018 0 455,82 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259990983, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17725 PAD nº. 0048/2021 0 4416,58 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23297 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23289 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23401 PAD nº. 0328/2021 0 1691,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 17551 PAD nº 0100/2021 0 23056,78 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18627 0 0 177,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18594 0 0 325,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19099 0 0 24,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19120 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25518 0 0 213,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18609 0 0 385,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19096 0 0 1471,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18612 0 0 322,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18618 0 0 58,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18615 0 0 275,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18621 0 0 3,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19126 0 0 21,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18597 0 0 371,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25514 0 0 330,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19090 0 0 160,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19114 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19108 0 0 53,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18633 0 0 236,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25516 0 0 16,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19123 0 0 148,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19129 0 0 1,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19105 0 0 69,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25520 0 0 1106,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19087 0 0 6,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18624 0 0 365,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18606 0 0 33,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23874 0 0 918,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19102 0 0 880,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20165 0 0 2055,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18636 0 0 62,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18630 0 0 177,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18603 0 0 107,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23860 0 0 1111,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18031 0 0 57,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18600 0 0 25,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19132 0 0 1159,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17721 Aux. Representação - Maio/2023 0 467,97 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19127 4,3 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19097 96,39 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19121 594,65 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19091 3674,05 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19118 471,74 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19130 4639,28 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19077 5906,86 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19115 4447,15 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19100 3522,26 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19103 279,76 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19112 440,48 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19106 212,94 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19094 5887,52 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19088 640,78 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19124 86 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19085 27,27 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19082 9219,38 0 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18601 428,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18027 66,19 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18026 1323,21 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18029 231,04 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18598 103,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18610 1288,44 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18595 1486,35 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18607 1541,68 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18592 1300,05 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18028 852,91 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18625 708,74 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18616 234,62 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18604 135,13 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18622 1462,05 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18613 1100,75 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18619 12,13 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18634 248,68 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18631 945,28 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18628 711,35 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18634 0 248,68 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18029 0 231,04 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18027 0 66,19 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18028 0 852,91 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18622 0 1462,05 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18625 0 708,74 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18613 0 1100,75 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18619 0 12,13 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18628 0 711,35 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18631 0 945,28 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18616 0 234,62 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18026 0 1323,21 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18604 0 135,13 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18607 0 1541,68 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18610 0 1288,44 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18592 0 1300,05 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18595 0 1486,35 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18598 0 103,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18601 0 428,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19091 0 3674,05 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19082 0 9219,38 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19094 0 5887,52 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19103 0 279,76 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19130 0 4639,28 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19124 0 86 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19097 0 96,39 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19100 0 3522,26 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19127 0 4,3 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19106 0 212,94 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19115 0 4447,15 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19121 0 594,65 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19077 0 5906,86 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19112 0 440,48 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19088 0 640,78 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19085 0 27,27 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19118 0 471,74 Cobrança. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17826 0344/2023 200 0 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17811 0316/2023 230 0 Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17822 PEF 010/2023 2901,41 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17814 0325/2023 200 0 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17798 Portaria nº. 0383/2023 1625 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23296 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23288 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23400 1691,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17803 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17801 PEF Nº 006/2023 2645,03 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17805 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17788 PEF Nº 001/2023 589,63 0 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17796 PAD nº. 0628/2018 455,82 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259990983, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17720 Aux. Representação - Maio/2023 467,97 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17822 PEF 010/2023 0 2901,41 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17798 Portaria nº. 0383/2023 0 1625 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17811 0316/2023 0 230 Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17807 PAD nº. 0145/2020 2584,65 0 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/05/2023 a 10/06/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17819 PAD nº. 0072/2020 1962,8 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17790 PAD nº. 0380/2021 636,44 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17823 PEF 010/2023 2901,41 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17827 0344/2023 200 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17812 0316/2023 230 0 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17792 PAD nº. 0380/2021 2130,12 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1258, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17815 0325/2023 200 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17794 PAD nº. 0380/2021 2515,59 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17817 PAD nº 272/2019 715,74 0 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101581, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: Maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17799 Portaria nº. 0383/2023 1625 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17814 0325/2023 0 200 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17826 0344/2023 0 200 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18593 0 325,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19113 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18599 0 25,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19119 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25519 0 1106,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19095 0 1471,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25515 0 16,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23873 0 918,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19089 0 160,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19131 0 1159,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18629 0 177,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25513 0 330,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18626 0 177,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19125 0 21,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19086 0 6,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19104 0 69,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19128 0 1,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18614 0 275,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19101 0 880,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18596 0 371,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18617 0 58,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18030 0 57,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18623 0 365,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18605 0 33,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18635 0 62,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19107 0 53,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18611 0 322,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18602 0 107,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20164 0 2055,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19122 0 148,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25517 0 213,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18632 0 236,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19098 0 24,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18608 0 385,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23859 0 1111,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18620 0 3,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19107 0 0 53,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18632 0 0 236,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19128 0 0 1,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25515 0 0 16,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18614 0 0 275,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18635 0 0 62,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18620 0 0 3,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18626 0 0 177,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23859 0 0 1111,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18599 0 0 25,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18605 0 0 33,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20164 0 0 2055,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19113 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18602 0 0 107,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18608 0 0 385,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18596 0 0 371,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19122 0 0 148,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18593 0 0 325,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19089 0 0 160,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19119 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19104 0 0 69,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19095 0 0 1471,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18629 0 0 177,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18623 0 0 365,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19101 0 0 880,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19086 0 0 6,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18617 0 0 58,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25517 0 0 213,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19125 0 0 21,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19131 0 0 1159,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19098 0 0 24,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23873 0 0 918,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18611 0 0 322,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18030 0 0 57,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25513 0 0 330,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25519 0 0 1106,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19129 0 1,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18636 0 62,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18630 0 177,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25516 0 16,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18597 0 371,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19108 0 53,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18031 0 57,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25518 0 213,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18600 0 25,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19132 0 1159,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19099 0 24,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19096 0 1471,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23874 0 918,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19102 0 880,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18618 0 58,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18612 0 322,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23860 0 1111,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18621 0 3,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18633 0 236,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18615 0 275,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20165 0 2055,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19126 0 21,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18594 0 325,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19120 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18627 0 177,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18609 0 385,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25514 0 330,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19123 0 148,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19114 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19105 0 69,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18606 0 33,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25520 0 1106,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19087 0 6,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18603 0 107,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18624 0 365,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19090 0 160,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23296 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23400 0 1691,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23288 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19950 414,75 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23297 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17803 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17805 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17801 PEF Nº 006/2023 0 2645,03 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23289 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23401 PAD nº. 0328/2021 1691,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17788 PEF Nº 001/2023 0 589,63 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17807 PAD nº. 0145/2020 0 2584,65 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/05/2023 a 10/06/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17796 PAD nº. 0628/2018 0 455,82 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259990983, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17819 PAD nº. 0072/2020 0 1962,8 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17790 PAD nº. 0380/2021 0 636,44 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17794 PAD nº. 0380/2021 0 2515,59 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17709 Portaria nº. 0443/2023 1218,75 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17725 PAD nº. 0048/2021 4416,58 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17714 Portaria nº. 0450/2023 267,32 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17553 PAD nº. 0787/2022 198 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17797 PAD nº. 0628/2018 455,82 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259990983, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17721 Aux. Representação - Maio/2023 467,97 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17551 PAD nº 0100/2021 23056,78 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17827 0344/2023 0 200 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17817 PAD nº 272/2019 0 715,74 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101581, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: Maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17799 Portaria nº. 0383/2023 0 1625 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17812 0316/2023 0 230 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17815 0325/2023 0 200 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17823 PEF 010/2023 0 2901,41 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17792 PAD nº. 0380/2021 0 2130,12 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1258, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17720 Aux. Representação - Maio/2023 0 467,97 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19105 0 0 69,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18612 0 0 322,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19099 0 0 24,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18603 0 0 107,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19123 0 0 148,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18597 0 0 371,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18609 0 0 385,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18624 0 0 365,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19132 0 0 1159,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19120 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18606 0 0 33,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19090 0 0 160,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18621 0 0 3,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18031 0 0 57,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18636 0 0 62,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18633 0 0 236,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23874 0 0 918,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19108 0 0 53,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18618 0 0 58,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23860 0 0 1111,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19114 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25514 0 0 330,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25520 0 0 1106,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19129 0 0 1,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19102 0 0 880,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18594 0 0 325,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19087 0 0 6,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20165 0 0 2055,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18615 0 0 275,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18630 0 0 177,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19096 0 0 1471,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25516 0 0 16,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25518 0 0 213,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18627 0 0 177,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19126 0 0 21,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18600 0 0 25,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23401 PAD nº. 0328/2021 0 1691,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23297 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23289 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19950 0 414,75 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17714 Portaria nº. 0450/2023 0 267,32 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0450/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/06/2023. Origem/Destino: Caruaru-PE//Recife-PE. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17553 PAD nº. 0787/2022 0 198 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1061, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17725 PAD nº. 0048/2021 0 4416,58 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2935, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. Competência: junho/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17551 PAD nº 0100/2021 0 23056,78 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17709 Portaria nº. 0443/2023 0 1218,75 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0443/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 13/06 a 15/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17721 Aux. Representação - Maio/2023 0 467,97 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 31/05/2023. Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 14/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17797 PAD nº. 0628/2018 0 455,82 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259990983, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Petrolina-PE, competência: junho/2023. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17591 PAD nº. 0630/2018 0 33,49 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5571 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.). 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17590 PAD nº. 0630/2018 0 18,61 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC.). 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17587 PAD nº. 0630/2018 0 46,96 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17578 PAD nº. 0630/2018 0 213,03 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17589 PAD nº. 0630/2018 0 4,9 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.). 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17800 Portaria nº. 0383/2023 0 1625 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5653 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17585 PAD nº. 0630/2018 0 320,85 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17583 PAD nº. 0630/2018 0 178,34 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425 Subseção de Limoeiro-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17588 PAD nº. 0630/2018 0 22,23 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.). 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17571 PEF Nº 001/2023 0 667,32 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17789 PEF Nº 001/2023 0 589,63 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17564 PAD nº. 0288/2020 0 119,8 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17828 0344/2023 0 200 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 5664 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17558 PAD nº 441/2022 0 13863,64 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17561 PAD nº. 0249/2020 0 5708,25 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17562 PAD nº. 0249/2020 0 595,75 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.). 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17816 0325/2023 0 200 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 5660 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17569 PEF Nº 004/2023 0 4576,94 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17559 PAD nº 441/2022 0 1531,4 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5561 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023.). 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17813 0316/2023 0 230 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5659 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23413 PAD nº. 0328/2021 0 1928,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23313 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23221 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23193 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23191 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23255 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23259 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23257 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18583 160,51 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18577 378,23 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18571 23,72 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18562 555,94 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18574 292,83 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18589 629,9 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18580 78,4 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18568 27,52 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18542 194,56 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18536 146,21 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18565 516,64 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18586 875,37 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18530 341,42 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18539 228,98 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18533 17,07 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18032 4167,75 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18038 71,02 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18035 196,53 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18037 16,3 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18553 71,81 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18034 955,16 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18033 208,39 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18036 25,08 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18547 227,25 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18559 273,16 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18550 240,89 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18556 220,24 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19951 0 382,85 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19907 0 29142,26 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19175 234,02 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19142 882,73 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19160 598,82 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19187 28,63 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19145 5938,3 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19148 8054,71 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19163 6454,5 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19136 11792,53 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19169 471,74 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19178 183,76 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19157 672,52 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19139 418,38 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19154 4850,5 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19172 350,16 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19184 44,05 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19151 266,47 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19133 7651,03 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19181 20,39 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19166 5483,95 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19168 0 0 1370,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18535 0 0 4,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18546 0 0 48,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19159 0 0 168,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19153 0 0 66,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19189 0 0 7,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18549 0 0 56,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18564 0 0 138,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18579 0 0 94,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19171 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18570 0 0 6,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19186 0 0 11,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18591 0 0 157,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19147 0 0 1484,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19144 0 0 220,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19138 0 0 2948,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18576 0 0 73,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18555 0 0 17,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19150 0 0 2013,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19162 0 0 149,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19174 0 0 87,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19141 0 0 104,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18585 0 0 40,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20181 0 0 84,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19177 0 0 58,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18567 0 0 129,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18561 0 0 68,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19180 0 0 45,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18541 0 0 57,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18552 0 0 60,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19135 0 0 1912,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18582 0 0 19,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18573 0 0 5,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19183 0 0 5,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18538 0 0 36,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18588 0 0 218,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20133 0 0 1613,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19156 0 0 1212,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18558 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19907 29142,26 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18565 0 516,64 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18568 0 27,52 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18033 0 208,39 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18530 0 341,42 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18032 0 4167,75 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18547 0 227,25 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18571 0 23,72 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18562 0 555,94 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18533 0 17,07 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19139 0 418,38 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19181 0 20,39 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19136 0 11792,53 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19178 0 183,76 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19142 0 882,73 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19133 0 7651,03 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19175 0 234,02 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19145 0 5938,3 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19154 0 4850,5 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19148 0 8054,71 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19151 0 266,47 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18542 0 194,56 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18577 0 378,23 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18574 0 292,83 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18553 0 71,81 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18550 0 240,89 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18536 0 146,21 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18035 0 196,53 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18583 0 160,51 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18034 0 955,16 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18539 0 228,98 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19157 0 672,52 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19160 0 598,82 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18580 0 78,4 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 17789 PEF Nº 001/2023 589,63 0 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17870 PEF Nº 001/2023 0 504,53 Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17872 PEF Nº 001/2023 0 457,6 Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17868 PEF Nº 001/2023 0 574,93 Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23412 0 1928,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23220 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23254 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23258 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23256 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23192 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23190 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23312 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17558 PAD nº 441/2022 16205,3 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17564 PAD nº. 0288/2020 119,8 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17583 PAD nº. 0630/2018 196,95 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425 Subseção de Limoeiro-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17585 PAD nº. 0630/2018 354,34 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17578 PAD nº. 0630/2018 235,26 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17561 PAD nº. 0249/2020 6304 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23413 PAD nº. 0328/2021 1928,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17587 PAD nº. 0630/2018 51,86 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23193 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23191 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23313 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23221 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23255 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23259 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23257 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17587 PAD nº. 0630/2018 0 4,9 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.) 15/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17578 PAD nº. 0630/2018 0 22,23 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.) 15/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17585 PAD nº. 0630/2018 0 33,49 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.) 15/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17583 PAD nº. 0630/2018 0 18,61 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425 Subseção de Limoeiro-PE, competência: maio/2023.) 15/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17561 PAD nº. 0249/2020 0 595,75 IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.) 15/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17558 PAD nº 441/2022 0 1531,4 IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023.) 15/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17590 PAD nº. 0630/2018 18,61 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC.). 15/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17588 PAD nº. 0630/2018 22,23 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023.). 15/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17591 PAD nº. 0630/2018 33,49 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5571 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023.). 15/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17562 PAD nº. 0249/2020 595,75 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023.). 15/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17559 PAD nº 441/2022 1531,4 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5561 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023.). 15/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17589 PAD nº. 0630/2018 4,9 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023.). 15/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 17569 PEF Nº 004/2023 4576,94 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17558 PAD nº 441/2022 0 810,26 ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023.) 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19182 0 0 5,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18548 0 0 56,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20132 0 0 1613,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18545 0 0 48,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19176 0 0 58,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18581 0 0 19,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18584 0 0 40,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18572 0 0 5,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18557 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18554 0 0 17,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19188 0 0 7,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19137 0 0 2948,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19144 0 220,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18558 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19138 0 2948,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20181 0 84,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18579 0 94,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19156 0 1212,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18538 0 36,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19168 0 1370,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18541 0 57,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19135 0 1912,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18564 0 138,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19186 0 11,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18552 0 60,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19183 0 5,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19189 0 7,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18573 0 5,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18567 0 129,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19171 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18535 0 4,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18555 0 17,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19177 0 58,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19147 0 1484,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18570 0 6,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19174 0 87,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18591 0 157,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18561 0 68,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18585 0 40,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20133 0 1613,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18576 0 73,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18546 0 48,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19153 0 66,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18582 0 19,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18588 0 218,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19159 0 168,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18549 0 56,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19162 0 149,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19180 0 45,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19141 0 104,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19161 0 0 149,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18566 0 0 129,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19150 0 2013,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19179 0 0 45,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19158 0 0 168,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18590 0 0 157,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18551 0 0 60,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19173 0 0 87,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18534 0 0 4,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18560 0 0 68,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19167 0 0 1370,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18537 0 0 36,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19149 0 0 2013,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18540 0 0 57,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19140 0 0 104,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18563 0 0 138,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19155 0 0 1212,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19185 0 0 11,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18575 0 0 73,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19146 0 0 1484,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19152 0 0 66,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18587 0 0 218,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20180 0 0 84,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18569 0 0 6,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18578 0 0 94,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19134 0 0 1912,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19170 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19143 0 0 220,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 17571 PEF Nº 001/2023 667,32 0 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 15/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir 17816 0325/2023 200 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 5660 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 15/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir 17813 0316/2023 230 0 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5659 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 15/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir 17828 0344/2023 200 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 5664 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 15/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 19951 382,85 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17800 Portaria nº. 0383/2023 1625 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5653 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 15/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17875 Portaria nº 452/2023 0 731,25 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17887 Portaria nº0467/2023 0 801,96 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17889 Portaria nº 442/2023 0 975 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17860 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17856 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17858 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17881 Portaria nº461/2023 0 1002,45 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17864 Aux. Representação Maio/2023 0 374,38 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17866 Aux. Representação - Maio/2023 0 374,38 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17875 Portaria nº 452/2023 731,25 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17881 Portaria nº461/2023 1002,45 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17858 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17856 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17860 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 17889 Portaria nº 442/2023 975 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 17887 Portaria nº0467/2023 801,96 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 17868 PEF Nº 001/2023 574,93 0 Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 17870 PEF Nº 001/2023 504,53 0 Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 17872 PEF Nº 001/2023 457,6 0 Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23312 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23190 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23220 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23412 1928,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23192 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23254 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23256 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23258 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18551 0 60,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19146 0 1484,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18578 0 94,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18569 0 6,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18566 0 129,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20180 0 84,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19143 0 220,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18584 0 40,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19152 0 66,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19161 0 149,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18575 0 73,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18545 0 48,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19185 0 11,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18537 0 36,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19155 0 1212,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18540 0 57,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18548 0 56,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18534 0 4,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18590 0 157,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19137 0 2948,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18572 0 5,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19134 0 1912,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19149 0 2013,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19140 0 104,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20132 0 1613,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19188 0 7,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18554 0 17,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19182 0 5,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19173 0 87,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18587 0 218,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18581 0 19,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18560 0 68,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19179 0 45,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19158 0 168,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19170 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19176 0 58,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19167 0 1370,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18563 0 138,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18557 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17864 Aux. Representação Maio/2023 374,38 0 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 17866 Aux. Representação - Maio/2023 374,38 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18036 0 25,08 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18586 0 875,37 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18556 0 220,24 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19163 0 6454,5 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19184 0 44,05 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19187 0 28,63 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19166 0 5483,95 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18559 0 273,16 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18037 0 16,3 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18589 0 629,9 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19169 0 471,74 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 19172 0 350,16 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 18038 0 71,02 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19133 7651,03 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19175 234,02 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18032 4167,75 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18562 555,94 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18530 341,42 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18547 227,25 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19136 11792,53 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19178 183,76 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18565 516,64 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19139 418,38 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18568 27,52 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18571 23,72 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18033 208,39 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19181 20,39 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19142 882,73 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18574 292,83 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18536 146,21 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18034 955,16 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19145 5938,3 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19148 8054,71 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18550 240,89 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18577 378,23 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18539 228,98 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19151 266,47 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18580 78,4 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19154 4850,5 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18583 160,51 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18542 194,56 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18035 196,53 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18553 71,81 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19157 672,52 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19160 598,82 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18533 17,07 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19163 6454,5 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19184 44,05 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18036 25,08 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18586 875,37 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18556 220,24 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19187 28,63 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19166 5483,95 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18037 16,3 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18589 629,9 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18559 273,16 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19169 471,74 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19172 350,16 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18038 71,02 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18562 0 555,94 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18530 0 341,42 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18032 0 4167,75 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18547 0 227,25 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19133 0 7651,03 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19175 0 234,02 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19136 0 11792,53 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19178 0 183,76 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18565 0 516,64 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19139 0 418,38 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18568 0 27,52 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18033 0 208,39 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18571 0 23,72 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19181 0 20,39 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19142 0 882,73 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19145 0 5938,3 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18574 0 292,83 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18034 0 955,16 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18536 0 146,21 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19148 0 8054,71 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18550 0 240,89 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18577 0 378,23 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18539 0 228,98 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19151 0 266,47 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18580 0 78,4 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19154 0 4850,5 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18542 0 194,56 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18035 0 196,53 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18583 0 160,51 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18553 0 71,81 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19157 0 672,52 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19160 0 598,82 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18533 0 17,07 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18586 0 875,37 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18036 0 25,08 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18556 0 220,24 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19184 0 44,05 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19163 0 6454,5 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19166 0 5483,95 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19187 0 28,63 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18037 0 16,3 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18559 0 273,16 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18589 0 629,9 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19169 0 471,74 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19172 0 350,16 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18038 0 71,02 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17874 Portaria nº 452/2023 731,25 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17880 Portaria nº461/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17853 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17854 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17855 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 17886 Portaria nº0467/2023 801,96 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 17883 Portaria nº 442/2023 975 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17862 Aux. Representação Maio/2023 374,38 0 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17863 Aux. Representação - Maio/2023 374,38 0 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17880 Portaria nº461/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17853 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17874 Portaria nº 452/2023 0 731,25 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17855 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17854 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17875 Portaria nº 452/2023 731,25 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17858 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17881 Portaria nº461/2023 1002,45 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17860 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17856 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17889 Portaria nº 442/2023 975 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17887 Portaria nº0467/2023 801,96 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17883 Portaria nº 442/2023 0 975 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17886 Portaria nº0467/2023 0 801,96 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 17870 PEF Nº 001/2023 504,53 0 Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 17868 PEF Nº 001/2023 574,93 0 Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 17872 PEF Nº 001/2023 457,6 0 Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23220 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23312 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23192 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23190 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23254 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23258 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23256 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23412 1928,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18566 0 129,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18557 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19185 0 11,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20132 0 1613,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18551 0 60,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19170 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19152 0 66,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18581 0 19,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18569 0 6,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19137 0 2948,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19173 0 87,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18545 0 48,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18590 0 157,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18534 0 4,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19188 0 7,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19179 0 45,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20180 0 84,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19176 0 58,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18584 0 40,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19161 0 149,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19158 0 168,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19143 0 220,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19146 0 1484,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18578 0 94,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18540 0 57,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18563 0 138,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19140 0 104,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19182 0 5,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18572 0 5,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18554 0 17,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19167 0 1370,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18587 0 218,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18548 0 56,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18575 0 73,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18537 0 36,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19149 0 2013,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18560 0 68,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19155 0 1212,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19134 0 1912,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17862 Aux. Representação Maio/2023 0 374,38 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17863 Aux. Representação - Maio/2023 0 374,38 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17864 Aux. Representação Maio/2023 374,38 0 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17866 Aux. Representação - Maio/2023 374,38 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 17789 PEF Nº 001/2023 589,63 0 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 17569 PEF Nº 004/2023 4576,94 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17875 Portaria nº 452/2023 0 731,25 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17881 Portaria nº461/2023 0 1002,45 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17860 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17856 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17858 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17800 Portaria nº. 0383/2023 1625 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5653 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17889 Portaria nº 442/2023 0 975 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17887 Portaria nº0467/2023 0 801,96 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17870 PEF Nº 001/2023 0 504,53 Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17868 PEF Nº 001/2023 0 574,93 Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17872 PEF Nº 001/2023 0 457,6 Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 17564 PAD nº. 0288/2020 119,8 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17561 PAD nº. 0249/2020 6304 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17558 PAD nº 441/2022 16205,3 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17587 PAD nº. 0630/2018 51,86 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17585 PAD nº. 0630/2018 354,34 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17578 PAD nº. 0630/2018 235,26 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17583 PAD nº. 0630/2018 196,95 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425 Subseção de Limoeiro-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23412 0 1928,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23312 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23220 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23254 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23192 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23256 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23190 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23258 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23413 PAD nº. 0328/2021 1928,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23221 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23193 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23191 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23255 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23313 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23259 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23257 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19155 0 0 1212,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18557 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19173 0 0 87,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19143 0 0 220,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19140 0 0 104,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18575 0 0 73,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20132 0 0 1613,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18572 0 0 5,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19170 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19179 0 0 45,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18566 0 0 129,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18545 0 0 48,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19146 0 0 1484,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18551 0 0 60,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18584 0 0 40,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18548 0 0 56,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19152 0 0 66,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18534 0 0 4,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18537 0 0 36,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19158 0 0 168,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18540 0 0 57,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18554 0 0 17,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19176 0 0 58,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19134 0 0 1912,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19149 0 0 2013,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19182 0 0 5,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19188 0 0 7,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18563 0 0 138,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19161 0 0 149,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19167 0 0 1370,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18581 0 0 19,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18587 0 0 218,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18560 0 0 68,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18569 0 0 6,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18590 0 0 157,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19185 0 0 11,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20180 0 0 84,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19137 0 0 2948,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19135 0 1912,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18578 0 0 94,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18567 0 129,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18591 0 157,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19180 0 45,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19186 0 11,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19174 0 87,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19141 0 104,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20133 0 1613,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19144 0 220,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18582 0 19,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19159 0 168,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19156 0 1212,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19138 0 2948,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20181 0 84,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18541 0 57,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18573 0 5,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18561 0 68,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18588 0 218,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18538 0 36,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18570 0 6,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19171 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19183 0 5,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19147 0 1484,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18549 0 56,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19162 0 149,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18555 0 17,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19150 0 2013,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19189 0 7,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19177 0 58,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18535 0 4,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18585 0 40,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18579 0 94,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18576 0 73,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18564 0 138,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18552 0 60,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18546 0 48,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19168 0 1370,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19153 0 66,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18558 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17866 Aux. Representação - Maio/2023 0 374,38 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17864 Aux. Representação Maio/2023 0 374,38 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17828 0344/2023 200 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 5664 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17813 0316/2023 230 0 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5659 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17816 0325/2023 200 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 5660 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 17789 PEF Nº 001/2023 0 589,63 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 17569 PEF Nº 004/2023 0 4576,94 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17800 Portaria nº. 0383/2023 0 1625 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5653 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 17564 PAD nº. 0288/2020 0 119,8 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17558 PAD nº 441/2022 0 16205,3 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17561 PAD nº. 0249/2020 0 6304 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17583 PAD nº. 0630/2018 0 196,95 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425 Subseção de Limoeiro-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17587 PAD nº. 0630/2018 0 51,86 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17585 PAD nº. 0630/2018 0 354,34 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 17578 PAD nº. 0630/2018 0 235,26 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23221 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23313 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23259 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23255 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23257 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23191 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23193 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23413 PAD nº. 0328/2021 0 1928,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19153 0 0 66,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18549 0 0 56,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18546 0 0 48,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18555 0 0 17,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19171 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18585 0 0 40,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18567 0 0 129,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19183 0 0 5,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19138 0 0 2948,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18570 0 0 6,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19186 0 0 11,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18564 0 0 138,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20181 0 0 84,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19189 0 0 7,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18538 0 0 36,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18535 0 0 4,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18576 0 0 73,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18541 0 0 57,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18582 0 0 19,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19156 0 0 1212,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18588 0 0 218,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19135 0 0 1912,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19168 0 0 1370,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19177 0 0 58,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20133 0 0 1613,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19141 0 0 104,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18552 0 0 60,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18558 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19162 0 0 149,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19147 0 0 1484,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19174 0 0 87,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19180 0 0 45,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18591 0 0 157,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19144 0 0 220,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19159 0 0 168,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18573 0 0 5,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18579 0 0 94,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18561 0 0 68,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19150 0 0 2013,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17813 0316/2023 0 230 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5659 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17828 0344/2023 0 200 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 5664 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 15/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 17816 0325/2023 0 200 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 5660 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18583 160,51 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18589 629,9 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18565 516,64 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18586 875,37 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18574 292,83 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18562 555,94 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18571 23,72 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18568 27,52 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18580 78,4 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18577 378,23 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18533 17,07 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18530 341,42 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18032 4167,75 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18553 71,81 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18550 240,89 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18547 227,25 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18556 220,24 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18559 273,16 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18536 146,21 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18539 228,98 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18542 194,56 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18034 955,16 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18033 208,39 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18038 71,02 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18036 25,08 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18035 196,53 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18037 16,3 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19181 20,39 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19139 418,38 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19148 8054,71 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19166 5483,95 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19154 4850,5 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19178 183,76 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19157 672,52 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19163 6454,5 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19184 44,05 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19142 882,73 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19187 28,63 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19160 598,82 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19175 234,02 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19151 266,47 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19145 5938,3 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19136 11792,53 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19133 7651,03 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19169 471,74 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19172 350,16 0 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17883 Portaria nº 442/2023 975 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17874 Portaria nº 452/2023 731,25 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17886 Portaria nº0467/2023 801,96 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17854 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17855 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17880 Portaria nº461/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17853 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17863 Aux. Representação - Maio/2023 374,38 0 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17862 Aux. Representação Maio/2023 374,38 0 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19133 0 7651,03 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19145 0 5938,3 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19136 0 11792,53 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19169 0 471,74 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19139 0 418,38 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19154 0 4850,5 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19157 0 672,52 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19148 0 8054,71 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19166 0 5483,95 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19184 0 44,05 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19172 0 350,16 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19178 0 183,76 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19160 0 598,82 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19163 0 6454,5 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19187 0 28,63 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19175 0 234,02 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19181 0 20,39 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19142 0 882,73 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19151 0 266,47 Cobrança. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18530 0 341,42 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18536 0 146,21 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18533 0 17,07 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18539 0 228,98 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18542 0 194,56 Cartão de Débito - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18565 0 516,64 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18586 0 875,37 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18574 0 292,83 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18583 0 160,51 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18568 0 27,52 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18580 0 78,4 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18571 0 23,72 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18562 0 555,94 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18589 0 629,9 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18559 0 273,16 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18547 0 227,25 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18550 0 240,89 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18553 0 71,81 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18556 0 220,24 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18037 0 16,3 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18038 0 71,02 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18032 0 4167,75 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18036 0 25,08 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18033 0 208,39 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18035 0 196,53 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18034 0 955,16 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18577 0 378,23 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19188 0 7,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19182 0 5,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19134 0 1912,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19137 0 2948,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18587 0 218,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18581 0 19,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19140 0 104,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18560 0 68,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20132 0 1613,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19146 0 1484,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18590 0 157,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18551 0 60,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18537 0 36,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18534 0 4,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18554 0 17,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19158 0 168,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19149 0 2013,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19143 0 220,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18584 0 40,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18545 0 48,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18575 0 73,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20180 0 84,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19155 0 1212,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18548 0 56,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19185 0 11,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19167 0 1370,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18572 0 5,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18569 0 6,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18566 0 129,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19176 0 58,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19161 0 149,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18563 0 138,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19179 0 45,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19170 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18578 0 94,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18540 0 57,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19173 0 87,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19152 0 66,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18557 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17886 Portaria nº0467/2023 0 801,96 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17875 Portaria nº 452/2023 731,25 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17862 Aux. Representação Maio/2023 0 374,38 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17887 Portaria nº0467/2023 801,96 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17863 Aux. Representação - Maio/2023 0 374,38 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17889 Portaria nº 442/2023 975 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17874 Portaria nº 452/2023 0 731,25 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17883 Portaria nº 442/2023 0 975 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17880 Portaria nº461/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17854 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17853 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17855 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17856 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17860 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17881 Portaria nº461/2023 1002,45 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17858 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17868 PEF Nº 001/2023 574,93 0 Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17870 PEF Nº 001/2023 504,53 0 Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17872 PEF Nº 001/2023 457,6 0 Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17866 Aux. Representação - Maio/2023 374,38 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17864 Aux. Representação Maio/2023 374,38 0 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23412 1928,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23192 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23312 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23220 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23190 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23254 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23256 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23258 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19174 0 87,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18561 0 68,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19144 0 220,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18549 0 56,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18588 0 218,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18576 0 73,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19180 0 45,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18567 0 129,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19168 0 1370,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19159 0 168,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19138 0 2948,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18541 0 57,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19141 0 104,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18546 0 48,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19135 0 1912,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18573 0 5,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19153 0 66,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19156 0 1212,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19186 0 11,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19150 0 2013,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18591 0 157,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19147 0 1484,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18585 0 40,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20133 0 1613,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19162 0 149,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18582 0 19,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18555 0 17,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18564 0 138,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19189 0 7,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19183 0 5,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18545 0 0 48,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19143 0 0 220,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19188 0 0 7,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18578 0 0 94,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19185 0 0 11,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19161 0 0 149,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18548 0 0 56,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19134 0 0 1912,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19137 0 0 2948,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18537 0 0 36,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20132 0 0 1613,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19167 0 0 1370,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18566 0 0 129,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18560 0 0 68,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19173 0 0 87,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18569 0 0 6,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19152 0 0 66,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18563 0 0 138,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20180 0 0 84,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18575 0 0 73,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18590 0 0 157,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19176 0 0 58,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19182 0 0 5,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19155 0 0 1212,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18534 0 0 4,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19146 0 0 1484,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19158 0 0 168,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18551 0 0 60,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18587 0 0 218,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18581 0 0 19,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18572 0 0 5,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18554 0 0 17,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18584 0 0 40,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19179 0 0 45,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19170 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19149 0 0 2013,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19140 0 0 104,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18540 0 0 57,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18557 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18558 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17858 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17860 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17866 Aux. Representação - Maio/2023 0 374,38 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17881 Portaria nº461/2023 0 1002,45 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17856 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17887 Portaria nº0467/2023 0 801,96 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17875 Portaria nº 452/2023 0 731,25 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17585 PAD nº. 0630/2018 354,34 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17864 Aux. Representação Maio/2023 0 374,38 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17789 PEF Nº 001/2023 589,63 0 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17564 PAD nº. 0288/2020 119,8 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17561 PAD nº. 0249/2020 6304 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17800 Portaria nº. 0383/2023 1625 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5653 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17558 PAD nº 441/2022 16205,3 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17816 0325/2023 200 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 5660 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17569 PEF Nº 004/2023 4576,94 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17578 PAD nº. 0630/2018 235,26 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17583 PAD nº. 0630/2018 196,95 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425 Subseção de Limoeiro-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17813 0316/2023 230 0 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5659 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17587 PAD nº. 0630/2018 51,86 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17828 0344/2023 200 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 5664 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17889 Portaria nº 442/2023 0 975 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17868 PEF Nº 001/2023 0 574,93 Liquidado a Elaine Priscila da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17870 PEF Nº 001/2023 0 504,53 Liquidado a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17872 PEF Nº 001/2023 0 457,6 Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23413 PAD nº. 0328/2021 1928,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23313 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23191 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23221 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23193 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23257 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23259 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23255 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17571 667,32 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19951 382,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23312 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23192 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23412 0 1928,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23220 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23190 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23258 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23254 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23256 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18570 0 6,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19177 0 58,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18535 0 4,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20181 0 84,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18552 0 60,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18579 0 94,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19171 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18538 0 36,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17813 0316/2023 0 230 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5659 do empenho 909, Arquivo Banco , Outros 0316/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao custo com manutenção de ar-condicionado da Subseção do Coren-PE em Petrolina-PE, conforme Parecer Jurídico nº. 0159/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 008), Despacho da Controladoria nº. 0189/2023/Controladoria Geral (fls. 013). 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17587 PAD nº. 0630/2018 0 51,86 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5572 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117196807, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3831-2669 Subseção de Serra Talhada-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17564 PAD nº. 0288/2020 0 119,8 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4771, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Período do fornecimento: 07/05/2023 a 07/06/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17561 PAD nº. 0249/2020 0 6304 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5562 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1613, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Competência: Maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17789 PEF Nº 001/2023 0 589,63 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento adiantamento de salário 06/23, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17558 PAD nº 441/2022 0 16205,3 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22779, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: Maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17569 PEF Nº 004/2023 0 4576,94 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17816 0325/2023 0 200 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 5660 do empenho 910, Arquivo Banco , Outros 0325/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0804855-07.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 10/05/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0155/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 006), Despacho da Controladoria nº. 0183/2023/Controladoria Geral (fls. 008). 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17583 PAD nº. 0630/2018 0 196,95 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5570 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193304 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 3628-0425 Subseção de Limoeiro-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17585 PAD nº. 0630/2018 0 354,34 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117192557, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (81) 104-1817 Subseção de Caruaru-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17828 0344/2023 0 200 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 5664 do empenho 912, Arquivo Banco , Outros 0344/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Reembolso referente ao pagamento de Custas Recursais do Processo nº. 0805830-29.2023.4.05.0000 efetuado pelo assessor jurídico Sr. Igor Menezes de Morais Mendes em 01/06/2023, conforme Parecer Jurídico nº. 0164/2023/PROGER/Coren-PE (fls. 005), Despacho da Controladoria nº. 0188/2023/Controladoria Geral (fls. 007). 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17578 PAD nº. 0630/2018 0 235,26 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5568 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117193139, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Telefone: (87) 3762-5500 Subseção de Garanhuns-PE, competência: maio/2023. