Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19189;Portaria nº 636/2024;0;1403,43;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19193;Portaria nº 636/2024;0;1002,45;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19195;Diárias;0;1002,45;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 01/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19198;Portaria nº 636/2024;0;1403,43;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19203;Diárias;0;601,47;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 02/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Limoeiro  destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19206;Diárias;0;601,47;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 02/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19101;PEF nº 003/2023;0;281,61;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6694 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19911;PORTARIA Nº 0458/2024;1403,43;0;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. Estorno do pagamento 4109 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 453, Transferência Identificada , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. Não houve a viagem por parte do favorecido.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19984;0;0;359,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20005;0;0;175,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20014;0;0;101,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20017;0;0;67,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20020;0;0;133,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20023;0;0;123,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20026;0;0;379,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20035;0;0;42,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20041;0;0;31,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20057;;247,36;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20059;0;0;61,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20060;;1114,95;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20062;0;0;278,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20063;;9603,15;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20065;0;0;2400,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20066;;10726,36;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20068;0;0;2681,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20069;;1074,54;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20071;0;0;268,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20072;;7071,58;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20074;0;0;1767,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20075;;1279,97;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20077;0;0;319,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20078;;1230,76;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20080;0;0;307,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20081;;4125,41;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20083;0;0;1031,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20084;;2681,64;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20086;0;0;670,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20087;;135,7;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20089;0;0;33,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20090;;172,57;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20092;0;0;43,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20093;;12,34;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20095;0;0;3,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20096;;35,13;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20098;0;0;8,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20099;;33,75;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20101;0;0;8,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22065;0;0;251,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22069;0;0;46,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22071;0;0;11,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22073;0;0;641,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22075;0;0;454,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22542;;13,58;0;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22543;;18,4;0;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22544;;25,66;0;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22546;;366,27;0;NR.PROC-000000000008001150420204058312
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22547;;786,41;0;NR.PROC-000000000008001150420204058312
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23363;0;0;129,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23367;0;0;6,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22545;;1209,45;0;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24122;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24206;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24306;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24308;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24420;PAD nº 0328/2021;0;33,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24512;PAD nº 0328/2021;0;294,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24552;PAD nº 0328/2021;0;2871;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24553;;0;139342,62;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25024;0;0;180,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25029;0;0;4,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25034;0;0;229,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25036;0;0;764,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25044;0;0;331,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25046;0;0;87,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25556;;0;1200,33;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26229;0;0;10,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20054;;12683,02;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27001;0;0;3170,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20051;;13725,96;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27005;0;0;3430,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19982;;1437,71;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19985;;1005,73;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19988;;42,87;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19991;;187,24;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19994;;44,84;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19997;;2567,89;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20000;;1817,4;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20003;;702,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20006;;517,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20009;;27,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20012;;405,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20015;;268,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20018;;533,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20021;;495,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20027;;721,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20030;;16,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20033;;169,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20036;;916,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20039;;125,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20042;;348,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20045;;3056,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20048;;1325,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20024;;1518,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19914;;12899,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19917;;460,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19920;;4308,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19923;;1088,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19926;;81,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19929;;52,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19932;;59,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27347;;0;311,31;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , Valor pago em Duplicidade FGTS Rescisório do ex-assessor Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;24578;;140,73;0;Cobrança 
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;24579;;0;9,12;Tar Reg Eletrônico Título
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;24580;;0;131,61;Aplicação Financeira
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24553;;139342,62;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
02/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;24580;;131,61;0;Aplicação Financeira
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20084;;0;2681,64;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20081;;0;4125,41;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20048;;0;1325,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20045;;0;3056,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;19929;;0;52,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;19926;;0;81,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20021;;0;495,06;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20018;;0;533,6;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20000;;0;1817,4;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;19997;;0;2567,89;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19982;;0;1437,71;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19985;;0;1005,73;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19988;;0;42,87;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20054;;0;12683,02;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20051;;0;13725,96;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20027;;0;721,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20030;;0;16,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20024;;0;1518,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19914;;0;12899,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;19917;;0;460,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20003;;0;702,33;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20006;;0;517,18;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20009;;0;27,94;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20093;;0;12,34;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20090;;0;172,57;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20087;;0;135,7;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20060;;0;1114,95;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20057;;0;247,36;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20096;;0;35,13;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20099;;0;33,75;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20072;;0;7071,58;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20069;;0;1074,54;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20066;;0;10726,36;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20063;;0;9603,15;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20042;;0;348,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20036;;0;916,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20039;;0;125,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20033;;0;169,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19920;;0;4308,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19923;;0;1088,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20015;;0;268,45;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20012;;0;405,47;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19991;;0;187,24;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;19994;;0;44,84;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;1.1.3.8.1.99.02.15 - Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos (FGTS);27347;;311,31;0;Pagamento de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , Valor pago em Duplicidade FGTS Rescisório do ex-assessor Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos.