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17800 Portaria nº. 0383/2023 0 1625 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 5653 do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0383/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 04/06 a 06/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19951 0 382,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17571 0 667,32 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23313 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23221 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23413 PAD nº. 0328/2021 0 1928,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23193 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - 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Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19237 0 0 4,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19243 0 0 60,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18476 0 0 57,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18490 0 0 86,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18502 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18496 0 0 23,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20137 0 0 2082,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18499 0 0 15,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19216 0 0 61,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19204 0 0 891,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18526 0 0 138,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19211 3691,95 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19229 341,42 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19238 374,57 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19220 6181,54 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19232 143,88 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19214 244,75 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19208 293,34 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19193 10577,94 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19217 215,91 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19226 136,57 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19223 4733,9 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19241 243,48 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19199 964,55 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19190 8330,18 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19235 19,97 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19205 7277 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19202 3564,92 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19196 81,26 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19908 0 43016,64 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19958 0 631,95 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18497 61,93 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18500 286,32 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18486 347,3 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18494 92,2 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18045 239,3 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18039 4790,74 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18047 558,37 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18491 13,88 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18503 220,24 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18048 67,38 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18049 43,8 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18046 2491,3 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18474 228,98 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18477 135,33 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18471 17,36 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18468 499,01 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18465 278,38 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18515 674,11 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18518 1779,95 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18506 1182,26 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18527 661,29 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18509 1042,03 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18483 1002,12 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18480 1101,2 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18524 554,38 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18521 715,75 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18512 51,48 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23261 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23195 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23197 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23263 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23409 PAD nº. 0328/2021 0 1834,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23341 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23327 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23315 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17718 PEF Nº 006/2023 0 262,09 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17716 PEF Nº 006/2023 0 531,31 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17861 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17882 Portaria nº461/2023 0 1002,45 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17867 Aux. Representação - Maio/2023 0 374,38 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17865 Aux. Representação Maio/2023 0 374,38 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17711 PAD nº 394/2021 0 40,83 Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17727 PAD nº 439/2022 0 4695,63 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5622 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17876 Portaria nº 452/2023 0 731,25 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17857 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17859 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17890 Portaria nº 442/2023 0 975 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17873 PEF Nº 001/2023 0 457,6 Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17871 PEF Nº 001/2023 0 504,53 Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação 5671 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17869 PEF Nº 001/2023 0 574,93 Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 5670 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17888 Portaria nº0467/2023 0 801,96 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23457 2,61 0 Resgate de Aplicação Financeira 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23456 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19908 43016,64 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 23457 0 2,61 Resgate de Aplicação Financeira 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19190 0 8330,18 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19229 0 341,42 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19199 0 964,55 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19196 0 81,26 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19193 0 10577,94 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19235 0 19,97 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19232 0 143,88 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18491 0 13,88 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18465 0 278,38 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18512 0 51,48 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18045 0 239,3 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18506 0 1182,26 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18486 0 347,3 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18039 0 4790,74 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18509 0 1042,03 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18471 0 17,36 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18468 0 499,01 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18047 0 558,37 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18046 0 2491,3 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18515 0 674,11 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18518 0 1779,95 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18494 0 92,2 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18521 0 715,75 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18497 0 61,93 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18477 0 135,33 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18474 0 228,98 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19202 0 3564,92 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19211 0 3691,95 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19208 0 293,34 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19205 0 7277 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19214 0 244,75 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19217 0 215,91 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17716 PEF Nº 006/2023 786,27 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17718 PEF Nº 006/2023 262,09 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17869 PEF Nº 001/2023 574,93 0 Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 5670 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17871 PEF Nº 001/2023 504,53 0 Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação 5671 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17873 PEF Nº 001/2023 457,6 0 Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23314 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23408 0 1834,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23340 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23326 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23261 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23315 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23263 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23197 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23195 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23409 PAD nº. 0328/2021 1834,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23341 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23327 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17711 PAD nº 394/2021 40,83 0 Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17727 PAD nº 439/2022 4695,63 0 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5622 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23196 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23194 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23262 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23260 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18492 0 0 3,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18516 0 0 168,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18478 0 0 33,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18525 0 0 138,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19212 0 0 922,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19239 0 0 93,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20136 0 0 2082,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19227 0 0 34,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19236 0 0 4,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18475 0 0 57,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19242 0 0 60,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18489 0 0 86,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18507 0 0 295,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19206 0 0 1819,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19209 0 0 73,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19203 0 0 891,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19230 0 0 85,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18469 0 0 124,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18522 0 0 178,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19194 0 0 2644,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19218 0 0 53,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18519 0 0 444,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19224 0 0 1183,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18481 0 0 275,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19240 0 93,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19210 0 73,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18523 0 178,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19237 0 4,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19234 0 35,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19201 0 241,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19219 0 53,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18526 0 138,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18499 0 15,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19204 0 891,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20137 0 2082,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18529 0 165,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18511 0 260,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20183 0 68,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18470 0 124,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18493 0 3,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18520 0 444,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18496 0 23,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18482 0 275,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19228 0 34,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19225 0 1183,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19243 0 60,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19213 0 922,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19207 0 1819,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18517 0 168,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18485 0 250,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19222 0 1545,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19231 0 85,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19195 0 2644,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19198 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19216 0 61,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18490 0 86,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18502 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18508 0 295,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18473 0 4,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18479 0 33,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18505 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18514 0 12,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18476 0 57,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18484 0 0 250,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18501 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18472 0 0 4,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19233 0 0 35,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20182 0 0 68,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19221 0 0 1545,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18510 0 0 260,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19200 0 0 241,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18528 0 0 165,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18495 0 0 23,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18513 0 0 12,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19197 0 0 20,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18498 0 0 15,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19215 0 0 61,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18504 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17716 PEF Nº 006/2023 0 78,62 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 17716 PEF Nº 006/2023 0 46,18 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 17716 PEF Nº 006/2023 0 130,16 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23456 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 19958 631,95 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17902 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17905 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17908 Portaria nº 466/2023 0 601,47 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17857 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17890 Portaria nº 442/2023 975 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17888 Portaria nº0467/2023 801,96 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17882 Portaria nº461/2023 1002,45 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17861 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17859 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17876 Portaria nº 452/2023 731,25 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17899 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 5054,13 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17896 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 2807,85 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17865 Aux. Representação Maio/2023 374,38 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17867 Aux. Representação - Maio/2023 374,38 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17908 Portaria nº 466/2023 601,47 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17905 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17902 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23262 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23260 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23196 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23194 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23340 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23326 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23408 1834,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23314 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18504 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18484 0 250,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18513 0 12,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19239 0 93,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18522 0 178,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18507 0 295,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18498 0 15,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19230 0 85,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19215 0 61,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18525 0 138,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18510 0 260,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18472 0 4,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18489 0 86,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18492 0 3,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19224 0 1183,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18469 0 124,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19218 0 53,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18478 0 33,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18495 0 23,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18481 0 275,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19197 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19242 0 60,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19194 0 2644,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19200 0 241,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20182 0 68,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18519 0 444,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19227 0 34,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18501 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19206 0 1819,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19209 0 73,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19236 0 4,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18528 0 165,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19233 0 35,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19221 0 1545,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20136 0 2082,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19203 0 891,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18475 0 57,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19212 0 922,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18516 0 168,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17896 Auxílios 01/06 a 15/06/23 2807,85 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 17899 Auxílios 01/06 a 15/06/23 5054,13 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19238 0 374,57 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19220 0 6181,54 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18480 0 1101,2 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18048 0 67,38 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18524 0 554,38 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18500 0 286,32 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18049 0 43,8 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18527 0 661,29 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18483 0 1002,12 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19241 0 243,48 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19223 0 4733,9 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 18503 0 220,24 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 19226 0 136,57 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18039 4790,74 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18506 1182,26 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18465 278,38 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19190 8330,18 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19229 341,42 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18509 1042,03 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18468 499,01 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18486 347,3 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19193 10577,94 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19232 143,88 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19196 81,26 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19235 19,97 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19199 964,55 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18471 17,36 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18045 239,3 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18497 61,93 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18512 51,48 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18491 13,88 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19202 3564,92 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18046 2491,3 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18515 674,11 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18518 1779,95 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18494 92,2 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19205 7277 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18474 228,98 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19208 293,34 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18521 715,75 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18477 135,33 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18047 558,37 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19211 3691,95 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19214 244,75 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19217 215,91 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18480 1101,2 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18048 67,38 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18524 554,38 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19238 374,57 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19220 6181,54 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18500 286,32 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18527 661,29 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18483 1002,12 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18049 43,8 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19241 243,48 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19223 4733,9 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18503 220,24 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19226 136,57 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19229 0 341,42 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19190 0 8330,18 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18039 0 4790,74 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18465 0 278,38 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18506 0 1182,26 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18468 0 499,01 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18486 0 347,3 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18509 0 1042,03 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19232 0 143,88 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19193 0 10577,94 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19196 0 81,26 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19235 0 19,97 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19199 0 964,55 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18045 0 239,3 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18512 0 51,48 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18497 0 61,93 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18471 0 17,36 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18491 0 13,88 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18515 0 674,11 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18046 0 2491,3 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19202 0 3564,92 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18518 0 1779,95 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18494 0 92,2 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19205 0 7277 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18474 0 228,98 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19208 0 293,34 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18047 0 558,37 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18521 0 715,75 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18477 0 135,33 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19211 0 3691,95 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19214 0 244,75 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19217 0 215,91 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19220 0 6181,54 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19238 0 374,57 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18480 0 1101,2 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18524 0 554,38 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18048 0 67,38 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18049 0 43,8 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18500 0 286,32 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18483 0 1002,12 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18527 0 661,29 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19223 0 4733,9 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19241 0 243,48 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18503 0 220,24 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19226 0 136,57 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17907 Portaria nº 466/2023 601,47 0 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17895 Auxílios 01/06 a 15/06/23 2807,85 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17898 Auxílios 01/06 a 15/06/23 5054,13 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17904 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17901 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17908 Portaria nº 466/2023 601,47 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17907 Portaria nº 466/2023 0 601,47 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23196 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23194 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23260 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23262 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23314 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23340 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23326 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23408 1834,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18528 0 165,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18495 0 23,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19221 0 1545,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18516 0 168,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18525 0 138,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18501 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18478 0 33,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19215 0 61,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19224 0 1183,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18522 0 178,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18472 0 4,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19200 0 241,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18469 0 124,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18489 0 86,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18481 0 275,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19242 0 60,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18507 0 295,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19236 0 4,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19233 0 35,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19218 0 53,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18519 0 444,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18484 0 250,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19239 0 93,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18475 0 57,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19212 0 922,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20136 0 2082,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19194 0 2644,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18498 0 15,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19197 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20182 0 68,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18510 0 260,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19230 0 85,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18513 0 12,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18492 0 3,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19209 0 73,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19203 0 891,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19206 0 1819,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18504 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19227 0 34,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17896 Auxílios 01/06 a 15/06/23 2807,85 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17899 Auxílios 01/06 a 15/06/23 5054,13 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17898 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 5054,13 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17895 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 2807,85 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17905 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17902 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17904 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17901 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 17716 PEF Nº 006/2023 786,27 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17718 PEF Nº 006/2023 262,09 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17908 Portaria nº 466/2023 0 601,47 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17876 Portaria nº 452/2023 731,25 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17882 Portaria nº461/2023 1002,45 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17857 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17859 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17861 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17888 Portaria nº0467/2023 801,96 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17890 Portaria nº 442/2023 975 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 17727 PAD nº 439/2022 4695,63 0 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5622 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17869 PEF Nº 001/2023 574,93 0 Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 5670 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17873 PEF Nº 001/2023 457,6 0 Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17871 PEF Nº 001/2023 504,53 0 Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação 5671 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 17711 PAD nº 394/2021 40,83 0 Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23261 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23263 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23315 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23197 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23195 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23341 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23409 PAD nº. 0328/2021 1834,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23327 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23196 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23194 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23260 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23262 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23408 0 1834,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23314 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23340 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23326 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18505 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20183 0 68,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18526 0 138,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19231 0 85,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18476 0 57,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18508 0 295,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19243 0 60,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19219 0 53,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19198 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18496 0 23,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19225 0 1183,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19207 0 1819,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18502 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19240 0 93,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19216 0 61,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19234 0 35,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18514 0 12,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18473 0 4,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18499 0 15,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18493 0 3,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18485 0 250,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18520 0 444,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19213 0 922,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18482 0 275,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18517 0 168,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19210 0 73,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19237 0 4,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18479 0 33,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19201 0 241,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18490 0 86,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19204 0 891,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18511 0 260,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18529 0 165,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20137 0 2082,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18523 0 178,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18470 0 124,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19222 0 1545,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19195 0 2644,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19228 0 34,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19206 0 0 1819,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19194 0 0 2644,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20182 0 0 68,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18510 0 0 260,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19242 0 0 60,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18522 0 0 178,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18472 0 0 4,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19236 0 0 4,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18489 0 0 86,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19209 0 0 73,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19239 0 0 93,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18484 0 0 250,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19224 0 0 1183,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18519 0 0 444,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19203 0 0 891,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18492 0 0 3,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19197 0 0 20,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19227 0 0 34,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18501 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18513 0 0 12,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18495 0 0 23,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18478 0 0 33,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18475 0 0 57,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18469 0 0 124,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19212 0 0 922,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18516 0 0 168,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18481 0 0 275,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19230 0 0 85,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18525 0 0 138,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18528 0 0 165,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19221 0 0 1545,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19215 0 0 61,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19200 0 0 241,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19218 0 0 53,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20136 0 0 2082,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19233 0 0 35,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18507 0 0 295,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18504 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18498 0 0 15,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17899 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 5054,13 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17896 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 2807,85 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17867 Aux. Representação - Maio/2023 374,38 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17865 Aux. Representação Maio/2023 374,38 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17902 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17905 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 17716 PEF Nº 006/2023 0 786,27 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17718 PEF Nº 006/2023 0 262,09 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17876 Portaria nº 452/2023 0 731,25 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17882 Portaria nº461/2023 0 1002,45 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17861 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17857 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17859 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17890 Portaria nº 442/2023 0 975 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17888 Portaria nº0467/2023 0 801,96 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 17727 PAD nº 439/2022 0 4695,63 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5622 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 17873 PEF Nº 001/2023 0 457,6 Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 17869 PEF Nº 001/2023 0 574,93 Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 5670 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 17871 PEF Nº 001/2023 0 504,53 Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação 5671 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 17711 PAD nº 394/2021 0 40,83 Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23327 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23341 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23409 PAD nº. 0328/2021 0 1834,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23261 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23197 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23195 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23263 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23315 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18514 0 0 12,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18499 0 0 15,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20137 0 0 2082,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18473 0 0 4,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18502 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19222 0 0 1545,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19195 0 0 2644,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19237 0 0 4,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18523 0 0 178,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19204 0 0 891,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18505 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19234 0 0 35,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19219 0 0 53,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19228 0 0 34,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18482 0 0 275,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19243 0 0 60,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18520 0 0 444,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18508 0 0 295,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19231 0 0 85,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18470 0 0 124,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18496 0 0 23,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18493 0 0 3,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20183 0 0 68,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18529 0 0 165,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18517 0 0 168,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19201 0 0 241,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19198 0 0 20,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18490 0 0 86,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18511 0 0 260,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19210 0 0 73,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18476 0 0 57,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19207 0 0 1819,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19225 0 0 1183,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19240 0 0 93,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18479 0 0 33,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18485 0 0 250,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19216 0 0 61,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19213 0 0 922,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18526 0 0 138,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17867 Aux. Representação - Maio/2023 0 374,38 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 17865 Aux. Representação Maio/2023 0 374,38 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19238 374,57 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19241 243,48 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19235 19,97 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19199 964,55 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19205 7277 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19190 8330,18 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19217 215,91 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19202 3564,92 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19211 3691,95 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19220 6181,54 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19229 341,42 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19196 81,26 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19232 143,88 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19193 10577,94 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19226 136,57 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19208 293,34 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19223 4733,9 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19214 244,75 0 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18471 17,36 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18048 67,38 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18046 2491,3 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18474 228,98 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18465 278,38 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18468 499,01 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18480 1101,2 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18477 135,33 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18500 286,32 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18494 92,2 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18497 61,93 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18486 347,3 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18049 43,8 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18491 13,88 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18503 220,24 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18039 4790,74 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18047 558,37 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18045 239,3 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18483 1002,12 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18509 1042,03 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18518 1779,95 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18515 674,11 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18521 715,75 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18506 1182,26 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18512 51,48 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18527 661,29 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18524 554,38 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17716 254,96 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18048 0 67,38 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18049 0 43,8 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18046 0 2491,3 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18047 0 558,37 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18039 0 4790,74 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18045 0 239,3 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18491 0 13,88 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18497 0 61,93 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18494 0 92,2 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18503 0 220,24 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18486 0 347,3 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18500 0 286,32 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17716 254,96 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17716 0 254,96 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18518 0 1779,95 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18509 0 1042,03 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18521 0 715,75 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18527 0 661,29 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18506 0 1182,26 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18524 0 554,38 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18512 0 51,48 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18515 0 674,11 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18474 0 228,98 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18480 0 1101,2 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18468 0 499,01 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18465 0 278,38 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18483 0 1002,12 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18477 0 135,33 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18471 0 17,36 Cartão de Débito - Berlin Finance. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19241 0 243,48 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19208 0 293,34 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19235 0 19,97 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19205 0 7277 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19193 0 10577,94 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19211 0 3691,95 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19223 0 4733,9 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19199 0 964,55 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19238 0 374,57 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19232 0 143,88 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19217 0 215,91 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19190 0 8330,18 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19229 0 341,42 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19202 0 3564,92 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19220 0 6181,54 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19226 0 136,57 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19214 0 244,75 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19196 0 81,26 Cobrança. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17901 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17904 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17907 Portaria nº 466/2023 601,47 0 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17895 Auxílios 01/06 a 15/06/23 2807,85 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17898 Auxílios 01/06 a 15/06/23 5054,13 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19203 0 891,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19230 0 85,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18528 0 165,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19227 0 34,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18472 0 4,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18495 0 23,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19209 0 73,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18519 0 444,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18516 0 168,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18513 0 12,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19200 0 241,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18492 0 3,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19212 0 922,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19224 0 1183,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19221 0 1545,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23194 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23196 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23262 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23260 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23408 1834,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23314 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23326 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23340 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17905 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17902 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17908 Portaria nº 466/2023 601,47 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17907 Portaria nº 466/2023 0 601,47 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17901 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17904 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17895 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 2807,85 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17898 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 5054,13 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17899 Auxílios 01/06 a 15/06/23 5054,13 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17896 Auxílios 01/06 a 15/06/23 2807,85 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18504 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18475 0 57,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18469 0 124,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18522 0 178,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19233 0 35,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18525 0 138,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18498 0 15,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18484 0 250,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19218 0 53,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19197 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19206 0 1819,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20182 0 68,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19242 0 60,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19236 0 4,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18489 0 86,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19215 0 61,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20136 0 2082,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18481 0 275,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18501 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18507 0 295,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18478 0 33,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18510 0 260,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19239 0 93,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19194 0 2644,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18505 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18504 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18513 0 0 12,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19197 0 0 20,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20182 0 0 68,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19218 0 0 53,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18525 0 0 138,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18528 0 0 165,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19236 0 0 4,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18475 0 0 57,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18522 0 0 178,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19203 0 0 891,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19239 0 0 93,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19227 0 0 34,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18501 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18492 0 0 3,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19212 0 0 922,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19224 0 0 1183,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19242 0 0 60,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19200 0 0 241,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18469 0 0 124,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19230 0 0 85,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18519 0 0 444,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19206 0 0 1819,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18484 0 0 250,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18472 0 0 4,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19209 0 0 73,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18489 0 0 86,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18516 0 0 168,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19233 0 0 35,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18478 0 0 33,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18498 0 0 15,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18495 0 0 23,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18507 0 0 295,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20136 0 0 2082,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18481 0 0 275,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18510 0 0 260,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18529 0 165,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19194 0 0 2644,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19221 0 0 1545,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19215 0 0 61,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18511 0 260,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19213 0 922,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18523 0 178,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19240 0 93,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18526 0 138,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20183 0 68,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18470 0 124,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19243 0 60,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19222 0 1545,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20137 0 2082,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18473 0 4,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18502 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19225 0 1183,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18493 0 3,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18517 0 168,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19237 0 4,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18499 0 15,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19219 0 53,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19228 0 34,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18485 0 250,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19204 0 891,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18479 0 33,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19234 0 35,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19231 0 85,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18490 0 86,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19198 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18514 0 12,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19201 0 241,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18476 0 57,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19210 0 73,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18508 0 295,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19216 0 61,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18482 0 275,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18520 0 444,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19195 0 2644,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19207 0 1819,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18496 0 23,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23260 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23262 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23194 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23196 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23314 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23340 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23408 0 1834,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23326 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23456 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19958 631,95 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17716 0 254,96 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23263 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23197 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23261 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23341 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23327 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23195 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23315 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23409 PAD nº. 0328/2021 1834,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17899 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 5054,13 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17876 Portaria nº 452/2023 731,25 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17727 PAD nº 439/2022 4695,63 0 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5622 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17711 PAD nº 394/2021 40,83 0 Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17890 Portaria nº 442/2023 975 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17871 PEF Nº 001/2023 504,53 0 Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação 5671 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17869 PEF Nº 001/2023 574,93 0 Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 5670 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17716 PEF Nº 006/2023 786,27 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17873 PEF Nº 001/2023 457,6 0 Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17718 PEF Nº 006/2023 262,09 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17867 Aux. Representação - Maio/2023 374,38 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17865 Aux. Representação Maio/2023 374,38 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17882 Portaria nº461/2023 1002,45 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17857 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17888 Portaria nº0467/2023 801,96 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17859 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17861 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17896 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 2807,85 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17905 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17902 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17908 Portaria nº 466/2023 0 601,47 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19225 0 0 1183,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19210 0 0 73,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18511 0 0 260,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18496 0 0 23,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18517 0 0 168,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18514 0 0 12,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19240 0 0 93,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19198 0 0 20,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19204 0 0 891,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18482 0 0 275,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18473 0 0 4,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18493 0 0 3,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18523 0 0 178,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18499 0 0 15,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19243 0 0 60,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19231 0 0 85,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18529 0 0 165,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18470 0 0 124,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18476 0 0 57,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19219 0 0 53,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19222 0 0 1545,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19228 0 0 34,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20137 0 0 2082,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18502 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19207 0 0 1819,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18505 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18490 0 0 86,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19234 0 0 35,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18508 0 0 295,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18520 0 0 444,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19195 0 0 2644,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19201 0 0 241,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18479 0 0 33,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18526 0 0 138,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19213 0 0 922,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20183 0 0 68,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19237 0 0 4,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18485 0 0 250,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19216 0 0 61,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23263 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23197 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23195 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23315 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23261 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23327 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17867 Aux. Representação - Maio/2023 0 374,38 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17865 Aux. Representação Maio/2023 0 374,38 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Processos Éticos (01/05/2023 a 31/05/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17718 PEF Nº 006/2023 0 262,09 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23409 PAD nº. 0328/2021 0 1834,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23341 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19958 0 631,95 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23456 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17876 Portaria nº 452/2023 0 731,25 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e ir buscar Presidente e Assessora Legislativa do Coren-PB para participarem do 2º Encontro Pernambucano de Empreendedorismo, Clínicas e Consultórios de Enfermagem, origem: Recife, destino: João Pessoa-PB/Recife, de 12 a 13/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17711 PAD nº 394/2021 0 40,83 Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 818, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 523, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO) para atender a demanda do Coren-PE no período de 06 de junho a 05 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0320/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17890 Portaria nº 442/2023 0 975 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Mesa Redonda sobre Piso Salarial, origem: Recife, destino: São Luiz-MA/Recife, 16 a 17/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17727 PAD nº 439/2022 0 4695,63 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5622 do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1672284, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Competência: maio/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17888 Portaria nº0467/2023 0 801,96 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do Encontro de Responsáveis Técnico de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, de 18 a 19/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17716 PEF Nº 006/2023 0 786,27 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17871 PEF Nº 001/2023 0 504,53 Pago a Gisely Cristina Vasconcelos Da Silva, liquidação 5671 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 14/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17873 PEF Nº 001/2023 0 457,6 Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17869 PEF Nº 001/2023 0 574,93 Pago a Elaine Priscila da Silva, liquidação 5670 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Estágio em 12/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17882 Portaria nº461/2023 0 1002,45 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal para ato fiscalizatório na IV GERES, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, de 19 a 21/06/2023. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17861 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17859 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 16/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17857 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17914 PAD nº 121/2023 0 2083,67 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação 5249 do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17900 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 5054,13 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17894 PAD nº. 0628/2018 0 474,23 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260894691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Serra Talhada, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17603 PAD nº. 0628/2018 0 1080,96 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259705689, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, competência: abril/2023. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17947 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17940 PEF Nº 001/2023 0 38537,34 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17916 PAD nº 0395/2019 0 628,95 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17919 PAD nº 0395/2019 0 326,16 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17922 PEF Nº 001/2023 0 44898,97 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17923 PEF Nº 001/2023 0 1111,65 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17920 PAD nº 0395/2019 0 325,82 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5184 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17915 PAD nº 0395/2019 0 325,53 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17917 PAD nº 0395/2019 0 324,68 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17918 PAD nº 0395/2019 0 325,82 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17791 PAD nº. 0380/2021 0 636,44 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17928 PEF Nº 002/2023 0 92955,6 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5687 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R$88.529,15 + R$4.426,45). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17897 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 2807,85 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5681 do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17930 PEF Nº 002/2023 0 2400 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17795 PAD nº. 0380/2021 0 2515,59 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17793 PAD nº. 0380/2021 0 2130,12 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1258, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17913 PAD nº 121/2023 0 825,82 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação 5249 do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17909 Portaria nº 466/2023 0 601,47 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17921 PAD nº 0479/2022 0 3102,71 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17931 PEF Nº 006/2023 0 576,58 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5487 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17939 PEF Nº 006/2023 0 95,54 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17925 PEF Nº 006/2023 0 22,9 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17906 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17903 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17926 PEF Nº 006/2023 0 444,98 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4833 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17924 PEF Nº 006/2023 0 79,41 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17936 PEF Nº 006/2023 0 153,4 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17935 PEF Nº 006/2023 0 139,31 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17932 PEF Nº 006/2023 0 48,03 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17937 PEF Nº 006/2023 0 637,65 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4833 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17934 PEF Nº 006/2023 0 273,1 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17933 PEF Nº 006/2023 0 548,37 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17938 PEF Nº 006/2023 0 877,22 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23403 PAD nº. 0328/2021 0 1712,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23207 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23375 PAD nº. 0328/2021 0 211,41 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23379 PAD nº. 0328/2021 0 237,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23231 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23181 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23229 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18450 1707,57 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19909 166691,45 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18444 3871,29 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18441 997,77 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18456 71,07 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18459 2158,89 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18447 378,92 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18453 95,24 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18420 378,06 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18373 1011,8 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18417 1123,57 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18385 108,81 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18402 797,83 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18411 135,6 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18462 1888,32 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18438 141,92 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18435 81,26 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18397 1919,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18408 323,52 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18432 3182,17 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18429 2404,14 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18382 683,5 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18394 2733,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18370 758,99 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18376 276,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18388 873,29 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18379 243,17 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18423 573,81 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18414 161,85 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18405 2755,62 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18391 715,65 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18426 516,15 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18050 13252,75 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18056 662,16 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18062 1360,82 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18065 277,23 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18068 323,35 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18053 87,63 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18059 5446,59 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20224 0 1786,3 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19268 6257,7 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19250 107,84 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19262 757,3 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19277 264,29 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19253 1134,35 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19244 11207,56 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19301 247,16 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19292 165,78 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19256 3733,26 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - 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Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19270 0 0 1564,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18455 0 0 23,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18461 0 0 539,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23460 0 141,77 Aplicação Financeira 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23459 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23458 144,38 0 Cobrança 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19909 0 166691,45 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 23460 141,77 0 Aplicação Financeira 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18373 0 1011,8 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18056 0 662,16 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18411 0 135,6 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18438 0 141,92 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18402 0 797,83 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18432 0 3182,17 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18405 0 2755,62 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18053 0 87,63 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18050 0 13252,75 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18370 0 758,99 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18408 0 323,52 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18379 0 243,17 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18376 0 276,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18435 0 81,26 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18429 0 2404,14 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19280 0 470,64 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19244 0 11207,56 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19283 0 570,78 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19247 0 13791,93 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19253 0 1134,35 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19286 0 49,55 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19250 0 107,84 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19262 0 757,3 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19259 0 9010,89 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19265 0 3994,36 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19295 0 404,43 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19256 0 3733,26 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19289 0 856,65 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19292 0 165,78 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18450 0 1707,57 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18414 0 161,85 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18447 0 378,92 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18420 0 378,06 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18417 0 1123,57 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18441 0 997,77 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18391 0 715,65 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18385 0 108,81 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18388 0 873,29 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18444 0 3871,29 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18062 0 1360,82 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18059 0 5446,59 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18382 0 683,5 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18453 0 95,24 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 18456 0 71,07 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17971 PEF Nº 001/2023 0 352 Liquidado a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17944 PEF Nº 001/2023 0 504,53 Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23374 0 211,41 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23378 0 237,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23402 0 1712,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23206 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23180 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23228 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23230 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17947 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17946 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17956 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17950 PAD nº 0395/2019 0 8324,07 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17893 PAD nº. 0628/2018 0 474,23 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260894691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Serra Talhada, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17962 PAD nº 0479/2022 0 28206,43 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17960 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17958 PAD nº 0395/2019 0 2951,6 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17791 PAD nº. 0380/2021 636,44 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17603 PAD nº. 0628/2018 1080,96 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259705689, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, competência: abril/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17795 PAD nº. 0380/2021 2515,59 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17894 PAD nº. 0628/2018 474,23 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260894691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Serra Talhada, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23379 PAD nº. 0328/2021 237,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23403 PAD nº. 0328/2021 1712,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17793 PAD nº. 0380/2021 2130,12 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1258, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23375 PAD nº. 0328/2021 211,41 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23181 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23207 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23229 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23231 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17952 PAD nº 0395/2019 0 2965,07 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17911 PEF 007/2023 0 320 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17954 PAD nº 0395/2019 0 2959,37 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17948 PAD nº 0734/2022 0 5500 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas). 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19302 0 0 61,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18439 0 0 35,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18424 0 0 143,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18442 0 0 249,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19272 0 0 1303,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18445 0 0 967,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18463 0 0 472,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18451 0 0 426,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18060 0 0 1361,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19254 0 0 283,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18070 0 80,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18401 0 252,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19297 0 101,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18407 0 688,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18384 0 170,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19267 0 998,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18413 0 33,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18387 0 27,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19258 0 933,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18390 0 218,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18393 0 178,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18440 0 35,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19261 0 2252,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18399 0 479,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19273 0 1303,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18434 0 795,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18416 0 40,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18381 0 60,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18052 0 3313,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18419 0 280,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19291 0 214,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18428 0 129,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18464 0 472,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18422 0 94,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18458 0 17,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18378 0 69,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18404 0 199,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19294 0 41,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20185 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20187 0 894,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18455 0 23,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18372 0 189,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19255 0 283,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18410 0 80,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18061 0 1361,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18425 0 143,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19303 0 61,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18396 0 683,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18437 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19282 0 117,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18055 0 21,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19276 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18443 0 249,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18431 0 601,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19264 0 189,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19279 0 66,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18067 0 69,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19285 0 142,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18446 0 967,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18058 0 165,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18064 0 340,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19252 0 26,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19270 0 1564,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18461 0 539,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18449 0 94,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19296 0 0 101,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18371 0 0 189,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18069 0 0 80,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18057 0 0 165,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18377 0 0 69,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19288 0 12,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19300 0 95,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18452 0 426,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18066 0 0 69,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18448 0 0 94,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19275 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18395 0 0 683,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18409 0 0 80,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19278 0 0 66,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18427 0 0 129,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18400 0 0 252,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20186 0 0 894,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18412 0 0 33,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19251 0 0 26,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18433 0 0 795,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20184 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18051 0 0 3313,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19260 0 0 2252,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19290 0 0 214,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18054 0 0 21,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19293 0 0 41,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18380 0 0 60,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18460 0 0 539,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19266 0 0 998,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18436 0 0 20,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18415 0 0 40,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18389 0 0 218,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18454 0 0 23,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19284 0 0 142,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19263 0 0 189,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18398 0 0 479,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18403 0 0 199,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19257 0 0 933,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19269 0 0 1564,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19281 0 0 117,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19299 0 0 95,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19287 0 0 12,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18430 0 0 601,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18392 0 0 178,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18406 0 0 688,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18383 0 0 170,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18457 0 0 17,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18421 0 0 94,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18386 0 0 27,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18063 0 0 340,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18418 0 0 280,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17927 PEF Nº 002/2023 0 92955,6 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R$88.529,15 + R$4.426,45). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17929 PEF Nº 002/2023 0 2400 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17940 PEF Nº 001/2023 38537,34 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17935 PEF Nº 006/2023 139,31 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17934 PEF Nº 006/2023 273,1 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17938 PEF Nº 006/2023 877,22 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17936 PEF Nº 006/2023 153,4 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17933 PEF Nº 006/2023 548,37 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 5484 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 01/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17932 PEF Nº 006/2023 48,03 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17937 PEF Nº 006/2023 637,65 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4833 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17939 PEF Nº 006/2023 95,54 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17931 PEF Nº 006/2023 576,58 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 5487 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 12/06/2023 a 25/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17917 PAD nº 0395/2019 324,68 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17920 PAD nº 0395/2019 325,82 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5184 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17921 PAD nº 0479/2022 3102,71 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17915 PAD nº 0395/2019 325,53 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17928 PEF Nº 002/2023 92955,6 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5687 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R$88.529,15 + R$4.426,45). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17918 PAD nº 0395/2019 325,82 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17913 PAD nº 121/2023 825,82 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação 5249 do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17916 PAD nº 0395/2019 628,95 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17919 PAD nº 0395/2019 326,16 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17930 PEF Nº 002/2023 2400 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 17914 PAD nº 121/2023 2083,67 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação 5249 do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 17923 PEF Nº 001/2023 1111,65 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 17922 PEF Nº 001/2023 44898,97 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 17924 PEF Nº 006/2023 79,41 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 17926 PEF Nº 006/2023 444,98 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 4833 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 17925 PEF Nº 006/2023 22,9 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23459 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23458 0 144,38 Cobrança 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 20224 1786,3 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17903 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 17906 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17909 Portaria nº 466/2023 601,47 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17942 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17982 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17978 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17984 Portaria nº. 0441/2023 0 975 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17987 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17994 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18000 Portaria nº 474/2023 0 267,32 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17990 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17997 Portaria nº. 0470/2023 0 1625 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17980 Portaria nº. 0441/2023 0 731,25 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17897 Auxílios 01/06 a 15/06/23 2807,85 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5681 do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 17900 Auxílios 01/06 a 15/06/23 5054,13 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 17929 PEF Nº 002/2023 2400 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI. 19/06/2023 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 17927 PEF Nº 002/2023 92955,6 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R$88.529,15 + R$4.426,45). 19/06/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 17911 PEF 007/2023 320 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17942 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17978 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17982 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17987 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17980 Portaria nº. 0441/2023 731,25 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17994 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 17990 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 17984 Portaria nº. 0441/2023 975 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 17997 Portaria nº. 0470/2023 1625 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 18000 Portaria nº 474/2023 267,32 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 17971 PEF Nº 001/2023 352 0 Liquidado a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 17944 PEF Nº 001/2023 504,53 0 Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 17946 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17893 PAD nº. 0628/2018 474,23 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260894691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Serra Talhada, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 17948 PAD nº 0734/2022 5500 0 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas). 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23206 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23374 211,41 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23402 1712,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23378 237,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23228 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23180 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23230 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança 17962 PAD nº 0479/2022 28206,43 0 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17952 PAD nº 0395/2019 2965,07 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17954 PAD nº 0395/2019 2959,37 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17958 PAD nº 0395/2019 2951,6 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17950 PAD nº 0395/2019 8324,07 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17960 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17956 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19287 0 12,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18060 0 1361,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18424 0 143,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19266 0 998,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18054 0 21,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18421 0 94,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18386 0 27,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19269 0 1564,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19251 0 26,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18377 0 69,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19296 0 101,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18412 0 33,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19281 0 117,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18069 0 80,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18409 0 80,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18436 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18463 0 472,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18400 0 252,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18427 0 129,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19275 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19257 0 933,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18448 0 94,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18380 0 60,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18442 0 249,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18066 0 69,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19254 0 283,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18415 0 40,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18057 0 165,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20186 0 894,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19302 0 61,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18406 0 688,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19290 0 214,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19260 0 2252,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18383 0 170,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18430 0 601,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18392 0 178,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18439 0 35,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19263 0 189,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18403 0 199,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18445 0 967,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18051 0 3313,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18395 0 683,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18063 0 340,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18454 0 23,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18459 0 2158,89 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18423 0 573,81 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18394 0 2733,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18065 0 277,23 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19268 0 6257,7 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19298 0 380,24 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19271 0 5212,81 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19301 0 247,16 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18397 0 1919,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18426 0 516,15 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18068 0 323,35 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18462 0 1888,32 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19274 0 471,74 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 19277 0 264,29 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19244 11207,56 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19280 470,64 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18050 13252,75 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18370 758,99 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18429 2404,14 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18402 797,83 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19247 13791,93 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19283 570,78 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18405 2755,62 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18373 1011,8 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18053 87,63 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18432 3182,17 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19250 107,84 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18408 323,52 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18435 81,26 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18376 276,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18379 243,17 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18411 135,6 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18438 141,92 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18056 662,16 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19286 49,55 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19253 1134,35 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18382 683,5 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18059 5446,59 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18414 161,85 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18441 997,77 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19289 856,65 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19256 3733,26 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19259 9010,89 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19292 165,78 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18444 3871,29 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18417 1123,57 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18385 108,81 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19262 757,3 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18388 873,29 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18447 378,92 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19295 404,43 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19265 3994,36 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18391 715,65 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18450 1707,57 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18420 378,06 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18062 1360,82 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18453 95,24 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18456 71,07 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19268 6257,7 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19298 380,24 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18423 573,81 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18394 2733,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18459 2158,89 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18065 277,23 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19301 247,16 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19271 5212,81 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18426 516,15 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18397 1919,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18068 323,35 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18462 1888,32 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19274 471,74 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19277 264,29 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18370 0 758,99 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18429 0 2404,14 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18050 0 13252,75 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18402 0 797,83 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19280 0 470,64 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19244 0 11207,56 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19283 0 570,78 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19247 0 13791,93 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18432 0 3182,17 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18053 0 87,63 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18405 0 2755,62 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 18373 0 1011,8 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19250 0 107,84 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18408 0 323,52 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18435 0 81,26 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 18376 0 276,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18411 0 135,6 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18379 0 243,17 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18056 0 662,16 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18438 0 141,92 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19253 0 1134,35 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19286 0 49,55 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19256 0 3733,26 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19289 0 856,65 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18414 0 161,85 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18441 0 997,77 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18382 0 683,5 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18059 0 5446,59 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19292 0 165,78 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19259 0 9010,89 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18444 0 3871,29 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18385 0 108,81 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 18417 0 1123,57 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19262 0 757,3 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18388 0 873,29 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 18447 0 378,92 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19295 0 404,43 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19265 0 3994,36 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18391 0 715,65 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18062 0 1360,82 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18420 0 378,06 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18450 0 1707,57 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18453 0 95,24 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 18456 0 71,07 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18065 0 277,23 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18394 0 2733,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18423 0 573,81 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18459 0 2158,89 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19268 0 6257,7 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19298 0 380,24 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19271 0 5212,81 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19301 0 247,16 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18462 0 1888,32 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18068 0 323,35 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18397 0 1919,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18426 0 516,15 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19274 0 471,74 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19277 0 264,29 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17974 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17976 Portaria nº. 0441/2023 731,25 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17989 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17977 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17986 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17993 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 17941 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 17996 Portaria nº. 0470/2023 1625 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 17975 Portaria nº. 0441/2023 975 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 17999 Portaria nº 474/2023 267,32 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 18002 PAD nº. 0134/2023 8506,13 0 Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Aditivo Contratual (contrato nº. 016/2023) que versa sobre a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0331/2023-SCC. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 17910 PEF 007/2023 320 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 17927 PEF Nº 002/2023 92955,6 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R$88.529,15 + R$4.426,45). 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 17929 PEF Nº 002/2023 2400 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17974 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17989 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17976 Portaria nº. 0441/2023 0 731,25 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17977 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17986 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17941 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17993 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17978 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17942 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17987 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17990 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17994 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17980 Portaria nº. 0441/2023 731,25 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17982 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17975 Portaria nº. 0441/2023 0 975 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17999 Portaria nº 474/2023 0 267,32 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17996 Portaria nº. 0470/2023 0 1625 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18000 Portaria nº 474/2023 267,32 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17997 Portaria nº. 0470/2023 1625 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17984 Portaria nº. 0441/2023 975 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 17944 PEF Nº 001/2023 504,53 0 Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 17971 PEF Nº 001/2023 352 0 Liquidado a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 17962 PAD nº 0479/2022 28206,43 0 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17956 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17960 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17950 PAD nº 0395/2019 8324,07 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17958 PAD nº 0395/2019 2951,6 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17952 PAD nº 0395/2019 2965,07 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17954 PAD nº 0395/2019 2959,37 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17893 PAD nº. 0628/2018 474,23 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260894691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Serra Talhada, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 17946 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23374 211,41 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23378 237,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23402 1712,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23206 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23180 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23230 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23228 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 18002 PAD nº. 0134/2023 0 8506,13 Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Aditivo Contratual (contrato nº. 016/2023) que versa sobre a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0331/2023-SCC. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 17948 PAD nº 0734/2022 5500 0 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas). 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18395 0 683,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18412 0 33,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18403 0 199,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20184 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18448 0 94,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19299 0 95,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19296 0 101,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18389 0 218,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18418 0 280,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19254 0 283,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18460 0 539,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18400 0 252,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18439 0 35,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18054 0 21,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18380 0 60,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18398 0 479,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18463 0 472,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18442 0 249,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18427 0 129,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19293 0 41,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18386 0 27,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19287 0 12,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19302 0 61,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18436 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19251 0 26,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18063 0 340,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19278 0 66,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19290 0 214,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18066 0 69,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18392 0 178,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18430 0 601,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18424 0 143,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18383 0 170,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18451 0 426,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18406 0 688,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18051 0 3313,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19266 0 998,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18445 0 967,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19275 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19284 0 142,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19260 0 2252,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18057 0 165,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18433 0 795,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18457 0 17,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18409 0 80,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19263 0 189,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19272 0 1303,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18377 0 69,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18069 0 80,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19257 0 933,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20186 0 894,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18060 0 1361,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19269 0 1564,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19281 0 117,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18421 0 94,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18415 0 40,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18371 0 189,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18454 0 23,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 17911 PEF 007/2023 320 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 17910 PEF 007/2023 0 320 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 17928 PEF Nº 002/2023 92955,6 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5687 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R$88.529,15 + R$4.426,45). 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 17930 PEF Nº 002/2023 2400 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 17927 PEF Nº 002/2023 0 92955,6 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R$88.529,15 + R$4.426,45). 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 17929 PEF Nº 002/2023 0 2400 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17909 Portaria nº 466/2023 601,47 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17942 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17978 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17994 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17980 Portaria nº. 0441/2023 0 731,25 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17990 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17982 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17987 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17997 Portaria nº. 0470/2023 0 1625 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17984 Portaria nº. 0441/2023 0 975 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18000 Portaria nº 474/2023 0 267,32 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17944 PEF Nº 001/2023 0 504,53 Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17971 PEF Nº 001/2023 0 352 Liquidado a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 17962 PAD nº 0479/2022 0 28206,43 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17950 PAD nº 0395/2019 0 8324,07 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17956 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17958 PAD nº 0395/2019 0 2951,6 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17952 PAD nº 0395/2019 0 2965,07 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17954 PAD nº 0395/2019 0 2959,37 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17960 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17894 PAD nº. 0628/2018 474,23 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260894691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Serra Talhada, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17603 PAD nº. 0628/2018 1080,96 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259705689, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, competência: abril/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17893 PAD nº. 0628/2018 0 474,23 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260894691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Serra Talhada, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 17947 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 17946 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17793 PAD nº. 0380/2021 2130,12 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1258, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17791 PAD nº. 0380/2021 636,44 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17795 PAD nº. 0380/2021 2515,59 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23374 0 211,41 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23378 0 237,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23402 0 1712,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23180 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23206 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23230 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23228 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23403 PAD nº. 0328/2021 1712,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23375 PAD nº. 0328/2021 211,41 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23379 PAD nº. 0328/2021 237,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23181 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23207 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23231 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23229 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 17948 PAD nº 0734/2022 0 5500 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas). 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19260 0 0 2252,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19275 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18442 0 0 249,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18371 0 0 189,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18427 0 0 129,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19290 0 0 214,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19272 0 0 1303,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19299 0 0 95,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19254 0 0 283,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18415 0 0 40,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18383 0 0 170,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18460 0 0 539,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18380 0 0 60,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18448 0 0 94,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19302 0 0 61,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19284 0 0 142,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20186 0 0 894,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18421 0 0 94,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19296 0 0 101,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19293 0 0 41,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18392 0 0 178,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18445 0 0 967,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18433 0 0 795,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18389 0 0 218,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18439 0 0 35,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18424 0 0 143,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19269 0 0 1564,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18454 0 0 23,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18463 0 0 472,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18377 0 0 69,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19257 0 0 933,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18403 0 0 199,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18069 0 0 80,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18060 0 0 1361,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18398 0 0 479,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18051 0 0 3313,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18457 0 0 17,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18395 0 0 683,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18409 0 0 80,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19278 0 0 66,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18418 0 0 280,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20184 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18451 0 0 426,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19251 0 0 26,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18412 0 0 33,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19281 0 0 117,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18430 0 0 601,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18436 0 0 20,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18063 0 0 340,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18066 0 0 69,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18057 0 0 165,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18406 0 0 688,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18054 0 0 21,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19266 0 0 998,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19263 0 0 189,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19287 0 0 12,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18400 0 0 252,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18386 0 0 27,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19258 0 933,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19270 0 1564,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18378 0 69,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18464 0 472,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18399 0 479,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18067 0 69,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19276 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18428 0 129,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18419 0 280,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18061 0 1361,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19294 0 41,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19279 0 66,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18381 0 60,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18437 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18052 0 3313,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18372 0 189,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18396 0 683,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18452 0 426,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18055 0 21,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19252 0 26,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18407 0 688,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18434 0 795,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18404 0 199,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18058 0 165,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18384 0 170,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20185 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19285 0 142,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18387 0 27,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18449 0 94,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18422 0 94,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18443 0 249,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19303 0 61,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18425 0 143,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19273 0 1303,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18393 0 178,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18446 0 967,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18413 0 33,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19300 0 95,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18440 0 35,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18461 0 539,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18070 0 80,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19261 0 2252,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19282 0 117,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18064 0 340,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19288 0 12,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18410 0 80,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18390 0 218,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19297 0 101,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18455 0 23,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19255 0 283,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19291 0 214,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18431 0 601,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19267 0 998,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19264 0 189,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18458 0 17,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20187 0 894,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18401 0 252,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18416 0 40,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 17911 PEF 007/2023 0 320 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17897 Auxílios 01/06 a 15/06/23 2807,85 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5681 do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17900 Auxílios 01/06 a 15/06/23 5054,13 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17903 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17906 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 17930 PEF Nº 002/2023 0 2400 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 17928 PEF Nº 002/2023 0 92955,6 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5687 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R$88.529,15 + R$4.426,45). 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17909 Portaria nº 466/2023 0 601,47 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17603 PAD nº. 0628/2018 0 1080,96 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259705689, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, competência: abril/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 17894 PAD nº. 0628/2018 0 474,23 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260894691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Serra Talhada, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 17947 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17795 PAD nº. 0380/2021 0 2515,59 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17793 PAD nº. 0380/2021 0 2130,12 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1258, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17791 PAD nº. 0380/2021 0 636,44 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23207 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23229 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23231 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23181 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23375 PAD nº. 0328/2021 0 211,41 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23403 PAD nº. 0328/2021 0 1712,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23379 PAD nº. 0328/2021 0 237,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18431 0 0 601,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18396 0 0 683,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19279 0 0 66,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18378 0 0 69,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19282 0 0 117,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18393 0 0 178,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19270 0 0 1564,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18413 0 0 33,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19288 0 0 12,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18070 0 0 80,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18064 0 0 340,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19273 0 0 1303,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18416 0 0 40,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18428 0 0 129,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18425 0 0 143,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18443 0 0 249,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19255 0 0 283,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18446 0 0 967,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18387 0 0 27,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18055 0 0 21,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18410 0 0 80,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18407 0 0 688,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20187 0 0 894,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19261 0 0 2252,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18384 0 0 170,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18422 0 0 94,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18452 0 0 426,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18461 0 0 539,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19252 0 0 26,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18455 0 0 23,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18404 0 0 199,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18437 0 0 20,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19297 0 0 101,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18401 0 0 252,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18052 0 0 3313,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18381 0 0 60,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19264 0 0 189,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18419 0 0 280,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19267 0 0 998,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19303 0 0 61,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18440 0 0 35,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19285 0 0 142,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18464 0 0 472,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18390 0 0 218,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18399 0 0 479,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18449 0 0 94,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18372 0 0 189,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18458 0 0 17,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19258 0 0 933,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18434 0 0 795,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18067 0 0 69,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19291 0 0 214,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19276 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19300 0 0 95,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19294 0 0 41,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20185 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18061 0 0 1361,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18058 0 0 165,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17900 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 5054,13 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 17897 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 2807,85 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5681 do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17903 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 17906 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23458 144,38 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18444 3871,29 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18453 95,24 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18456 71,07 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18462 1888,32 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18450 1707,57 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18447 378,92 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18441 997,77 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18459 2158,89 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18432 3182,17 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18429 2404,14 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18397 1919,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18370 758,99 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18402 797,83 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18435 81,26 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18411 135,6 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18379 243,17 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18405 2755,62 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18062 1360,82 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18056 662,16 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18068 323,35 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18394 2733,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18376 276,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18414 161,85 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18408 323,52 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18388 873,29 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18426 516,15 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18423 573,81 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18373 1011,8 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18385 108,81 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18417 1123,57 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18391 715,65 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18382 683,5 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18059 5446,59 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18053 87,63 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18420 378,06 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18438 141,92 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18065 277,23 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18050 13252,75 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19295 404,43 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19259 9010,89 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19280 470,64 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19253 1134,35 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19289 856,65 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19292 165,78 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19244 11207,56 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19274 471,74 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19271 5212,81 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19265 3994,36 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19256 3733,26 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19277 264,29 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19286 49,55 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19283 570,78 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19250 107,84 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19301 247,16 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19247 13791,93 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19262 757,3 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19298 380,24 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19268 6257,7 0 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17996 Portaria nº. 0470/2023 1625 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17976 Portaria nº. 0441/2023 731,25 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17986 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17999 Portaria nº 474/2023 267,32 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17993 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17989 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17977 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18002 PAD nº. 0134/2023 8506,13 0 Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Aditivo Contratual (contrato nº. 016/2023) que versa sobre a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0331/2023-SCC. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17975 Portaria nº. 0441/2023 975 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17910 PEF 007/2023 320 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17941 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17974 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19277 0 264,29 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19295 0 404,43 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19262 0 757,3 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19256 0 3733,26 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19271 0 5212,81 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19253 0 1134,35 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19259 0 9010,89 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19286 0 49,55 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19283 0 570,78 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19244 0 11207,56 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19265 0 3994,36 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19250 0 107,84 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19247 0 13791,93 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19301 0 247,16 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19289 0 856,65 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19280 0 470,64 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19298 0 380,24 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19274 0 471,74 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19292 0 165,78 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19268 0 6257,7 Cobrança. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18405 0 2755,62 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18373 0 1011,8 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18414 0 161,85 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18432 0 3182,17 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18429 0 2404,14 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18394 0 2733,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18397 0 1919,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18408 0 323,52 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18435 0 81,26 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18426 0 516,15 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18411 0 135,6 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18382 0 683,5 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18379 0 243,17 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18423 0 573,81 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18370 0 758,99 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18391 0 715,65 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18420 0 378,06 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18438 0 141,92 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18417 0 1123,57 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18376 0 276,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18388 0 873,29 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18402 0 797,83 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18385 0 108,81 Cartão de Débito - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18453 0 95,24 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18462 0 1888,32 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18447 0 378,92 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18444 0 3871,29 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18456 0 71,07 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18459 0 2158,89 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23458 144,38 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18065 0 277,23 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18062 0 1360,82 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18068 0 323,35 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18050 0 13252,75 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18056 0 662,16 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18059 0 5446,59 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18053 0 87,63 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18441 0 997,77 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18450 0 1707,57 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23458 0 144,38 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18398 0 479,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19269 0 1564,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18448 0 94,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18406 0 688,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19263 0 189,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19266 0 998,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19278 0 66,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18463 0 472,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18421 0 94,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18377 0 69,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18383 0 170,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20184 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18380 0 60,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18051 0 3313,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18418 0 280,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19260 0 2252,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18412 0 33,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20186 0 894,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18430 0 601,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18436 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19254 0 283,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18386 0 27,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18060 0 1361,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18454 0 23,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18057 0 165,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18451 0 426,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19275 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19272 0 1303,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18395 0 683,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19296 0 101,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18445 0 967,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18400 0 252,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18433 0 795,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18066 0 69,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18460 0 539,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18457 0 17,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18069 0 80,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18403 0 199,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18371 0 189,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18409 0 80,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19287 0 12,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19302 0 61,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18392 0 178,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18442 0 249,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18424 0 143,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18427 0 129,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19290 0 214,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18389 0 218,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19299 0 95,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19251 0 26,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19293 0 41,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19257 0 933,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19284 0 142,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18054 0 21,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18439 0 35,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19281 0 117,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18415 0 40,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18063 0 340,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17958 PAD nº 0395/2019 2951,6 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17911 PEF 007/2023 320 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17929 PEF Nº 002/2023 2400 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17982 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17952 PAD nº 0395/2019 2965,07 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17956 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17990 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17997 Portaria nº. 0470/2023 1625 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17927 PEF Nº 002/2023 92955,6 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R$88.529,15 + R$4.426,45). 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18000 Portaria nº 474/2023 267,32 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17960 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17987 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17980 Portaria nº. 0441/2023 731,25 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17948 PAD nº 0734/2022 5500 0 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas). 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17954 PAD nº 0395/2019 2959,37 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17962 PAD nº 0479/2022 28206,43 0 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17994 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17950 PAD nº 0395/2019 8324,07 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17984 Portaria nº. 0441/2023 975 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17986 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Angélica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17910 PEF 007/2023 0 320 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17993 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17976 Portaria nº. 0441/2023 0 731,25 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17941 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17974 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17977 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17999 Portaria nº 474/2023 0 267,32 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17989 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18002 PAD nº. 0134/2023 0 8506,13 Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Aditivo Contratual (contrato nº. 016/2023) que versa sobre a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0331/2023-SCC. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17996 Portaria nº. 0470/2023 0 1625 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17975 Portaria nº. 0441/2023 0 975 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17978 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17942 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17893 PAD nº. 0628/2018 474,23 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260894691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Serra Talhada, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17944 PEF Nº 001/2023 504,53 0 Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17971 PEF Nº 001/2023 352 0 Liquidado a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17946 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23378 237,51 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23402 1712,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23374 211,41 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23206 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23180 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23230 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23228 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17984 Portaria nº. 0441/2023 0 975 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17950 PAD nº 0395/2019 0 8324,07 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17911 PEF 007/2023 0 320 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18000 Portaria nº 474/2023 0 267,32 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17990 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17893 PAD nº. 0628/2018 0 474,23 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260894691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Serra Talhada, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17944 PEF Nº 001/2023 0 504,53 Liquidado a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23375 PAD nº. 0328/2021 211,41 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17946 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17971 PEF Nº 001/2023 0 352 Liquidado a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23379 PAD nº. 0328/2021 237,51 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23403 PAD nº. 0328/2021 1712,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23207 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23231 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23181 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23229 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23458 0 144,38 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17921 3102,71 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17923 1111,65 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17935 139,31 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20224 1786,3 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17922 44898,97 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17925 22,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23459 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17938 877,22 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17913 825,82 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17924 79,41 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17933 548,37 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17932 48,03 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17919 326,16 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17916 628,95 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17934 273,1 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17926 444,98 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17917 324,68 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17915 325,53 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17931 576,58 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17918 325,82 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17939 95,54 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17920 325,82 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17936 153,4 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17914 2083,67 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17940 38537,34 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17937 637,65 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23374 0 211,41 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23378 0 237,51 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23402 0 1712,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23206 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23180 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23228 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23230 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18404 0 199,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18419 0 280,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18440 0 35,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19270 0 1564,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18425 0 143,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18058 0 165,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18067 0 69,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19279 0 66,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19267 0 998,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19294 0 41,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18390 0 218,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19273 0 1303,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18399 0 479,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19282 0 117,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19252 0 26,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18455 0 23,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18372 0 189,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18416 0 40,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19285 0 142,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18396 0 683,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19261 0 2252,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18443 0 249,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18428 0 129,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19303 0 61,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18437 0 20,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18446 0 967,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18061 0 1361,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19255 0 283,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18431 0 601,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18452 0 426,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18070 0 80,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18458 0 17,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19264 0 189,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19258 0 933,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18052 0 3313,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18055 0 21,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19288 0 12,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18407 0 688,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20187 0 894,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18384 0 170,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20185 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18378 0 69,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18413 0 33,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18422 0 94,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18449 0 94,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18401 0 252,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18393 0 178,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19291 0 214,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19300 0 95,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19297 0 101,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18434 0 795,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18464 0 472,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19276 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18461 0 539,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18410 0 80,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18387 0 27,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20186 0 0 894,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18418 0 0 280,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19281 0 0 117,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18064 0 340,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18421 0 0 94,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19293 0 0 41,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19272 0 0 1303,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19260 0 0 2252,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18436 0 0 20,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18430 0 0 601,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19254 0 0 283,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19299 0 0 95,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19287 0 0 12,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18442 0 0 249,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18371 0 0 189,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18439 0 0 35,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18412 0 0 33,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18051 0 0 3313,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18392 0 0 178,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19296 0 0 101,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19266 0 0 998,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19257 0 0 933,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18398 0 0 479,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19290 0 0 214,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18457 0 0 17,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19269 0 0 1564,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18445 0 0 967,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18460 0 0 539,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18406 0 0 688,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18389 0 0 218,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18383 0 0 170,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20184 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18395 0 0 683,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19251 0 0 26,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18451 0 0 426,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18057 0 0 165,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18424 0 0 143,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18403 0 0 199,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18415 0 0 40,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18063 0 0 340,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19278 0 0 66,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19302 0 0 61,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18054 0 0 21,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19275 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18433 0 0 795,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18069 0 0 80,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18066 0 0 69,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18454 0 0 23,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18386 0 0 27,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18400 0 0 252,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18463 0 0 472,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18448 0 0 94,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19284 0 0 142,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18427 0 0 129,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18380 0 0 60,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18409 0 0 80,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18060 0 0 1361,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18377 0 0 69,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19263 0 0 189,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18381 0 60,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17978 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17942 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17960 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17962 PAD nº 0479/2022 0 28206,43 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17997 Portaria nº. 0470/2023 0 1625 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17958 PAD nº 0395/2019 0 2951,6 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17980 Portaria nº. 0441/2023 0 731,25 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17927 PEF Nº 002/2023 0 92955,6 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R$88.529,15 + R$4.426,45). 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17982 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17948 PAD nº 0734/2022 0 5500 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas). 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17994 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17987 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Liquidado a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17909 Portaria nº 466/2023 601,47 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17906 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17903 Jeton 01/06 a 15/06/23 1123,14 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17947 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17603 PAD nº. 0628/2018 1080,96 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259705689, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, competência: abril/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17894 PAD nº. 0628/2018 474,23 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260894691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Serra Talhada, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17930 PEF Nº 002/2023 2400 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17897 Auxílios 01/06 a 15/06/23 2807,85 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5681 do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17795 PAD nº. 0380/2021 2515,59 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17791 PAD nº. 0380/2021 636,44 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17793 PAD nº. 0380/2021 2130,12 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1258, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17900 Auxílios 01/06 a 15/06/23 5054,13 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17928 PEF Nº 002/2023 92955,6 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5687 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R$88.529,15 + R$4.426,45). 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17929 PEF Nº 002/2023 0 2400 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17952 PAD nº 0395/2019 0 2965,07 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17956 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17954 PAD nº 0395/2019 0 2959,37 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17909 Portaria nº 466/2023 0 601,47 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para organizar e participar do Encontro de Responsáveis Técnicos de Enfermagem, origem: Recife, destino: Limoeiro/Recife, 18/06/2023 a 19/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17603 PAD nº. 0628/2018 0 1080,96 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259705689, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, competência: abril/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17894 PAD nº. 0628/2018 0 474,23 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260894691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Serra Talhada, competência: 06/2023. Código do Cliente: 7044295479. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17795 PAD nº. 0380/2021 0 2515,59 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1259 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17928 PEF Nº 002/2023 0 92955,6 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 5687 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023. (R$88.529,15 + R$4.426,45). 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17947 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9662747, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 21/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17906 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17903 Jeton 01/06 a 15/06/23 0 1123,14 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 570ª ROP e 6ª ROD, referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17897 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 2807,85 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5681 do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17793 PAD nº. 0380/2021 0 2130,12 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1258, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17930 PEF Nº 002/2023 0 2400 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17900 Auxílios 01/06 a 15/06/23 0 5054,13 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao período de 01/06/2023 a 15/06/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17791 PAD nº. 0380/2021 0 636,44 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1260, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Junho/2023. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17924 0 79,41 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17925 0 22,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17914 0 2083,67 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17931 0 576,58 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17916 0 628,95 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17939 0 95,54 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17940 0 38537,34 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17926 0 444,98 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17923 0 1111,65 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17937 0 637,65 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17918 0 325,82 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17933 0 548,37 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17936 0 153,4 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17913 0 825,82 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17934 0 273,1 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17919 0 326,16 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17932 0 48,03 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17920 0 325,82 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23459 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17915 0 325,53 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17935 0 139,31 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20224 0 1786,3 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17922 0 44898,97 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17938 0 877,22 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17921 0 3102,71 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17917 0 324,68 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23207 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23379 PAD nº. 0328/2021 0 237,51 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23375 PAD nº. 0328/2021 0 211,41 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23403 PAD nº. 0328/2021 0 1712,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23229 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23181 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23231 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19264 0 0 189,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18390 0 0 218,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18399 0 0 479,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18428 0 0 129,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19276 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18410 0 0 80,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19261 0 0 2252,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18378 0 0 69,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18070 0 0 80,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18455 0 0 23,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19252 0 0 26,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18055 0 0 21,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19288 0 0 12,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18061 0 0 1361,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18458 0 0 17,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18396 0 0 683,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18387 0 0 27,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - 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Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19336 0 0 1794,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19366 0 0 23,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19437 0 0 47,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19363 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19318 0 0 1409,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20189 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19357 0 0 27,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19417 0 0 131,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19476 0 0 15,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19458 0 0 59,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19351 0 0 53,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19354 0 0 8,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19315 0 0 176,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19325 4723,45 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19319 7157,75 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19352 33,94 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19349 215,09 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19304 7309,29 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19358 22,98 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19310 455,94 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19328 430,5 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19313 705,1 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19340 707,61 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19355 109,46 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19322 1419,31 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19334 7177,09 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19364 93,05 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19343 14,53 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19331 335,13 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19361 143,16 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19337 5953,63 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19316 5638,99 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19346 531,86 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19307 7210,24 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20225 0 481,27 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25510 1137,13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000026220204058308. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19910 0 21211,93 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18071 4484,54 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18074 223,51 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18080 448,38 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18077 1965,04 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18086 178,97 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18083 275,34 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19421 278,18 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19427 2422,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19424 136,84 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19430 1574,76 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19418 28,65 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19489 100,66 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19450 633,76 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19415 527,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19412 956,08 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19438 498,59 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19441 16,92 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19483 336,26 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19474 63,64 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19444 429,59 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19435 188,42 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19456 239,52 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19465 82,23 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23179 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23359 PAD nº. 0328/2021 0 42,57 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23405 PAD nº. 0328/2021 0 1717,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23335 PAD nº. 0328/2021 0 15,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23299 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17979 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17729 PAD nº. 0346/2022 0 764,63 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10371, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17992 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5703 do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17998 Portaria nº. 0470/2023 0 1625 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17808 PAD nº. 0145/2020 0 2584,65 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/05/2023 a 10/06/2023. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17943 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17818 PAD nº 272/2019 0 708,58 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101581, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: Maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17970 PAD nº 0479/2022 0 2665,51 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.). 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18001 Portaria nº 474/2023 0 267,32 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5709 do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17988 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17973 PAD nº 0479/2022 0 4712,57 Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.). 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17995 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17892 PAD nº 0100/2021 0 28686,49 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5679 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17949 PAD nº 0734/2022 0 5390 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas). 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17981 Portaria nº. 0441/2023 0 731,25 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17951 PAD nº 0395/2019 0 6049,79 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17961 PAD nº 0395/2019 0 2160,76 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17955 PAD nº 0395/2019 0 2217,71 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17959 PAD nº 0395/2019 0 2173,05 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17953 PAD nº 0395/2019 0 2222,53 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17945 PEF Nº 001/2023 0 504,53 Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17957 PAD nº 0395/2019 0 2219,89 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17963 PAD nº 0479/2022 0 16315,32 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17985 Portaria nº. 0441/2023 0 975 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17991 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23461 112,58 0 Cobrança 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23462 198,08 0 Cobrança 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23463 0 310,66 Aplicação Financeira 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19910 21211,93 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 20/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 23463 310,66 0 Aplicação Financeira 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19313 0 705,1 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19307 0 7210,24 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19352 0 33,94 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19349 0 215,09 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19310 0 455,94 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19304 0 7309,29 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19346 0 531,86 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19418 0 28,65 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19415 0 527,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19438 0 498,59 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19412 0 956,08 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18071 0 4484,54 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19441 0 16,92 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19435 0 188,42 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18074 0 223,51 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19424 0 136,84 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19450 0 633,76 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18077 0 1965,04 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19444 0 429,59 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19421 0 278,18 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18080 0 448,38 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19456 0 239,52 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19358 0 22,98 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19325 0 4723,45 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19319 0 7157,75 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19355 0 109,46 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19316 0 5638,99 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19322 0 1419,31 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19465 0 82,23 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19474 0 63,64 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25510 0 1137,13 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000026220204058308. 20/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19331 0 335,13 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19328 0 430,5 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18255 PEF Nº 001/2023 0 142,94 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18243 PEF Nº 001/2023 0 48,18 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18223 PEF 001/2023 0 2654,61 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18257 PEF 001/2023 0 1190,27 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18231 PEF 001/2023 0 2297,98 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18263 PEF 001/2023 0 396,75 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18253 PEF Nº 006/2023 0 1394,63 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18241 PEF Nº 006/2023 0 3093,23 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18221 PEF Nº 006/2023 0 3403 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18251 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18225 PEF Nº 006/2023 0 3028,81 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18249 PEF Nº 006/2023 0 3967,55 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18229 PEF Nº 006/2023 0 3403 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18236 PEF Nº 006/2023 0 4336,32 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18259 PEF Nº 006/2023 0 909,28 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18265 PEF Nº 006/2023 0 597,13 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18245 PEF Nº 006/2023 0 1570,71 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18227 PEF Nº 006/2023 0 3028,8 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18261 PEF Nº 006/2023 0 1394,63 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18233 PEF Nº 006/2023 0 1900,33 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18247 PEF Nº 006/2023 0 1570,71 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18239 PEF Nº 006/2023 0 1445,44 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 17945 PEF Nº 001/2023 504,53 0 Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 18217 PAD nº. 0628/2018 0 342,26 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE, competência: junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 18040 PADNº 725/2022 0 2101,53 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23299 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23179 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23405 PAD nº. 0328/2021 1717,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17957 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17961 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17951 PAD nº 0395/2019 8324,07 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17963 PAD nº 0479/2022 28206,43 0 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23359 PAD nº. 0328/2021 42,57 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23335 PAD nº. 0328/2021 15,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17808 PAD nº. 0145/2020 2584,65 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/05/2023 a 10/06/2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17955 PAD nº 0395/2019 2959,37 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17892 PAD nº 0100/2021 28686,49 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5679 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17949 PAD nº 0734/2022 5500 0 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas). 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17729 PAD nº. 0346/2022 764,63 0 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10371, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17818 PAD nº 272/2019 715,74 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101581, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: Maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17959 PAD nº 0395/2019 2951,6 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17891 PAD nº 0100/2021 0 28686,49 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 18219 PAD nº. 0628/2018 0 72,03 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273829, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17953 PAD nº 0395/2019 2965,07 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23178 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23298 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23358 0 42,57 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23404 0 1717,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23334 0 15,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17970 PAD nº 0479/2022 2665,51 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.). 20/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17963 PAD nº 0479/2022 0 2665,51 IRPJ 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17951 PAD nº 0395/2019 0 359,6 ISS 4,32% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17961 PAD nº 0395/2019 0 127,96 ISS 4,32% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17959 PAD nº 0395/2019 0 127,51 ISS 4,32% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17957 PAD nº 0395/2019 0 127,96 ISS 4,32% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17955 PAD nº 0395/2019 0 127,84 ISS 4,32% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17953 PAD nº 0395/2019 0 128,09 ISS 4,32% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17949 PAD nº 0734/2022 0 110 ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas). ) 20/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17963 PAD nº 0479/2022 0 1410,32 ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 17818 PAD nº 272/2019 0 7,16 ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101581, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: Maio/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18087 0 0 44,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19311 0 0 113,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19335 0 0 1794,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19436 0 0 47,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19350 0 0 53,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19353 0 0 8,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19431 0 0 393,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19329 0 0 107,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18075 0 0 55,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19341 0 0 176,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19323 0 0 354,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19356 0 0 27,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19317 0 0 1409,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19490 0 0 25,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20188 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19433 0 0 69,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19425 0 0 34,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19338 0 0 1488,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19332 0 0 83,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19347 0 0 132,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19439 0 0 124,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19428 0 0 605,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18072 0 0 1121,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19326 0 0 1180,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19359 0 0 5,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18081 0 0 112,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19314 0 0 176,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19416 0 0 131,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19451 0 0 158,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19413 0 0 239,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19457 0 0 59,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19365 0 0 23,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19320 0 0 1789,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19445 0 0 107,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19434 0 69,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19324 0 354,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19315 0 176,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19354 0 8,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20189 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19321 0 1789,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18079 0 491,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18076 0 55,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19312 0 113,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19363 0 35,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19351 0 53,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19429 0 605,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19476 0 15,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19345 0 3,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19330 0 107,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18088 0 44,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19432 0 393,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20195 0 1733,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19420 0 7,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19342 0 176,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19339 0 1488,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19333 0 83,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19366 0 23,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19318 0 1409,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19426 0 34,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19357 0 27,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19443 0 4,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19440 0 124,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19348 0 132,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19458 0 59,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18082 0 112,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19417 0 131,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19446 0 107,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19452 0 158,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18085 0 68,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19414 0 239,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18073 0 1121,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19467 0 20,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19336 0 1794,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19327 0 1180,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19491 0 25,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19437 0 47,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19485 0 84,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19360 0 5,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19475 0 0 15,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18084 0 0 68,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18078 0 0 491,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20194 0 0 1733,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19419 0 0 7,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19442 0 0 4,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19362 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19344 0 0 3,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19466 0 0 20,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19484 0 0 84,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17961 PAD nº 0395/2019 0 325,82 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17957 PAD nº 0395/2019 0 325,82 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17951 PAD nº 0395/2019 0 915,65 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17953 PAD nº 0395/2019 0 326,16 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17955 PAD nº 0395/2019 0 325,53 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17959 PAD nº 0395/2019 0 324,68 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17963 PAD nº 0479/2022 0 3102,71 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 17957 PAD nº 0395/2019 0 288,29 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 17955 PAD nº 0395/2019 0 288,29 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 17959 PAD nº 0395/2019 0 326,36 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 17953 PAD nº 0395/2019 0 288,29 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 17961 PAD nº 0395/2019 0 347,42 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 17951 PAD nº 0395/2019 0 999,03 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69 17973 PAD nº 0479/2022 4712,57 0 Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco: , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.). 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69 17963 PAD nº 0479/2022 0 4712,57 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023.) 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23461 0 112,58 Cobrança 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23462 0 198,08 Cobrança 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 20225 481,27 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18001 Portaria nº 474/2023 267,32 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5709 do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17998 Portaria nº. 0470/2023 1625 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17991 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17943 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17979 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17992 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5703 do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17995 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17988 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17985 Portaria nº. 0441/2023 975 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 20/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 17981 Portaria nº. 0441/2023 731,25 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18263 PEF 001/2023 396,75 0 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18231 PEF 001/2023 2297,98 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18223 PEF 001/2023 2654,61 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18257 PEF 001/2023 1190,27 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 18229 PEF Nº 006/2023 3403 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 18236 PEF Nº 006/2023 4336,32 0 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 18249 PEF Nº 006/2023 3967,55 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 18261 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 18241 PEF Nº 006/2023 3093,23 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 18221 PEF Nº 006/2023 3403 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 18253 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 18225 PEF Nº 006/2023 3028,81 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 18245 PEF Nº 006/2023 1570,71 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18227 PEF Nº 006/2023 3028,8 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18265 PEF Nº 006/2023 597,13 0 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18233 PEF Nº 006/2023 1900,33 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18239 PEF Nº 006/2023 1445,44 0 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18251 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18259 PEF Nº 006/2023 909,28 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18247 PEF Nº 006/2023 1570,71 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 18243 PEF Nº 001/2023 48,18 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 20/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 18255 PEF Nº 001/2023 142,94 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 20/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 18219 PAD nº. 0628/2018 72,03 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273829, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 18217 PAD nº. 0628/2018 342,26 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE, competência: junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 17891 PAD nº 0100/2021 28686,49 0 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. 20/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23298 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23178 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23334 15,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23358 42,57 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23404 1717,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 18040 PADNº 725/2022 2101,53 0 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19484 0 84,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19466 0 20,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18084 0 68,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19416 0 131,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19490 0 25,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19413 0 239,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20194 0 1733,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19338 0 1488,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19335 0 1794,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19425 0 34,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19431 0 393,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18081 0 112,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19320 0 1789,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19439 0 124,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19317 0 1409,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20188 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18075 0 55,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19436 0 47,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19353 0 8,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19314 0 176,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19332 0 83,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19347 0 132,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18078 0 491,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19344 0 3,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19457 0 59,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19329 0 107,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19365 0 23,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18072 0 1121,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19442 0 4,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19362 0 35,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19311 0 113,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19356 0 27,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19419 0 7,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19428 0 605,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19445 0 107,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19475 0 15,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19350 0 53,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19326 0 1180,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19359 0 5,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19451 0 158,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19323 0 354,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19341 0 176,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18087 0 44,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19433 0 69,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19361 0 143,16 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19334 0 7177,09 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19483 0 336,26 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19427 0 2422,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18083 0 275,34 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18086 0 178,97 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19430 0 1574,76 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19489 0 100,66 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19364 0 93,05 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19337 0 5953,63 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19340 0 707,61 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 19343 0 14,53 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19444 429,59 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19412 956,08 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19435 188,42 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18071 4484,54 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19346 531,86 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19304 7309,29 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19415 527,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19438 498,59 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19349 215,09 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19307 7210,24 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19310 455,94 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19313 705,1 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19352 33,94 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19441 16,92 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18074 223,51 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19355 109,46 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19316 5638,99 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18077 1965,04 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19421 278,18 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19450 633,76 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19319 7157,75 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19322 1419,31 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18080 448,38 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19424 136,84 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19418 28,65 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19456 239,52 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19325 4723,45 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19358 22,98 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19465 82,23 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19328 430,5 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19474 63,64 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19331 335,13 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25510 1137,13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000026220204058308. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19427 2422,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18083 275,34 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19483 336,26 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19361 143,16 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19334 7177,09 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19489 100,66 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19430 1574,76 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18086 178,97 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19364 93,05 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19337 5953,63 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19340 707,61 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19343 14,53 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19346 0 531,86 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19304 0 7309,29 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19444 0 429,59 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19435 0 188,42 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18071 0 4484,54 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19412 0 956,08 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19415 0 527,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19438 0 498,59 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19307 0 7210,24 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19349 0 215,09 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19310 0 455,94 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19313 0 705,1 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19352 0 33,94 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18074 0 223,51 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19441 0 16,92 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19421 0 278,18 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18077 0 1965,04 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19355 0 109,46 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19316 0 5638,99 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19450 0 633,76 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19319 0 7157,75 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19322 0 1419,31 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19424 0 136,84 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19418 0 28,65 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18080 0 448,38 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19456 0 239,52 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19358 0 22,98 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19325 0 4723,45 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19465 0 82,23 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19328 0 430,5 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19474 0 63,64 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19331 0 335,13 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25510 0 1137,13 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000026220204058308. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19334 0 7177,09 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19361 0 143,16 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19483 0 336,26 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18083 0 275,34 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19427 0 2422,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18086 0 178,97 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19430 0 1574,76 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19489 0 100,66 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19364 0 93,05 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19337 0 5953,63 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19340 0 707,61 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19343 0 14,53 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18263 PEF 001/2023 396,75 0 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18223 PEF 001/2023 2654,61 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18231 PEF 001/2023 2297,98 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18257 PEF 001/2023 1190,27 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 18221 PEF Nº 006/2023 3403 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 18253 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 18229 PEF Nº 006/2023 3403 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 18236 PEF Nº 006/2023 4336,32 0 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 18261 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 18249 PEF Nº 006/2023 3967,55 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 18241 PEF Nº 006/2023 3093,23 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 18225 PEF Nº 006/2023 3028,81 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 18245 PEF Nº 006/2023 1570,71 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18251 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18259 PEF Nº 006/2023 909,28 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18247 PEF Nº 006/2023 1570,71 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18227 PEF Nº 006/2023 3028,8 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18265 PEF Nº 006/2023 597,13 0 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18239 PEF Nº 006/2023 1445,44 0 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18233 PEF Nº 006/2023 1900,33 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 18243 PEF Nº 001/2023 48,18 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 18255 PEF Nº 001/2023 142,94 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 18040 PADNº 725/2022 2101,53 0 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 18219 PAD nº. 0628/2018 72,03 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273829, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 18217 PAD nº. 0628/2018 342,26 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE, competência: junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 17891 PAD nº 0100/2021 28686,49 0 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23334 15,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23178 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23298 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23358 42,57 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23404 1717,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19332 0 83,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19490 0 25,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19445 0 107,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19320 0 1789,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18075 0 55,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19353 0 8,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19431 0 393,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19436 0 47,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19326 0 1180,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18078 0 491,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19314 0 176,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19341 0 176,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20194 0 1733,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18087 0 44,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19466 0 20,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19425 0 34,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18081 0 112,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19439 0 124,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19356 0 27,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19484 0 84,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19317 0 1409,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19428 0 605,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19311 0 113,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19329 0 107,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19344 0 3,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19323 0 354,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19416 0 131,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19347 0 132,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19457 0 59,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19362 0 35,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18084 0 68,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19419 0 7,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20188 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19350 0 53,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18072 0 1121,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19451 0 158,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19475 0 15,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19335 0 1794,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19359 0 5,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19338 0 1488,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19433 0 69,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19413 0 239,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19442 0 4,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19365 0 23,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18257 PEF 001/2023 0 1190,27 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18231 PEF 001/2023 0 2297,98 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18263 PEF 001/2023 0 396,75 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18223 PEF 001/2023 0 2654,61 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 18261 PEF Nº 006/2023 0 1394,63 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 18249 PEF Nº 006/2023 0 3967,55 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 18253 PEF Nº 006/2023 0 1394,63 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 18236 PEF Nº 006/2023 0 4336,32 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 18221 PEF Nº 006/2023 0 3403 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 18229 PEF Nº 006/2023 0 3403 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 18241 PEF Nº 006/2023 0 3093,23 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 18245 PEF Nº 006/2023 0 1570,71 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 18225 PEF Nº 006/2023 0 3028,81 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18251 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18265 PEF Nº 006/2023 0 597,13 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18233 PEF Nº 006/2023 0 1900,33 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18227 PEF Nº 006/2023 0 3028,8 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18259 PEF Nº 006/2023 0 909,28 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18247 PEF Nº 006/2023 0 1570,71 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18239 PEF Nº 006/2023 0 1445,44 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 18243 PEF Nº 001/2023 0 48,18 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 18255 PEF Nº 001/2023 0 142,94 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17995 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17988 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17992 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5703 do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17981 Portaria nº. 0441/2023 731,25 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17991 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17943 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17979 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17985 Portaria nº. 0441/2023 975 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18001 Portaria nº 474/2023 267,32 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5709 do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17998 Portaria nº. 0470/2023 1625 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 17818 PAD nº 272/2019 715,74 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101581, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: Maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17945 PEF Nº 001/2023 504,53 0 Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 17963 PAD nº 0479/2022 28206,43 0 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17957 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17961 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17953 PAD nº 0395/2019 2965,07 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17951 PAD nº 0395/2019 8324,07 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17955 PAD nº 0395/2019 2959,37 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17959 PAD nº 0395/2019 2951,6 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 18040 PADNº 725/2022 0 2101,53 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 18219 PAD nº. 0628/2018 0 72,03 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273829, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 18217 PAD nº. 0628/2018 0 342,26 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE, competência: junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 17729 PAD nº. 0346/2022 764,63 0 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10371, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 17892 PAD nº 0100/2021 28686,49 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5679 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 17891 PAD nº 0100/2021 0 28686,49 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23299 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23179 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23335 PAD nº. 0328/2021 15,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23359 PAD nº. 0328/2021 42,57 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23405 PAD nº. 0328/2021 1717,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23298 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23178 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23404 0 1717,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23358 0 42,57 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23334 0 15,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 17949 PAD nº 0734/2022 5500 0 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas). 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 17808 PAD nº. 0145/2020 2584,65 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/05/2023 a 10/06/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18088 0 44,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19351 0 53,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19443 0 4,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19321 0 1789,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19318 0 1409,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19345 0 3,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19440 0 124,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19491 0 25,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19333 0 83,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18085 0 68,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19432 0 393,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19336 0 1794,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19420 0 7,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19312 0 113,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19360 0 5,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19485 0 84,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19417 0 131,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19452 0 158,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19429 0 605,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19327 0 1180,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19433 0 0 69,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20188 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19317 0 0 1409,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19457 0 0 59,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20194 0 0 1733,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19484 0 0 84,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19356 0 0 27,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19320 0 0 1789,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19335 0 0 1794,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19311 0 0 113,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19344 0 0 3,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19353 0 0 8,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18072 0 0 1121,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17979 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17943 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17988 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17992 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5703 do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17991 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17981 Portaria nº. 0441/2023 0 731,25 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 17995 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18001 Portaria nº 474/2023 0 267,32 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5709 do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17985 Portaria nº. 0441/2023 0 975 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 17998 Portaria nº. 0470/2023 0 1625 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 17818 PAD nº 272/2019 0 715,74 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101581, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: Maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 17945 PEF Nº 001/2023 0 504,53 Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 17963 PAD nº 0479/2022 0 28206,43 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17957 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17959 PAD nº 0395/2019 0 2951,6 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17955 PAD nº 0395/2019 0 2959,37 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17961 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17951 PAD nº 0395/2019 0 8324,07 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 17953 PAD nº 0395/2019 0 2965,07 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 17729 PAD nº. 0346/2022 0 764,63 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10371, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 17892 PAD nº 0100/2021 0 28686,49 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5679 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23405 PAD nº. 0328/2021 0 1717,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23359 PAD nº. 0328/2021 0 42,57 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23335 PAD nº. 0328/2021 0 15,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23179 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23299 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 17949 PAD nº 0734/2022 0 5500 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas). 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 17808 PAD nº. 0145/2020 0 2584,65 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/05/2023 a 10/06/2023. 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19476 0 0 15,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20189 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19437 0 0 47,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18079 0 0 491,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19312 0 0 113,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19420 0 0 7,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18085 0 0 68,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19324 0 0 354,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19318 0 0 1409,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19467 0 0 20,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19417 0 0 131,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19357 0 0 27,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19434 0 0 69,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19440 0 0 124,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19366 0 0 23,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19342 0 0 176,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19315 0 0 176,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19360 0 0 5,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19458 0 0 59,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19443 0 0 4,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19336 0 0 1794,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18082 0 0 112,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19339 0 0 1488,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18073 0 0 1121,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19446 0 0 107,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19485 0 0 84,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19452 0 0 158,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19330 0 0 107,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19363 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18076 0 0 55,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19348 0 0 132,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20195 0 0 1733,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19327 0 0 1180,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19429 0 0 605,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19351 0 0 53,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19426 0 0 34,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19491 0 0 25,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19321 0 0 1789,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18088 0 0 44,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19414 0 0 239,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19333 0 0 83,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19354 0 0 8,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19432 0 0 393,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19345 0 0 3,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19349 215,09 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19325 4723,45 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19352 33,94 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19334 7177,09 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19361 143,16 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19328 430,5 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19331 335,13 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19304 7309,29 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19322 1419,31 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19343 14,53 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19310 455,94 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19319 7157,75 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19337 5953,63 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19307 7210,24 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19316 5638,99 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19355 109,46 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19313 705,1 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19346 531,86 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19364 93,05 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19358 22,98 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19340 707,61 0 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19427 2422,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18083 275,34 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18071 4484,54 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18077 1965,04 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19418 28,65 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19421 278,18 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19412 956,08 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19424 136,84 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18086 178,97 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18080 448,38 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18074 223,51 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19415 527,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19430 1574,76 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19435 188,42 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19441 16,92 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19489 100,66 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19444 429,59 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19450 633,76 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19456 239,52 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19438 498,59 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19465 82,23 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19474 63,64 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19483 336,26 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17961 673,24 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17953 614,45 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17955 613,82 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17963 7815,28 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17951 1914,68 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23462 198,08 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17959 651,04 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23461 112,58 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17957 614,11 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25510 1137,13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - 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BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18077 0 1965,04 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17957 614,11 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17963 7815,28 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23462 0 198,08 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17963 0 7815,28 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17961 0 673,24 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17953 0 614,45 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17959 0 651,04 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17951 0 1914,68 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17957 0 614,11 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23462 198,08 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25510 0 1137,13 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000026220204058308. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17953 614,45 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17955 613,82 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23461 112,58 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17951 1914,68 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17959 651,04 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17961 673,24 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19489 0 100,66 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19412 0 956,08 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19483 0 336,26 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19474 0 63,64 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19444 0 429,59 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19450 0 633,76 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19456 0 239,52 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19465 0 82,23 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19438 0 498,59 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19435 0 188,42 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19430 0 1574,76 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19415 0 527,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18083 0 275,34 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19424 0 136,84 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19421 0 278,18 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19418 0 28,65 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19427 0 2422,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19349 0 215,09 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19358 0 22,98 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19319 0 7157,75 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19352 0 33,94 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19337 0 5953,63 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19361 0 143,16 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19325 0 4723,45 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19316 0 5638,99 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19364 0 93,05 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19346 0 531,86 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19310 0 455,94 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19307 0 7210,24 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19331 0 335,13 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19322 0 1419,31 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19334 0 7177,09 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19355 0 109,46 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19343 0 14,53 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19313 0 705,1 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19304 0 7309,29 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19328 0 430,5 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19340 0 707,61 Cobrança. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23178 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23298 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23404 1717,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23358 42,57 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23334 15,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18243 PEF Nº 001/2023 48,18 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18255 PEF Nº 001/2023 142,94 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18221 PEF Nº 006/2023 3403 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18249 PEF Nº 006/2023 3967,55 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18253 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18233 PEF Nº 006/2023 1900,33 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18239 PEF Nº 006/2023 1445,44 0 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18247 PEF Nº 006/2023 1570,71 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18236 PEF Nº 006/2023 4336,32 0 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18261 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18225 PEF Nº 006/2023 3028,81 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18241 PEF Nº 006/2023 3093,23 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18245 PEF Nº 006/2023 1570,71 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18229 PEF Nº 006/2023 3403 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18227 PEF Nº 006/2023 3028,8 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18259 PEF Nº 006/2023 909,28 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18251 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18265 PEF Nº 006/2023 597,13 0 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18263 PEF 001/2023 396,75 0 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18217 PAD nº. 0628/2018 342,26 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE, competência: junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18219 PAD nº. 0628/2018 72,03 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273829, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18257 PEF 001/2023 1190,27 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18223 PEF 001/2023 2654,61 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 17891 PAD nº 0100/2021 28686,49 0 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18040 PADNº 725/2022 2101,53 0 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18231 PEF 001/2023 2297,98 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18075 0 55,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19341 0 176,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19425 0 34,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19314 0 176,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19359 0 5,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19347 0 132,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19413 0 239,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19356 0 27,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19433 0 69,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19332 0 83,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19326 0 1180,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19431 0 393,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18081 0 112,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19436 0 47,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19490 0 25,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19419 0 7,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19484 0 84,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19320 0 1789,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18087 0 44,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19428 0 605,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19457 0 59,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19323 0 354,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19362 0 35,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19475 0 15,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19365 0 23,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19317 0 1409,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20188 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18072 0 1121,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19329 0 107,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19353 0 8,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19439 0 124,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19338 0 1488,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19416 0 131,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19445 0 107,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19466 0 20,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19442 0 4,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19335 0 1794,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20194 0 1733,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19311 0 113,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19451 0 158,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19344 0 3,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18084 0 68,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18078 0 491,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19350 0 53,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20194 0 0 1733,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19314 0 0 176,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19326 0 0 1180,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19320 0 0 1789,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18084 0 0 68,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19416 0 0 131,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19311 0 0 113,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19365 0 0 23,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19442 0 0 4,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19413 0 0 239,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19356 0 0 27,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19362 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19359 0 0 5,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18078 0 0 491,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19457 0 0 59,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19451 0 0 158,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18087 0 0 44,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19329 0 0 107,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18081 0 0 112,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19317 0 0 1409,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19335 0 0 1794,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19344 0 0 3,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19332 0 0 83,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19419 0 0 7,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19323 0 0 354,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19490 0 0 25,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19428 0 0 605,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19484 0 0 84,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19347 0 0 132,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19445 0 0 107,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18075 0 0 55,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19433 0 0 69,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20188 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19425 0 0 34,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19475 0 0 15,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19338 0 0 1488,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19439 0 0 124,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18072 0 0 1121,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19431 0 0 393,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19466 0 0 20,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19437 0 47,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19318 0 1409,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19341 0 0 176,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19350 0 0 53,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19353 0 0 8,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19436 0 0 47,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19360 0 5,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20195 0 1733,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19348 0 132,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19351 0 53,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19357 0 27,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19467 0 20,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19446 0 107,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19476 0 15,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19354 0 8,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19363 0 35,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19366 0 23,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19330 0 107,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19417 0 131,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19429 0 605,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18079 0 491,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20189 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19420 0 7,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18073 0 1121,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19312 0 113,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19315 0 176,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18088 0 44,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19414 0 239,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19321 0 1789,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19452 0 158,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19345 0 3,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19327 0 1180,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19432 0 393,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19443 0 4,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19333 0 83,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19336 0 1794,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19324 0 354,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18085 0 68,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19434 0 69,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19426 0 34,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19485 0 84,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18076 0 55,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19491 0 25,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19342 0 176,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18082 0 112,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19458 0 59,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19339 0 1488,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19440 0 124,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23404 0 1717,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23358 0 42,57 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23178 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23298 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23334 0 15,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20225 481,27 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17973 4712,57 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23462 0 198,08 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17955 0 613,82 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17953 0 614,45 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17963 0 7815,28 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17957 0 614,11 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17961 0 673,24 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23461 0 112,58 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17951 0 1914,68 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17959 0 651,04 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23405 PAD nº. 0328/2021 1717,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23299 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23179 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23335 PAD nº. 0328/2021 15,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18255 PEF Nº 001/2023 0 142,94 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18219 PAD nº. 0628/2018 0 72,03 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273829, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18243 PEF Nº 001/2023 0 48,18 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18249 PEF Nº 006/2023 0 3967,55 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18251 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18227 PEF Nº 006/2023 0 3028,8 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18253 PEF Nº 006/2023 0 1394,63 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18236 PEF Nº 006/2023 0 4336,32 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18233 PEF Nº 006/2023 0 1900,33 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18229 PEF Nº 006/2023 0 3403 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18245 PEF Nº 006/2023 0 1570,71 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18259 PEF Nº 006/2023 0 909,28 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18221 PEF Nº 006/2023 0 3403 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18265 PEF Nº 006/2023 0 597,13 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18247 PEF Nº 006/2023 0 1570,71 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18239 PEF Nº 006/2023 0 1445,44 Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18261 PEF Nº 006/2023 0 1394,63 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18225 PEF Nº 006/2023 0 3028,81 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18241 PEF Nº 006/2023 0 3093,23 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23359 PAD nº. 0328/2021 42,57 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18217 PAD nº. 0628/2018 0 342,26 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE, competência: junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18263 PEF 001/2023 0 396,75 Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18223 PEF 001/2023 0 2654,61 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17729 PAD nº. 0346/2022 764,63 0 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10371, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17955 PAD nº 0395/2019 2959,37 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17953 PAD nº 0395/2019 2965,07 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17991 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17985 Portaria nº. 0441/2023 975 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17818 PAD nº 272/2019 715,74 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101581, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: Maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17959 PAD nº 0395/2019 2951,6 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18001 Portaria nº 474/2023 267,32 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5709 do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17992 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5703 do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17988 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17998 Portaria nº. 0470/2023 1625 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17961 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17949 PAD nº 0734/2022 5500 0 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas). 