02/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;20078;;0;1230,76;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;20075;;0;1279,97;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;19101;PEF nº 003/2023;281,61;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6694 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
02/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24122;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24121;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24307;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24305;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24306;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24308;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24205;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24206;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24552;PAD nº 0328/2021;2871;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24551;;0;2871;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24420;PAD nº 0328/2021;33,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24419;;0;33,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24512;PAD nº 0328/2021;294,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24511;;0;294,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);19776;0441/2022;0;16487,79;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27005;0;3430,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27004;0;0;3430,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27000;0;0;3170,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27001;0;3170,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26228;0;0;10,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26229;0;10,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25046;0;87,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25045;0;0;87,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22075;0;454,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22064;0;0;251,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22065;0;251,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22068;0;0;46,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22069;0;46,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22070;0;0;11,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22073;0;641,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22074;0;0;454,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22071;0;11,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22072;0;0;641,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19983;0;0;359,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20076;0;0;319,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20077;0;319,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20080;0;307,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20079;0;0;307,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20085;0;0;670,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20086;0;670,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20083;0;1031,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20082;0;0;1031,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20065;0;2400,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20070;0;0;268,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20067;0;0;2681,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20068;0;2681,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20071;0;268,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20074;0;1767,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20073;0;0;1767,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20041;0;31,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20040;0;0;31,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20035;0;42,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20034;0;0;42,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20026;0;379,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20059;0;61,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20058;0;0;61,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20064;0;0;2400,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20061;0;0;278,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20062;0;278,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20023;0;123,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20025;0;0;379,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20019;0;0;133,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20020;0;133,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20017;0;67,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20016;0;0;67,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20014;0;101,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20005;0;175,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20013;0;0;101,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20004;0;0;175,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);19984;0;359,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20101;0;8,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20100;0;0;8,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20097;0;0;8,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20098;0;8,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20094;0;0;3,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20095;0;3,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20089;0;33,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20088;0;0;33,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20092;0;43,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20091;0;0;43,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25044;0;331,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25043;0;0;331,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25036;0;764,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25034;0;229,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25035;0;0;764,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25024;0;180,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25023;0;0;180,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25028;0;0;4,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25029;0;4,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25033;0;0;229,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23366;0;0;6,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23367;0;6,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23363;0;129,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23362;0;0;129,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;24578;;0;140,73;Cobrança 
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;24579;;9,12;0;Tar Reg Eletrônico Título
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25556;;1200,33;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19892;JETONS 04/2024;0;1216,72;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19895;JETONS 04/2024;0;1123,12;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19898;JETONS 04/2024;0;1123,12;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19911;PORTARIA Nº 0458/2024;0;1403,43;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. Estorno do pagamento 4109 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 453, Transferência Identificada , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. Não houve a viagem por parte do favorecido.