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17951 PAD nº 0395/2019 8324,07 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17957 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17981 Portaria nº. 0441/2023 731,25 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17945 PEF Nº 001/2023 504,53 0 Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17943 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17979 Portaria nº. 0466/2023 601,47 0 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17808 PAD nº. 0145/2020 2584,65 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/05/2023 a 10/06/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17963 PAD nº 0479/2022 28206,43 0 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17892 PAD nº 0100/2021 28686,49 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5679 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17995 Portaria nº. 0470/2023 1218,75 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18040 PADNº 725/2022 0 2101,53 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17891 PAD nº 0100/2021 0 28686,49 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18231 PEF 001/2023 0 2297,98 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18257 PEF 001/2023 0 1190,27 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19348 0 0 132,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19345 0 0 3,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19351 0 0 53,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19432 0 0 393,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19354 0 0 8,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19312 0 0 113,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19446 0 0 107,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19458 0 0 59,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19429 0 0 605,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19327 0 0 1180,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19420 0 0 7,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19491 0 0 25,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18076 0 0 55,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18088 0 0 44,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19360 0 0 5,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18079 0 0 491,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19476 0 0 15,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19434 0 0 69,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19437 0 0 47,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19366 0 0 23,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19324 0 0 354,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19426 0 0 34,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19342 0 0 176,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19417 0 0 131,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19414 0 0 239,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18073 0 0 1121,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18082 0 0 112,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19315 0 0 176,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19440 0 0 124,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20189 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19443 0 0 4,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19336 0 0 1794,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19318 0 0 1409,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19467 0 0 20,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18085 0 0 68,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19339 0 0 1488,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20195 0 0 1733,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19452 0 0 158,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19357 0 0 27,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19330 0 0 107,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19333 0 0 83,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19363 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19321 0 0 1789,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19485 0 0 84,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23179 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23359 PAD nº. 0328/2021 0 42,57 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23299 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23335 PAD nº. 0328/2021 0 15,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23405 PAD nº. 0328/2021 0 1717,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20225 0 481,27 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17973 0 4712,57 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17995 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17981 Portaria nº. 0441/2023 0 731,25 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17985 Portaria nº. 0441/2023 0 975 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0441/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/06 e 17/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Luíz-MA. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17992 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5703 do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo 010/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17963 PAD nº 0479/2022 0 28206,43 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5699 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2911, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período da prestação dos serviços: 01/05/2023 a 31/05/2023 - Competência: Junho/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17957 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18001 Portaria nº 474/2023 0 267,32 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5709 do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 7ª REP, origem: Caruaru, destino: Recife/Caruaru, 20/06/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17808 PAD nº. 0145/2020 0 2584,65 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5133, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/05/2023 a 10/06/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17955 PAD nº 0395/2019 0 2959,37 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17991 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17818 PAD nº 272/2019 0 715,74 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101581, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: Maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17953 PAD nº 0395/2019 0 2965,07 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17961 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17949 PAD nº 0734/2022 0 5500 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 402, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. (Coffe Break - Caruaru-PE em 06/06/2023 para 120 pessoas e coffe break - Garanhuns-PE para 100 pessoas). 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17945 PEF Nº 001/2023 0 504,53 Pago a Luciano Jose Santana de Souza, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho Data Afastamento: 14/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17729 PAD nº. 0346/2022 0 764,63 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 10371, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17998 Portaria nº. 0470/2023 0 1625 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17951 PAD nº 0395/2019 0 8324,07 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17988 Portaria nº. 0470/2023 0 1218,75 Pago a Angélica Cristina Serra, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0470/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/06 a 23/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Brasília-DF. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17892 PAD nº 0100/2021 0 28686,49 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 5679 do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17959 PAD nº 0395/2019 0 2951,6 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17979 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 20/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17943 Portaria nº. 0466/2023 0 601,47 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0466/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 18/06 e 19/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17820 PAD nº. 0072/2020 0 1777,32 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17821 PAD nº. 0072/2020 0 185,48 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5662 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência: Maio/2023.). 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23399 PAD nº. 0328/2021 0 1589,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19522 275,43 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19516 181,66 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19510 27,1 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19528 185,94 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19519 628,88 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19498 834,88 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19566 278,38 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19608 752,49 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19504 437,45 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19572 515,7 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19587 516,58 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19599 1157,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19593 267,02 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19581 17,86 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23680 935,05 0 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25512 135,74 0 TED Trans.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25511 617,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23683 275,4 0 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20226 0 285,65 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19911 0 41994,92 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23677 105,82 0 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23739 2116,59 0 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19388 2970,35 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19400 110,12 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19376 778,55 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19403 252,32 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19385 546,43 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19406 233,18 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19373 243,58 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19367 7498,52 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19382 5350,29 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19370 8539,44 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19397 707,61 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19391 3417,35 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19394 2507,6 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19409 24,28 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19379 3494,91 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19551 0 0 6,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19589 0 0 129,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19601 0 0 289,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23685 0 0 68,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20200 0 0 1873,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19375 0 0 60,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19384 0 0 1337,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19408 0 0 58,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19396 0 0 626,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19553 0 0 68,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19393 0 0 854,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19405 0 0 63,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19568 0 0 69,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23679 0 0 26,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19560 0 0 45,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19574 0 0 128,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19411 0 0 6,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19555 0 0 46,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19610 0 0 188,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25522 0 0 1276,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19381 0 0 873,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19595 0 0 66,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19387 0 0 136,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19399 0 0 176,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23741 0 0 529,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19544 0 0 208,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19565 0 0 157,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19378 0 0 194,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19583 0 0 4,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19402 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23682 0 0 233,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19546 0 0 109,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19390 0 0 742,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23466 0 142,69 Aplicação Financeira 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23465 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23464 145,3 0 Cobrança 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19911 41994,92 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 23466 142,69 0 Aplicação Financeira 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19566 0 278,38 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19581 0 17,86 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19510 0 27,1 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19572 0 515,7 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19498 0 834,88 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19504 0 437,45 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 23739 0 2116,59 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 23677 0 105,82 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19409 0 24,28 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19406 0 233,18 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19373 0 243,58 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19403 0 252,32 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19376 0 778,55 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19370 0 8539,44 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19367 0 7498,52 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19382 0 5350,29 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19385 0 546,43 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19388 0 2970,35 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19379 0 3494,91 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19516 0 181,66 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 23680 0 935,05 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19587 0 516,58 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 23683 0 275,4 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19522 0 275,43 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19519 0 628,88 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19593 0 267,02 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25511 0 617,06 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300 21/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25512 0 135,74 TED Trans.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300. 21/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23398 0 1589,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17820 PAD nº. 0072/2020 1962,8 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 21/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23399 PAD nº. 0328/2021 1589,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17820 PAD nº. 0072/2020 0 185,48 IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência: Maio/2023.) 21/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 17821 PAD nº. 0072/2020 185,48 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5662 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência: Maio/2023.). 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19401 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 23678 0 0 26,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19545 0 0 109,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19380 0 0 873,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19609 0 0 188,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25521 0 0 1276,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19398 0 0 176,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 23740 0 0 529,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19389 0 0 742,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19564 0 0 157,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19555 0 46,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19408 0 58,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19402 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19381 0 873,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19601 0 289,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19560 0 45,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19396 0 626,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19553 0 68,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19568 0 69,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19384 0 1337,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 23685 0 68,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19393 0 854,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19411 0 6,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19375 0 60,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19610 0 188,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 23679 0 26,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 23682 0 233,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F) 20200 0 1873,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25522 0 1276,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19399 0 176,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19574 0 128,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19595 0 66,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19589 0 129,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19390 0 742,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19600 0 0 289,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19377 0 0 194,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F) 19588 0 0 129,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19552 0 0 68,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19374 0 0 60,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23464 0 145,3 Cobrança 21/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23465 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 21/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 20226 285,65 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23398 1589,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19407 0 58,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19410 0 6,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19543 0 208,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23684 0 68,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19600 0 289,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20199 0 1873,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23678 0 26,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19564 0 157,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19398 0 176,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19554 0 46,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19392 0 854,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19550 0 6,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19609 0 188,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19552 0 68,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19594 0 66,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23681 0 233,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19377 0 194,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19582 0 4,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19380 0 873,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19573 0 128,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19567 0 69,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19386 0 136,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19374 0 60,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19383 0 1337,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25521 0 1276,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19401 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19528 0 185,94 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19599 0 1157,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19391 0 3417,35 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19394 0 2507,6 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19608 0 752,49 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19397 0 707,61 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 19400 0 110,12 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19367 7498,52 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19403 252,32 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19498 834,88 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19566 278,38 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 23739 2116,59 0 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19406 233,18 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19370 8539,44 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19504 437,45 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19572 515,7 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19581 17,86 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19510 27,1 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19376 778,55 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19409 24,28 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19516 181,66 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 23680 935,05 0 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19379 3494,91 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19382 5350,29 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19519 628,88 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19587 516,58 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19385 546,43 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19373 243,58 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19388 2970,35 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19593 267,02 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19522 275,43 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 23683 275,4 0 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25511 617,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25512 135,74 0 TED Trans.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19391 3417,35 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19599 1157,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19528 185,94 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19394 2507,6 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19608 752,49 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19397 707,61 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19400 110,12 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 23677 105,82 0 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 23739 0 2116,59 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19498 0 834,88 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19566 0 278,38 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19367 0 7498,52 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19403 0 252,32 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19370 0 8539,44 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19406 0 233,18 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19572 0 515,7 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19504 0 437,45 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19510 0 27,1 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19581 0 17,86 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19376 0 778,55 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19409 0 24,28 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19379 0 3494,91 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19516 0 181,66 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 23680 0 935,05 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19382 0 5350,29 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19519 0 628,88 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19587 0 516,58 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19373 0 243,58 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19385 0 546,43 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19388 0 2970,35 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19593 0 267,02 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19522 0 275,43 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 23683 0 275,4 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25512 0 135,74 TED Trans.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25511 0 617,06 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19528 0 185,94 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19599 0 1157,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19391 0 3417,35 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19394 0 2507,6 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19608 0 752,49 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19397 0 707,61 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19400 0 110,12 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 23677 0 105,82 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 18369 PAD nº 679/2022 135000 0 Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, compreendendo o período de 10 de maio a 31 de dezembro de 2023, Livro de Bolso de Código de Ética (15.000 unidades), conforme Despacho nº 337/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 18366 PAD nº 0193/2023 20560 0 Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 18367 PAD nº. 0126/2023 6288,82 0 Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral 18368 PAD nº 0126/2023 6206,62 0 Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Fiat Toro (QYH6E)(R$2.127,82), Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.019,70 cada), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 18369 PAD nº 679/2022 0 135000 Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, compreendendo o período de 10 de maio a 31 de dezembro de 2023, Livro de Bolso de Código de Ética (15.000 unidades), conforme Despacho nº 337/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 18366 PAD nº 0193/2023 0 20560 Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 18368 PAD nº 0126/2023 0 6206,62 Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Fiat Toro (QYH6E)(R$2.127,82), Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.019,70 cada), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral 18367 PAD nº. 0126/2023 0 6288,82 Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23398 1589,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20199 0 1873,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19389 0 742,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25521 0 1276,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19545 0 109,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19395 0 626,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19380 0 873,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19573 0 128,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23684 0 68,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19550 0 6,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19588 0 129,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19377 0 194,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19398 0 176,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19609 0 188,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19564 0 157,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23681 0 233,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19404 0 63,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23678 0 26,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19567 0 69,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19543 0 208,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19386 0 136,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19552 0 68,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19392 0 854,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19582 0 4,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19374 0 60,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19407 0 58,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19594 0 66,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19401 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19554 0 46,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23740 0 529,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19383 0 1337,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19600 0 289,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19559 0 45,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19410 0 6,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 17820 PAD nº. 0072/2020 1962,8 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23398 0 1589,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23399 PAD nº. 0328/2021 1589,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19567 0 0 69,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19398 0 0 176,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19564 0 0 157,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23741 0 529,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23682 0 233,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19565 0 157,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19553 0 68,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19595 0 66,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19560 0 45,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19610 0 188,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19555 0 46,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23679 0 26,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19411 0 6,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19393 0 854,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19546 0 109,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19408 0 58,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19387 0 136,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19396 0 626,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19574 0 128,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23685 0 68,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19551 0 6,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25522 0 1276,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19390 0 742,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19589 0 129,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19381 0 873,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19375 0 60,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19601 0 289,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19405 0 63,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19583 0 4,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19378 0 194,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20200 0 1873,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19568 0 69,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19384 0 1337,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19399 0 176,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19544 0 208,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19402 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19395 0 0 626,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19582 0 0 4,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19573 0 0 128,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23740 0 0 529,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19401 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19407 0 0 58,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19552 0 0 68,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23684 0 0 68,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19543 0 0 208,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19389 0 0 742,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19554 0 0 46,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20199 0 0 1873,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19377 0 0 194,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19386 0 0 136,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19550 0 0 6,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19383 0 0 1337,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19374 0 0 60,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19380 0 0 873,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19594 0 0 66,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19559 0 0 45,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19588 0 0 129,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19404 0 0 63,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19609 0 0 188,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19600 0 0 289,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25521 0 0 1276,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19392 0 0 854,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19545 0 0 109,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23681 0 0 233,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19410 0 0 6,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23678 0 0 26,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 17820 PAD nº. 0072/2020 0 1962,8 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23399 PAD nº. 0328/2021 0 1589,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19555 0 0 46,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19387 0 0 136,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19595 0 0 66,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19396 0 0 626,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23679 0 0 26,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19553 0 0 68,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19601 0 0 289,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19381 0 0 873,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19551 0 0 6,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19399 0 0 176,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23741 0 0 529,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19408 0 0 58,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23685 0 0 68,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19544 0 0 208,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19393 0 0 854,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19546 0 0 109,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19568 0 0 69,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19574 0 0 128,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19411 0 0 6,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4) 19589 0 0 129,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19375 0 0 60,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19378 0 0 194,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19560 0 0 45,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23682 0 0 233,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19610 0 0 188,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19402 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25522 0 0 1276,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25511 617,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23739 2116,59 0 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23464 145,3 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19519 628,88 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19528 185,94 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19498 834,88 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19516 181,66 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19504 437,45 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19522 275,43 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19510 27,1 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19566 278,38 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19593 267,02 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23677 105,82 0 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23680 935,05 0 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23683 275,4 0 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25512 135,74 0 TED Trans.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19572 515,7 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19581 17,86 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19587 516,58 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19608 752,49 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19599 1157,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19367 7498,52 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19397 707,61 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19406 233,18 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19373 243,58 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19403 252,32 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19394 2507,6 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19379 3494,91 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19409 24,28 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19370 8539,44 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19382 5350,29 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19376 778,55 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19391 3417,35 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19385 546,43 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19400 110,12 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19388 2970,35 0 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19379 0 3494,91 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19397 0 707,61 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19376 0 778,55 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19373 0 243,58 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19370 0 8539,44 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19394 0 2507,6 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19406 0 233,18 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19400 0 110,12 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19367 0 7498,52 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19391 0 3417,35 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19409 0 24,28 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19385 0 546,43 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19382 0 5350,29 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19388 0 2970,35 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19403 0 252,32 Cobrança. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19572 0 515,7 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19593 0 267,02 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19608 0 752,49 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19587 0 516,58 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19599 0 1157,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19581 0 17,86 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19566 0 278,38 Cartão de Débito - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19504 0 437,45 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19516 0 181,66 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19498 0 834,88 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19528 0 185,94 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19522 0 275,43 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19510 0 27,1 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19519 0 628,88 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23464 145,3 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23739 0 2116,59 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23464 0 145,3 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25512 0 135,74 TED Trans.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23677 0 105,82 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25511 0 617,06 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008016885020194058300 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23680 0 935,05 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23683 0 275,4 Cartão de Crédito Incorpnet Berlin Finance. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18366 PAD nº 0193/2023 20560 0 Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18368 PAD nº 0126/2023 6206,62 0 Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Fiat Toro (QYH6E)(R$2.127,82), Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.019,70 cada), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18367 PAD nº. 0126/2023 6288,82 0 Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18369 PAD nº 679/2022 135000 0 Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, compreendendo o período de 10 de maio a 31 de dezembro de 2023, Livro de Bolso de Código de Ética (15.000 unidades), conforme Despacho nº 337/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18369 PAD nº 679/2022 0 135000 Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, compreendendo o período de 10 de maio a 31 de dezembro de 2023, Livro de Bolso de Código de Ética (15.000 unidades), conforme Despacho nº 337/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23398 1589,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19554 0 46,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20199 0 1873,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19374 0 60,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19410 0 6,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23740 0 529,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19398 0 176,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19404 0 63,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19550 0 6,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19582 0 4,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19600 0 289,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19395 0 626,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19543 0 208,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19567 0 69,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19383 0 1337,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19552 0 68,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25521 0 1276,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19407 0 58,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23678 0 26,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19386 0 136,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19609 0 188,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23684 0 68,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19559 0 45,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19392 0 854,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23681 0 233,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19545 0 109,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19594 0 66,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19401 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19588 0 129,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19380 0 873,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19389 0 742,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19573 0 128,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19377 0 194,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19564 0 157,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18367 PAD nº. 0126/2023 0 6288,82 Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou prestação de serviços. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Mitsubishi L200 Triton (Placa RZP0F01) (R$3.084,21), Renault Master L3H2 (Placa RZP4H34) (R$3.204,61), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18366 PAD nº 0193/2023 0 20560 Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Novo Imóvel Comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18368 PAD nº 0126/2023 0 6206,62 Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos Fiat Toro (QYH6E)(R$2.127,82), Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.019,70 cada), conforme Despacho nº 0338/2023-SCC. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17820 PAD nº. 0072/2020 1962,8 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23399 PAD nº. 0328/2021 1589,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23464 0 145,3 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20226 285,65 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23465 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23398 0 1589,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19565 0 157,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19568 0 69,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19583 0 4,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19375 0 60,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19408 0 58,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19546 0 109,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25522 0 1276,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23741 0 529,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19601 0 289,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20200 0 1873,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19399 0 176,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19411 0 6,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23682 0 233,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19384 0 1337,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19393 0 854,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19544 0 208,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19610 0 188,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19595 0 66,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23685 0 68,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19378 0 194,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19555 0 46,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19574 0 128,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23679 0 26,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19405 0 63,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19553 0 68,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19396 0 626,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19551 0 6,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19560 0 45,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19589 0 129,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19387 0 136,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19381 0 873,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19390 0 742,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19573 0 0 128,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19609 0 0 188,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19594 0 0 66,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19588 0 0 129,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19374 0 0 60,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19410 0 0 6,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19392 0 0 854,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19380 0 0 873,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19543 0 0 208,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23681 0 0 233,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23684 0 0 68,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25521 0 0 1276,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19564 0 0 157,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19559 0 0 45,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23678 0 0 26,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19383 0 0 1337,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23740 0 0 529,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19552 0 0 68,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19398 0 0 176,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19554 0 0 46,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19567 0 0 69,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20199 0 0 1873,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19600 0 0 289,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19377 0 0 194,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19545 0 0 109,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19395 0 0 626,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19550 0 0 6,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19582 0 0 4,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19404 0 0 63,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19407 0 0 58,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19386 0 0 136,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19389 0 0 742,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19401 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19402 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17820 PAD nº. 0072/2020 0 1962,8 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 194580, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20226 0 285,65 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23465 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23399 PAD nº. 0328/2021 0 1589,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19610 0 0 188,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19601 0 0 289,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19544 0 0 208,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19390 0 0 742,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23685 0 0 68,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19408 0 0 58,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23741 0 0 529,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19387 0 0 136,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19560 0 0 45,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19555 0 0 46,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19595 0 0 66,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19402 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19396 0 0 626,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19384 0 0 1337,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19378 0 0 194,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19583 0 0 4,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19553 0 0 68,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20200 0 0 1873,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23682 0 0 233,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25522 0 0 1276,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19411 0 0 6,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23679 0 0 26,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19399 0 0 176,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19546 0 0 109,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19565 0 0 157,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19551 0 0 6,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19405 0 0 63,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19574 0 0 128,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19589 0 0 129,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19393 0 0 854,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19375 0 0 60,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19381 0 0 873,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19568 0 0 69,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19509 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19558 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19637 0 0 238,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19657 0 0 336,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18106 0 0 14,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18109 0 0 22,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20204 0 0 1073,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19628 0 0 385,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19539 0 0 5,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19488 0 0 187,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19482 0 0 631,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19494 0 0 143,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19479 0 0 71,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19549 0 0 2,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18111 0 0 22,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19645 0 0 170,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19625 0 0 12,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19536 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19503 0 0 1075,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19470 0 0 1138,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19527 0 0 17,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19622 0 0 150,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19515 0 0 11,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19640 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19660 0 0 79,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19654 0 0 5,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19663 0 0 77,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19542 0 0 17,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19464 0 0 145,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18097 0 0 625,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19563 0 0 17,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19643 0 0 18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19497 0 0 1489,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19668 0 0 221,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18100 0 0 144,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19533 0 0 64,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19631 0 0 429,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19461 0 0 26,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18094 0 0 59,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18091 0 0 1188,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20202 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19473 0 0 616,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19619 0 0 238,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19648 0 0 68,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19651 0 0 162,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19453 6818 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19540 70,4 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19531 259,32 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19537 21,06 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19477 286,07 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19468 4555,45 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19534 161,77 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19501 4303,33 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19507 235,87 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19447 5792,88 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19525 69,59 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19480 2526,18 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19513 44,05 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19556 110,12 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19471 2464,94 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19547 11,97 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19495 5959,67 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19486 750,74 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19561 71,58 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19462 580,97 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19459 107,32 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19492 575,71 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20227 0 586,3 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19635 955,07 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19638 161,76 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19632 682,82 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19641 71,98 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18092 237,32 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18098 577,44 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19620 600,15 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18107 90,3 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18095 2500,85 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18104 59,19 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18089 4753,06 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18101 91,06 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19626 1541,68 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19629 1717,92 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19623 48,15 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19649 650,42 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19617 953,87 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19646 273,98 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19655 1345,71 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19652 21,28 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19658 317,99 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19664 887,71 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19661 311,47 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19912 475936,81 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23389 PAD nº. 0328/2021 0 1169,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17966 PAD nº 0395/2019 0 999,03 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023.). 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17969 PAD nº 0395/2019 0 347,42 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5698 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023.). 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17964 PAD nº 0395/2019 0 326,36 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023.). 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17968 PAD nº 0395/2019 0 288,29 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023.). 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17972 PEF Nº 001/2023 0 352 Pago a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023. 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17967 PAD nº 0395/2019 0 288,29 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023.). 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17965 PAD nº 0395/2019 0 288,29 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023.). 22/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19912 0 475936,81 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19534 0 161,77 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19525 0 69,59 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19459 0 107,32 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19453 0 6818 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19462 0 580,97 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19447 0 5792,88 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19537 0 21,06 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19531 0 259,32 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19649 0 650,42 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19632 0 682,82 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19652 0 21,28 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19638 0 161,76 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18089 0 4753,06 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18092 0 237,32 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19617 0 953,87 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19646 0 273,98 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19623 0 48,15 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19641 0 71,98 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19635 0 955,07 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19620 0 600,15 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19655 0 1345,71 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19658 0 317,99 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18095 0 2500,85 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18098 0 577,44 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19471 0 2464,94 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19480 0 2526,18 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19540 0 70,4 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19468 0 4555,45 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19547 0 11,97 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19477 0 286,07 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19486 0 750,74 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19492 0 575,71 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18807 PEF Nº 001/2023 960 0 Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18824 PEF Nº 001/2023 0 12466,67 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18819 PEF Nº 001/2023 0 13000 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18812 PEF Nº 001/2023 0 1280 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18805 PEF Nº 001/2023 0 2121,81 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18826 PEF Nº 001/2023 0 254063,76 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18803 PEF 001/2023 0 41062,43 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18822 PEF 001/2023 0 8000 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18817 PEF 001/2023 0 43535,53 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 22/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18815 PEF 001/2023 0 126690,9 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18810 PEF 001/2023 0 92,76 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento. 22/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18829 PEF 001/2023 0 121950,37 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 . 22/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17972 PEF Nº 001/2023 352 0 Pago a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23389 PAD nº. 0328/2021 1169,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 18808 PAD nº. 0562/2017 264,53 0 Cancelamento da liquidação nº 4892, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 46118107, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 18809 PEF nº 10/2023 1144,32 0 Cancelamento da liquidação nº 5163, do Empenho 743, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 05/2023, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 18753 PAD nº 0734/2022 0 1250 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23388 0 1169,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20201 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19562 0 0 17,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18093 0 0 59,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19463 0 0 145,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19630 0 0 429,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19636 0 0 238,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19653 0 0 5,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19650 0 0 162,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18105 0 0 14,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18110 0 0 22,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19514 0 0 11,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19526 0 0 17,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19532 0 0 64,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19481 0 0 631,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19487 0 0 187,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19472 0 0 616,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F) 19639 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19557 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 17964 PAD nº 0395/2019 326,36 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5697 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 05/2023.). 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 17967 PAD nº 0395/2019 288,29 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5696 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 430 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 05/2023.). 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 17966 PAD nº 0395/2019 999,03 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5693 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 427 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. RECIFE, 05/2023.). 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 17968 PAD nº 0395/2019 288,29 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5695 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 429 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 05/2023.). 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 17969 PAD nº 0395/2019 347,42 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5698 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 432 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 05/2023.). 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 17965 PAD nº 0395/2019 288,29 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5694 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 428 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 05/2023.). 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 20227 586,3 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18662 Portaria nº 415/2023 0 681,66 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18842 Portaria nº 435/2023 0 400,98 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18746 Portaria nº 477/2023 0 267,32 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18728 Portaria nº 483/2023 0 681,66 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18704 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18731 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18771 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18761 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18838 Portaria nº435/2023 0 1002,45 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18737 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18740 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18734 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18689 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18743 Portaria nº 477/2023 0 200,49 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18766 Portaria nº 490/2023 0 601,47 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18695 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18680 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18722 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18671 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18650 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18713 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18647 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 18826 PEF Nº 001/2023 254063,76 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 18829 PEF 001/2023 121950,37 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 . 22/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 18807 PEF Nº 001/2023 0 960 Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18803 PEF 001/2023 41062,43 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18810 PEF 001/2023 92,76 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento. 22/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 18805 PEF Nº 001/2023 2121,81 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 18819 PEF Nº 001/2023 13000 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 18822 PEF 001/2023 8000 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 18817 PEF 001/2023 43535,53 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 22/06/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação 18815 PEF 001/2023 126690,9 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 22/06/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 18812 PEF Nº 001/2023 1280 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 18809 PEF nº 10/2023 0 1144,32 Cancelamento da liquidação nº 5163, do Empenho 743, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 05/2023, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18842 Portaria nº 435/2023 400,98 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18734 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18761 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18737 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18740 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18731 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18771 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18722 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18689 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18647 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18695 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18713 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18671 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18650 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18766 Portaria nº 490/2023 601,47 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18680 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18704 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18838 Portaria nº435/2023 1002,45 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18743 Portaria nº 477/2023 200,49 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 18728 Portaria nº 483/2023 681,66 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 18746 Portaria nº 477/2023 267,32 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 18662 Portaria nº 415/2023 681,66 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos| 18808 PAD nº. 0562/2017 0 264,53 Cancelamento da liquidação nº 4892, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 46118107, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 18824 PEF Nº 001/2023 12466,67 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 18753 PAD nº 0734/2022 1250 0 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23388 1169,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19557 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19469 0 1138,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19639 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19481 0 631,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19538 0 5,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18093 0 59,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19647 0 68,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19548 0 2,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19624 0 12,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18090 0 1188,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19621 0 150,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19463 0 145,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19472 0 616,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19487 0 187,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19562 0 17,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19460 0 26,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19627 0 385,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19659 0 79,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18096 0 625,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19636 0 238,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19656 0 336,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19493 0 143,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19650 0 162,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19644 0 170,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19532 0 64,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19502 0 1075,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19526 0 17,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20203 0 1073,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19541 0 17,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19478 0 71,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19618 0 238,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19667 0 221,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19496 0 1489,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18105 0 14,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19535 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19642 0 18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18110 0 22,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19514 0 11,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19508 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18099 0 144,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18108 0 22,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19662 0 77,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20201 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19630 0 429,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19653 0 5,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19495 0 5959,67 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19556 0 110,12 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18101 0 91,06 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19626 0 1541,68 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19661 0 311,47 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19664 0 887,71 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19629 0 1717,92 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18104 0 59,19 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19501 0 4303,33 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19561 0 71,58 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19507 0 235,87 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 19513 0 44,05 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 18107 0 90,3 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19632 682,82 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18089 4753,06 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19646 273,98 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19617 953,87 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19447 5792,88 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19525 69,59 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19649 650,42 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19620 600,15 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19635 955,07 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19453 6818 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19531 259,32 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19459 107,32 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19534 161,77 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19638 161,76 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19537 21,06 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19462 580,97 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19641 71,98 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18092 237,32 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19623 48,15 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19652 21,28 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19540 70,4 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19468 4555,45 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18095 2500,85 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19655 1345,71 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19471 2464,94 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19477 286,07 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19658 317,99 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18098 577,44 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19480 2526,18 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19547 11,97 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19486 750,74 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19492 575,71 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18101 91,06 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19661 311,47 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19626 1541,68 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19495 5959,67 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19556 110,12 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19629 1717,92 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18104 59,19 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19664 887,71 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19561 71,58 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19501 4303,33 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19507 235,87 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19513 44,05 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18107 90,3 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19525 0 69,59 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19447 0 5792,88 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18089 0 4753,06 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19617 0 953,87 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19632 0 682,82 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19646 0 273,98 Cartão de Crédito Parcelado - 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PF 19462 0 580,97 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19623 0 48,15 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18092 0 237,32 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19652 0 21,28 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19641 0 71,98 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18095 0 2500,85 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19540 0 70,4 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19468 0 4555,45 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19655 0 1345,71 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19471 0 2464,94 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19477 0 286,07 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19658 0 317,99 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18098 0 577,44 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19547 0 11,97 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19480 0 2526,18 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19486 0 750,74 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19492 0 575,71 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19495 0 5959,67 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19556 0 110,12 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19661 0 311,47 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18101 0 91,06 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19626 0 1541,68 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19629 0 1717,92 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19664 0 887,71 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18104 0 59,19 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19561 0 71,58 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19501 0 4303,33 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 19507 0 235,87 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 19513 0 44,05 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 18107 0 90,3 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 18821 PEF 001/2023 58400 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação paga aos funcionários do Coren-PE em folha de pagamento no Exercício de 2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 18828 PEF 001/2023 2482929,3 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18685 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18841 Portaria nº 435/2023 400,98 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18770 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18760 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18739 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18736 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18733 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18730 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18836 Portaria nº435/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18694 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18718 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18649 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18700 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18709 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18643 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18676 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18765 Portaria nº 490/2023 601,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18667 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18742 Portaria nº 477/2023 200,49 0 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 18745 Portaria nº 477/2023 267,32 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 18655 Portaria nº 415/2023 681,66 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 18727 Portaria nº 483/2023 681,66 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação 18814 PEF 001/2023 608000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 18822 PEF 001/2023 8000 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 18819 PEF Nº 001/2023 13000 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 18821 PEF 001/2023 0 58400 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação paga aos funcionários do Coren-PE em folha de pagamento no Exercício de 2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 18817 PEF 001/2023 43535,53 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 18826 PEF Nº 001/2023 254063,76 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 18829 PEF 001/2023 121950,37 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 . 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 18828 PEF 001/2023 0 2482929,3 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 18807 PEF Nº 001/2023 0 960 Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18810 PEF 001/2023 92,76 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18803 PEF 001/2023 41062,43 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 18805 PEF Nº 001/2023 2121,81 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18842 Portaria nº 435/2023 400,98 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18704 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18734 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18740 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18771 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18737 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18838 Portaria nº435/2023 1002,45 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18731 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18761 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18671 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18647 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18766 Portaria nº 490/2023 601,47 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18713 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18695 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18722 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18689 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18650 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18680 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18743 Portaria nº 477/2023 200,49 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18841 Portaria nº 435/2023 0 400,98 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18694 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18685 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18765 Portaria nº 490/2023 0 601,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18709 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18718 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18730 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18733 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18736 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18836 Portaria nº435/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18739 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18760 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18770 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18742 Portaria nº 477/2023 0 200,49 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18643 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18649 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18700 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18667 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18676 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18728 Portaria nº 483/2023 681,66 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18746 Portaria nº 477/2023 267,32 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18662 Portaria nº 415/2023 681,66 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18745 Portaria nº 477/2023 0 267,32 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18655 Portaria nº 415/2023 0 681,66 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18727 Portaria nº 483/2023 0 681,66 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 18808 PAD nº. 0562/2017 0 264,53 Cancelamento da liquidação nº 4892, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 46118107, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 18824 PEF Nº 001/2023 12466,67 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23388 1169,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 18753 PAD nº 0734/2022 1250 0 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19562 0 17,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19650 0 162,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19472 0 616,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20203 0 1073,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19647 0 68,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19644 0 170,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18090 0 1188,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19493 0 143,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19548 0 2,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19478 0 71,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18108 0 22,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19532 0 64,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19621 0 150,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18099 0 144,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19496 0 1489,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19541 0 17,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19487 0 187,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19463 0 145,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19653 0 5,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19624 0 12,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18096 0 625,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19469 0 1138,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19659 0 79,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19514 0 11,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19526 0 17,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19538 0 5,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19627 0 385,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19662 0 77,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19618 0 238,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19535 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19639 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19636 0 238,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19656 0 336,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19630 0 429,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19642 0 18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19481 0 631,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18110 0 22,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19667 0 221,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18105 0 14,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19460 0 26,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18093 0 59,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19502 0 1075,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20201 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19508 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19557 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 18815 PEF 001/2023 126690,9 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 18814 PEF 001/2023 0 608000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 18809 PEF nº 10/2023 0 1144,32 Cancelamento da liquidação nº 5163, do Empenho 743, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 05/2023, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 18812 PEF Nº 001/2023 1280 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 18819 PEF Nº 001/2023 0 13000 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 18822 PEF 001/2023 0 8000 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 18817 PEF 001/2023 0 43535,53 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 18807 PEF Nº 001/2023 960 0 Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 18826 PEF Nº 001/2023 0 254063,76 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 18829 PEF 001/2023 0 121950,37 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 . 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18803 PEF 001/2023 0 41062,43 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18810 PEF 001/2023 0 92,76 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 18805 PEF Nº 001/2023 0 2121,81 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18842 Portaria nº 435/2023 0 400,98 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18737 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18761 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18740 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18771 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18734 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18838 Portaria nº435/2023 0 1002,45 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18731 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18743 Portaria nº 477/2023 0 200,49 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18766 Portaria nº 490/2023 0 601,47 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18650 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18647 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18722 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18704 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18689 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18680 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18671 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18713 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18695 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18728 Portaria nº 483/2023 0 681,66 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18662 Portaria nº 415/2023 0 681,66 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18746 Portaria nº 477/2023 0 267,32 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 18808 PAD nº. 0562/2017 264,53 0 Cancelamento da liquidação nº 4892, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 46118107, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 17972 PEF Nº 001/2023 352 0 Pago a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 18824 PEF Nº 001/2023 0 12466,67 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23389 PAD nº. 0328/2021 1169,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23388 0 1169,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 18753 PAD nº 0734/2022 0 1250 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19625 0 12,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19558 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19497 0 1489,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19651 0 162,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19663 0 77,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19539 0 5,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19494 0 143,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20202 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19509 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19479 0 71,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18097 0 625,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18106 0 14,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18100 0 144,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19631 0 429,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19482 0 631,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19464 0 145,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19563 0 17,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19628 0 385,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19657 0 336,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19473 0 616,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19538 0 0 5,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19481 0 0 631,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18108 0 0 22,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19639 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19656 0 0 336,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19667 0 0 221,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19463 0 0 145,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19460 0 0 26,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18099 0 0 144,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19557 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19535 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20201 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19562 0 0 17,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19469 0 0 1138,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19502 0 0 1075,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 18815 PEF 001/2023 0 126690,9 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 18812 PEF Nº 001/2023 0 1280 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 18809 PEF nº 10/2023 1144,32 0 Cancelamento da liquidação nº 5163, do Empenho 743, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 05/2023, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 17972 PEF Nº 001/2023 0 352 Pago a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23389 PAD nº. 0328/2021 0 1169,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19558 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19640 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18097 0 0 625,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19668 0 0 221,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19527 0 0 17,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19663 0 0 77,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19473 0 0 616,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19503 0 0 1075,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19619 0 0 238,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19509 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19482 0 0 631,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19625 0 0 12,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19494 0 0 143,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19539 0 0 5,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19643 0 0 18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19542 0 0 17,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18106 0 0 14,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18109 0 0 22,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19470 0 0 1138,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19533 0 0 64,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19651 0 0 162,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18100 0 0 144,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19464 0 0 145,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19631 0 0 429,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20204 0 0 1073,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20202 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19563 0 0 17,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19536 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19637 0 0 238,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19479 0 0 71,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19628 0 0 385,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19461 0 0 26,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19549 0 0 2,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19657 0 0 336,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19515 0 0 11,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19488 0 0 187,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19648 0 0 68,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18091 0 0 1188,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18094 0 0 59,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18111 0 0 22,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19654 0 0 5,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19645 0 0 170,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19497 0 0 1489,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19660 0 0 79,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19622 0 0 150,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18092 237,32 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18089 4753,06 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19641 71,98 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19635 955,07 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19638 161,76 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19632 682,82 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18107 90,3 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18101 91,06 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18095 2500,85 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19629 1717,92 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19655 1345,71 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19658 317,99 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19652 21,28 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19661 311,47 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19664 887,71 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19649 650,42 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19646 273,98 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19531 259,32 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19453 6818 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19462 580,97 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19501 4303,33 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19468 4555,45 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19556 110,12 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19486 750,74 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19534 161,77 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19507 235,87 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19525 69,59 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19537 21,06 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19547 11,97 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19492 575,71 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19561 71,58 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19471 2464,94 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19477 286,07 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19540 70,4 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19459 107,32 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19495 5959,67 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19480 2526,18 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19513 44,05 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19447 5792,88 0 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19620 600,15 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19626 1541,68 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19623 48,15 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19617 953,87 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18098 577,44 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18104 59,19 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18828 PEF 001/2023 2482929,3 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18841 Portaria nº 435/2023 400,98 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18814 PEF 001/2023 608000 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18727 Portaria nº 483/2023 681,66 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18821 PEF 001/2023 58400 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação paga aos funcionários do Coren-PE em folha de pagamento no Exercício de 2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18655 Portaria nº 415/2023 681,66 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18745 Portaria nº 477/2023 267,32 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18685 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18700 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18709 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18694 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18667 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18676 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18765 Portaria nº 490/2023 601,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18649 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18718 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18643 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18770 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18836 Portaria nº435/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18730 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18739 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18733 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18760 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18736 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18742 Portaria nº 477/2023 200,49 0 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18098 0 577,44 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18107 0 90,3 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18092 0 237,32 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18101 0 91,06 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18089 0 4753,06 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18095 0 2500,85 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18104 0 59,19 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19638 0 161,76 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19632 0 682,82 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19641 0 71,98 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19635 0 955,07 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19655 0 1345,71 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19646 0 273,98 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19661 0 311,47 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19664 0 887,71 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19652 0 21,28 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19658 0 317,99 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19617 0 953,87 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19623 0 48,15 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19629 0 1717,92 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19620 0 600,15 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19626 0 1541,68 Cartão de Débito - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19649 0 650,42 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19513 0 44,05 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19507 0 235,87 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19462 0 580,97 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19486 0 750,74 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19480 0 2526,18 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19447 0 5792,88 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19492 0 575,71 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19556 0 110,12 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19453 0 6818 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19540 0 70,4 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19471 0 2464,94 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19531 0 259,32 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19501 0 4303,33 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19537 0 21,06 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19477 0 286,07 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19468 0 4555,45 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19547 0 11,97 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19534 0 161,77 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19525 0 69,59 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19495 0 5959,67 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19459 0 107,32 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19561 0 71,58 Cobrança. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23388 1169,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18727 Portaria nº 483/2023 0 681,66 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18821 PEF 001/2023 0 58400 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação paga aos funcionários do Coren-PE em folha de pagamento no Exercício de 2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18828 PEF 001/2023 0 2482929,3 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários aos funcionários do Coren-PE para o Exercício de 2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18808 PAD nº. 0562/2017 0 264,53 Cancelamento da liquidação nº 4892, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 46118107, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18841 Portaria nº 435/2023 0 400,98 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18809 PEF nº 10/2023 0 1144,32 Cancelamento da liquidação nº 5163, do Empenho 743, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 05/2023, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18807 PEF Nº 001/2023 0 960 Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18655 Portaria nº 415/2023 0 681,66 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18745 Portaria nº 477/2023 0 267,32 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18814 PEF 001/2023 0 608000 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18742 Portaria nº 477/2023 0 200,49 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18643 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18685 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18694 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18709 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18676 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18739 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18770 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18736 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18733 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18836 Portaria nº435/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18730 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18667 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18765 Portaria nº 490/2023 0 601,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18649 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18700 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18718 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18760 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18817 PEF 001/2023 43535,53 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18815 PEF 001/2023 126690,9 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18810 PEF 001/2023 92,76 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18829 PEF 001/2023 121950,37 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 . 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18842 Portaria nº 435/2023 400,98 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18728 Portaria nº 483/2023 681,66 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18662 Portaria nº 415/2023 681,66 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18753 PAD nº 0734/2022 1250 0 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18746 Portaria nº 477/2023 267,32 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18822 PEF 001/2023 8000 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18803 PEF 001/2023 41062,43 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18671 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18743 Portaria nº 477/2023 200,49 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18689 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18713 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18766 Portaria nº 490/2023 601,47 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18731 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18838 Portaria nº435/2023 1002,45 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18771 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18734 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18740 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18737 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18761 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18680 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18647 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18704 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18695 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18722 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18812 PEF Nº 001/2023 1280 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18819 PEF Nº 001/2023 13000 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18805 PEF Nº 001/2023 2121,81 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18824 PEF Nº 001/2023 12466,67 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18826 PEF Nº 001/2023 254063,76 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18650 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19621 0 150,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19541 0 17,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19557 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19650 0 162,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19514 0 11,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18093 0 59,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19532 0 64,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19472 0 616,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18096 0 625,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18099 0 144,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19618 0 238,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19508 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19487 0 187,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19639 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19526 0 17,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19653 0 5,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19562 0 17,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19502 0 1075,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20203 0 1073,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18108 0 22,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19463 0 145,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18090 0 1188,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19460 0 26,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19630 0 429,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19478 0 71,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19627 0 385,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18110 0 22,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19493 0 143,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19644 0 170,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19642 0 18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20201 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19496 0 1489,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19656 0 336,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19667 0 221,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19548 0 2,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19647 0 68,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19636 0 238,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19469 0 1138,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18105 0 14,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19624 0 12,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19659 0 79,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19662 0 77,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19538 0 5,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19535 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19481 0 631,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19558 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19549 0 2,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19557 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19624 0 0 12,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19502 0 0 1075,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19562 0 0 17,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19535 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19653 0 0 5,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19478 0 0 71,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19493 0 0 143,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19472 0 0 616,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19667 0 0 221,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19621 0 0 150,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19656 0 0 336,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19469 0 0 1138,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19508 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19639 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19650 0 0 162,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19481 0 0 631,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18090 0 0 1188,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19538 0 0 5,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18105 0 0 14,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19541 0 0 17,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19532 0 0 64,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19630 0 0 429,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19514 0 0 11,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18110 0 0 22,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19526 0 0 17,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19548 0 0 2,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19496 0 0 1489,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19662 0 0 77,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19463 0 0 145,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19460 0 0 26,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20203 0 0 1073,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19636 0 0 238,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18093 0 0 59,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19647 0 0 68,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18108 0 0 22,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19618 0 0 238,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19627 0 0 385,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19644 0 0 170,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20201 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18096 0 0 625,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18099 0 0 144,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19642 0 0 18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19619 0 238,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19628 0 385,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19659 0 0 79,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19487 0 0 187,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18106 0 14,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19533 0 64,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19654 0 5,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19625 0 12,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19640 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18094 0 59,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19464 0 145,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19651 0 162,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19482 0 631,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19515 0 11,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18100 0 144,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18111 0 22,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19622 0 150,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19509 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19645 0 170,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18097 0 625,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18091 0 1188,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19631 0 429,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19470 0 1138,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19648 0 68,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19527 0 17,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18109 0 22,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19668 0 221,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19643 0 18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20202 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19539 0 5,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19663 0 77,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19563 0 17,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19637 0 238,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19488 0 187,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19494 0 143,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19660 0 79,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19536 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19503 0 1075,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19542 0 17,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19473 0 616,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19479 0 71,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19657 0 336,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19461 0 26,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19497 0 1489,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20204 0 1073,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23388 0 1169,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17969 347,42 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17967 288,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17968 288,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17964 326,36 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17965 288,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20227 586,3 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17966 999,03 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18824 PEF Nº 001/2023 0 12466,67 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18812 PEF Nº 001/2023 0 1280 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18819 PEF Nº 001/2023 0 13000 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18826 PEF Nº 001/2023 0 254063,76 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18805 PEF Nº 001/2023 0 2121,81 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18817 PEF 001/2023 0 43535,53 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18829 PEF 001/2023 0 121950,37 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 . 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18842 Portaria nº 435/2023 0 400,98 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18822 PEF 001/2023 0 8000 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18728 Portaria nº 483/2023 0 681,66 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23389 PAD nº. 0328/2021 1169,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18808 PAD nº. 0562/2017 264,53 0 Cancelamento da liquidação nº 4892, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 46118107, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18809 PEF nº 10/2023 1144,32 0 Cancelamento da liquidação nº 5163, do Empenho 743, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 05/2023, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18807 PEF Nº 001/2023 960 0 Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de cancelamento de pagamento. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17972 PEF Nº 001/2023 352 0 Pago a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18743 Portaria nº 477/2023 0 200,49 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18810 PEF 001/2023 0 92,76 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18815 PEF 001/2023 0 126690,9 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18803 PEF 001/2023 0 41062,43 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18662 Portaria nº 415/2023 0 681,66 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18746 Portaria nº 477/2023 0 267,32 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18753 PAD nº 0734/2022 0 1250 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18671 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18704 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18713 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18838 Portaria nº435/2023 0 1002,45 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18771 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18689 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18650 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18761 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18737 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18731 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18740 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18734 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18722 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18766 Portaria nº 490/2023 0 601,47 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18680 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18695 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18647 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19549 0 0 2,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19563 0 0 17,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19503 0 0 1075,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19622 0 0 150,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19619 0 0 238,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19628 0 0 385,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19536 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19539 0 0 5,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19668 0 0 221,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18094 0 0 59,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18106 0 0 14,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19625 0 0 12,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19470 0 0 1138,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19542 0 0 17,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19464 0 0 145,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19648 0 0 68,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20202 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19645 0 0 170,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18100 0 0 144,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19473 0 0 616,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19497 0 0 1489,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19482 0 0 631,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19654 0 0 5,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19533 0 0 64,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19643 0 0 18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19479 0 0 71,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18109 0 0 22,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18091 0 0 1188,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19509 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19558 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19637 0 0 238,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19631 0 0 429,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19651 0 0 162,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19488 0 0 187,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18097 0 0 625,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19640 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20204 0 0 1073,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18111 0 0 22,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19527 0 0 17,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19461 0 0 26,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19660 0 0 79,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19657 0 0 336,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19494 0 0 143,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19515 0 0 11,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19663 0 0 77,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23389 PAD nº. 0328/2021 0 1169,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20227 0 586,3 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17964 0 326,36 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17966 0 999,03 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17969 0 347,42 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17968 0 288,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17967 0 288,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17965 0 288,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17972 PEF Nº 001/2023 0 352 Pago a Rislane da Silva Pereira, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo, FÉRIAS 26/06/2023 a 10/07/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17802 PEF Nº 006/2023 0 1607,67 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18723 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18714 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18744 Portaria nº 477/2023 0 200,49 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18839 Portaria nº435/2023 0 1002,45 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18735 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18738 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18772 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18741 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18732 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18762 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18747 Portaria nº 477/2023 0 267,32 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5918 do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18843 Portaria nº 435/2023 0 400,98 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5935 do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023 (Chegou de Brasília e foi direto pra Caruaru). 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18672 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18648 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18767 Portaria nº 490/2023 0 601,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18651 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18696 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18681 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18705 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18690 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17824 PEF 010/2023 0 2901,41 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18729 Portaria nº 483/2023 0 681,66 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23353 PAD nº. 0328/2021 0 33,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23349 PAD nº. 0328/2021 0 19,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23329 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23203 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23367 PAD nº. 0328/2021 0 113,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23381 PAD nº. 0328/2021 0 336,69 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23365 PAD nº. 0328/2021 0 90,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23271 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23269 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23267 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19745 262,65 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19733 519,05 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19742 421,05 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19724 831,87 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19721 627,49 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19727 88,25 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19748 529 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19736 550,81 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19730 70,38 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19739 179,46 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19680 35,9 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19683 273,68 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19692 572,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19689 440,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19677 427,37 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19686 140,45 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19674 480,61 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18127 29,2 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18124 44,92 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18115 264,24 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18121 526,66 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19703 350,92 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18118 1989,75 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18112 5284,68 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19718 143,16 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19700 635,41 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19715 102,95 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19709 77,3 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19712 122,54 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19706 53,12 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19697 341,41 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20228 0 535,88 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19913 0 37049,81 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19614 2012,48 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19596 2623,36 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19584 328,22 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19611 2655,57 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19569 3134,3 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19602 447,35 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19590 1631,97 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19575 4327,13 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19605 1399,17 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19578 27,25 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20208 0 0 68,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19688 0 0 35,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19720 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19729 0 0 22,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19735 0 0 129,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19747 0 0 65,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19702 0 0 158,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18117 0 0 66,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19592 0 0 407,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19694 0 0 143,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19685 0 0 68,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19696 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19741 0 0 44,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19598 0 0 655,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18123 0 0 131,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19676 0 0 120,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19738 0 0 137,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19604 0 0 111,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19711 0 0 19,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19732 0 0 17,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19744 0 0 105,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19714 0 0 30,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18120 0 0 497,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19613 0 0 663,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19607 0 0 349,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19699 0 0 85,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19726 0 0 207,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19577 0 0 1081,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19679 0 0 106,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19705 0 0 87,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19586 0 0 82,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19682 0 0 8,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19750 0 0 132,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19717 0 0 25,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20206 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18129 0 0 7,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19708 0 0 13,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19580 0 0 6,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19723 0 0 156,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18126 0 0 11,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19616 0 0 503,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18831 PAD nº. 0562/2017 264,53 0 Estorno do pagamento 5436 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18832 PEF 010/2023 1577,52 0 Estorno do pagamento 5776 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18827 PEF Nº 001/2023 0 128803,57 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18806 PEF Nº 001/2023 0 2121,81 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5924 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18825 PEF Nº 001/2023 0 12466,67 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5931 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18813 PEF Nº 001/2023 0 1280 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5926 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18754 PAD nº 0734/2022 0 1225 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18663 Portaria nº 415/2023 0 681,66 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18804 PEF 001/2023 0 41062,43 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5923 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18816 PEF 001/2023 0 126690,9 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18830 PEF 001/2023 0 121950,37 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 . 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18823 PEF 001/2023 0 8000 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5930 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18811 PEF 001/2023 0 92,76 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5925 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18820 PEF Nº 001/2023 0 13000 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5929 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18818 PEF 001/2023 0 43535,53 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5928 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23363 PAD nº. 0328/2021 0 70,95 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17804 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17806 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19913 37049,81 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19677 0 427,37 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19721 0 627,49 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18115 0 264,24 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19706 0 53,12 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19680 0 35,9 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18112 0 5284,68 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19724 0 831,87 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19674 0 480,61 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19727 0 88,25 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19730 0 70,38 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19700 0 635,41 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19697 0 341,41 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19703 0 350,92 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19575 0 4327,13 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19578 0 27,25 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19584 0 328,22 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19569 0 3134,3 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19596 0 2623,36 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19590 0 1631,97 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19602 0 447,35 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19605 0 1399,17 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18118 0 1989,75 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19712 0 122,54 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19742 0 421,05 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18121 0 526,66 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19739 0 179,46 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19715 0 102,95 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19709 0 77,3 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19736 0 550,81 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19733 0 519,05 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19686 0 140,45 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19683 0 273,68 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18813 PEF Nº 001/2023 1280 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5926 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18820 PEF Nº 001/2023 13000 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5929 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18825 PEF Nº 001/2023 12466,67 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5931 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18827 PEF Nº 001/2023 254063,76 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18806 PEF Nº 001/2023 2121,81 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5924 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18811 PEF 001/2023 92,76 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5925 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento. 23/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18804 PEF 001/2023 41062,43 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5923 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18823 PEF 001/2023 8000 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5930 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18818 PEF 001/2023 43535,53 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5928 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 23/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18816 PEF 001/2023 126690,9 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 18830 PEF 001/2023 121950,37 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 . 23/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17806 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17804 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 17802 PEF Nº 006/2023 2645,03 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23362 0 70,95 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23380 0 336,69 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23328 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23352 0 33,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23364 0 90,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23348 0 19,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23366 0 113,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23202 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23266 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23268 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23270 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 18754 PAD nº 0734/2022 1250 0 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17824 PEF 010/2023 2901,41 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23349 PAD nº. 0328/2021 19,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23367 PAD nº. 0328/2021 113,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23363 PAD nº. 0328/2021 70,95 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23353 PAD nº. 0328/2021 33,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23329 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23381 PAD nº. 0328/2021 336,69 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23365 PAD nº. 0328/2021 90,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23203 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23271 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23269 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23267 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 18831 PAD nº. 0562/2017 0 264,53 Estorno do pagamento 5436 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 18832 PEF 010/2023 0 1577,52 Estorno do pagamento 5776 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 18754 PAD nº 0734/2022 0 25 ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023.) 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19737 0 0 137,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19579 0 0 6,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19681 0 0 8,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19707 0 0 13,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19678 0 0 106,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19743 0 0 105,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19701 0 0 158,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20205 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18119 0 0 497,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19603 0 0 111,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19713 0 0 30,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18128 0 0 7,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19740 0 0 44,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19744 0 105,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19714 0 30,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19717 0 25,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19592 0 407,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18123 0 131,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19699 0 85,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19747 0 65,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19604 0 111,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19735 0 129,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18129 0 7,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19580 0 6,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19577 0 1081,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18117 0 66,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19607 0 349,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19726 0 207,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19679 0 106,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20206 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19750 0 132,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19613 0 663,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19711 0 19,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19586 0 82,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19685 0 68,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19723 0 156,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19732 0 17,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19682 0 8,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19598 0 655,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20208 0 68,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19741 0 44,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19616 0 503,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19694 0 143,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19696 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19729 0 22,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19705 0 87,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18120 0 497,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19702 0 158,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19708 0 13,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18126 0 11,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19688 0 35,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19738 0 137,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19720 0 35,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19576 0 0 1081,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19676 0 120,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18122 0 0 131,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19606 0 0 349,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18116 0 0 66,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19684 0 0 68,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19749 0 0 132,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19687 0 0 35,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19722 0 0 156,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19597 0 0 655,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19719 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20207 0 0 68,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19591 0 0 407,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19585 0 0 82,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19612 0 0 663,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19695 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19734 0 0 129,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19716 0 0 25,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19731 0 0 17,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19746 0 0 65,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19710 0 0 19,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19615 0 0 503,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19675 0 0 120,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19725 0 0 207,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19728 0 0 22,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19704 0 0 87,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19693 0 0 143,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19698 0 0 85,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18125 0 0 11,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17802 PEF Nº 006/2023 0 138,49 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 17802 PEF Nº 006/2023 0 139,31 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 18827 PEF Nº 001/2023 0 40199,25 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.) 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 17802 PEF Nº 006/2023 0 79,41 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 18827 PEF Nº 001/2023 0 47131,69 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.) 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 18827 PEF Nº 001/2023 0 691,51 Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.) 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 17802 PEF Nº 006/2023 0 340,08 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 17802 PEF Nº 006/2023 0 340,07 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 18827 PEF Nº 001/2023 0 2687,22 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.) 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 18827 PEF Nº 001/2023 0 4896,67 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.) 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 18827 PEF Nº 001/2023 0 21216,77 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.) 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 18827 PEF Nº 001/2023 0 8437,08 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.) 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 20228 535,88 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18912 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18909 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18903 Portaria nº 489/2023 0 801,96 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18917 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18922 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18900 Poratria nº 491/2023 0 601,47 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18906 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18897 Portaria nº 416/2023 0 267,32 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18894 Portaria nº483/2023 0 681,66 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18992 Portaria nº488/2023 0 801,96 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18747 Portaria nº 477/2023 267,32 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5918 do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18843 Portaria nº 435/2023 400,98 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5935 do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023 (Chegou de Brasília e foi direto pra Caruaru). 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18762 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18732 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18735 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18741 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18839 Portaria nº435/2023 1002,45 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18738 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18714 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18696 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18772 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18672 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18705 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18723 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18767 Portaria nº 490/2023 601,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18648 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18690 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18681 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18744 Portaria nº 477/2023 200,49 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18651 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18729 Portaria nº 483/2023 681,66 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18663 Portaria nº 415/2023 681,66 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18909 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18906 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18922 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18900 Poratria nº 491/2023 601,47 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18912 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 18917 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 18992 Portaria nº488/2023 801,96 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 18894 Portaria nº483/2023 681,66 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 18897 Portaria nº 416/2023 267,32 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 18903 Portaria nº 489/2023 801,96 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23352 33,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23364 90,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23362 70,95 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23348 19,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23366 113,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23328 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23380 336,69 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23202 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23268 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23270 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23266 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19707 0 13,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19743 0 105,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - 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Pessoas Físicas 19611 0 2655,57 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19614 0 2012,48 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19748 0 529 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19718 0 143,16 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18127 0 29,2 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19692 0 572,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19569 3134,3 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18112 5284,68 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19674 480,61 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19721 627,49 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19697 341,41 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19575 4327,13 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19677 427,37 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19724 831,87 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19700 635,41 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19703 350,92 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19727 88,25 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19578 27,25 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18115 264,24 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19706 53,12 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19730 70,38 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19680 35,9 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19584 328,22 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19733 519,05 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18118 1989,75 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19590 1631,97 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19596 2623,36 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19683 273,68 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19736 550,81 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19709 77,3 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19602 447,35 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19712 122,54 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19739 179,46 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19605 1399,17 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18121 526,66 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19715 102,95 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19686 140,45 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19742 421,05 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19611 2655,57 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18124 44,92 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19689 440,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19745 262,65 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19614 2012,48 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19692 572,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19718 143,16 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18127 29,2 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19748 529 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19697 0 341,41 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19721 0 627,49 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18112 0 5284,68 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19674 0 480,61 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19569 0 3134,3 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19575 0 4327,13 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19700 0 635,41 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19724 0 831,87 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19677 0 427,37 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19727 0 88,25 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19578 0 27,25 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19703 0 350,92 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18115 0 264,24 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19730 0 70,38 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19680 0 35,9 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19706 0 53,12 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19584 0 328,22 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19590 0 1631,97 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18118 0 1989,75 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19733 0 519,05 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19596 0 2623,36 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19736 0 550,81 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19683 0 273,68 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19709 0 77,3 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19602 0 447,35 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19712 0 122,54 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19739 0 179,46 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19605 0 1399,17 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19686 0 140,45 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19742 0 421,05 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18121 0 526,66 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19715 0 102,95 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19745 0 262,65 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18124 0 44,92 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19689 0 440,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19611 0 2655,57 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19614 0 2012,48 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18127 0 29,2 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19718 0 143,16 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19692 0 572,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19748 0 529 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18920 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18908 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18905 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18915 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18911 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 18899 Poratria nº 491/2023 601,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 18896 Portaria nº 416/2023 267,32 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 18893 Portaria nº483/2023 681,66 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 18902 Portaria nº 489/2023 801,96 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 18988 Portaria nº488/2023 801,96 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18911 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18899 Poratria nº 491/2023 0 601,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18908 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18915 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18905 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18920 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18909 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18917 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18912 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18906 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18900 Poratria nº 491/2023 601,47 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18922 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18893 Portaria nº483/2023 0 681,66 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18988 Portaria nº488/2023 0 801,96 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18896 Portaria nº 416/2023 0 267,32 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18902 Portaria nº 489/2023 0 801,96 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18897 Portaria nº 416/2023 267,32 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18992 Portaria nº488/2023 801,96 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18903 Portaria nº 489/2023 801,96 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18894 Portaria nº483/2023 681,66 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23364 90,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23328 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23348 19,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23366 113,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23352 33,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23270 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23266 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23202 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23268 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23380 336,69 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23362 70,95 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4) 19585 0 82,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19713 0 30,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19728 0 22,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19722 0 156,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19701 0 158,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19606 0 349,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19695 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20205 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18125 0 11,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18116 0 66,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19681 0 8,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20207 0 68,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19684 0 68,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19597 0 655,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19749 0 132,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19687 0 35,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19731 0 17,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19707 0 13,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19725 0 207,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19579 0 6,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19615 0 503,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 18823 PEF 001/2023 8000 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5930 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 18820 PEF Nº 001/2023 13000 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5929 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 18818 PEF 001/2023 43535,53 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5928 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 18827 PEF Nº 001/2023 254063,76 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 18830 PEF 001/2023 121950,37 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 . 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18811 PEF 001/2023 92,76 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5925 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18804 PEF 001/2023 41062,43 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5923 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 17802 PEF Nº 006/2023 2645,03 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 17804 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17806 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 18806 PEF Nº 001/2023 2121,81 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5924 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18741 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18732 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18735 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18839 Portaria nº435/2023 1002,45 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18690 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18723 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18705 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18696 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18744 Portaria nº 477/2023 200,49 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18912 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18909 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18917 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18900 Poratria nº 491/2023 0 601,47 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18922 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18906 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18672 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18648 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18651 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18767 Portaria nº 490/2023 601,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18681 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18714 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18843 Portaria nº 435/2023 400,98 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5935 do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023 (Chegou de Brasília e foi direto pra Caruaru). 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18738 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18762 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18772 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18992 Portaria nº488/2023 0 801,96 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18897 Portaria nº 416/2023 0 267,32 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18903 Portaria nº 489/2023 0 801,96 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18894 Portaria nº483/2023 0 681,66 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18729 Portaria nº 483/2023 681,66 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18747 Portaria nº 477/2023 267,32 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5918 do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18663 Portaria nº 415/2023 681,66 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 18831 PAD nº. 0562/2017 0 264,53 Estorno do pagamento 5436 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 18825 PEF Nº 001/2023 12466,67 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5931 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23364 0 90,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23352 0 33,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23380 0 336,69 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23366 0 113,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23328 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23348 0 19,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23362 0 70,95 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23268 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23266 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23270 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23202 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23363 PAD nº. 0328/2021 70,95 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23353 PAD nº. 0328/2021 33,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23329 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23381 PAD nº. 0328/2021 336,69 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23349 PAD nº. 0328/2021 19,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23365 PAD nº. 0328/2021 90,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23367 PAD nº. 0328/2021 113,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23203 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23271 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23267 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23269 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 18754 PAD nº 0734/2022 1250 0 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19576 0 0 1081,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19585 0 0 82,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19734 0 0 129,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19597 0 0 655,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19612 0 0 663,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19701 0 0 158,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19615 0 0 503,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19704 0 0 87,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19675 0 0 120,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19606 0 0 349,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19749 0 0 132,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19725 0 0 207,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19684 0 0 68,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19740 0 0 44,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19681 0 0 8,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19579 0 0 6,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19678 0 0 106,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19693 0 0 143,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18125 0 0 11,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19716 0 0 25,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18119 0 0 497,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19722 0 0 156,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19698 0 0 85,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18128 0 0 7,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18122 0 0 131,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19728 0 0 22,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19731 0 0 17,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19710 0 0 19,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20205 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19737 0 0 137,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19713 0 0 30,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19707 0 0 13,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19719 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19591 0 0 407,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19603 0 0 111,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18116 0 0 66,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20207 0 0 68,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19687 0 0 35,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19743 0 0 105,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19746 0 0 65,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19695 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19592 0 407,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19685 0 68,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19688 0 35,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19738 0 137,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19735 0 129,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19699 0 85,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19726 0 207,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19729 0 22,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19616 0 503,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19717 0 25,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19598 0 655,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20206 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19708 0 13,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18120 0 497,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20208 0 68,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18129 0 7,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19720 0 35,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19676 0 120,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19702 0 158,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19694 0 143,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19705 0 87,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19607 0 349,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19744 0 105,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19586 0 82,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19750 0 132,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18123 0 131,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19679 0 106,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19714 0 30,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19741 0 44,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19580 0 6,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19711 0 19,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19682 0 8,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19613 0 663,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18117 0 66,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19747 0 65,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19604 0 111,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18126 0 11,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19577 0 1081,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19732 0 17,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19696 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19723 0 156,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 18816 PEF 001/2023 126690,9 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 17824 PEF 010/2023 2901,41 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 18813 PEF Nº 001/2023 1280 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5926 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 18832 PEF 010/2023 0 1577,52 Estorno do pagamento 5776 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 18820 PEF Nº 001/2023 0 13000 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5929 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 18823 PEF 001/2023 0 8000 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5930 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 18818 PEF 001/2023 0 43535,53 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5928 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 18827 PEF Nº 001/2023 0 254063,76 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 18830 PEF 001/2023 0 121950,37 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 . 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18804 PEF 001/2023 0 41062,43 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5923 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18811 PEF 001/2023 0 92,76 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5925 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 17802 PEF Nº 006/2023 0 2645,03 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 17804 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 17806 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 18806 PEF Nº 001/2023 0 2121,81 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5924 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18714 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18843 Portaria nº 435/2023 0 400,98 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5935 do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023 (Chegou de Brasília e foi direto pra Caruaru). 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18741 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18772 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18735 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18839 Portaria nº435/2023 0 1002,45 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18738 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18762 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18732 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18705 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18681 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18723 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18648 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18672 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18696 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18651 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18690 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18767 Portaria nº 490/2023 0 601,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18744 Portaria nº 477/2023 0 200,49 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18747 Portaria nº 477/2023 0 267,32 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5918 do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18729 Portaria nº 483/2023 0 681,66 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18663 Portaria nº 415/2023 0 681,66 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 18831 PAD nº. 0562/2017 264,53 0 Estorno do pagamento 5436 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 18825 PEF Nº 001/2023 0 12466,67 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5931 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23365 PAD nº. 0328/2021 0 90,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23271 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23267 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23203 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23381 PAD nº. 0328/2021 0 336,69 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23349 PAD nº. 0328/2021 0 19,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23329 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23367 PAD nº. 0328/2021 0 113,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23269 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23353 PAD nº. 0328/2021 0 33,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23363 PAD nº. 0328/2021 0 70,95 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 18754 PAD nº 0734/2022 0 1250 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19694 0 0 143,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19676 0 0 120,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19604 0 0 111,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18126 0 0 11,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19708 0 0 13,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19607 0 0 349,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19744 0 0 105,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18117 0 0 66,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19729 0 0 22,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18120 0 0 497,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20208 0 0 68,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19577 0 0 1081,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19738 0 0 137,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19613 0 0 663,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19741 0 0 44,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19598 0 0 655,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19616 0 0 503,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19682 0 0 8,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18129 0 0 7,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19580 0 0 6,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18123 0 0 131,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19702 0 0 158,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19586 0 0 82,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19726 0 0 207,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19696 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19717 0 0 25,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19714 0 0 30,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19723 0 0 156,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19592 0 0 407,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19679 0 0 106,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20206 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19711 0 0 19,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19732 0 0 17,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19705 0 0 87,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19750 0 0 132,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19685 0 0 68,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19720 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19747 0 0 65,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19735 0 0 129,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19699 0 0 85,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19688 0 0 35,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 18816 PEF 001/2023 0 126690,9 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 18813 PEF Nº 001/2023 0 1280 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5926 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 17824 PEF 010/2023 0 2901,41 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 23/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 18832 PEF 010/2023 1577,52 0 Estorno do pagamento 5776 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19736 550,81 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19742 421,05 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17802 1037,36 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18827 125260,19 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19739 179,46 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19730 70,38 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19727 88,25 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19748 529 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19721 627,49 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19733 519,05 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19686 140,45 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19745 262,65 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19724 831,87 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19677 427,37 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19683 273,68 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18118 1989,75 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19697 341,41 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19715 102,95 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19712 122,54 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19718 143,16 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19706 53,12 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19700 635,41 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19703 350,92 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19709 77,3 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19689 440,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18124 44,92 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18115 264,24 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18127 29,2 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18121 526,66 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18112 5284,68 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19680 35,9 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19692 572,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19674 480,61 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19605 1399,17 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19569 3134,3 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19575 4327,13 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19596 2623,36 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19602 447,35 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19614 2012,48 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19584 328,22 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19578 27,25 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19590 1631,97 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19611 2655,57 0 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19578 0 27,25 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19584 0 328,22 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19611 0 2655,57 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19596 0 2623,36 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19614 0 2012,48 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19590 0 1631,97 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19602 0 447,35 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19605 0 1399,17 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19575 0 4327,13 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19569 0 3134,3 Cobrança. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19739 0 179,46 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19674 0 480,61 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19680 0 35,9 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19683 0 273,68 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19689 0 440,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19677 0 427,37 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19692 0 572,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19686 0 140,45 Cartão de Débito - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19727 0 88,25 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19742 0 421,05 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19733 0 519,05 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19724 0 831,87 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19721 0 627,49 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19745 0 262,65 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19730 0 70,38 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19748 0 529 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19736 0 550,81 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19718 0 143,16 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19700 0 635,41 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19712 0 122,54 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19703 0 350,92 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19709 0 77,3 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19706 0 53,12 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19697 0 341,41 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19715 0 102,95 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18124 0 44,92 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18127 0 29,2 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18115 0 264,24 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18121 0 526,66 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18112 0 5284,68 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18118 0 1989,75 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18827 125260,19 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17802 0 1037,36 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17802 1037,36 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18827 0 125260,19 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18905 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18915 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18908 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18899 Poratria nº 491/2023 601,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18920 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18911 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18896 Portaria nº 416/2023 267,32 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18988 Portaria nº488/2023 801,96 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18902 Portaria nº 489/2023 801,96 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18893 Portaria nº483/2023 681,66 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19737 0 137,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19585 0 82,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19687 0 35,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19716 0 25,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19740 0 44,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19710 0 19,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19597 0 655,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20207 0 68,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19746 0 65,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19725 0 207,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19707 0 13,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19693 0 143,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19695 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18119 0 497,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19606 0 349,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19728 0 22,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19743 0 105,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19701 0 158,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19722 0 156,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19704 0 87,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19576 0 1081,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19612 0 663,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19698 0 85,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19579 0 6,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18125 0 11,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19681 0 8,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19615 0 503,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18122 0 131,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19675 0 120,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19731 0 17,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18116 0 66,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19678 0 106,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19603 0 111,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20205 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19684 0 68,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19713 0 30,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19749 0 132,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19734 0 129,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19591 0 407,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18128 0 7,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19719 0 35,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18900 Poratria nº 491/2023 601,47 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18917 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18906 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18912 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18909 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18922 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18903 Portaria nº 489/2023 801,96 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18992 Portaria nº488/2023 801,96 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18894 Portaria nº483/2023 681,66 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18897 Portaria nº 416/2023 267,32 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18908 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18899 Poratria nº 491/2023 0 601,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18920 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18915 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18911 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18905 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18893 Portaria nº483/2023 0 681,66 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18988 Portaria nº488/2023 0 801,96 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18902 Portaria nº 489/2023 0 801,96 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18896 Portaria nº 416/2023 0 267,32 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23352 33,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23364 90,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23328 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23380 336,69 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23366 113,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23362 70,95 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23348 19,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23266 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23202 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23268 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23270 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19693 0 0 143,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18122 0 0 131,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19710 0 0 19,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19746 0 0 65,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19675 0 0 120,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19603 0 0 111,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20207 0 0 68,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19734 0 0 129,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19681 0 0 8,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19606 0 0 349,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19585 0 0 82,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19612 0 0 663,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19698 0 0 85,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19684 0 0 68,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19737 0 0 137,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19579 0 0 6,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19749 0 0 132,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18832 PEF 010/2023 0 1577,52 Estorno do pagamento 5776 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18831 PAD nº. 0562/2017 0 264,53 Estorno do pagamento 5436 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18909 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18917 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18922 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18906 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18912 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18900 Poratria nº 491/2023 0 601,47 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18897 Portaria nº 416/2023 0 267,32 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18903 Portaria nº 489/2023 0 801,96 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18729 Portaria nº 483/2023 681,66 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18681 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18651 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18767 Portaria nº 490/2023 601,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18672 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18714 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18648 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18690 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18744 Portaria nº 477/2023 200,49 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18723 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18741 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18732 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18772 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18762 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18735 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18738 Portaria nº 483/2023 1002,45 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18839 Portaria nº435/2023 1002,45 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18696 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18705 Portaria nº 483/2023 601,47 0 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18813 PEF Nº 001/2023 1280 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5926 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18825 PEF Nº 001/2023 12466,67 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5931 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17806 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18806 PEF Nº 001/2023 2121,81 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5924 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18820 PEF Nº 001/2023 13000 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5929 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18827 PEF Nº 001/2023 254063,76 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17802 PEF Nº 006/2023 2645,03 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17804 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18816 PEF 001/2023 126690,9 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18818 PEF 001/2023 43535,53 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5928 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18830 PEF 001/2023 121950,37 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 . 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18811 PEF 001/2023 92,76 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5925 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18823 PEF 001/2023 8000 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5930 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18804 PEF 001/2023 41062,43 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5923 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18843 Portaria nº 435/2023 400,98 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5935 do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023 (Chegou de Brasília e foi direto pra Caruaru). 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18663 Portaria nº 415/2023 681,66 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17824 PEF 010/2023 2901,41 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18747 Portaria nº 477/2023 267,32 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5918 do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18754 PAD nº 0734/2022 1250 0 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23367 PAD nº. 0328/2021 113,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23381 PAD nº. 0328/2021 336,69 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23349 PAD nº. 0328/2021 19,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23329 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23365 PAD nº. 0328/2021 90,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23353 PAD nº. 0328/2021 33,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23203 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23363 PAD nº. 0328/2021 70,95 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23269 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23267 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23271 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18894 Portaria nº483/2023 0 681,66 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18992 Portaria nº488/2023 0 801,96 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20228 535,88 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17802 0 1037,36 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18827 0 125260,19 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23366 0 113,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23348 0 19,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23328 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23380 0 336,69 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23352 0 33,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23364 0 90,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23362 0 70,95 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23270 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23202 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23268 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23266 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19729 0 22,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19580 0 6,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19682 0 8,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19685 0 68,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19732 0 17,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19613 0 663,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19586 0 82,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19676 0 120,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19720 0 35,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19717 0 25,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19607 0 349,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19694 0 143,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20206 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18123 0 131,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19747 0 65,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18126 0 11,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19738 0 137,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19723 0 156,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18120 0 497,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19711 0 19,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19744 0 105,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19702 0 158,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19735 0 129,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19577 0 1081,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19688 0 35,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19616 0 503,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19598 0 655,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19726 0 207,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19714 0 30,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18129 0 7,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20208 0 68,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19592 0 407,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19699 0 85,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19705 0 87,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19741 0 44,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19696 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18117 0 66,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19679 0 106,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19604 0 111,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19708 0 13,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19722 0 0 156,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19750 0 132,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18128 0 0 7,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18116 0 0 66,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19615 0 0 503,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19695 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18125 0 0 11,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19591 0 0 407,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19687 0 0 35,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19743 0 0 105,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19728 0 0 22,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19713 0 0 30,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19725 0 0 207,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19740 0 0 44,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19678 0 0 106,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19707 0 0 13,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18119 0 0 497,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19597 0 0 655,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20205 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19731 0 0 17,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19704 0 0 87,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19719 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19701 0 0 158,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19716 0 0 25,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19576 0 0 1081,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18820 PEF Nº 001/2023 0 13000 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5929 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18827 PEF Nº 001/2023 0 254063,76 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18806 PEF Nº 001/2023 0 2121,81 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5924 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18825 PEF Nº 001/2023 0 12466,67 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5931 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18813 PEF Nº 001/2023 0 1280 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5926 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17802 PEF Nº 006/2023 0 2645,03 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18772 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18741 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18738 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18839 Portaria nº435/2023 0 1002,45 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Limoeiro, destino: Caruaru/Garanhuns/Limoeiro, de 05 a 07/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18732 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18762 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Angelica Cristina Serra, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelica Cristina Serra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional e Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18651 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Elizabeth de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18696 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18723 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18705 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18681 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18648 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18735 Portaria nº 483/2023 0 1002,45 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18744 Portaria nº 477/2023 0 200,49 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18672 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Antônio Alves Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18767 Portaria nº 490/2023 0 601,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo Van pra levar funcionários e conselheiros para o 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18714 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18690 Portaria nº 483/2023 0 601,47 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18811 PEF 001/2023 0 92,76 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5925 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. Referente a salário substituição a ser corrigido após transposição do orçamento. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18729 Portaria nº 483/2023 0 681,66 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18843 Portaria nº 435/2023 0 400,98 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 5935 do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2 + 1/2) pra participar como palestrante no Encontro de RT, origem: Recife, destino: Caruaru/Garanhuns, de 06 a 07/06/2023 (Chegou de Brasília e foi direto pra Caruaru). 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18816 PEF 001/2023 0 126690,9 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação pago em folha de pagamento aos funcionários do Coren-PE no Exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18830 PEF 001/2023 0 121950,37 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 . 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18818 PEF 001/2023 0 43535,53 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5928 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18747 Portaria nº 477/2023 0 267,32 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 5918 do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para cumprir diligência administrativa para comunicação, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 20/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18804 PEF 001/2023 0 41062,43 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5923 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18823 PEF 001/2023 0 8000 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5930 do empenho 965, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18663 Portaria nº 415/2023 0 681,66 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural do COFEN, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26 a 27/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18754 PAD nº 0734/2022 0 1250 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de organização de eventos, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, que poderão ser realizadas em todo território do Estado de Pernambuco, em atendimento às demandas do Coren-PE, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda para o período de 01 de junho de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0317/2023-SCC. Valor contratado conforme publicação acostada as fls. 0308 do PAD R$ 510.999,95. Coffee Break - Limoeiro 19/06/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17824 PEF 010/2023 0 2901,41 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Julho/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20228 0 535,88 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23365 PAD nº. 0328/2021 0 90,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23363 PAD nº. 0328/2021 0 70,95 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23367 PAD nº. 0328/2021 0 113,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23353 PAD nº. 0328/2021 0 33,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23349 PAD nº. 0328/2021 0 19,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23381 PAD nº. 0328/2021 0 336,69 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17804 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17806 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23329 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23203 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23267 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23269 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23271 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19738 0 0 137,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19705 0 0 87,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19702 0 0 158,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19580 0 0 6,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19679 0 0 106,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19747 0 0 65,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19592 0 0 407,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19699 0 0 85,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19685 0 0 68,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19750 0 0 132,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19682 0 0 8,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19714 0 0 30,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19744 0 0 105,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19586 0 0 82,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19711 0 0 19,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19604 0 0 111,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18126 0 0 11,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18129 0 0 7,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19723 0 0 156,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19694 0 0 143,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19616 0 0 503,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19688 0 0 35,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19613 0 0 663,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19607 0 0 349,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19717 0 0 25,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19577 0 0 1081,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19720 0 0 35,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20208 0 0 68,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19598 0 0 655,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18120 0 0 497,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19741 0 0 44,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19676 0 0 120,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19696 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19708 0 0 13,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18117 0 0 66,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19729 0 0 22,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19735 0 0 129,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19726 0 0 207,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18123 0 0 131,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20206 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19732 0 0 17,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18831 PAD nº. 0562/2017 264,53 0 Estorno do pagamento 5436 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023. 23/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18832 PEF 010/2023 1577,52 0 Estorno do pagamento 5776 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 911, Arquivo Banco , Outros julho/2023 ref. a desconto em folha de pagamento do mês Junho/2023. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19798 0 0 649,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20029 0 0 2752,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19759 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19771 0 0 14,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20050 0 0 1305,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20012 0 0 8,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19780 0 0 183,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20018 0 0 25,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19777 0 0 36,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20035 0 0 313,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20149 0 0 1879,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19753 0 0 25,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20009 0 0 36,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19801 0 0 648,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19804 0 0 62,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20218 0 0 305,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18144 0 0 54,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19783 0 0 226,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19673 0 0 85,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20214 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19789 0 0 622,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20032 0 0 43,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19814 0 0 730,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19807 0 0 368,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20041 0 0 1546,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18135 0 0 171,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18141 0 0 452,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19762 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20026 0 0 3079,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19795 0 0 27,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20056 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20023 0 0 35,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20210 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19817 0 0 404,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20044 0 0 348,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19765 0 0 229,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20006 0 0 9,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19756 0 0 4,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20021 0 0 18,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20015 0 0 38,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19774 0 0 104,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20047 0 0 1399,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20053 0 0 991,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19768 0 0 225,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19810 0 0 91,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19792 0 0 13,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20000 0 0 166,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18147 0 0 35,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20007 144,02 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20013 155,04 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20036 7518,16 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20045 5596,61 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20001 143,74 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20004 37,66 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20051 3967,79 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20054 471,74 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20033 1254,13 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20027 11011,97 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20019 73,08 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20042 1393,21 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20048 5223,18 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20010 33,05 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20030 175,97 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20039 6185,63 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20382 0 45526,94 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20229 0 1642,29 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19778 734,71 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19781 907,05 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19766 900,29 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19772 417,29 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19763 918,23 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19775 146,78 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18139 1810,72 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18142 216,58 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19769 58,68 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18136 6280,62 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18130 13694,92 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18145 140,79 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18133 684,57 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19751 101,14 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19760 286,32 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19757 440,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19784 3890,57 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19805 1472,94 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19808 366,3 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19793 109,39 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19754 17,07 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19669 341,42 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19812 2923,45 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19796 2596,04 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19790 55,04 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19799 2592,5 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19802 250,88 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19815 1618,84 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19787 2488,78 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19811 287,38 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19998 667,68 0 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20016 100,78 0 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20024 12317,78 0 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23393 PAD nº. 0328/2021 0 1284,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23371 PAD nº. 0328/2021 0 135,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23369 PAD nº. 0328/2021 0 122,67 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18041 PADNº 725/2022 0 1250,54 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17912 PEF 007/2023 0 320 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18993 Portaria nº488/2023 0 801,96 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18910 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18918 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18901 Poratria nº 491/2023 0 601,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18913 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18907 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18895 Portaria nº483/2023 0 681,66 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18898 Portaria nº 416/2023 0 267,32 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18923 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19081 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5966 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras). 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18904 Portaria nº 489/2023 0 801,96 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18042 PADNº 725/2022 0 198,59 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 5711 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.). 26/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 20382 45526,94 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20027 0 11011,97 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20033 0 1254,13 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20004 0 37,66 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20030 0 175,97 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20001 0 143,74 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19998 0 667,68 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20024 0 12317,78 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19784 0 3890,57 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19790 0 55,04 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19793 0 109,39 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19763 0 918,23 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19769 0 58,68 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19669 0 341,42 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19787 0 2488,78 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19766 0 900,29 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18130 0 13694,92 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19754 0 17,07 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19751 0 101,14 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18133 0 684,57 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18136 0 6280,62 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19802 0 250,88 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19772 0 417,29 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18139 0 1810,72 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19796 0 2596,04 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19805 0 1472,94 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19775 0 146,78 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19799 0 2592,5 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20045 0 5596,61 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20042 0 1393,21 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20039 0 6185,63 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20007 0 144,02 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20010 0 33,05 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20036 0 7518,16 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19808 0 366,3 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 19811 0 287,38 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23371 PAD nº. 0328/2021 135,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23393 PAD nº. 0328/2021 1284,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 18041 PADNº 725/2022 2101,53 0 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023. 26/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 17912 PEF 007/2023 320 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 26/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23369 PAD nº. 0328/2021 122,67 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 19081 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5966 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras). 26/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 19080 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras). 26/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23370 0 135,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23368 0 122,67 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23392 0 1284,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 18042 PADNº 725/2022 198,59 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 5711 do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.). 26/06/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 18041 PADNº 725/2022 0 198,59 IRPJ 9,45% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.) 26/06/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 18041 PADNº 725/2022 0 105,08 ISS 5% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.) 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19761 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20025 0 0 3079,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19797 0 0 649,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19779 0 0 183,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19767 0 0 225,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20022 0 0 35,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20148 0 0 1879,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19806 0 0 368,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20217 0 0 305,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20017 0 0 25,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20020 0 0 18,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19672 0 0 85,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20043 0 0 348,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20031 0 0 43,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20034 0 0 313,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20005 0 0 9,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20055 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19999 0 0 166,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19755 0 0 4,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20213 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19800 0 0 648,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19803 0 0 62,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19782 0 0 226,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20008 0 0 36,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20049 0 0 1305,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18140 0 0 452,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20046 0 0 1399,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19776 0 0 36,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19813 0 0 730,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19816 0 0 404,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19791 0 0 13,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18143 0 0 54,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19764 0 0 229,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20011 0 0 8,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19788 0 0 622,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19758 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20210 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18141 0 452,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20149 0 1879,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19789 0 622,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19780 0 183,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20047 0 1399,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19753 0 25,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19771 0 14,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20056 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19792 0 13,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20015 0 38,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20032 0 43,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20029 0 2752,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19765 0 229,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20044 0 348,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19759 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20000 0 166,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19795 0 27,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18135 0 171,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19768 0 225,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20214 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20006 0 9,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20041 0 1546,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20026 0 3079,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18147 0 35,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20218 0 305,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19804 0 62,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19777 0 36,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19762 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19774 0 104,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19817 0 404,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20018 0 25,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20021 0 18,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20012 0 8,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19798 0 649,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20035 0 313,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19801 0 648,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19814 0 730,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20023 0 35,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20050 0 1305,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19810 0 91,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19807 0 368,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20009 0 36,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18144 0 54,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19756 0 4,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19783 0 226,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20053 0 991,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19673 0 85,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20209 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20040 0 0 1546,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19809 0 0 91,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20028 0 0 2752,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19770 0 0 14,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18146 0 0 35,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19773 0 0 104,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20052 0 0 991,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20014 0 0 38,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18134 0 0 171,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19794 0 0 27,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19752 0 0 25,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 18041 PADNº 725/2022 0 231,17 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.) 