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19912;PORTARIA Nº 0458/2024;1403,43;0;Cancelamento da liquidação nº 4000, do Empenho 453, favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19189;Portaria nº 636/2024;1403,43;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19193;Portaria nº 636/2024;1002,45;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19206;Diárias;601,47;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 02/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19203;Diárias;601,47;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 02/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Limoeiro  destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19195;Diárias;1002,45;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 01/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;19198;Portaria nº 636/2024;1403,43;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19901;Auxílios 04/2024;0;1825,08;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19904;Auxílios 04/2024;0;1684,68;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19907;Auxílios 04/2024;0;4492,48;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;19912;PORTARIA Nº 0458/2024;0;1403,43;Cancelamento da liquidação nº 4000, do Empenho 453, favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
02/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19898;JETONS 04/2024;1123,12;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19895;JETONS 04/2024;1123,12;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19892;JETONS 04/2024;1216,72;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;19776;0441/2022;16487,79;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024
02/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24121;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24305;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24307;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24205;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24551;;2871;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24419;;33,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24511;;294,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22064;0;251,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22070;0;11,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22068;0;46,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22072;0;641,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22074;0;454,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20100;0;8,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20091;0;43,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20088;0;33,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20094;0;3,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20097;0;8,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19983;0;359,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20004;0;175,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20013;0;101,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20016;0;67,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20019;0;133,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20022;0;123,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20025;0;379,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20061;0;278,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20064;0;2400,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20058;0;61,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20034;0;42,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20040;0;31,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20073;0;1767,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20070;0;268,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20067;0;2681,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20082;0;1031,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20085;0;670,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20079;0;307,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20076;0;319,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25043;0;331,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25035;0;764,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25033;0;229,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25028;0;4,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25023;0;180,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23362;0;129,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23366;0;6,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25045;0;87,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27000;0;3170,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27004;0;3430,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26228;0;10,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;19907;Auxílios 04/2024;4492,48;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;19904;Auxílios 04/2024;1684,68;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;19901;Auxílios 04/2024;1825,08;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22545;;0;1209,45;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22547;;0;786,41;NR.PROC-000000000008001150420204058312
02/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22546;;0;366,27;NR.PROC-000000000008001150420204058312
02/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22543;;0;18,4;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22544;;0;25,66;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22542;;0;13,58;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19932;;0;59,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20087;;135,7;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20051;;13725,96;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19982;;1437,71;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20003;;702,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20024;;1518,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19914;;12899,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20027;;721,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20006;;517,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19985;;1005,73;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20054;;12683,02;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20090;;172,57;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20057;;247,36;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20093;;12,34;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20060;;1114,95;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19988;;42,87;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19917;;460,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20030;;16,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20009;;27,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20063;;9603,15;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19920;;4308,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20033;;169,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20096;;35,13;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20066;;10726,36;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20012;;405,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20036;;916,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19991;;187,24;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20069;;1074,54;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20039;;125,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20099;;33,75;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20072;;7071,58;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19994;;44,84;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19923;;1088,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20042;;348,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20015;;268,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20075;;1279,97;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20078;;1230,76;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22545;;1209,45;0;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22544;;25,66;0;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22543;;18,4;0;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22547;;786,41;0;NR.PROC-000000000008001150420204058312
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22546;;366,27;0;NR.PROC-000000000008001150420204058312
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22542;;13,58;0;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20081;;4125,41;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19997;;2567,89;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20018;;533,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20045;;3056,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19926;;81,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20048;;1325,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19929;;52,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20021;;495,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20000;;1817,4;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20084;;2681,64;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19932;;59,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20087;;0;135,7;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19982;;0;1437,71;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20051;;0;13725,96;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20003;;0;702,33;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20024;;0;1518,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;19914;;0;12899,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20027;;0;721,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20006;;0;517,18;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;19985;;0;1005,73;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20054;;0;12683,02;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20090;;0;172,57;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20057;;0;247,36;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20093;;0;12,34;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20060;;0;1114,95;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19988;;0;42,87;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;19917;;0;460,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20030;;0;16,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20009;;0;27,94;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20063;;0;9603,15;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;19920;;0;4308,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20033;;0;169,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20096;;0;35,13;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20066;;0;10726,36;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20012;;0;405,47;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20036;;0;916,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;19991;;0;187,24;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20069;;0;1074,54;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20039;;0;125,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20099;;0;33,75;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20072;;0;7071,58;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19994;;0;44,84;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;19923;;0;1088,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20042;;0;348,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20015;;0;268,45;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20075;;0;1279,97;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20078;;0;1230,76;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22545;;0;1209,45;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22547;;0;786,41;NR.PROC-000000000008001150420204058312
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22544;;0;25,66;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22543;;0;18,4;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22546;;0;366,27;NR.PROC-000000000008001150420204058312
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22542;;0;13,58;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20081;;0;4125,41;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19997;;0;2567,89;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20018;;0;533,6;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20045;;0;3056,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;19926;;0;81,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20048;;0;1325,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;19929;;0;52,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20021;;0;495,06;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20000;;0;1817,4;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20084;;0;2681,64;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;19932;;0;59,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;19913;PORTARIA Nº 0458/2024;0;1403,43;Anulação do empenho do favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Nota de Empenho anulada por ter sido devolvida em conta corrente porque o favorecido não pode viajar.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;19961;PAD nº 0213/2024;89000;0;Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;19935;PAD Nº 0521/2021;106547,86;0;Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19903;Auxílios 04/2024;1684,68;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19900;Auxílios 04/2024;1825,08;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19906;Auxílios 04/2024;4492,48;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19891;JETONS 04/2024;1216,72;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19894;JETONS 04/2024;1123,12;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19897;JETONS 04/2024;1123,12;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19913;PORTARIA Nº 0458/2024;1403,43;0;Anulação do empenho do favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Nota de Empenho anulada por ter sido devolvida em conta corrente porque o favorecido não pode viajar.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19912;PORTARIA Nº 0458/2024;0;1403,43;Cancelamento da liquidação nº 4000, do Empenho 453, favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;19776;0441/2022;16487,79;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24121;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24307;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24305;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24205;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24551;;2871;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24419;;33,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24511;;294,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;19961;PAD nº 0213/2024;0;89000;Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;19935;PAD Nº 0521/2021;0;106547,86;Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19983;0;359,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20082;0;1031,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20085;0;670,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20079;0;307,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20076;0;319,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20073;0;1767,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20070;0;268,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20067;0;2681,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20064;0;2400,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20061;0;278,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20058;0;61,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20040;0;31,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20034;0;42,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20025;0;379,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20022;0;123,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20019;0;133,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20016;0;67,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20013;0;101,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20004;0;175,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20100;0;8,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20097;0;8,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20094;0;3,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20088;0;33,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20091;0;43,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22064;0;251,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22068;0;46,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22074;0;454,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22072;0;641,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22070;0;11,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23366;0;6,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23362;0;129,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25035;0;764,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25033;0;229,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25043;0;331,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25028;0;4,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25023;0;180,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25045;0;87,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26228;0;10,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27000;0;3170,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27004;0;3430,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19906;Auxílios 04/2024;0;4492,48;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19904;Auxílios 04/2024;1684,68;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19907;Auxílios 04/2024;4492,48;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19900;Auxílios 04/2024;0;1825,08;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19901;Auxílios 04/2024;1825,08;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19903;Auxílios 04/2024;0;1684,68;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19897;JETONS 04/2024;0;1123,12;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19894;JETONS 04/2024;0;1123,12;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19898;JETONS 04/2024;1123,12;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19891;JETONS 04/2024;0;1216,72;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19892;JETONS 04/2024;1216,72;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19895;JETONS 04/2024;1123,12;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;19101;PEF nº 003/2023;281,61;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6694 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19206;Diárias;601,47;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 02/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19203;Diárias;601,47;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 02/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Limoeiro  destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19195;Diárias;1002,45;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 01/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19198;Portaria nº 636/2024;1403,43;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19189;Portaria nº 636/2024;1403,43;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19193;Portaria nº 636/2024;1002,45;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19912;PORTARIA Nº 0458/2024;1403,43;0;Cancelamento da liquidação nº 4000, do Empenho 453, favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19911;PORTARIA Nº 0458/2024;0;1403,43;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. Estorno do pagamento 4109 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 453, Transferência Identificada , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. Não houve a viagem por parte do favorecido.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;19776;0441/2022;0;16487,79;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24121;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24122;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24308;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24305;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24306;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24307;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24205;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24206;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24551;;0;2871;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24552;PAD nº 0328/2021;2871;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24420;PAD nº 0328/2021;33,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24419;;0;33,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24512;PAD nº 0328/2021;294,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24511;;0;294,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23367;0;6,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23366;0;0;6,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23363;0;129,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23362;0;0;129,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25036;0;764,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25035;0;0;764,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25034;0;229,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25043;0;0;331,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25044;0;331,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25029;0;4,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25033;0;0;229,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25024;0;180,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25028;0;0;4,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25023;0;0;180,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22071;0;11,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22072;0;0;641,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22073;0;641,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22075;0;454,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22074;0;0;454,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22068;0;0;46,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22069;0;46,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22070;0;0;11,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22064;0;0;251,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22065;0;251,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19983;0;0;359,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20013;0;0;101,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20004;0;0;175,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27004;0;0;3430,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27005;0;3430,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27001;0;3170,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27000;0;0;3170,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26229;0;10,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26228;0;0;10,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25045;0;0;87,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25046;0;87