26/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72 18041 PADNº 725/2022 0 316,15 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Diplomata. (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023.) 26/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 20229 1642,29 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18901 Poratria nº 491/2023 601,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18993 Portaria nº488/2023 801,96 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18898 Portaria nº 416/2023 267,32 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18918 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18913 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18907 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18923 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18910 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18904 Portaria nº 489/2023 801,96 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 18895 Portaria nº483/2023 681,66 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 19080 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras). 26/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23370 135,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23368 122,67 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23392 1284,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19764 0 229,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20011 0 8,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19776 0 36,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19779 0 183,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20148 0 1879,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20043 0 348,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19770 0 14,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19794 0 27,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20055 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18146 0 35,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19803 0 62,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19999 0 166,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20049 0 1305,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19755 0 4,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20014 0 38,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20034 0 313,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19806 0 368,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18134 0 171,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19788 0 622,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20005 0 9,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19800 0 648,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19816 0 404,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20040 0 1546,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20025 0 3079,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19813 0 730,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20052 0 991,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19791 0 13,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19767 0 225,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19797 0 649,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20213 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20031 0 43,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19672 0 85,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20020 0 18,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18143 0 54,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19809 0 91,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19761 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19782 0 226,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20046 0 1399,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18140 0 452,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20028 0 2752,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19773 0 104,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19752 0 25,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20022 0 35,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20008 0 36,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20017 0 25,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20209 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19758 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20217 0 305,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20048 0 5223,18 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20013 0 155,04 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19778 0 734,71 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18142 0 216,58 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19757 0 440,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19812 0 2923,45 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19760 0 286,32 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19815 0 1618,84 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19781 0 907,05 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18145 0 140,79 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20051 0 3967,79 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20016 0 100,78 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 20054 0 471,74 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 20019 0 73,08 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens 18994 PAD nº 576/2022 14500 0 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na Decisão Coren-PE nº 137/2023. 26/06/2023 00:00:00 5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência 18995 PAD nº 576/2022 0 14500 Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº 576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na Decisão Coren-PE nº 137/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18130 13694,92 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19784 3890,57 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19669 341,42 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19763 918,23 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20024 12317,78 0 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19998 667,68 0 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19766 900,29 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19787 2488,78 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19751 101,14 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20001 143,74 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20027 11011,97 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 20030 175,97 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19790 55,04 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19802 250,88 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20033 1254,13 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20004 37,66 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18133 684,57 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19754 17,07 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19793 109,39 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19769 58,68 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20007 144,02 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20036 7518,16 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18136 6280,62 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19796 2596,04 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19799 2592,5 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19772 417,29 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20039 6185,63 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20042 1393,21 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18139 1810,72 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19805 1472,94 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19775 146,78 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20045 5596,61 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20010 33,05 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19808 366,3 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 19811 287,38 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19757 440,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18142 216,58 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19812 2923,45 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19778 734,71 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20013 155,04 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20048 5223,18 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18145 140,79 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19760 286,32 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19815 1618,84 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19781 907,05 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20016 100,78 0 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20051 3967,79 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 20054 471,74 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 20019 73,08 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20024 0 12317,78 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19998 0 667,68 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19784 0 3890,57 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19669 0 341,42 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19763 0 918,23 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18130 0 13694,92 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19751 0 101,14 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19766 0 900,29 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19787 0 2488,78 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20027 0 11011,97 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20001 0 143,74 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19802 0 250,88 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 20030 0 175,97 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 19790 0 55,04 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20033 0 1254,13 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20004 0 37,66 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19769 0 58,68 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18133 0 684,57 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19754 0 17,07 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19793 0 109,39 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18136 0 6280,62 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19796 0 2596,04 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20007 0 144,02 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20036 0 7518,16 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19772 0 417,29 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19799 0 2592,5 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20039 0 6185,63 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20042 0 1393,21 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19805 0 1472,94 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18139 0 1810,72 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19775 0 146,78 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20045 0 5596,61 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20010 0 33,05 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 19808 0 366,3 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 19811 0 287,38 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20048 0 5223,18 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20013 0 155,04 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19778 0 734,71 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19757 0 440,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19812 0 2923,45 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18142 0 216,58 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19760 0 286,32 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19815 0 1618,84 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19781 0 907,05 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18145 0 140,79 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20051 0 3967,79 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20016 0 100,78 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 20054 0 471,74 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 20019 0 73,08 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens 18994 PAD nº 576/2022 0 14500 Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na Decisão Coren-PE nº 137/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência 18995 PAD nº 576/2022 14500 0 Reformulação para menos (-), processo nº PAD nº 576/2022 no orçamento do exercício 2023. Conforme aprovação na Decisão Coren-PE nº 137/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 19080 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras). 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23370 135,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23368 122,67 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23392 1284,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19803 0 62,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20022 0 35,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19809 0 91,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19764 0 229,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20055 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20209 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20043 0 348,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19773 0 104,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19806 0 368,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20213 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20011 0 8,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20046 0 1399,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19782 0 226,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20017 0 25,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19758 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19788 0 622,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20005 0 9,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19791 0 13,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20025 0 3079,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19816 0 404,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19770 0 14,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20049 0 1305,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18146 0 35,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18134 0 171,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18140 0 452,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20034 0 313,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19755 0 4,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19813 0 730,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20052 0 991,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19672 0 85,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20008 0 36,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19794 0 27,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19776 0 36,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19779 0 183,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20217 0 305,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20040 0 1546,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19767 0 225,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18143 0 54,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20020 0 18,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19797 0 649,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20148 0 1879,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20031 0 43,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20028 0 2752,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19999 0 166,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19761 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19752 0 25,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20014 0 38,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19800 0 648,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18913 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18923 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18918 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18910 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18907 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18901 Poratria nº 491/2023 601,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18904 Portaria nº 489/2023 801,96 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18993 Portaria nº488/2023 801,96 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18898 Portaria nº 416/2023 267,32 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18895 Portaria nº483/2023 681,66 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 18041 PADNº 725/2022 2101,53 0 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 19080 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras). 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 19081 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5966 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras). 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23393 PAD nº. 0328/2021 1284,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23371 PAD nº. 0328/2021 135,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23369 PAD nº. 0328/2021 122,67 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23368 0 122,67 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23392 0 1284,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23370 0 135,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20210 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19783 0 226,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20009 0 36,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18141 0 452,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18135 0 171,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20041 0 1546,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20053 0 991,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19768 0 225,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20026 0 3079,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19777 0 36,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20056 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19762 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18144 0 54,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19753 0 25,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19774 0 104,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20015 0 38,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20044 0 348,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19765 0 229,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19756 0 4,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20023 0 35,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19673 0 85,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19817 0 404,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19771 0 14,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20214 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20047 0 1399,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20006 0 9,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20218 0 305,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19810 0 91,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19801 0 648,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19814 0 730,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20149 0 1879,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20021 0 18,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20050 0 1305,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20029 0 2752,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18147 0 35,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19795 0 27,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20000 0 166,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19798 0 649,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19792 0 13,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20035 0 313,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20012 0 8,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19759 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19807 0 368,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20018 0 25,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19789 0 622,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19804 0 62,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20032 0 43,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19780 0 183,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20217 0 0 305,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20055 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19764 0 0 229,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18146 0 0 35,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18140 0 0 452,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20049 0 0 1305,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19779 0 0 183,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20017 0 0 25,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20008 0 0 36,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19773 0 0 104,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19782 0 0 226,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20020 0 0 18,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20025 0 0 3079,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20005 0 0 9,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19788 0 0 622,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19809 0 0 91,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19770 0 0 14,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20028 0 0 2752,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20043 0 0 348,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20040 0 0 1546,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19794 0 0 27,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19752 0 0 25,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19813 0 0 730,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19806 0 0 368,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20052 0 0 991,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20209 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19767 0 0 225,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20022 0 0 35,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19803 0 0 62,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20014 0 0 38,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20031 0 0 43,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19797 0 0 649,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20011 0 0 8,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19672 0 0 85,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18143 0 0 54,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20046 0 0 1399,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20148 0 0 1879,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19791 0 0 13,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20034 0 0 313,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19816 0 0 404,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19755 0 0 4,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19999 0 0 166,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19758 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19761 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18134 0 0 171,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20213 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19800 0 0 648,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19776 0 0 36,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 17912 PEF 007/2023 320 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18910 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18918 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18923 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18901 Poratria nº 491/2023 0 601,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18913 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 18907 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18904 Portaria nº 489/2023 0 801,96 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18898 Portaria nº 416/2023 0 267,32 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18993 Portaria nº488/2023 0 801,96 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 18895 Portaria nº483/2023 0 681,66 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 18041 PADNº 725/2022 0 2101,53 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 19081 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5966 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras). 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23369 PAD nº. 0328/2021 0 122,67 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23371 PAD nº. 0328/2021 0 135,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23393 PAD nº. 0328/2021 0 1284,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18135 0 0 171,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19807 0 0 368,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20149 0 0 1879,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19774 0 0 104,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20044 0 0 348,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20015 0 0 38,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19777 0 0 36,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20032 0 0 43,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20053 0 0 991,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20041 0 0 1546,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20021 0 0 18,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19780 0 0 183,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20009 0 0 36,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19804 0 0 62,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20006 0 0 9,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19762 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18144 0 0 54,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19759 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20210 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19673 0 0 85,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19771 0 0 14,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20029 0 0 2752,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19795 0 0 27,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20218 0 0 305,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19801 0 0 648,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18147 0 0 35,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20023 0 0 35,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20056 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20047 0 0 1399,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18141 0 0 452,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20018 0 0 25,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20214 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19753 0 0 25,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20035 0 0 313,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19768 0 0 225,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19792 0 0 13,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19814 0 0 730,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19789 0 0 622,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19810 0 0 91,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20000 0 0 166,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19765 0 0 229,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20050 0 0 1305,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19798 0 0 649,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20026 0 0 3079,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19783 0 0 226,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20012 0 0 8,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19817 0 0 404,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19756 0 0 4,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 17912 PEF 007/2023 0 320 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20054 471,74 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20004 37,66 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20051 3967,79 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20036 7518,16 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20033 1254,13 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20045 5596,61 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20039 6185,63 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20010 33,05 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20013 155,04 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20027 11011,97 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20042 1393,21 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20019 73,08 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20001 143,74 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20030 175,97 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20048 5223,18 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20007 144,02 0 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19760 286,32 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19757 440,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18145 140,79 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18142 216,58 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18130 13694,92 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19772 417,29 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19778 734,71 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19781 907,05 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19775 146,78 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19763 918,23 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19766 900,29 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19769 58,68 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18136 6280,62 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18133 684,57 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18139 1810,72 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19669 341,42 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19751 101,14 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19754 17,07 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19787 2488,78 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19784 3890,57 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19793 109,39 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19790 55,04 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19796 2596,04 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19811 287,38 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19799 2592,5 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20016 100,78 0 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19998 667,68 0 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20024 12317,78 0 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18041 547,32 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19815 1618,84 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19808 366,3 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19802 250,88 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19812 2923,45 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19805 1472,94 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18041 547,32 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18041 0 547,32 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18136 0 6280,62 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18142 0 216,58 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18133 0 684,57 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18130 0 13694,92 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18139 0 1810,72 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18145 0 140,79 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19769 0 58,68 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19775 0 146,78 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19763 0 918,23 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19772 0 417,29 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19766 0 900,29 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19778 0 734,71 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19781 0 907,05 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19802 0 250,88 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19784 0 3890,57 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19799 0 2592,5 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19808 0 366,3 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19793 0 109,39 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19812 0 2923,45 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19796 0 2596,04 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19811 0 287,38 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19815 0 1618,84 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19790 0 55,04 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19805 0 1472,94 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19760 0 286,32 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19757 0 440,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19754 0 17,07 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19669 0 341,42 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19751 0 101,14 Cartão de Débito - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19787 0 2488,78 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19998 0 667,68 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20016 0 100,78 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20024 0 12317,78 Cobrança 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20010 0 33,05 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20036 0 7518,16 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20001 0 143,74 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20004 0 37,66 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20042 0 1393,21 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20051 0 3967,79 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20007 0 144,02 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20054 0 471,74 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20045 0 5596,61 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20039 0 6185,63 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20013 0 155,04 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20030 0 175,97 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20019 0 73,08 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20033 0 1254,13 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20027 0 11011,97 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20048 0 5223,18 Cobrança. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23368 122,67 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23392 1284,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23370 135,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19080 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras). 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20025 0 3079,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20020 0 18,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19764 0 229,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19800 0 648,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20022 0 35,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20005 0 9,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19806 0 368,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19758 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19761 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19803 0 62,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20052 0 991,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19809 0 91,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20031 0 43,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20014 0 38,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19752 0 25,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19776 0 36,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20213 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19779 0 183,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20043 0 348,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20049 0 1305,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19767 0 225,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20017 0 25,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18134 0 171,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18143 0 54,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19791 0 13,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20209 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20011 0 8,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19999 0 166,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18146 0 35,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19782 0 226,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20055 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20034 0 313,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19813 0 730,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20148 0 1879,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19797 0 649,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19788 0 622,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20040 0 1546,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19773 0 104,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20046 0 1399,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20217 0 305,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19755 0 4,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19672 0 85,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20028 0 2752,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19816 0 404,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18140 0 452,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20008 0 36,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19770 0 14,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19794 0 27,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20005 0 0 9,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19816 0 0 404,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18143 0 0 54,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19779 0 0 183,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19672 0 0 85,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20049 0 0 1305,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19800 0 0 648,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19770 0 0 14,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19813 0 0 730,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19773 0 0 104,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20209 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19999 0 0 166,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20046 0 0 1399,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19752 0 0 25,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19809 0 0 91,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19791 0 0 13,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20022 0 0 35,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20008 0 0 36,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20020 0 0 18,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20052 0 0 991,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19797 0 0 649,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19755 0 0 4,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19764 0 0 229,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19758 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18146 0 0 35,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18140 0 0 452,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19767 0 0 225,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20043 0 0 348,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20025 0 0 3079,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19776 0 0 36,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20017 0 0 25,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20031 0 0 43,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19782 0 0 226,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19788 0 0 622,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20028 0 0 2752,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20055 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20213 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19794 0 0 27,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19761 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20034 0 0 313,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19806 0 0 368,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20014 0 0 38,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20148 0 0 1879,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20011 0 0 8,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20217 0 0 305,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18134 0 0 171,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20040 0 0 1546,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19803 0 0 62,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18147 0 35,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19777 0 36,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19810 0 91,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19804 0 62,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19765 0 229,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19814 0 730,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20149 0 1879,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20009 0 36,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19673 0 85,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20210 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20015 0 38,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20029 0 2752,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19795 0 27,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20021 0 18,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19798 0 649,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19807 0 368,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19780 0 183,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19756 0 4,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19768 0 225,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19817 0 404,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19792 0 13,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20053 0 991,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20006 0 9,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20000 0 166,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19771 0 14,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19753 0 25,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19783 0 226,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19774 0 104,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18144 0 54,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20044 0 348,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19759 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20018 0 25,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20023 0 35,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20056 0 117,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20032 0 43,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20214 0 1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20050 0 1305,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19789 0 622,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19762 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19801 0 648,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20047 0 1399,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20218 0 305,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18135 0 171,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20041 0 1546,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20035 0 313,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20026 0 3079,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18141 0 452,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20012 0 8,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23368 0 122,67 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23370 0 135,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23392 0 1284,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18041 0 547,32 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20229 1642,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19080 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras). 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23393 PAD nº. 0328/2021 1284,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23369 PAD nº. 0328/2021 122,67 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23371 PAD nº. 0328/2021 135,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18904 Portaria nº 489/2023 801,96 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18993 Portaria nº488/2023 801,96 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18041 PADNº 725/2022 2101,53 0 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18895 Portaria nº483/2023 681,66 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19081 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5966 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras). 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18910 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18918 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18901 Poratria nº 491/2023 601,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18913 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18907 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18923 Portaria nº 487/2023 601,47 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18898 Portaria nº 416/2023 267,32 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17912 PEF 007/2023 320 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20023 0 0 35,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20218 0 0 305,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19798 0 0 649,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19759 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19789 0 0 622,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19774 0 0 104,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19762 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19756 0 0 4,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20015 0 0 38,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20210 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20047 0 0 1399,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20006 0 0 9,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20050 0 0 1305,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20009 0 0 36,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20035 0 0 313,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19810 0 0 91,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19768 0 0 225,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19795 0 0 27,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20056 0 0 117,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20012 0 0 8,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19771 0 0 14,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19792 0 0 13,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19765 0 0 229,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19783 0 0 226,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19777 0 0 36,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19814 0 0 730,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19780 0 0 183,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20214 0 0 1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19753 0 0 25,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20044 0 0 348,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20018 0 0 25,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20041 0 0 1546,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18135 0 0 171,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19804 0 0 62,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20026 0 0 3079,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19817 0 0 404,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20053 0 0 991,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20032 0 0 43,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19801 0 0 648,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19807 0 0 368,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20149 0 0 1879,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18144 0 0 54,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20000 0 0 166,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18141 0 0 452,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20029 0 0 2752,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18147 0 0 35,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19673 0 0 85,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20021 0 0 18,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23371 PAD nº. 0328/2021 0 135,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23393 PAD nº. 0328/2021 0 1284,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23369 PAD nº. 0328/2021 0 122,67 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20229 0 1642,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17912 PEF 007/2023 0 320 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Julho/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18898 Portaria nº 416/2023 0 267,32 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 25/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18904 Portaria nº 489/2023 0 801,96 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18041 PADNº 725/2022 0 2101,53 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 776, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3364, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). Contrato nº. 17/2023, competência: maio/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18918 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Pago a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18910 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18907 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18923 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roseli Oliveira Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para colaborar com as atividades do plenário, secretariando a sessão da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18901 Poratria nº 491/2023 0 601,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar membros do plenário para participarem da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18895 Portaria nº483/2023 0 681,66 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Enfermagem de Saúde Intercultural do Cofen, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 26/06 a 27/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18993 Portaria nº488/2023 0 801,96 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 na 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18913 Portaria nº 487/2023 0 601,47 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª REP, origem: Recife, destino: Caruaru/Recife, 28/06 a 29/06/2023. 26/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19081 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5966 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9677382 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Aviso de Licitação - PAD 0023/2023 (Garrafas, canecas, Lixeiras e Fragmentadoras). 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18218 PAD nº. 0628/2018 0 342,26 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5768 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 429), competência: junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18220 PAD nº. 0628/2018 0 72,03 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273829, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23395 PAD nº. 0328/2021 0 1453,77 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23331 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23295 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23205 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20081 654,57 0 Cobrança 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19965 503,5 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19980 128,02 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19971 104,9 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19983 765,78 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19977 53,06 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19986 293,54 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19968 14,91 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19974 365,86 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19941 1284,86 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19962 749,88 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19935 528,17 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19946 147,8 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19955 660,72 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19924 1158,89 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19959 429,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19927 1019,96 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19930 101,34 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19952 882,1 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18163 131,34 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18169 137,23 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18160 2641,94 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18172 76,67 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18175 49,83 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18166 761,74 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20230 0 371,38 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20383 0 43037,98 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20114 4849,93 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20120 760,85 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20126 4158,63 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20087 43,47 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20102 6864,78 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20129 2989,49 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20123 3392,79 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20093 14,76 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20117 5195,79 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20099 286,32 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20105 7548,87 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20084 404,77 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20096 440,48 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20108 660,65 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20111 269,61 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20090 45,63 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20116 0 0 1212,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19954 0 0 220,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18174 0 0 19,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19943 0 0 321,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20119 0 0 1298,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19988 0 0 73,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20131 0 0 747,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18162 0 0 660,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20110 0 0 165,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20104 0 0 1716,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20098 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19976 0 0 91,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19985 0 0 191,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20113 0 0 67,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19979 0 0 13,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19961 0 0 107,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20122 0 0 190,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18177 0 0 12,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19929 0 0 254,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20128 0 0 1039,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20089 0 0 10,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19982 0 0 32,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19964 0 0 187,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20092 0 0 11,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19948 0 0 36,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20086 0 0 101,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20095 0 0 3,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19973 0 0 26,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20101 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19957 0 0 165,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18168 0 0 190,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18171 0 0 34,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20222 0 0 936,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19970 0 0 3,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19937 0 0 132,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20083 0 0 163,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19967 0 0 125,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18165 0 0 32,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19932 0 0 25,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19926 0 0 289,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20125 0 0 848,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23468 2,61 0 Resgate de Aplicação Financeira 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23467 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 20383 43037,98 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 27/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 23468 0 2,61 Resgate de Aplicação Financeira 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19927 0 1019,96 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18160 0 2641,94 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19962 0 749,88 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19924 0 1158,89 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18163 0 131,34 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19968 0 14,91 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19965 0 503,5 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 19930 0 101,34 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20081 0 654,57 Cobrança 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20084 0 404,77 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20105 0 7548,87 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20087 0 43,47 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20111 0 269,61 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20102 0 6864,78 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20108 0 660,65 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20090 0 45,63 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20117 0 5195,79 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20114 0 4849,93 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20123 0 3392,79 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20093 0 14,76 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20120 0 760,85 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19971 0 104,9 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18169 0 137,23 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19980 0 128,02 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19986 0 293,54 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19935 0 528,17 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19977 0 53,06 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19952 0 882,1 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18166 0 761,74 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19941 0 1284,86 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19974 0 365,86 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 19946 0 147,8 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23394 0 1453,77 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23330 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23294 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23204 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 18220 PAD nº. 0628/2018 72,03 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273829, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 18218 PAD nº. 0628/2018 342,26 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5768 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 429), competência: junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23395 PAD nº. 0328/2021 1453,77 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23295 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23331 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23205 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 19922 PAD nº. 0628/2018 0 27,76 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023. 27/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 19920 PAD nº. 0628/2018 0 27,76 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023. 27/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 19997 0 604281,25 0 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6238 do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 19996 0 0 604281,25 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19960 0 0 107,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20115 0 0 1212,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18164 0 0 32,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20094 0 0 3,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19972 0 0 26,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19982 0 32,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19937 0 132,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20116 0 1212,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20104 0 1716,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20101 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20125 0 848,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18162 0 660,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20089 0 10,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20131 0 747,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20122 0 190,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20092 0 11,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18165 0 32,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20110 0 165,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19943 0 321,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18177 0 12,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20113 0 67,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20095 0 3,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18168 0 190,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19929 0 254,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18171 0 34,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20098 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19988 0 73,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19976 0 91,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19948 0 36,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19932 0 25,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19961 0 107,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19967 0 125,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20222 0 936,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19970 0 3,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19979 0 13,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19954 0 220,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19957 0 165,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19973 0 26,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18174 0 19,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20119 0 1298,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19964 0 187,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20083 0 163,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20128 0 1039,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19926 0 289,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20086 0 101,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19953 0 0 220,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19985 0 191,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19975 0 0 91,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19966 0 0 125,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19947 0 0 36,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19978 0 0 13,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19928 0 0 254,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18176 0 0 12,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19981 0 0 32,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18170 0 0 34,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20085 0 0 101,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19942 0 0 321,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20100 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20112 0 0 67,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20130 0 0 747,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19984 0 0 191,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20097 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19969 0 0 3,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20088 0 0 10,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20091 0 0 11,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20082 0 0 163,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19956 0 0 165,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19925 0 0 289,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19963 0 0 187,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19987 0 0 73,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20109 0 0 165,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19931 0 0 25,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20103 0 0 1716,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20221 0 0 936,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20118 0 0 1298,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 19936 0 0 132,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20124 0 0 848,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20121 0 0 190,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18161 0 0 660,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18173 0 0 19,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20127 0 0 1039,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18167 0 0 190,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23467 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 27/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 19997 0 0 604281,25 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6238 do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 20230 371,38 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20070 Portaria nº489/2023 0 681,66 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20067 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20058 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20064 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20061 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20077 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20079 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20075 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 19915 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 19918 Auxílio Maio/2023 0 374,38 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 20079 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 20075 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 20077 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 20064 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 20058 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 20061 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 20067 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 20070 Portaria nº489/2023 681,66 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 19922 PAD nº. 0628/2018 27,76 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023. 27/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 19920 PAD nº. 0628/2018 27,76 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023. 27/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23294 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23330 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23394 1453,77 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23204 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19963 0 187,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20124 0 848,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18164 0 32,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18170 0 34,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19969 0 3,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19931 0 25,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19975 0 91,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19972 0 26,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20118 0 1298,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20221 0 936,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20085 0 101,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19996 0 604281,25 0 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19956 0 165,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20097 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19953 0 220,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18161 0 660,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20109 0 165,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20088 0 10,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20091 0 11,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19966 0 125,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19984 0 191,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20121 0 190,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19942 0 321,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19960 0 107,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20127 0 1039,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20130 0 747,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19928 0 254,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19925 0 289,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20082 0 163,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19981 0 32,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19936 0 132,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20112 0 67,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20115 0 1212,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19978 0 13,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18167 0 190,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20100 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20094 0 3,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18176 0 12,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20103 0 1716,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18173 0 19,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19987 0 73,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19947 0 36,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 19915 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 19918 Auxílio Maio/2023 374,38 0 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19955 0 660,72 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18172 0 76,67 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19983 0 765,78 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20126 0 4158,63 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20096 0 440,48 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20129 0 2989,49 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20099 0 286,32 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19959 0 429,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18175 0 49,83 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20081 654,57 0 Cobrança 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19962 749,88 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18160 2641,94 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19924 1158,89 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20102 6864,78 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20084 404,77 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20105 7548,87 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19965 503,5 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19927 1019,96 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 20111 269,61 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19930 101,34 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18163 131,34 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19968 14,91 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20087 43,47 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20108 660,65 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19971 104,9 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18166 761,74 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19935 528,17 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20114 4849,93 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20090 45,63 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19941 1284,86 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19974 365,86 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20117 5195,79 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20120 760,85 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19946 147,8 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19977 53,06 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20093 14,76 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20123 3392,79 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19952 882,1 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18169 137,23 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19980 128,02 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20126 4158,63 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20096 440,48 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19955 660,72 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18172 76,67 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19983 765,78 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20099 286,32 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20129 2989,49 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18175 49,83 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19986 293,54 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19959 429,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19924 0 1158,89 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18160 0 2641,94 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 19962 0 749,88 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20081 0 654,57 Cobrança 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20102 0 6864,78 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20084 0 404,77 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20105 0 7548,87 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19927 0 1019,96 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 19965 0 503,5 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 20111 0 269,61 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18163 0 131,34 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19968 0 14,91 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 19930 0 101,34 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20108 0 660,65 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20087 0 43,47 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20114 0 4849,93 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19935 0 528,17 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 19971 0 104,9 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18166 0 761,74 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20117 0 5195,79 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20090 0 45,63 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19974 0 365,86 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 19941 0 1284,86 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20120 0 760,85 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19977 0 53,06 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 19946 0 147,8 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20093 0 14,76 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20123 0 3392,79 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19980 0 128,02 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18169 0 137,23 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 19952 0 882,1 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19955 0 660,72 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 19983 0 765,78 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18172 0 76,67 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20096 0 440,48 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20126 0 4158,63 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20129 0 2989,49 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20099 0 286,32 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18175 0 49,83 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19959 0 429,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 19986 0 293,54 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 20073 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 20074 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 20072 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 20060 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 20069 Portaria nº489/2023 681,66 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 20066 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 20057 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 20063 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 19914 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 19917 Auxílio Maio/2023 374,38 0 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20077 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20075 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20079 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20073 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20074 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20072 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20067 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20061 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20064 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20058 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20070 Portaria nº489/2023 681,66 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20060 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20069 Portaria nº489/2023 0 681,66 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20057 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20066 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20063 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 19922 PAD nº. 0628/2018 27,76 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 19920 PAD nº. 0628/2018 27,76 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23204 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23330 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23294 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23394 1453,77 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19966 0 125,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19969 0 3,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18164 0 32,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20115 0 1212,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19931 0 25,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20118 0 1298,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20091 0 11,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19953 0 220,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19936 0 132,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20085 0 101,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19928 0 254,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20082 0 163,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19987 0 73,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20103 0 1716,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18161 0 660,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19942 0 321,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19960 0 107,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20088 0 10,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19925 0 289,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18167 0 190,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20221 0 936,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18170 0 34,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18176 0 12,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19963 0 187,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19972 0 26,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19947 0 36,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20109 0 165,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19981 0 32,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20130 0 747,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19956 0 165,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20094 0 3,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20121 0 190,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19975 0 91,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20097 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19984 0 191,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20124 0 848,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20100 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20112 0 67,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19978 0 13,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20127 0 1039,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18173 0 19,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19996 0 604281,25 0 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 19918 Auxílio Maio/2023 374,38 0 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 19915 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 19914 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 19917 Auxílio Maio/2023 0 374,38 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20077 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20075 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20079 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20070 Portaria nº489/2023 0 681,66 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20061 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20067 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20064 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20058 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 19920 PAD nº. 0628/2018 0 27,76 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 19922 PAD nº. 0628/2018 0 27,76 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 18218 PAD nº. 0628/2018 342,26 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5768 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 429), competência: junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 18220 PAD nº. 0628/2018 72,03 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273829, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23294 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23330 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23394 0 1453,77 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23204 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23295 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23331 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23395 PAD nº. 0328/2021 1453,77 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23205 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18173 0 0 19,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20094 0 0 3,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20127 0 0 1039,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19973 0 26,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18165 0 32,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19943 0 321,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20116 0 1212,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20095 0 3,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19967 0 125,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18177 0 12,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19929 0 254,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20125 0 848,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18168 0 190,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20113 0 67,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19937 0 132,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20101 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20119 0 1298,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20098 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18171 0 34,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19979 0 13,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20083 0 163,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19988 0 73,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19996 0 0 604281,25 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19997 0 604281,25 0 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6238 do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19982 0 32,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20104 0 1716,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19948 0 36,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20122 0 190,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 19918 Auxílio Maio/2023 0 374,38 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 19915 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 18220 PAD nº. 0628/2018 0 72,03 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273829, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 18218 PAD nº. 0628/2018 0 342,26 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5768 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 429), competência: junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23395 PAD nº. 0328/2021 0 1453,77 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23205 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23295 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23331 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20098 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20222 0 0 936,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20125 0 0 848,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18177 0 0 12,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19985 0 0 191,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20119 0 0 1298,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20092 0 0 11,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20122 0 0 190,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20089 0 0 10,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19932 0 0 25,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19937 0 0 132,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19929 0 0 254,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19926 0 0 289,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20113 0 0 67,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20095 0 0 3,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19967 0 0 125,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20086 0 0 101,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19943 0 0 321,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19957 0 0 165,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18174 0 0 19,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18168 0 0 190,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19964 0 0 187,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19979 0 0 13,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18162 0 0 660,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20101 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19961 0 0 107,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20083 0 0 163,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19954 0 0 220,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18165 0 0 32,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20131 0 0 747,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20104 0 0 1716,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19948 0 0 36,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20128 0 0 1039,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20110 0 0 165,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19982 0 0 32,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19970 0 0 3,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18171 0 0 34,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19988 0 0 73,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19973 0 0 26,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19976 0 0 91,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20116 0 0 1212,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 19997 0 0 604281,25 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6238 do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19974 365,86 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19962 749,88 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19983 765,78 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19965 503,5 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19986 293,54 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20081 654,57 0 Cobrança 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19968 14,91 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19971 104,9 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19980 128,02 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19977 53,06 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19930 101,34 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19924 1158,89 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18175 49,83 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18163 131,34 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18160 2641,94 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18166 761,74 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18169 137,23 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19955 660,72 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19952 882,1 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18172 76,67 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19959 429,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19927 1019,96 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19935 528,17 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19941 1284,86 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19946 147,8 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20123 3392,79 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20120 760,85 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20126 4158,63 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20108 660,65 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20105 7548,87 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20087 43,47 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20117 5195,79 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20090 45,63 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20114 4849,93 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20129 2989,49 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20093 14,76 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20102 6864,78 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20096 440,48 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20099 286,32 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20084 404,77 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20111 269,61 0 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20114 0 4849,93 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20090 0 45,63 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20108 0 660,65 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20111 0 269,61 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20099 0 286,32 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20105 0 7548,87 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20084 0 404,77 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20096 0 440,48 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20117 0 5195,79 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20129 0 2989,49 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20120 0 760,85 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20126 0 4158,63 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20102 0 6864,78 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20093 0 14,76 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20123 0 3392,79 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20087 0 43,47 Cobrança. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20081 0 654,57 Cobrança 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19935 0 528,17 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19924 0 1158,89 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19941 0 1284,86 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19952 0 882,1 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19927 0 1019,96 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19959 0 429,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19955 0 660,72 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19946 0 147,8 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19930 0 101,34 Cartão de Débito - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19986 0 293,54 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19977 0 53,06 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19980 0 128,02 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19962 0 749,88 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19983 0 765,78 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19974 0 365,86 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19965 0 503,5 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19968 0 14,91 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19971 0 104,9 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18172 0 76,67 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18169 0 137,23 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18175 0 49,83 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18163 0 131,34 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18160 0 2641,94 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18166 0 761,74 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20066 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20063 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20060 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20057 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20069 Portaria nº489/2023 681,66 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20072 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20073 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20074 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19917 Auxílio Maio/2023 374,38 0 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19914 Auxílio 05/2023 374,38 0 Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19960 0 107,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19928 0 254,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19978 0 13,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20094 0 3,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19972 0 26,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20130 0 747,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20221 0 936,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18173 0 19,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20091 0 11,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18161 0 660,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20100 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20085 0 101,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20088 0 10,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19987 0 73,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18167 0 190,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20121 0 190,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20097 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20112 0 67,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20082 0 163,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19981 0 32,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19942 0 321,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20103 0 1716,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19963 0 187,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20124 0 848,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19947 0 36,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20127 0 1039,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19956 0 165,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19975 0 91,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19966 0 125,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20115 0 1212,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18176 0 12,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18170 0 34,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19936 0 132,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19953 0 220,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20118 0 1298,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19925 0 289,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18164 0 32,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19984 0 191,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20109 0 165,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19931 0 25,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19969 0 3,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19996 0 604281,25 0 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20079 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20075 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19922 PAD nº. 0628/2018 27,76 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19920 PAD nº. 0628/2018 27,76 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20077 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19918 Auxílio Maio/2023 374,38 0 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19915 Auxílio 05/2023 374,38 0 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20063 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20066 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20060 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20069 Portaria nº489/2023 0 681,66 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20057 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20072 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20074 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20073 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19914 Auxílio 05/2023 0 374,38 Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 19917 Auxílio Maio/2023 0 374,38 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20061 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20064 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20067 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20058 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20070 Portaria nº489/2023 681,66 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23330 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23204 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23394 1453,77 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23294 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20067 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20075 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19915 Auxílio 05/2023 0 374,38 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19918 Auxílio Maio/2023 0 374,38 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20077 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20079 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18218 PAD nº. 0628/2018 342,26 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5768 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 429), competência: junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18220 PAD nº. 0628/2018 72,03 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273829, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19996 0 0 604281,25 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19997 0 604281,25 0 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6238 do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23295 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23395 PAD nº. 0328/2021 1453,77 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23205 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23331 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20061 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20058 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20064 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20070 Portaria nº489/2023 0 681,66 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19922 PAD nº. 0628/2018 0 27,76 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19920 PAD nº. 0628/2018 0 27,76 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23467 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20230 371,38 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23330 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23294 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23204 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23394 0 1453,77 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18174 0 19,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20095 0 3,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19954 0 220,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20113 0 67,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19970 0 3,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19976 0 91,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20089 0 10,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20083 0 163,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20119 0 1298,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19973 0 26,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20116 0 1212,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19957 0 165,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18171 0 34,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20104 0 1716,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19961 0 107,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19967 0 125,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18168 0 190,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20128 0 1039,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19929 0 254,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19979 0 13,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19926 0 289,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19985 0 191,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18165 0 32,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18177 0 12,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20086 0 101,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20222 0 936,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20092 0 11,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20122 0 190,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19982 0 32,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20101 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20131 0 747,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19948 0 36,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20098 0 110,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18162 0 660,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20110 0 165,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20125 0 848,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19943 0 321,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19988 0 73,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19937 0 132,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19925 0 0 289,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19964 0 187,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19932 0 25,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19956 0 0 165,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20121 0 0 190,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19969 0 0 3,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19942 0 0 321,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19972 0 0 26,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18173 0 0 19,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19975 0 0 91,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20100 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20221 0 0 936,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20112 0 0 67,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20088 0 0 10,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20097 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19928 0 0 254,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20109 0 0 165,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19987 0 0 73,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19981 0 0 32,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20115 0 0 1212,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18170 0 0 34,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20082 0 0 163,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19963 0 0 187,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19931 0 0 25,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19966 0 0 125,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20094 0 0 3,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18164 0 0 32,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19978 0 0 13,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20127 0 0 1039,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20085 0 0 101,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19936 0 0 132,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20124 0 0 848,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19953 0 0 220,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19960 0 0 107,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18176 0 0 12,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18167 0 0 190,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20118 0 0 1298,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19984 0 0 191,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19947 0 0 36,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20091 0 0 11,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20130 0 0 747,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20103 0 0 1716,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18161 0 0 660,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18220 PAD nº. 0628/2018 0 72,03 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273829, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 430), competência: junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18218 PAD nº. 0628/2018 0 342,26 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5768 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262273828, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Subseção de Caruaru-PE (sala 429), competência: junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23467 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20230 0 371,38 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23295 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23395 PAD nº. 0328/2021 0 1453,77 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23331 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23205 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20083 0 0 163,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19997 0 0 604281,25 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 6238 do empenho 902, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Relativo ao período de abril a junho/2023. 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20101 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19964 0 0 187,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20131 0 0 747,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20113 0 0 67,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20095 0 0 3,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20104 0 0 1716,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20119 0 0 1298,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19926 0 0 289,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18171 0 0 34,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19985 0 0 191,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19932 0 0 25,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20116 0 0 1212,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20110 0 0 165,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20089 0 0 10,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20128 0 0 1039,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19967 0 0 125,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20086 0 0 101,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18177 0 0 12,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19957 0 0 165,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19954 0 0 220,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19948 0 0 36,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18168 0 0 190,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19976 0 0 91,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20125 0 0 848,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20098 0 0 110,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19961 0 0 107,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19970 0 0 3,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18162 0 0 660,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19979 0 0 13,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19929 0 0 254,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20092 0 0 11,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18174 0 0 19,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20122 0 0 190,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19943 0 0 321,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19982 0 0 32,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19973 0 0 26,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19988 0 0 73,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18165 0 0 32,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20222 0 0 936,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19937 0 0 132,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20395 0 0 913,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20465 0 0 1155,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20268 0 0 1,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20348 0 0 1302,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20235 0 0 546,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20453 0 0 92,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20253 0 0 210,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20369 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20378 0 0 33,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18150 0 0 791,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20463 0 0 117,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20279 0 0 94,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20282 0 0 199,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20259 0 0 197,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20256 0 0 248,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - 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Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18153 0 0 39,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18159 0 0 81,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20277 0 0 68,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20238 0 0 269,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20339 0 0 2604,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20285 0 0 76,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20241 0 0 37,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20271 0 0 85,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20342 0 0 20,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20265 0 0 124,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20363 0 0 1109,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20244 0 0 200,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20336 0 0 1711,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20250 0 0 108,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18156 0 0 329,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20381 0 0 7,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20459 525,04 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20358 5946,47 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20376 135,22 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20361 4437,91 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20456 602,6 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20340 80,8 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20364 471,73 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20379 28,39 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20355 4073,15 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20367 110,12 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20346 5211,04 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20349 7302,14 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20370 369,83 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20334 6847,22 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20337 10417 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20373 11,75 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20352 812,74 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20343 771,21 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20384 0 40908,98 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20231 0 460,59 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20275 275,5 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20280 797,63 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20283 306,42 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20272 756,91 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20266 4,02 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18148 3166,74 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18151 158,3 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20269 342,98 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20263 497,74 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20260 376,24 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18154 1316,81 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18157 326,44 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20236 1078,57 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20251 841,39 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20245 597,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20248 433,24 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20239 148,75 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20242 801,28 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20233 2187,71 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20257 788,49 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20254 992,81 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23397 PAD nº. 0328/2021 0 1532,07 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23233 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23235 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23337 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23317 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23209 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23211 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24652 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Estorno do pagamento 6378 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 984, Depósito Identificado , Recibo ref. a devolução por não ter havido a viagem. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20080 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19919 Auxílio Maio/2023 0 374,38 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 6217 do empenho 980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19916 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20068 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20078 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20076 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20065 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20071 Portaria nº489/2023 0 681,66 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19923 PAD nº. 0628/2018 0 27,76 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19921 PAD nº. 0628/2018 0 27,76 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6218 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20062 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20059 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23470 0 120,22 Aplicação Financeira 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23469 120,22 0 Cobrança 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 20384 40908,98 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 23470 120,22 0 Aplicação Financeira 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20337 0 10417 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20334 0 6847,22 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20370 0 369,83 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20373 0 11,75 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20343 0 771,21 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20340 0 80,8 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20263 0 497,74 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20260 0 376,24 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20233 0 2187,71 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20236 0 1078,57 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18151 0 158,3 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20266 0 4,02 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18148 0 3166,74 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20239 0 148,75 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18157 0 326,44 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20251 0 841,39 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20272 0 756,91 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20245 0 597,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20242 0 801,28 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20275 0 275,5 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18154 0 1316,81 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20269 0 342,98 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20248 0 433,24 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20346 0 5211,04 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20376 0 135,22 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20379 0 28,39 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20352 0 812,74 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20349 0 7302,14 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20355 0 4073,15 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 20211 PEF Nº 006/2023 0 929,75 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 28/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 20215 PEF Nº 006/2023 0 509,48 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 . 28/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 20219 PEF 001/2023 0 598,69 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 28/06/2023 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 20196 PEF nº 003/2023 0 35154,64 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 20190 PAD nº. 0629/2018 0 263,54 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 20178 PAD nº. 0630/2018 0 130,29 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011720390 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310 - JUNHO/2023. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23209 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23211 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23235 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23233 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23337 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23397 PAD nº. 0328/2021 1532,07 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23317 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 19923 PAD nº. 0628/2018 27,76 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 19921 PAD nº. 0628/2018 27,76 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6218 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23232 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23234 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23316 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23208 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23210 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23336 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23396 0 1532,07 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18155 0 0 329,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20347 0 0 1302,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20270 0 0 85,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20234 0 0 546,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20344 0 0 192,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20273 0 0 189,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20258 0 0 197,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20237 0 0 269,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20284 0 0 76,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20457 0 0 150,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20267 0 0 1,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20264 0 0 124,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20341 0 0 20,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20464 0 0 1155,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18149 0 0 791,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20462 0 0 117,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20243 0 0 200,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20460 0 0 131,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20276 0 0 68,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20335 0 0 1711,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20356 0 0 1018,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18152 0 0 39,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20338 0 0 2604,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20278 0 0 94,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20454 0 0 2,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20394 0 0 913,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18158 0 0 81,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20380 0 0 7,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20252 0 0 210,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20362 0 0 1109,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20249 0 0 108,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20281 0 0 199,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20244 0 200,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18156 0 329,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20271 0 85,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20255 0 0 248,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20250 0 108,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20363 0 1109,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18159 0 81,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20235 0 546,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20247 0 149,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20282 0 199,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20348 0 1302,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20277 0 68,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20357 0 1018,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20285 0 76,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18153 0 39,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20461 0 131,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20259 0 197,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20458 0 150,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20274 0 189,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20238 0 269,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20336 0 1711,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20455 0 2,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20465 0 1155,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20265 0 124,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20453 0 92,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20354 0 203,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20345 0 192,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20395 0 913,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20463 0 117,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20342 0 20,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20279 0 94,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20381 0 7,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20339 0 2604,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20268 0 1,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20241 0 37,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20378 0 33,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18150 0 791,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20253 0 210,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20256 0 248,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20369 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20240 0 0 37,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20377 0 0 33,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20353 0 0 203,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20452 0 0 92,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20246 0 0 149,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20368 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 20172 PAD nº 0193/2023 0 2400 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 20174 PAD nº. 0249/2019 0 3500 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 20168 PAD nº 0193/2023 0 1360 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 20176 PAD n°. 0180/2017 0 3311,44 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 20170 PAD nº 0193/2023 0 2400 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 20166 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23469 0 120,22 Cobrança 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 20231 460,59 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24652 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Estorno do pagamento 6378 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 984, Depósito Identificado , Recibo ref. a devolução por não ter havido a viagem. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20068 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24653 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Cancelamento da liquidação nº 6262, do Empenho 984, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20071 Portaria nº489/2023 681,66 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20062 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20080 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20076 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20065 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20059 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20078 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 19916 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 28/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 19919 Auxílio Maio/2023 374,38 0 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 6217 do empenho 980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 28/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 20219 PEF 001/2023 598,69 0 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 28/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 20211 PEF Nº 006/2023 929,75 0 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 28/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 20215 PEF Nº 006/2023 509,48 0 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 . 28/06/2023 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 20196 PEF nº 003/2023 35154,64 0 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 24653 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Cancelamento da liquidação nº 6262, do Empenho 984, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente. 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 20178 PAD nº. 0630/2018 130,29 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011720390 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310 - JUNHO/2023. 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 20190 PAD nº. 0629/2018 263,54 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001. 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 20176 PAD n°. 0180/2017 3311,44 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 20166 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 20174 PAD nº. 0249/2019 3500 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 20170 PAD nº 0193/2023 2400 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 20168 PAD nº 0193/2023 1360 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 20172 PAD nº 0193/2023 2400 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23234 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23232 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23316 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23336 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23210 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23208 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23396 1532,07 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20377 0 33,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20452 0 92,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20264 0 124,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20276 0 68,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18149 0 791,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20362 0 1109,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20394 0 913,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18155 0 329,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20356 0 1018,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20335 0 1711,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20278 0 94,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20341 0 20,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20258 0 197,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20267 0 1,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20270 0 85,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20454 0 2,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20284 0 76,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18152 0 39,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20462 0 117,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20460 0 131,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20237 0 269,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20281 0 199,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20353 0 203,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20243 0 200,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20344 0 192,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20457 0 150,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20380 0 7,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20246 0 149,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20234 0 546,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20347 0 1302,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20249 0 108,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20368 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20255 0 248,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20338 0 2604,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20252 0 210,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20240 0 37,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20464 0 1155,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18158 0 81,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20273 0 189,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20358 0 5946,47 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20456 0 602,6 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20254 0 992,81 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20280 0 797,63 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20283 0 306,42 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20257 0 788,49 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20459 0 525,04 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20361 0 4437,91 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 20364 0 471,73 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 20367 0 110,12 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20334 6847,22 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20370 369,83 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20260 376,24 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20233 2187,71 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18148 3166,74 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20263 497,74 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20236 1078,57 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20337 10417 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 20340 80,8 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20373 11,75 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20343 771,21 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20266 4,02 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18151 158,3 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20239 148,75 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20376 135,22 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20346 5211,04 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20242 801,28 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20269 342,98 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18154 1316,81 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20349 7302,14 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20245 597,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20272 756,91 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20248 433,24 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20352 812,74 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18157 326,44 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20251 841,39 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20275 275,5 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20379 28,39 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20355 4073,15 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20280 797,63 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20254 992,81 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20456 602,6 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20358 5946,47 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20257 788,49 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20283 306,42 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20361 4437,91 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20459 525,04 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 20364 471,73 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 20367 110,12 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20370 0 369,83 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20334 0 6847,22 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20260 0 376,24 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18148 0 3166,74 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20233 0 2187,71 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20236 0 1078,57 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20263 0 497,74 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20337 0 10417 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 20340 0 80,8 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20373 0 11,75 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20343 0 771,21 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20239 0 148,75 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18151 0 158,3 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20266 0 4,02 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20269 0 342,98 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18154 0 1316,81 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20242 0 801,28 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20346 0 5211,04 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20376 0 135,22 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20245 0 597,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20272 0 756,91 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20349 0 7302,14 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20248 0 433,24 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20352 0 812,74 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20251 0 841,39 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18157 0 326,44 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20275 0 275,5 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20379 0 28,39 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20355 0 4073,15 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20456 0 602,6 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20358 0 5946,47 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20254 0 992,81 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20280 0 797,63 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20283 0 306,42 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20257 0 788,49 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20459 0 525,04 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20361 0 4437,91 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 20364 0 471,73 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 20367 0 110,12 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente 20223 PAD nº. 0447/2023 1617,24 0 Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE. (Descrição do material: 02cx. pasta suspensa cartão, 20und. borrachas para lápis, 02cx. minas de grafite 0,7mm, 40pct. açúcar tipo Cristal, 40und. café torrado, 03und. garrafa térmica aço inoxidável), conforme solicitação acostada as fls. 1155 e 1156 do PAD nº. 0447/2023, bem como Despacho nº. 0342/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 20219 PEF 001/2023 598,69 0 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 20211 PEF Nº 006/2023 929,75 0 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 20215 PEF Nº 006/2023 509,48 0 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 . 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS 20196 PEF nº 003/2023 35154,64 0 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 24653 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Cancelamento da liquidação nº 6262, do Empenho 984, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 20223 PAD nº. 0447/2023 0 1617,24 Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE. (Descrição do material: 02cx. pasta suspensa cartão, 20und. borrachas para lápis, 02cx. minas de grafite 0,7mm, 40pct. açúcar tipo Cristal, 40und. café torrado, 03und. garrafa térmica aço inoxidável), conforme solicitação acostada as fls. 1155 e 1156 do PAD nº. 0447/2023, bem como Despacho nº. 0342/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 20190 PAD nº. 0629/2018 263,54 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20172 PAD nº 0193/2023 2400 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20166 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20174 PAD nº. 0249/2019 3500 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20168 PAD nº 0193/2023 1360 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20170 PAD nº 0193/2023 2400 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20176 PAD n°. 0180/2017 3311,44 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 20178 PAD nº. 0630/2018 130,29 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011720390 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310 - JUNHO/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23316 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23396 1532,07 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23336 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23208 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23210 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23234 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23232 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20264 0 124,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20452 0 92,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18149 0 791,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20457 0 150,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20234 0 546,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20240 0 37,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18152 0 39,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20273 0 189,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18155 0 329,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20267 0 1,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20462 0 117,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20377 0 33,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20255 0 248,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20356 0 1018,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20341 0 20,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20284 0 76,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20249 0 108,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20362 0 1109,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20347 0 1302,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20454 0 2,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20276 0 68,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20237 0 269,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20246 0 149,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20464 0 1155,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20252 0 210,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20380 0 7,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18158 0 81,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20281 0 199,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20243 0 200,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20394 0 913,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20270 0 85,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20258 0 197,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20344 0 192,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20460 0 131,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20335 0 1711,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20278 0 94,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20353 0 203,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20338 0 2604,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20368 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 20219 PEF 001/2023 0 598,69 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 20211 PEF Nº 006/2023 0 929,75 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 20215 PEF Nº 006/2023 0 509,48 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 . 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 20196 PEF nº 003/2023 0 35154,64 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20078 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20076 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20080 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 24652 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Estorno do pagamento 6378 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 984, Depósito Identificado , Recibo ref. a devolução por não ter havido a viagem. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20065 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20068 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20071 Portaria nº489/2023 681,66 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20062 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20059 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 24653 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Cancelamento da liquidação nº 6262, do Empenho 984, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 19921 PAD nº. 0628/2018 27,76 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6218 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 19923 PAD nº. 0628/2018 27,76 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 20190 PAD nº. 0629/2018 0 263,54 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20170 PAD nº 0193/2023 0 2400 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20174 PAD nº. 0249/2019 0 3500 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20166 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20168 PAD nº 0193/2023 0 1360 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20172 PAD nº 0193/2023 0 2400 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20176 PAD n°. 0180/2017 0 3311,44 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 20178 PAD nº. 0630/2018 0 130,29 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011720390 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310 - JUNHO/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23211 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23209 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23233 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23235 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23337 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23397 PAD nº. 0328/2021 1532,07 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23317 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23232 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23234 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23336 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23316 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23396 0 1532,07 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23208 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23210 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20369 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20453 0 92,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18150 0 791,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4) 20457 0 0 150,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18149 0 0 791,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20464 0 0 1155,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20353 0 0 203,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20394 0 0 913,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20237 0 0 269,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20462 0 0 117,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20281 0 0 199,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20347 0 0 1302,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20452 0 0 92,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20341 0 0 20,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20246 0 0 149,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20240 0 0 37,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20278 0 0 94,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20234 0 0 546,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20273 0 0 189,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20252 0 0 210,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20255 0 0 248,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20249 0 0 108,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18158 0 0 81,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20284 0 0 76,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20368 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 19916 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 19919 Auxílio Maio/2023 374,38 0 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 6217 do empenho 980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20076 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20078 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20080 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20065 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20068 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20062 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20059 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20071 Portaria nº489/2023 0 681,66 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 24652 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Estorno do pagamento 6378 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 984, Depósito Identificado , Recibo ref. a devolução por não ter havido a viagem. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 19921 PAD nº. 0628/2018 0 27,76 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6218 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 19923 PAD nº. 0628/2018 0 27,76 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23337 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23211 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23209 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23397 PAD nº. 0328/2021 0 1532,07 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23317 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23235 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23233 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20381 0 0 7,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20369 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20235 0 0 546,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20271 0 0 85,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18159 0 0 81,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20265 0 0 124,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20363 0 0 1109,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20339 0 0 2604,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20345 0 0 192,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20354 0 0 203,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18156 0 0 329,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20357 0 0 1018,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20463 0 0 117,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20378 0 0 33,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18153 0 0 39,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20256 0 0 248,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20277 0 0 68,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20238 0 0 269,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20455 0 0 2,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20274 0 0 189,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20285 0 0 76,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20253 0 0 210,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20348 0 0 1302,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20279 0 0 94,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20250 0 0 108,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20259 0 0 197,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20336 0 0 1711,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18150 0 0 791,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20342 0 0 20,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20268 0 0 1,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20461 0 0 131,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20247 0 0 149,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20453 0 0 92,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20395 0 0 913,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20282 0 0 199,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20244 0 0 200,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20241 0 0 37,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20465 0 0 1155,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20458 0 0 150,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 19916 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 28/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 19919 Auxílio Maio/2023 0 374,38 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 6217 do empenho 980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20349 7302,14 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20379 28,39 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20355 4073,15 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20358 5946,47 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20373 11,75 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20334 6847,22 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20456 602,6 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20361 4437,91 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20337 10417 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20346 5211,04 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20352 812,74 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20370 369,83 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20459 525,04 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20367 110,12 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20340 80,8 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20343 771,21 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20364 471,73 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20376 135,22 0 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20248 433,24 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20239 148,75 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20242 801,28 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20254 992,81 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20236 1078,57 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20245 597,64 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20251 841,39 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18148 3166,74 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18154 1316,81 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18157 326,44 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18151 158,3 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20280 797,63 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20260 376,24 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20266 4,02 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20275 275,5 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20233 2187,71 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20257 788,49 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23469 120,22 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20269 342,98 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20272 756,91 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20283 306,42 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20263 497,74 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20223 PAD nº. 0447/2023 1617,24 0 Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE. (Descrição do material: 02cx. pasta suspensa cartão, 20und. borrachas para lápis, 02cx. minas de grafite 0,7mm, 40pct. açúcar tipo Cristal, 40und. café torrado, 03und. garrafa térmica aço inoxidável), conforme solicitação acostada as fls. 1155 e 1156 do PAD nº. 0447/2023, bem como Despacho nº. 0342/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18151 0 158,3 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18148 0 3166,74 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18154 0 1316,81 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18157 0 326,44 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23469 0 120,22 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23469 120,22 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20280 0 797,63 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20275 0 275,5 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20269 0 342,98 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20266 0 4,02 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20263 0 497,74 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20272 0 756,91 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20260 0 376,24 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20283 0 306,42 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20245 0 597,64 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20254 0 992,81 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20236 0 1078,57 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20233 0 2187,71 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20242 0 801,28 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20248 0 433,24 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20239 0 148,75 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20251 0 841,39 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20257 0 788,49 Cartão de Débito - Berlin Finance. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20340 0 80,8 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20346 0 5211,04 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20355 0 4073,15 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20456 0 602,6 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20337 0 10417 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20343 0 771,21 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20364 0 471,73 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20352 0 812,74 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20358 0 5946,47 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20367 0 110,12 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20459 0 525,04 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20349 0 7302,14 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20379 0 28,39 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20376 0 135,22 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20361 0 4437,91 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20334 0 6847,22 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20373 0 11,75 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20370 0 369,83 Cobrança. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23208 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23336 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23210 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23232 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23234 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23316 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23396 1532,07 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20172 PAD nº 0193/2023 2400 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20170 PAD nº 0193/2023 2400 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20178 PAD nº. 0630/2018 130,29 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011720390 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310 - JUNHO/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20168 PAD nº 0193/2023 1360 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20166 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20219 PEF 001/2023 598,69 0 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20174 PAD nº. 0249/2019 3500 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20190 PAD nº. 0629/2018 263,54 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20176 PAD n°. 0180/2017 3311,44 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20196 PEF nº 003/2023 35154,64 0 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24653 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Cancelamento da liquidação nº 6262, do Empenho 984, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20223 PAD nº. 0447/2023 0 1617,24 Valor empenhado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em aquisição de material de expediente para atender às necessidades do Coren-PE. (Descrição do material: 02cx. pasta suspensa cartão, 20und. borrachas para lápis, 02cx. minas de grafite 0,7mm, 40pct. açúcar tipo Cristal, 40und. café torrado, 03und. garrafa térmica aço inoxidável), conforme solicitação acostada as fls. 1155 e 1156 do PAD nº. 0447/2023, bem como Despacho nº. 0342/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20211 PEF Nº 006/2023 929,75 0 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20215 PEF Nº 006/2023 509,48 0 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 . 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20252 0 210,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18155 0 329,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20237 0 269,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20368 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20457 0 150,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20276 0 68,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20243 0 200,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20234 0 546,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20240 0 37,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18149 0 791,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20394 0 913,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20341 0 20,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20246 0 149,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20258 0 197,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20338 0 2604,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20335 0 1711,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20452 0 92,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20377 0 33,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20281 0 199,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20454 0 2,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20284 0 76,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20356 0 1018,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20270 0 85,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18152 0 39,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20464 0 1155,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20380 0 7,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20460 0 131,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20462 0 117,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20362 0 1109,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20264 0 124,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20353 0 203,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20273 0 189,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20344 0 192,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20347 0 1302,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20249 0 108,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20267 0 1,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18158 0 81,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20278 0 94,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20255 0 248,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20368 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20335 0 0 1711,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20394 0 0 913,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20452 0 0 92,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20380 0 0 7,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18149 0 0 791,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20264 0 0 124,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20457 0 0 150,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20252 0 0 210,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20278 0 0 94,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18158 0 0 81,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20356 0 0 1018,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20347 0 0 1302,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20464 0 0 1155,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20273 0 0 189,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20246 0 0 149,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20258 0 0 197,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20454 0 0 2,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20460 0 0 131,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18152 0 0 39,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20377 0 0 33,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20243 0 0 200,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20341 0 0 20,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20362 0 0 1109,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20267 0 0 1,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20338 0 0 2604,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20284 0 0 76,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20240 0 0 37,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20344 0 0 192,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20255 0 0 248,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20270 0 0 85,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20234 0 0 546,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20237 0 0 269,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20249 0 0 108,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20276 0 0 68,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20462 0 0 117,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20353 0 0 203,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18155 0 0 329,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20281 0 0 199,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20265 0 124,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20271 0 85,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20463 0 117,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20235 0 546,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20357 0 1018,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20339 0 2604,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20259 0 197,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20453 0 92,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20461 0 131,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20363 0 1109,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20253 0 210,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20277 0 68,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20256 0 248,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20348 0 1302,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20336 0 1711,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20285 0 76,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20268 0 1,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18159 0 81,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20378 0 33,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20345 0 192,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20465 0 1155,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20381 0 7,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20279 0 94,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20455 0 2,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20458 0 150,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20274 0 189,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20354 0 203,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18150 0 791,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20238 0 269,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20244 0 200,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20247 0 149,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18153 0 39,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20395 0 913,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20241 0 37,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18156 0 329,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20250 0 108,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20342 0 20,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20282 0 199,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20369 0 27,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23316 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23208 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23210 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23234 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23232 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23396 0 1532,07 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23336 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20231 460,59 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23469 0 120,22 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20174 PAD nº. 0249/2019 0 3500 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20178 PAD nº. 0630/2018 0 130,29 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011720390 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310 - JUNHO/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20170 PAD nº 0193/2023 0 2400 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24652 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Estorno do pagamento 6378 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 984, Depósito Identificado , Recibo ref. a devolução por não ter havido a viagem. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20215 PEF Nº 006/2023 0 509,48 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 . 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23397 PAD nº. 0328/2021 1532,07 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20211 PEF Nº 006/2023 0 929,75 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23233 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23235 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23211 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23209 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23317 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23337 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19923 PAD nº. 0628/2018 27,76 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19921 PAD nº. 0628/2018 27,76 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6218 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20059 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20062 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20068 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20071 Portaria nº489/2023 681,66 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20065 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20219 PEF 001/2023 0 598,69 Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20168 PAD nº 0193/2023 0 1360 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20172 PAD nº 0193/2023 0 2400 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20196 PEF nº 003/2023 0 35154,64 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20166 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20190 PAD nº. 0629/2018 0 263,54 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20176 PAD n°. 0180/2017 0 3311,44 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24653 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Cancelamento da liquidação nº 6262, do Empenho 984, favorecido Suzana Santos da Costa, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20076 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20080 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20078 Portaria nº. 0500/2023 601,47 0 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19916 Auxílio 05/2023 374,38 0 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19919 Auxílio Maio/2023 374,38 0 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 6217 do empenho 980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20336 0 0 1711,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20235 0 0 546,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20279 0 0 94,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20244 0 0 200,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20250 0 0 108,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20247 0 0 149,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20241 0 0 37,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20274 0 0 189,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20348 0 0 1302,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18150 0 0 791,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20363 0 0 1109,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20256 0 0 248,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20342 0 0 20,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20259 0 0 197,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18153 0 0 39,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20381 0 0 7,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20265 0 0 124,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20453 0 0 92,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20238 0 0 269,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20345 0 0 192,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20455 0 0 2,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18156 0 0 329,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18159 0 0 81,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20282 0 0 199,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20357 0 0 1018,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20378 0 0 33,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20369 0 0 27,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20465 0 0 1155,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20271 0 0 85,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20339 0 0 2604,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20463 0 0 117,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20354 0 0 203,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20461 0 0 131,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20285 0 0 76,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20395 0 0 913,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20268 0 0 1,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20253 0 0 210,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20458 0 0 150,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20277 0 0 68,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23233 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23235 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23317 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23397 PAD nº. 0328/2021 0 1532,07 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23211 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23209 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19919 Auxílio Maio/2023 0 374,38 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 6217 do empenho 980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19916 Auxílio 05/2023 0 374,38 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Maio/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23337 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20231 0 460,59 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19921 PAD nº. 0628/2018 0 27,76 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 6218 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474667 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 201, CONTA CONTRATO 7044456049, 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19923 PAD nº. 0628/2018 0 27,76 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263474668 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. GARANHUNS, SL 203, CONTA CONTRATO 7044456278, 06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20076 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20080 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20078 Portaria nº. 0500/2023 0 601,47 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0500/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/06 e 29/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20062 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20059 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20068 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20071 Portaria nº489/2023 0 681,66 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20065 Portaria nº 489/2023 0 681,66 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 8ª Reunião Extraordinária de Plenário, origem: Recife, destino: Caruaru, de 28/06/2023 a 29/06/2023. 28/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24652 Portaria nº 489/2023 681,66 0 Estorno do pagamento 6378 pago a Suzana Santos da Costa, empenho 984, Depósito Identificado , Recibo ref. a devolução por não ter havido a viagem. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23415 PAD nº. 0328/2021 0 1954,89 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23475 5909,07 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20408 106,82 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20399 571,34 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20417 223,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20396 1309,11 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20420 220,24 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20414 459,11 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20405 99,57 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20402 161,77 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20426 141,68 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20423 429,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18181 222,01 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18187 220,31 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20301 4,1 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20286 341,41 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20289 355,64 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20295 34,36 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20304 32,23 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20298 131,95 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18178 4440,08 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18193 77,91 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18184 958,27 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18190 119,84 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20292 161,76 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20331 503,97 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20325 453,41 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20310 569 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20328 963,27 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20316 909,7 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20313 14,78 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20319 274,57 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20322 196,66 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20307 535,66 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20232 0 483,92 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20502 3452,7 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20523 12,52 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20484 6895,62 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21062 44,95 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20469 6224,86 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20478 765,15 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20499 3990,23 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20526 315,54 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20490 4177,96 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - 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Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25524 0 0 1067,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24613 0 0 3,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24615 0 0 11,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24611 0 0 12,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20321 0 0 68,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24607 0 0 255,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20495 0 0 28,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20303 0 0 1,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - 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Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20416 0 0 114,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24609 0 0 20,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20324 0 0 49,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20428 0 0 35,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20294 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20471 0 0 1556,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18195 0 0 19,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23472 5,22 0 Resgate de Aplicação Financeira 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 23471 0 5,22 Tar Reg Eletrônico Título 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 23475 0 5909,07 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 23472 0 5,22 Resgate de Aplicação Financeira 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20405 0 99,57 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20313 0 14,78 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20399 0 571,34 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20310 0 569 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20307 0 535,66 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20402 0 161,77 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18178 0 4440,08 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20396 0 1309,11 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20289 0 355,64 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20292 0 161,76 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20295 0 34,36 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20286 0 341,41 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20469 0 6224,86 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20472 0 7673,5 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20514 0 1021,47 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20478 0 765,15 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20517 0 81,57 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20511 0 685,6 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20475 0 161,77 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20481 0 5745,71 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20490 0 4177,96 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20487 0 254,79 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20523 0 12,52 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20484 0 6895,62 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20520 0 50,53 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20414 0 459,11 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20322 0 196,66 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18184 0 958,27 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20417 0 223,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20408 0 106,82 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20319 0 274,57 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20325 0 453,41 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20304 0 32,23 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20298 0 131,95 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20426 0 141,68 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20301 0 4,1 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20316 0 909,7 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18187 0 220,31 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18181 0 222,01 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 20493 0 114,62 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 20496 0 95,57 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23414 0 1954,89 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23415 PAD nº. 0328/2021 1954,89 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20509 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20424 0 0 107,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20497 0 0 23,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20403 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18182 0 0 55,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20314 0 0 3,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20329 0 0 240,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25523 0 0 1067,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20421 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20323 0 0 49,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 21065 0 0 78,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20470 0 0 1556,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20293 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20510 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20422 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20315 0 3,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24607 0 255,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20333 0 125,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20483 0 1436,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20291 0 88,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20480 0 191,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20425 0 107,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20318 0 227,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20327 0 113,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20401 0 142,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20306 0 8,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24609 0 20,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20492 0 1044,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20504 0 863,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20498 0 23,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20330 0 240,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24613 0 3,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24615 0 11,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18192 0 29,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 21059 0 171,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20471 0 1556,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20404 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20407 0 24,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20300 0 32,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20477 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20416 0 114,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20489 0 63,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20312 0 142,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18195 0 19,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25524 0 1067,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18183 0 55,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24611 0 12,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18186 0 239,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20294 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20495 0 28,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20324 0 49,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20419 0 55,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18189 0 55,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20321 0 68,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20288 0 85,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20398 0 327,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20303 0 1,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20297 0 8,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20486 0 1723,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 21066 0 78,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20501 0 997,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20309 0 133,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20507 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20410 0 26,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20545 0 450,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20428 0 35,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20503 0 0 863,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20491 0 0 1044,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20400 0 0 142,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24614 0 0 11,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20397 0 0 327,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20326 0 0 113,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20506 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24612 0 0 3,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20415 0 0 114,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20406 0 0 24,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18194 0 0 19,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24610 0 0 12,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20482 0 0 1436,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20305 0 0 8,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20500 0 0 997,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20409 0 0 26,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20418 0 0 55,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20299 0 0 32,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18185 0 0 239,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20311 0 0 142,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20544 0 0 450,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20488 0 0 63,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20485 0 0 1723,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20476 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20302 0 0 1,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20320 0 0 68,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20427 0 0 35,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18191 0 0 29,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20296 0 0 8,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20287 0 0 85,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20479 0 0 191,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20290 0 0 88,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24606 0 0 255,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20317 0 0 227,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24608 0 0 20,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20332 0 0 125,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20308 0 0 133,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20494 0 0 28,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 21058 0 0 171,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18188 0 0 55,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23471 5,22 0 Tar Reg Eletrônico Título 29/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 20429 0 0 102491,33 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Conforme Memorando nº 016/2023-DEFIN e Despacho nº 204/2023-Controladoria Geral. 29/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 20232 483,92 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20386 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 0 2275 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 29/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 20386 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 2275 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 29/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23414 1954,89 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20296 0 8,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20544 0 450,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20503 0 863,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20409 0 26,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20482 0 1436,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24612 0 3,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20305 0 8,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20424 0 107,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24606 0 255,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20302 0 1,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18185 0 239,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20317 0 227,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20320 0 68,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20491 0 1044,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20308 0 133,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20470 0 1556,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20314 0 3,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20403 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20287 0 85,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20418 0 55,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20397 0 327,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20506 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20406 0 24,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20415 0 114,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20311 0 142,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20427 0 35,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18194 0 19,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25523 0 1067,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20500 0 997,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20494 0 28,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24608 0 20,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20326 0 113,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21058 0 171,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18188 0 55,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20323 0 49,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20479 0 191,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20485 0 1723,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20476 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20293 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20400 0 142,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20329 0 240,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18182 0 55,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20488 0 63,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24610 0 12,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21065 0 78,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20497 0 23,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20290 0 88,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20509 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20421 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20299 0 32,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18191 0 29,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24614 0 11,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20332 0 125,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20429 0 102491,33 0 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Conforme Memorando nº 016/2023-DEFIN e Despacho nº 204/2023-Controladoria Geral. 29/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20420 0 220,24 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20328 0 963,27 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18190 0 119,84 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 21062 0 44,95 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20499 0 3990,23 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20502 0 3452,7 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20526 0 315,54 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20423 0 429,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20331 0 503,97 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18193 0 77,91 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 20505 0 235,87 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 20508 0 220,24 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20307 535,66 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20316 909,7 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20286 341,41 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20396 1309,11 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18178 4440,08 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20408 106,82 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20511 685,6 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20469 6224,86 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20472 7673,5 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20514 1021,47 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20310 569 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20301 4,1 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20289 355,64 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20399 571,34 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 20475 161,77 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 20292 161,76 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 20402 161,77 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20295 34,36 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18181 222,01 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20405 99,57 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20313 14,78 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20298 131,95 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20517 81,57 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20478 765,15 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18184 958,27 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20481 5745,71 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20319 274,57 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20426 141,68 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20484 6895,62 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20520 50,53 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20487 254,79 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20322 196,66 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20414 459,11 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20490 4177,96 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20523 12,52 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20304 32,23 0 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18187 220,31 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20325 453,41 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20417 223,97 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 20493 114,62 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 20496 95,57 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20499 3990,23 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 21062 44,95 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18190 119,84 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20420 220,24 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20328 963,27 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20502 3452,7 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20526 315,54 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20423 429,48 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20331 503,97 0 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18193 77,91 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 20505 235,87 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 20508 220,24 0 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 18178 0 4440,08 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20316 0 909,7 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20396 0 1309,11 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20307 0 535,66 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20286 0 341,41 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20408 0 106,82 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20469 0 6224,86 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20511 0 685,6 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20472 0 7673,5 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20514 0 1021,47 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20399 0 571,34 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20301 0 4,1 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20289 0 355,64 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20310 0 569 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 20475 0 161,77 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 20402 0 161,77 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 20292 0 161,76 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18181 0 222,01 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20405 0 99,57 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20313 0 14,78 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20295 0 34,36 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20298 0 131,95 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20478 0 765,15 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20517 0 81,57 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20481 0 5745,71 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18184 0 958,27 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20520 0 50,53 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20484 0 6895,62 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20319 0 274,57 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20426 0 141,68 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20487 0 254,79 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20322 0 196,66 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20414 0 459,11 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20490 0 4177,96 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20523 0 12,52 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20304 0 32,23 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20417 0 223,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20325 0 453,41 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18187 0 220,31 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 20493 0 114,62 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 20496 0 95,57 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20328 0 963,27 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18190 0 119,84 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20420 0 220,24 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 21062 0 44,95 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20499 0 3990,23 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20526 0 315,54 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20502 0 3452,7 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20423 0 429,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20331 0 503,97 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18193 0 77,91 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 20505 0 235,87 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 20508 0 220,24 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 20385 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 2275 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20385 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 0 2275 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20386 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 2275 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23414 1954,89 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20506 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20476 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20418 0 55,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20326 0 113,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20488 0 63,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24614 0 11,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20290 0 88,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20429 0 102491,33 0 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Conforme Memorando nº 016/2023-DEFIN e Despacho nº 204/2023-Controladoria Geral. 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20421 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20509 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20397 0 327,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20308 0 133,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20409 0 26,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20296 0 8,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20424 0 107,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20494 0 28,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21058 0 171,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24612 0 3,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20482 0 1436,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20544 0 450,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18188 0 55,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20317 0 227,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20415 0 114,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20293 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20323 0 49,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20500 0 997,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20299 0 32,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20332 0 125,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24606 0 255,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20503 0 863,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20403 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20311 0 142,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20479 0 191,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18182 0 55,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20427 0 35,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21065 0 78,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20314 0 3,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20491 0 1044,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20485 0 1723,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20406 0 24,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25523 0 1067,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20305 0 8,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20320 0 68,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20497 0 23,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20400 0 142,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18185 0 239,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20470 0 1556,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24608 0 20,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18194 0 19,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20287 0 85,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20329 0 240,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18191 0 29,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24610 0 12,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20302 0 1,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20386 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 0 2275 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23414 0 1954,89 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23415 PAD nº. 0328/2021 1954,89 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20429 0 0 102491,33 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Conforme Memorando nº 016/2023-DEFIN e Despacho nº 204/2023-Controladoria Geral. 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20421 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20494 0 0 28,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24606 0 0 255,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20509 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20314 0 0 3,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20415 0 0 114,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24614 0 0 11,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20488 0 0 63,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20544 0 0 450,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25523 0 0 1067,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20491 0 0 1044,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20317 0 0 227,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20305 0 0 8,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18194 0 0 19,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20329 0 0 240,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20290 0 0 88,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20427 0 0 35,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20497 0 0 23,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18188 0 0 55,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20287 0 0 85,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20476 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20299 0 0 32,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18182 0 0 55,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20418 0 0 55,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20409 0 0 26,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20320 0 0 68,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18186 0 239,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20291 0 88,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20480 0 191,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20306 0 8,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20312 0 142,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20321 0 68,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20489 0 63,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20398 0 327,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20483 0 1436,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20300 0 32,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20419 0 55,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24611 0 12,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18192 0 29,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20303 0 1,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20333 0 125,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20477 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24609 0 20,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20315 0 3,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20486 0 1723,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20330 0 240,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21059 0 171,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20318 0 227,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20510 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20422 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18189 0 55,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23415 PAD nº. 0328/2021 0 1954,89 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20504 0 0 863,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20297 0 0 8,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20398 0 0 327,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20489 0 0 63,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20315 0 0 3,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20321 0 0 68,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20327 0 0 113,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20300 0 0 32,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20483 0 0 1436,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24609 0 0 20,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20312 0 0 142,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20288 0 0 85,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20498 0 0 23,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20294 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20324 0 0 49,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20495 0 0 28,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24611 0 0 12,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20407 0 0 24,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20318 0 0 227,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20330 0 0 240,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20306 0 0 8,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20486 0 0 1723,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18192 0 0 29,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20501 0 0 997,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21059 0 0 171,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20428 0 0 35,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20471 0 0 1556,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20401 0 0 142,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20507 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24615 0 0 11,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20419 0 0 55,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20545 0 0 450,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20333 0 0 125,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24607 0 0 255,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20425 0 0 107,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18183 0 0 55,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - 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Disponibilidade por Destinação de Recursos 20487 0 254,79 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20469 0 6224,86 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20499 0 3990,23 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20508 0 220,24 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20478 0 765,15 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20523 0 12,52 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20481 0 5745,71 Cobrança. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20426 0 141,68 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20399 0 571,34 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20405 0 99,57 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20417 0 223,97 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20408 0 106,82 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20396 0 1309,11 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20420 0 220,24 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20414 0 459,11 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20402 0 161,77 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18187 0 220,31 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20423 0 429,48 Cartão de Débito - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20319 0 274,57 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20322 0 196,66 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20295 0 34,36 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20328 0 963,27 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20301 0 4,1 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20292 0 161,76 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20289 0 355,64 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20316 0 909,7 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20325 0 453,41 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20310 0 569 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20313 0 14,78 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20331 0 503,97 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20307 0 535,66 Cartão de Crédito Parcelado - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18181 0 222,01 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18178 0 4440,08 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18184 0 958,27 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18190 0 119,84 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18193 0 77,91 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20298 0 131,95 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20304 0 32,23 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20286 0 341,41 Cartão de Crédito à Vista - Berlin Finance. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20385 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 2275 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20470 0 1556,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20500 0 997,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20296 0 8,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20494 0 28,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20415 0 114,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20544 0 450,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20305 0 8,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20506 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20290 0 88,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18191 0 29,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20424 0 107,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20418 0 55,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20302 0 1,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20406 0 24,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18188 0 55,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20311 0 142,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24608 0 20,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20308 0 133,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20497 0 23,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24610 0 12,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20476 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18185 0 239,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20479 0 191,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24612 0 3,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20488 0 63,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20332 0 125,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20503 0 863,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20314 0 3,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20317 0 227,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20491 0 1044,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21058 0 171,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20326 0 113,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20329 0 240,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24606 0 255,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20485 0 1723,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21065 0 78,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20299 0 32,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20320 0 68,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20287 0 85,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20427 0 35,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18182 0 55,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24614 0 11,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20403 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20400 0 142,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20409 0 26,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20293 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18194 0 19,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20482 0 1436,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20509 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20397 0 327,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25523 0 1067,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20323 0 49,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20421 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20385 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 0 2275 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20386 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 2275 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23414 1954,89 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20429 0 102491,33 0 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Conforme Memorando nº 016/2023-DEFIN e Despacho nº 204/2023-Controladoria Geral. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20386 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 0 2275 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23415 PAD nº. 0328/2021 1954,89 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23471 5,22 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20232 483,92 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23414 0 1954,89 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20422 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20510 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20297 0 8,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24609 0 20,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20324 0 49,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20416 0 114,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20410 0 26,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20507 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20404 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20312 0 142,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24613 0 3,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25524 0 1067,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21059 0 171,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20398 0 327,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20498 0 23,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20315 0 3,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20330 0 240,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20477 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20294 0 40,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20407 0 24,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20401 0 142,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24615 0 11,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20480 0 191,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18189 0 55,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20495 0 28,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20425 0 107,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20321 0 68,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20501 0 997,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20318 0 227,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20419 0 55,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20489 0 63,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18186 0 239,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20428 0 35,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20309 0 133,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21066 0 78,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20492 0 1044,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20545 0 450,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18195 0 19,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20327 0 113,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20333 0 125,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20303 0 1,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18192 0 29,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20471 0 1556,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24611 0 12,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20300 0 32,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18183 0 55,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20486 0 1723,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20306 0 8,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20291 0 88,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20483 0 1436,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24607 0 255,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20504 0 863,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20329 0 0 240,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20288 0 85,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20308 0 0 133,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20320 0 0 68,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20494 0 0 28,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18182 0 0 55,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20323 0 0 49,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20470 0 0 1556,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20491 0 0 1044,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24612 0 0 3,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20302 0 0 1,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20290 0 0 88,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20479 0 0 191,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20305 0 0 8,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20403 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20482 0 0 1436,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20293 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21058 0 0 171,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20424 0 0 107,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18185 0 0 239,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20326 0 0 113,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20485 0 0 1723,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24610 0 0 12,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20488 0 0 63,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24608 0 0 20,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20409 0 0 26,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20497 0 0 23,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20506 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20500 0 0 997,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20476 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21065 0 0 78,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20427 0 0 35,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20406 0 0 24,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20299 0 0 32,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20314 0 0 3,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20296 0 0 8,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24606 0 0 255,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20503 0 0 863,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20415 0 0 114,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20397 0 0 327,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20544 0 0 450,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20311 0 0 142,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25523 0 0 1067,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20287 0 0 85,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24614 0 0 11,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18194 0 0 19,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20332 0 0 125,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20418 0 0 55,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20400 0 0 142,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18188 0 0 55,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20509 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20421 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20317 0 0 227,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18191 0 0 29,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20429 0 0 102491,33 Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN. Conforme Memorando nº 016/2023-DEFIN e Despacho nº 204/2023-Controladoria Geral. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20232 0 483,92 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23471 0 5,22 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23415 PAD nº. 0328/2021 0 1954,89 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20312 0 0 142,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20507 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20498 0 0 23,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20321 0 0 68,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18186 0 0 239,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20489 0 0 63,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20504 0 0 863,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18195 0 0 19,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20306 0 0 8,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20291 0 0 88,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20410 0 0 26,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20428 0 0 35,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20425 0 0 107,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21059 0 0 171,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20327 0 0 113,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20419 0 0 55,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20288 0 0 85,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20315 0 0 3,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18183 0 0 55,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20333 0 0 125,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20483 0 0 1436,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18192 0 0 29,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20407 0 0 24,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24613 0 0 3,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20422 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20510 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20501 0 0 997,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21066 0 0 78,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20471 0 0 1556,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20297 0 0 8,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20545 0 0 450,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24611 0 0 12,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18189 0 0 55,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24615 0 0 11,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20404 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20300 0 0 32,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24609 0 0 20,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20303 0 0 1,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20318 0 0 227,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20480 0 0 191,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20294 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20330 0 0 240,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25524 0 0 1067,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20477 0 0 40,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20492 0 0 1044,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20416 0 0 114,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24607 0 0 255,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20495 0 0 28,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20398 0 0 327,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20401 0 0 142,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20486 0 0 1723,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20309 0 0 133,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20324 0 0 49,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18213 0 0 14,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21143 0 0 20,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20578 0 0 613,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20564 0 0 3050,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20627 0 0 98,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21113 0 0 6,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23640 0 0 25,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21081 0 0 1671,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23579 0 0 324,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21107 0 0 170,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18204 0 0 344,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20591 0 0 1228,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21152 0 0 166,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21101 0 0 165,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21086 0 0 120,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20567 0 0 4068,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23585 0 0 55,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21110 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20624 0 0 151,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21131 0 0 142,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20599 0 0 4495,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20613 0 0 44,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20572 0 0 779,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18210 0 0 21,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20558 0 0 97,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20597 0 0 30,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20575 0 0 2696,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21089 0 0 155,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18207 0 0 93,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21125 0 0 126,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20550 19993,8 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20556 389,52 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25508 0 597,35 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21105 682,82 0 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21111 27,32 0 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21117 286,32 0 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21108 57,79 0 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21114 220,24 0 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18199 341,36 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18211 56,68 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20758 6900,73 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18202 1376,69 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18208 87,18 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18205 373,45 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23476 45044,73 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20589 4913,06 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20600 1297,85 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20595 123,89 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20606 101 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20611 177,9 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20584 6677,43 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20619 220,63 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20622 606,11 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20562 12203,39 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20614 401,4 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20559 2199,97 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20565 16272,52 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20553 17983,62 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20625 393,98 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20603 994,28 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20576 2452,52 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20573 10784,17 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20579 1870,04 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20570 3117,52 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20592 235,87 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21150 664,86 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21141 83,82 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21126 13,89 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21135 106,06 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21129 571,1 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21123 507,63 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21132 1182,77 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21147 276,63 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21138 603,9 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21144 68,87 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21120 508,74 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21090 43,11 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21099 660,72 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21096 234,08 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21102 572,64 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21093 461,2 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21087 622,09 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21084 480,61 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23285 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23347 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23275 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23273 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23333 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23419 PAD nº. 0328/2021 0 2059,29 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20387 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 0 2275 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20197 PEF nº 003/2023 0 35154,64 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20179 PAD nº. 0630/2018 0 130,29 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011720390 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310 - JUNHO/2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18224 PEF 001/2023 0 2077,72 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18232 PEF 001/2023 0 1442,91 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18264 PEF 001/2023 0 396,75 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24672 PEF Nº 001/2023 0 21216,77 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.). 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18258 PEF 001/2023 0 1190,27 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20220 PEF 001/2023 0 598,69 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24674 PEF Nº 001/2023 0 2687,22 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.). 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18256 PEF Nº 001/2023 0 142,94 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24675 PEF Nº 001/2023 0 8437,08 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.). 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24677 PEF Nº 001/2023 0 4896,67 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.). 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20198 PEF Nº 001/2023 0 691,51 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.). 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18244 PEF Nº 001/2023 0 48,18 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20169 PAD nº 0193/2023 0 1360 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6302 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20451 Portaria nº. 0398/2023 0 400,98 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 6399 do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20173 PAD nº 0193/2023 0 2400 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6304 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20468 Portaria nº. 0507/2023 0 1706,25 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6406 do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20191 PAD nº. 0629/2018 0 263,54 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6313 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20175 PAD nº. 0249/2019 0 3500 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6305 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20167 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6301 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20171 PAD nº 0193/2023 0 2400 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6303 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20439 Portaria nº. 0493/2023 0 1804,41 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6393 do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20443 Portaria nº. 0501/2023 0 1804,41 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6395 do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20441 Portaria nº. 0502/2023 0 1804,41 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6394 do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20445 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6396 do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20449 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6398 do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20447 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6397 do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20177 PAD n°. 0180/2017 0 3311,44 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6306 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18266 PEF Nº 006/2023 0 597,13 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18240 PEF Nº 006/2023 0 1445,44 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18222 PEF Nº 006/2023 0 483,19 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18234 PEF Nº 006/2023 0 1900,33 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18252 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24676 PEF Nº 006/2023 0 448,34 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20212 PEF Nº 006/2023 0 588 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18248 PEF Nº 006/2023 0 1570,71 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18260 PEF Nº 006/2023 0 909,28 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18254 PEF Nº 006/2023 0 959,16 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18226 PEF Nº 006/2023 0 3028,81 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24669 PEF Nº 006/2023 0 251,79 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18250 PEF Nº 006/2023 0 2987,02 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20216 PEF Nº 006/2023 0 509,48 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6325 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 . 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18242 PEF Nº 006/2023 0 2513,33 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18228 PEF Nº 006/2023 0 3028,8 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18262 PEF Nº 006/2023 0 1199,47 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18238 PEF Nº 006/2023 0 3222,8 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24671 PEF Nº 006/2023 0 340,07 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18246 PEF Nº 006/2023 0 1570,71 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24670 PEF Nº 006/2023 0 130,16 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5617 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18235 PEF Nº 006/2023 0 666,09 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24673 PEF Nº 006/2023 0 46,18 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5617 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23227 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23287 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21119 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21095 0 0 115,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20561 0 0 549,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21098 0 0 58,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21116 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21137 0 0 26,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21146 0 0 17,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21122 0 0 127,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21104 0 0 143,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21134 0 0 295,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21128 0 0 3,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20594 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20760 0 0 1725,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20605 0 0 248,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21140 0 0 150,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 20581 0 0 467,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23644 0 0 2709,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21149 0 0 69,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 18201 0 0 85,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 21092 0 0 10,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23583 0 0 100,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 23476 0 45044,73 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 23477 228602,67 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 23473 9,04 0 Rendimento de Aplicação Financeira 30/06/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.127-4 23474 440,77 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20556 0 389,52 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20550 0 19993,8 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 23891 57,83 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 23889 37347,61 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 23888 43890,26 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 23890 1313,49 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 21087 0 622,09 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 21090 0 43,11 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 21084 0 480,61 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 21120 0 508,74 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 21123 0 507,63 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 21126 0 13,89 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20559 0 2199,97 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20606 0 101 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20603 0 994,28 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20553 0 17983,62 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20600 0 1297,85 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 18199 0 341,36 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 20758 0 6900,73 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 21111 0 27,32 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 21105 0 682,82 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 21108 0 57,79 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 21096 0 234,08 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18202 0 1376,69 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 18205 0 373,45 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 21129 0 571,1 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 21132 0 1182,77 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 21138 0 603,9 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 21135 0 106,06 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20614 0 401,4 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20573 0 10784,17 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20562 0 12203,39 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20570 0 3117,52 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20611 0 177,9 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20619 0 220,63 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 20565 0 16272,52 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 21093 0 461,2 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 23895 133190,02 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 23892 178756,3 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 23893 217857,8 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 23894 25273,64 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 23671 0 17780,58 Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de ___/___/______ entregue por Ângelo Giuseppe. 30/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 23897 7171,65 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 23896 9739,71 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 20576 0 2452,52 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 21144 0 68,87 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 20579 0 1870,04 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 21141 0 83,82 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 23898 28459,98 0 Reversão para ajuste de perdas. 30/06/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 23898 4215,08 0 Reversão para ajuste de perdas. 30/06/2023 00:00:00 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 23645 0 3302,59 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/06/2023. 30/06/2023 00:00:00 1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS 23481 0 1600 Depreciação de CASA em 30/06/2023. 30/06/2023 00:00:00 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças 23485 0 560,71 Amortização de Intangível em 30/06/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18248 PEF Nº 006/2023 1570,71 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18246 PEF Nº 006/2023 1570,71 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18242 PEF Nº 006/2023 3093,23 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18235 PEF Nº 006/2023 3403 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18262 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18250 PEF Nº 006/2023 3967,55 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 20212 PEF Nº 006/2023 929,75 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18260 PEF Nº 006/2023 909,28 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18222 PEF Nº 006/2023 3403 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18254 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18266 PEF Nº 006/2023 597,13 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18234 PEF Nº 006/2023 1900,33 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18240 PEF Nº 006/2023 1445,44 0 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18226 PEF Nº 006/2023 3028,81 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 20216 PEF Nº 006/2023 509,48 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6325 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 . 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18238 PEF Nº 006/2023 4336,32 0 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18252 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18228 PEF Nº 006/2023 3028,8 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18256 PEF Nº 001/2023 142,94 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18244 PEF Nº 001/2023 48,18 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18258 PEF 001/2023 1190,27 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 20220 PEF 001/2023 598,69 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18224 PEF 001/2023 2654,61 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18232 PEF 001/2023 2297,98 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 18264 PEF 001/2023 396,75 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 20197 PEF nº 003/2023 35154,64 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23285 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23419 PAD nº. 0328/2021 2059,29 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23287 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23333 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23347 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 20179 PAD nº. 0630/2018 130,29 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011720390 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310 - JUNHO/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 20191 PAD nº. 0629/2018 263,54 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6313 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23273 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23275 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23227 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23286 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23418 0 2059,29 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23332 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23226 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23346 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23284 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23274 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 23272 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 21100 0 0 165,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18209 0 0 21,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 21085 0 0 120,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20598 0 0 4495,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 21097 0 0 58,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20560 0 0 549,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 21080 0 0 1671,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 21151 0 0 166,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 21091 0 0 10,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 21088 0 0 155,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20577 0 0 613,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20563 0 0 3050,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 21118 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 21127 0 0 3,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20626 0 0 98,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20566 0 0 4068,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 23582 0 0 100,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - 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Cota Parte COFEN (F) 21121 0 0 127,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 18203 0 0 344,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 20580 0 0 467,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 21115 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte 23899 799216,29 0 Reversão de provisão para Cota Parte. 30/06/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário 23687 0 36102,08 Provisão para 13.º SALÁRIO - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias 23673 0 16116,09 Provisão para 1/3 Férias - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias 23673 0 32232,18 Provisão para Férias - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 23673 0 483,45 Provisão para PIS s/Férias - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 23687 0 7581,5 Provisão para INSS s/13.º SALÁRIO - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 23687 0 360,98 Provisão para PIS s/13.º SALÁRIO - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 23687 0 2887,81 Provisão para FGTS s/13.º SALÁRIO - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias 23673 0 10153,14 Provisão para INSS s/Férias - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias 23673 0 3867,5 Provisão para FGTS s/Férias - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 20212 PEF Nº 006/2023 0 163,61 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 18235 PEF Nº 006/2023 0 876,95 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 18238 PEF Nº 006/2023 0 635,35 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 18242 PEF Nº 006/2023 0 412,3 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 18222 PEF Nº 006/2023 0 876,95 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 18262 PEF Nº 006/2023 0 195,16 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 18250 PEF Nº 006/2023 0 566,51 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 18254 PEF Nº 006/2023 0 339,5 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 18242 PEF Nº 006/2023 0 167,6 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 18235 PEF Nº 006/2023 0 859,96 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 18250 PEF Nº 006/2023 0 414,02 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 18222 PEF Nº 006/2023 0 1042,86 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 18254 PEF Nº 006/2023 0 95,97 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 18238 PEF Nº 006/2023 0 478,17 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 20198 PEF Nº 001/2023 691,51 0 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.). 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 18232 PEF 001/2023 0 855,07 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 18224 PEF 001/2023 0 576,89 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 18222 PEF Nº 006/2023 0 1000 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 20212 PEF Nº 006/2023 0 178,14 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 18235 PEF Nº 006/2023 0 1000 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24674 PEF Nº 001/2023 2687,22 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.). 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24673 PEF Nº 006/2023 46,18 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5617 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24676 PEF Nº 006/2023 448,34 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24675 PEF Nº 001/2023 8437,08 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.). 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24677 PEF Nº 001/2023 4896,67 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.). 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24672 PEF Nº 001/2023 21216,77 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5932 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2023.). 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24670 PEF Nº 006/2023 130,16 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5617 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 19/06/2023 a 23/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24671 PEF Nº 006/2023 340,07 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 5654 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 26/06/2023 a 05/07/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24669 PEF Nº 006/2023 251,79 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 5481 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 13/06/2023 a 22/06/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 20173 PAD nº 0193/2023 2400 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6304 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 20169 PAD nº 0193/2023 1360 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6302 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 20177 PAD n°. 0180/2017 3311,44 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6306 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 20171 PAD nº 0193/2023 2400 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6303 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 20175 PAD nº. 0249/2019 3500 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6305 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 20167 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6301 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 23473 0 9,04 Rendimento de Aplicação Financeira 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 25508 597,35 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20445 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6396 do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20468 Portaria nº. 0507/2023 1706,25 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6406 do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20387 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 2275 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20451 Portaria nº. 0398/2023 400,98 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 6399 do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20450 Portaria nº. 0398/2023 0 400,98 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20467 Portaria nº. 0507/2023 0 1706,25 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20442 Portaria nº. 0501/2023 0 1804,41 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20438 Portaria nº. 0493/2023 0 1804,41 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20440 Portaria nº. 0502/2023 0 1804,41 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20446 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20448 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20444 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20441 Portaria nº. 0502/2023 1804,41 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6394 do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20443 Portaria nº. 0501/2023 1804,41 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6395 do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20439 Portaria nº. 0493/2023 1804,41 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6393 do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20449 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6398 do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 20447 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6397 do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 23673 32232,18 0 Provisão para Férias - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 23687 36102,08 0 Provisão para 13.º SALÁRIO - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 23673 16116,09 0 Provisão para 1/3 Férias - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 23687 7581,5 0 Provisão para INSS s/13.º SALÁRIO - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 23673 10153,14 0 Provisão para INSS s/Férias - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 23687 360,98 0 Provisão para PIS s/13.º SALÁRIO - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 23673 483,45 0 Provisão para PIS s/Férias - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 23673 3867,5 0 Provisão para FGTS s/Férias - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 23687 2887,81 0 Provisão para FGTS s/13.º SALÁRIO - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente 23671 17780,58 0 Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de ___/___/______ entregue por Gilberto Macena, Assessor de Patrimônio. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 20448 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 20446 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 20438 Portaria nº. 0493/2023 1804,41 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 20442 Portaria nº. 0501/2023 1804,41 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 20440 Portaria nº. 0502/2023 1804,41 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 20444 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 20467 Portaria nº. 0507/2023 1706,25 0 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 20450 Portaria nº. 0398/2023 400,98 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23284 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23226 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23286 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23418 2059,29 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23346 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23332 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23272 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 23274 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 23645 3302,59 0 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/06/2023. 30/06/2023 00:00:00 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento 23481 1600 0 Depreciação de CASA em 30/06/2023. 30/06/2023 00:00:00 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças 23485 560,71 0 Amortização de Intangível em 30/06/2023. 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21088 0 155,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21115 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23578 0 324,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21142 0 20,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21145 0 17,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21097 0 58,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21080 0 1671,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20563 0 3050,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21124 0 126,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21130 0 142,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21106 0 170,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23643 0 2709,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20626 0 98,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21109 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21091 0 10,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21121 0 127,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18212 0 14,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21139 0 150,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20566 0 4068,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20623 0 151,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20593 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23639 0 25,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18200 0 85,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21136 0 26,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23582 0 100,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20580 0 467,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20574 0 2696,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21100 0 165,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21085 0 120,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18209 0 21,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21148 0 69,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21127 0 3,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20612 0 44,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20577 0 613,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21112 0 6,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20560 0 549,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21103 0 143,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21151 0 166,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18203 0 344,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21118 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20590 0 1228,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18206 0 93,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20759 0 1725,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20598 0 4495,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21133 0 295,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23584 0 55,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20596 0 30,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20571 0 779,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20604 0 248,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20557 0 97,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21094 0 115,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23899 0 799216,29 Reversão de provisão para Cota Parte. 30/06/2023 00:00:00 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa 23898 0 28459,98 Reversão para ajuste de perdas. 30/06/2023 00:00:00 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa 23898 0 4215,08 Reversão para ajuste de perdas. 30/06/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 23888 0 43890,26 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 23889 0 37347,61 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar 23890 0 1313,49 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro 23892 0 178756,3 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico 23893 0 217857,8 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar 23894 0 25273,64 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 23896 0 9739,71 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20584 0 6677,43 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 21099 0 660,72 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18208 0 87,18 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 21114 0 220,24 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 21147 0 276,63 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20622 0 606,11 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20625 0 393,98 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20589 0 4913,06 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 21150 0 664,86 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18211 0 56,68 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 21102 0 572,64 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 21117 0 286,32 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 20592 0 235,87 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 20595 0 123,89 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 23891 0 57,83 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 23895 0 133190,02 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 23897 0 7171,65 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 30/06/2023 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 23477 0 228602,67 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 23474 0 440,77 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20550 19993,8 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 21105 682,82 0 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 21120 508,74 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 21084 480,61 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20600 1297,85 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20758 6900,73 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 21108 57,79 0 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20603 994,28 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 21123 507,63 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 21087 622,09 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20553 17983,62 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 20556 389,52 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20606 101 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 21126 13,89 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20559 2199,97 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 21111 27,32 0 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 21090 43,11 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18199 341,36 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18202 1376,69 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 21129 571,1 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20562 12203,39 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20611 177,9 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20614 401,4 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 21096 234,08 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 21132 1182,77 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 21093 461,2 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20565 16272,52 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 21135 106,06 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20570 3117,52 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18205 373,45 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20573 10784,17 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20619 220,63 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 21138 603,9 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 21141 83,82 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 20576 2452,52 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 21144 68,87 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 20579 1870,04 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 23477 228602,67 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 23474 440,77 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20622 606,11 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 21147 276,63 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20584 6677,43 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 21114 220,24 0 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18208 87,18 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 21099 660,72 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 21117 286,32 0 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20589 4913,06 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 21102 572,64 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20625 393,98 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18211 56,68 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 21150 664,86 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 20592 235,87 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 20595 123,89 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20550 0 19993,8 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20758 0 6900,73 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 21120 0 508,74 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 21105 0 682,82 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 21084 0 480,61 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 20600 0 1297,85 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20553 0 17983,62 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 20603 0 994,28 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 21123 0 507,63 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 21108 0 57,79 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 21087 0 622,09 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 20556 0 389,52 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 21090 0 43,11 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 18199 0 341,36 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20559 0 2199,97 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 21126 0 13,89 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 20606 0 101 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 21111 0 27,32 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 18202 0 1376,69 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 21129 0 571,1 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20611 0 177,9 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 20562 0 12203,39 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 21132 0 1182,77 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 21093 0 461,2 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 21096 0 234,08 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20614 0 401,4 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 20565 0 16272,52 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 20570 0 3117,52 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 21135 0 106,06 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20619 0 220,63 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 20573 0 10784,17 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 21138 0 603,9 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 18205 0 373,45 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 21141 0 83,82 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 20576 0 2452,52 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 20579 0 1870,04 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 21144 0 68,87 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 23477 0 228602,67 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 23474 0 440,77 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 21147 0 276,63 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 21114 0 220,24 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 18208 0 87,18 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 21099 0 660,72 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20584 0 6677,43 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 20622 0 606,11 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 21117 0 286,32 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20589 0 4913,06 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 21150 0 664,86 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 21102 0 572,64 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 20625 0 393,98 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 18211 0 56,68 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 20592 0 235,87 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 20595 0 123,89 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 20436 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 20435 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 20434 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 20433 Portaria nº. 0501/2023 1804,41 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 20432 Portaria nº. 0502/2023 1804,41 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 20431 Portaria nº. 0493/2023 1804,41 0 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 20466 Portaria nº. 0507/2023 1706,25 0 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 20437 Portaria nº. 0398/2023 400,98 0 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20437 Portaria nº. 0398/2023 0 400,98 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20466 Portaria nº. 0507/2023 0 1706,25 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20436 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20433 Portaria nº. 0501/2023 0 1804,41 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20432 Portaria nº. 0502/2023 0 1804,41 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20431 Portaria nº. 0493/2023 0 1804,41 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20434 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20435 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20450 Portaria nº. 0398/2023 400,98 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20467 Portaria nº. 0507/2023 1706,25 0 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20448 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20438 Portaria nº. 0493/2023 1804,41 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20440 Portaria nº. 0502/2023 1804,41 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20442 Portaria nº. 0501/2023 1804,41 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20446 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20444 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23286 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23274 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23272 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23226 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23332 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23284 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23346 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23418 2059,29 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20574 0 2696,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20612 0 44,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23578 0 324,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18209 0 21,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21088 0 155,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20593 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20590 0 1228,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20577 0 613,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21106 0 170,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20626 0 98,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21109 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20566 0 4068,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21133 0 295,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23639 0 25,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21142 0 20,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21151 0 166,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23582 0 100,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21094 0 115,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21139 0 150,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21080 0 1671,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21100 0 165,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20557 0 97,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21148 0 69,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18206 0 93,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21121 0 127,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21130 0 142,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20580 0 467,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21145 0 17,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20598 0 4495,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20563 0 3050,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21091 0 10,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21124 0 126,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21103 0 143,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18200 0 85,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21097 0 58,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20759 0 1725,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23643 0 2709,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20571 0 779,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20596 0 30,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18212 0 14,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18203 0 344,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21112 0 6,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23584 0 55,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20560 0 549,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20604 0 248,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21085 0 120,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21118 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21127 0 3,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21115 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20623 0 151,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21136 0 26,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18258 PEF 001/2023 1190,27 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18224 PEF 001/2023 2654,61 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 20220 PEF 001/2023 598,69 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18264 PEF 001/2023 396,75 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18232 PEF 001/2023 2297,98 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 18238 PEF Nº 006/2023 4336,32 0 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 18262 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 18222 PEF Nº 006/2023 3403 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 18242 PEF Nº 006/2023 3093,23 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 18235 PEF Nº 006/2023 3403 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 18250 PEF Nº 006/2023 3967,55 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 18254 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 20212 PEF Nº 006/2023 929,75 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 18246 PEF Nº 006/2023 1570,71 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 18226 PEF Nº 006/2023 3028,81 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18252 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 20216 PEF Nº 006/2023 509,48 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6325 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 . 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18228 PEF Nº 006/2023 3028,8 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18260 PEF Nº 006/2023 909,28 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18248 PEF Nº 006/2023 1570,71 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18266 PEF Nº 006/2023 597,13 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18234 PEF Nº 006/2023 1900,33 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18240 PEF Nº 006/2023 1445,44 0 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 20197 PEF nº 003/2023 35154,64 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 18256 PEF Nº 001/2023 142,94 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 18244 PEF Nº 001/2023 48,18 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20439 Portaria nº. 0493/2023 1804,41 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6393 do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20441 Portaria nº. 0502/2023 1804,41 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6394 do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20443 Portaria nº. 0501/2023 1804,41 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6395 do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20445 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6396 do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20449 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6398 do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20447 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6397 do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20468 Portaria nº. 0507/2023 1706,25 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6406 do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20451 Portaria nº. 0398/2023 400,98 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 6399 do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20440 Portaria nº. 0502/2023 0 1804,41 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20438 Portaria nº. 0493/2023 0 1804,41 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20442 Portaria nº. 0501/2023 0 1804,41 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20448 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20444 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20446 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20467 Portaria nº. 0507/2023 0 1706,25 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20450 Portaria nº. 0398/2023 0 400,98 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20387 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 2275 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 20191 PAD nº. 0629/2018 263,54 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6313 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20173 PAD nº 0193/2023 2400 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6304 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20171 PAD nº 0193/2023 2400 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6303 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20169 PAD nº 0193/2023 1360 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6302 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20177 PAD n°. 0180/2017 3311,44 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6306 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20175 PAD nº. 0249/2019 3500 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6305 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20167 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6301 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 20179 PAD nº. 0630/2018 130,29 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011720390 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310 - JUNHO/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23419 PAD nº. 0328/2021 2059,29 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23347 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23285 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23287 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23333 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23275 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23273 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23227 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23346 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23284 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23332 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23226 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23418 0 2059,29 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23286 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23274 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23272 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23644 0 2709,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21104 0 143,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21125 0 126,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20605 0 248,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21116 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21134 0 295,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20613 0 44,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21143 0 20,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21113 0 6,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21092 0 10,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21152 0 166,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21131 0 142,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21086 0 120,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21146 0 17,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20624 0 151,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23579 0 324,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20597 0 30,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23583 0 100,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20594 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18213 0 14,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21128 0 3,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18201 0 85,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21110 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21122 0 127,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18210 0 21,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21119 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21140 0 150,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20558 0 97,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21149 0 69,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23585 0 55,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21101 0 165,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23640 0 25,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20575 0 2696,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20581 0 467,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18207 0 93,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20627 0 98,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21089 0 155,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18204 0 344,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20561 0 549,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20567 0 4068,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21095 0 115,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21081 0 1671,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20578 0 613,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20599 0 4495,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20760 0 1725,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21098 0 58,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21137 0 26,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20572 0 779,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21107 0 170,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Cota-Parte (1/4) 21094 0 0 115,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21097 0 0 58,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20759 0 0 1725,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21124 0 0 126,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20604 0 0 248,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21130 0 0 142,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20623 0 0 151,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21145 0 0 17,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18203 0 0 344,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20577 0 0 613,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21112 0 0 6,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21142 0 0 20,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21127 0 0 3,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21085 0 0 120,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - 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Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21133 0 0 295,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21100 0 0 165,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20580 0 0 467,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21080 0 0 1671,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20574 0 0 2696,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20571 0 0 779,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20596 0 0 30,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21148 0 0 69,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21109 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21091 0 0 10,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23582 0 0 100,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20598 0 0 4495,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23578 0 0 324,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18209 0 0 21,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21151 0 0 166,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21088 0 0 155,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20566 0 0 4068,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18212 0 0 14,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21136 0 0 26,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21103 0 0 143,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20626 0 0 98,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20612 0 0 44,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20557 0 0 97,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20590 0 0 1228,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23643 0 0 2709,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21115 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18232 PEF 001/2023 0 2297,98 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18224 PEF 001/2023 0 2654,61 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18264 PEF 001/2023 0 396,75 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 20220 PEF 001/2023 0 598,69 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 18258 PEF 001/2023 0 1190,27 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 18262 PEF Nº 006/2023 0 1394,63 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 20212 PEF Nº 006/2023 0 929,75 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 18254 PEF Nº 006/2023 0 1394,63 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 18242 PEF Nº 006/2023 0 3093,23 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 18235 PEF Nº 006/2023 0 3403 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 18250 PEF Nº 006/2023 0 3967,55 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 18238 PEF Nº 006/2023 0 4336,32 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 18222 PEF Nº 006/2023 0 3403 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 18246 PEF Nº 006/2023 0 1570,71 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 18226 PEF Nº 006/2023 0 3028,81 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18228 PEF Nº 006/2023 0 3028,8 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 20216 PEF Nº 006/2023 0 509,48 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6325 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 . 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18260 PEF Nº 006/2023 0 909,28 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18252 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18240 PEF Nº 006/2023 0 1445,44 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18248 PEF Nº 006/2023 0 1570,71 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18234 PEF Nº 006/2023 0 1900,33 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 18266 PEF Nº 006/2023 0 597,13 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS 20197 PEF nº 003/2023 0 35154,64 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 18244 PEF Nº 001/2023 0 48,18 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 18256 PEF Nº 001/2023 0 142,94 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20449 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6398 do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20445 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6396 do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20447 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6397 do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20439 Portaria nº. 0493/2023 0 1804,41 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6393 do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20441 Portaria nº. 0502/2023 0 1804,41 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6394 do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20443 Portaria nº. 0501/2023 0 1804,41 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6395 do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20451 Portaria nº. 0398/2023 0 400,98 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 6399 do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 20468 Portaria nº. 0507/2023 0 1706,25 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6406 do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 20387 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 0 2275 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 20191 PAD nº. 0629/2018 0 263,54 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6313 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20167 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6301 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20175 PAD nº. 0249/2019 0 3500 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6305 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20173 PAD nº 0193/2023 0 2400 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6304 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20169 PAD nº 0193/2023 0 1360 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6302 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20177 PAD n°. 0180/2017 0 3311,44 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6306 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 20171 PAD nº 0193/2023 0 2400 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6303 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 20179 PAD nº. 0630/2018 0 130,29 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011720390 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310 - JUNHO/2023. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23227 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23275 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23273 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23285 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23419 PAD nº. 0328/2021 0 2059,29 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23347 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23287 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 23333 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21107 0 0 170,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21116 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21101 0 0 165,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21125 0 0 126,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21110 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21089 0 0 155,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23585 0 0 55,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20627 0 0 98,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23644 0 0 2709,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20558 0 0 97,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21092 0 0 10,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21113 0 0 6,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20578 0 0 613,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18213 0 0 14,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23579 0 0 324,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21143 0 0 20,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18210 0 0 21,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21086 0 0 120,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21134 0 0 295,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21140 0 0 150,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20760 0 0 1725,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21137 0 0 26,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20561 0 0 549,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20597 0 0 30,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21095 0 0 115,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20581 0 0 467,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20594 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23640 0 0 25,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20591 0 0 1228,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21131 0 0 142,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21146 0 0 17,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21149 0 0 69,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18207 0 0 93,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20572 0 0 779,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20624 0 0 151,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21128 0 0 3,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23583 0 0 100,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21098 0 0 58,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20564 0 0 3050,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20613 0 0 44,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20567 0 0 4068,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18204 0 0 344,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20575 0 0 2696,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21122 0 0 127,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20605 0 0 248,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21081 0 0 1671,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21152 0 0 166,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 18201 0 0 85,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21104 0 0 143,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 21119 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 20599 0 0 4495,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20550 19993,8 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20556 389,52 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20758 6900,73 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18211 56,68 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18205 373,45 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21114 220,24 0 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21111 27,32 0 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21117 286,32 0 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21105 682,82 0 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21108 57,79 0 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18202 1376,69 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18208 87,18 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18199 341,36 0 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23473 9,04 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18262 195,16 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21147 276,63 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21132 1182,77 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21120 508,74 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21129 571,1 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21123 507,63 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20579 1870,04 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20592 235,87 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20622 606,11 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20595 123,89 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20625 393,98 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20553 17983,62 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20600 1297,85 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20559 2199,97 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20603 994,28 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20606 101 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20619 220,63 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20570 3117,52 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20576 2452,52 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20584 6677,43 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20562 12203,39 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20589 4913,06 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20565 16272,52 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20614 401,4 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20573 10784,17 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20611 177,9 0 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18235 2736,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18250 980,53 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18238 1113,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18242 579,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 20212 341,75 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18224 576,89 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18254 435,47 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18222 2919,81 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 18232 855,07 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21087 622,09 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21099 660,72 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21090 43,11 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21093 461,2 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21096 234,08 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21084 480,61 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21102 572,64 0 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21138 603,9 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21135 106,06 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21141 83,82 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21126 13,89 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21150 664,86 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 21144 68,87 0 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23477 228602,67 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 23474 440,77 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20437 Portaria nº. 0398/2023 400,98 0 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20466 Portaria nº. 0507/2023 1706,25 0 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20434 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20436 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20433 Portaria nº. 0501/2023 1804,41 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20432 Portaria nº. 0502/2023 1804,41 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20431 Portaria nº. 0493/2023 1804,41 0 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20435 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21108 0 57,79 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21117 0 286,32 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21111 0 27,32 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21114 0 220,24 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21105 0 682,82 Cartão de Crédito à Vista Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20758 0 6900,73 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18202 0 1376,69 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18211 0 56,68 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18208 0 87,18 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18205 0 373,45 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18222 2919,81 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18224 576,89 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23474 0 440,77 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18235 2736,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20212 341,75 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18232 855,07 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23473 9,04 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18250 980,53 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18254 435,47 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18262 195,16 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18238 1113,52 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18242 579,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20212 0 341,75 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18235 0 2736,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18254 0 435,47 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18222 0 2919,81 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18224 0 576,89 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18238 0 1113,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23473 0 9,04 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18262 0 195,16 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 23477 0 228602,67 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Junho/2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18199 0 341,36 Cartão de Crédito Incorpnet - BERLIN FINANCE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21135 0 106,06 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21132 0 1182,77 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21126 0 13,89 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21138 0 603,9 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21141 0 83,82 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20576 0 2452,52 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20595 0 123,89 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20625 0 393,98 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20570 0 3117,52 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20573 0 10784,17 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20559 0 2199,97 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20584 0 6677,43 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20611 0 177,9 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20603 0 994,28 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20619 0 220,63 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20614 0 401,4 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20562 0 12203,39 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20606 0 101 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20600 0 1297,85 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20592 0 235,87 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20622 0 606,11 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20565 0 16272,52 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20579 0 1870,04 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20553 0 17983,62 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20589 0 4913,06 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21147 0 276,63 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21123 0 507,63 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21120 0 508,74 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21144 0 68,87 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21150 0 664,86 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21129 0 571,1 Cartão de Crédito Parcelado Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21102 0 572,64 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21096 0 234,08 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21099 0 660,72 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21090 0 43,11 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21084 0 480,61 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21093 0 461,2 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 21087 0 622,09 Cartão de Débito Berlin Finance. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18242 0 579,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18232 0 855,07 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 18250 0 980,53 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20550 0 19993,8 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 20556 0 389,52 Cobrança. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23418 2059,29 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23284 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23286 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23346 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23274 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23272 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23226 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23332 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20467 Portaria nº. 0507/2023 1706,25 0 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20450 Portaria nº. 0398/2023 400,98 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20437 Portaria nº. 0398/2023 0 400,98 Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20466 Portaria nº. 0507/2023 0 1706,25 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20435 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20434 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20436 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20432 Portaria nº. 0502/2023 0 1804,41 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20431 Portaria nº. 0493/2023 0 1804,41 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20433 Portaria nº. 0501/2023 0 1804,41 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20442 Portaria nº. 0501/2023 1804,41 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20438 Portaria nº. 0493/2023 1804,41 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20440 Portaria nº. 0502/2023 1804,41 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20446 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20444 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20448 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23643 0 2709,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20571 0 779,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20560 0 549,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20580 0 467,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20590 0 1228,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21115 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21118 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20557 0 97,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21106 0 170,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18203 0 344,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21112 0 6,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21091 0 10,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18206 0 93,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21121 0 127,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18212 0 14,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21130 0 142,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20593 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21142 0 20,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23584 0 55,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20604 0 248,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20574 0 2696,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20598 0 4495,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21151 0 166,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21080 0 1671,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21109 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20626 0 98,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21139 0 150,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18200 0 85,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21124 0 126,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20623 0 151,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21127 0 3,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20596 0 30,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21100 0 165,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21148 0 69,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20566 0 4068,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23578 0 324,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21103 0 143,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21136 0 26,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23639 0 25,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21085 0 120,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21133 0 295,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20759 0 1725,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20563 0 3050,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21088 0 155,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20612 0 44,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 23582 0 100,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 20577 0 613,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 18209 0 21,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21097 0 58,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21094 0 115,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 21145 0 17,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21136 0 0 26,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21148 0 0 69,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21115 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21133 0 0 295,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21130 0 0 142,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21118 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18209 0 0 21,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21106 0 0 170,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20557 0 0 97,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23578 0 0 324,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18200 0 0 85,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23639 0 0 25,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20566 0 0 4068,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21080 0 0 1671,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21103 0 0 143,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20759 0 0 1725,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20612 0 0 44,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21094 0 0 115,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21142 0 0 20,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20563 0 0 3050,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20626 0 0 98,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20571 0 0 779,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20574 0 0 2696,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18212 0 0 14,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23643 0 0 2709,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18206 0 0 93,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20604 0 0 248,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23582 0 0 100,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21127 0 0 3,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18203 0 0 344,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21139 0 0 150,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21088 0 0 155,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21085 0 0 120,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20560 0 0 549,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20623 0 0 151,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21097 0 0 58,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20598 0 0 4495,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20590 0 0 1228,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23584 0 0 55,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20596 0 0 30,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21121 0 0 127,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21145 0 0 17,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21112 0 0 6,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21100 0 0 165,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20580 0 0 467,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21109 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20593 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21124 0 0 126,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21151 0 0 166,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21091 0 0 10,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20577 0 0 613,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21095 0 115,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21081 0 1671,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21140 0 150,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21086 0 120,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20597 0 30,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21143 0 20,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18213 0 14,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21092 0 10,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21122 0 127,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18204 0 344,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20575 0 2696,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20564 0 3050,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20605 0 248,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21152 0 166,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21128 0 3,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20613 0 44,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23640 0 25,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20567 0 4068,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20760 0 1725,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21131 0 142,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21137 0 26,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20624 0 151,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21149 0 69,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20591 0 1228,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21110 0 14,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21098 0 58,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20558 0 97,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23583 0 100,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20594 0 58,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20578 0 613,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21134 0 295,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23644 0 2709,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21146 0 17,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20581 0 467,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23579 0 324,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21119 0 71,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21113 0 6,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18201 0 85,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20561 0 549,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20627 0 98,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23585 0 55,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21089 0 155,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21107 0 170,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21104 0 143,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20599 0 4495,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21125 0 126,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20572 0 779,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18210 0 21,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21101 0 165,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18207 0 93,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 21116 0 55,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23284 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23418 0 2059,29 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23286 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23346 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23332 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23272 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23274 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23226 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24674 2687,22 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25508 597,35 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24676 448,34 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24675 8437,08 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24677 4896,67 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24669 251,79 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20198 691,51 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24670 130,16 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24672 21216,77 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18242 0 579,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18232 0 855,07 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18250 0 980,53 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18254 0 435,47 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18224 0 576,89 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20212 0 341,75 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18262 0 195,16 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24673 46,18 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24671 340,07 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18235 0 2736,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18222 0 2919,81 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23473 0 9,04 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18238 0 1113,52 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23227 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23419 PAD nº. 0328/2021 2059,29 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23287 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23333 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23273 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23275 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23285 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23347 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20467 Portaria nº. 0507/2023 0 1706,25 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20450 Portaria nº. 0398/2023 0 400,98 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20448 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20446 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20444 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20440 Portaria nº. 0502/2023 0 1804,41 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20438 Portaria nº. 0493/2023 0 1804,41 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20442 Portaria nº. 0501/2023 0 1804,41 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20173 PAD nº 0193/2023 2400 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6304 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20175 PAD nº. 0249/2019 3500 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6305 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20439 Portaria nº. 0493/2023 1804,41 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6393 do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20443 Portaria nº. 0501/2023 1804,41 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6395 do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20441 Portaria nº. 0502/2023 1804,41 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6394 do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20447 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6397 do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20449 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6398 do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20445 Portaria nº. 0498/2023 2205,39 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6396 do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20468 Portaria nº. 0507/2023 1706,25 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6406 do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20451 Portaria nº. 0398/2023 400,98 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 6399 do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20169 PAD nº 0193/2023 1360 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6302 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20387 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 2275 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20171 PAD nº 0193/2023 2400 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6303 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20197 PEF nº 003/2023 35154,64 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20179 PAD nº. 0630/2018 130,29 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011720390 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310 - JUNHO/2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20191 PAD nº. 0629/2018 263,54 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6313 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18244 PEF Nº 001/2023 48,18 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18256 PEF Nº 001/2023 142,94 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20220 PEF 001/2023 598,69 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20167 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6301 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20177 PAD n°. 0180/2017 3311,44 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6306 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18258 PEF 001/2023 1190,27 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18224 PEF 001/2023 2654,61 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18232 PEF 001/2023 2297,98 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18264 PEF 001/2023 396,75 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18246 PEF Nº 006/2023 1570,71 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20216 PEF Nº 006/2023 509,48 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6325 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 . 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18262 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18254 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18238 PEF Nº 006/2023 4336,32 0 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 20212 PEF Nº 006/2023 929,75 0 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18250 PEF Nº 006/2023 3967,55 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18235 PEF Nº 006/2023 3403 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18226 PEF Nº 006/2023 3028,81 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18228 PEF Nº 006/2023 3028,8 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18252 PEF Nº 006/2023 1322,52 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18222 PEF Nº 006/2023 3403 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18248 PEF Nº 006/2023 1570,71 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18234 PEF Nº 006/2023 1900,33 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18242 PEF Nº 006/2023 3093,23 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18260 PEF Nº 006/2023 909,28 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18240 PEF Nº 006/2023 1445,44 0 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 18266 PEF Nº 006/2023 597,13 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21134 0 0 295,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20564 0 0 3050,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20605 0 0 248,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18201 0 0 85,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18204 0 0 344,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21092 0 0 10,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21113 0 0 6,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21081 0 0 1671,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23579 0 0 324,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20597 0 0 30,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20599 0 0 4495,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18207 0 0 93,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21119 0 0 71,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21149 0 0 69,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20558 0 0 97,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23585 0 0 55,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21146 0 0 17,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20760 0 0 1725,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20572 0 0 779,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21089 0 0 155,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21110 0 0 14,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21143 0 0 20,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21131 0 0 142,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20561 0 0 549,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21122 0 0 127,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20591 0 0 1228,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20578 0 0 613,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23583 0 0 100,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18210 0 0 21,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18213 0 0 14,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20594 0 0 58,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21086 0 0 120,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21095 0 0 115,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20581 0 0 467,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21107 0 0 170,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21104 0 0 143,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21116 0 0 55,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21101 0 0 165,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20627 0 0 98,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21098 0 0 58,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21140 0 0 150,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21125 0 0 126,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23644 0 0 2709,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21128 0 0 3,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20575 0 0 2696,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20567 0 0 4068,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20613 0 0 44,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21152 0 0 166,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23640 0 0 25,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20624 0 0 151,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 21137 0 0 26,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23347 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23333 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23285 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23227 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23419 PAD nº. 0328/2021 0 2059,29 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18248 PEF Nº 006/2023 0 1570,71 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18246 PEF Nº 006/2023 0 1570,71 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23287 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20216 PEF Nº 006/2023 0 509,48 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6325 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/04 a 14/07/2023 . 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18260 PEF Nº 006/2023 0 909,28 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18254 PEF Nº 006/2023 0 1394,63 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 5785 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18262 PEF Nº 006/2023 0 1394,63 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 5789 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18235 PEF Nº 006/2023 0 3403 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 5774 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18266 PEF Nº 006/2023 0 597,13 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20212 PEF Nº 006/2023 0 929,75 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 6323 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18226 PEF Nº 006/2023 0 3028,81 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18234 PEF Nº 006/2023 0 1900,33 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18242 PEF Nº 006/2023 0 3093,23 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5779 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18250 PEF Nº 006/2023 0 3967,55 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 5783 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23273 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23275 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24675 0 8437,08 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24669 0 251,79 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24673 0 46,18 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24671 0 340,07 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25508 0 597,35 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24674 0 2687,22 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24676 0 448,34 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20198 0 691,51 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24672 0 21216,77 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24677 0 4896,67 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24670 0 130,16 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20177 PAD n°. 0180/2017 0 3311,44 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 6306 do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20220 PEF 001/2023 0 598,69 Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 05/07 a 14/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20468 Portaria nº. 0507/2023 0 1706,25 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 6406 do empenho 998, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0507/2023. Quantidade de Diárias: 13,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 05/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Maceio-AL. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20197 PEF nº 003/2023 0 35154,64 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , FGTS s/ Folha de Pagamento 06/2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18232 PEF 001/2023 0 2297,98 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20191 PAD nº. 0629/2018 0 263,54 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 6313 do empenho 52, Arquivo Banco , Fatura 06/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Rua Barão de São Borja, 243, matrícula: 57731001. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20179 PAD nº. 0630/2018 0 130,29 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011720390 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310 - JUNHO/2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20169 PAD nº 0193/2023 0 1360 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6302 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo 14/04 a 30/04/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20175 PAD nº. 0249/2019 0 3500 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6305 do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023. ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18258 PEF 001/2023 0 1190,27 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20167 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6301 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo junho/2023 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20451 Portaria nº. 0398/2023 0 400,98 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 6399 do empenho 997, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0398/2023. Quantidade de Diárias: 01(uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 25/06 a 27/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. Referente a COMPLEMENTO DE DIÁRIA, em virtude da necessidade de deslocamento com 01 dia de antecedência (25/06/2023) conforme autorização da presidência em requisição anexa. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20387 Portaria Coren-PE n° 0444/2023 0 2275 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do II Encontro de Fiscalização da Região Norte, origem: Recife, destino: Rio Branco - Acre, de 03/07/2023 a 06/07/2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18264 PEF 001/2023 0 396,75 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18224 PEF 001/2023 0 2654,61 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20171 PAD nº 0193/2023 0 2400 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6303 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Maio/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20447 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6397 do empenho 995, Arquivo Banco , Recibo 018/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20445 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 6396 do empenho 994, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20443 Portaria nº. 0501/2023 0 1804,41 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 6395 do empenho 993, Arquivo Banco , Recibo 016/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0501/2023 (conduzir fiscais para Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20439 Portaria nº. 0493/2023 0 1804,41 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6393 do empenho 991, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20441 Portaria nº. 0502/2023 0 1804,41 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 6394 do empenho 992, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0493/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 03/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20449 Portaria nº. 0498/2023 0 2205,39 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6398 do empenho 996, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0498/2023 (Inspeção Fiscalizatória) . Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 02/07 a 07/07 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 20173 PAD nº 0193/2023 0 2400 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6304 do empenho 940, Arquivo Banco , Recibo Junho/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel comercial com finalidade de situar a Subseção Limoeiro do Coren-PE, relativo ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 339/2023-SCC. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18238 PEF Nº 006/2023 0 4336,32 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 5777 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18222 PEF Nº 006/2023 0 3403 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 5770 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18240 PEF Nº 006/2023 0 1445,44 Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18228 PEF Nº 006/2023 0 3028,8 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 22/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18252 PEF Nº 006/2023 0 1322,52 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18244 PEF Nº 001/2023 0 48,18 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 12/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 30/06/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 18256 PEF Nº 001/2023 0 142,94 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias 03/07/2023 a 17/07/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento.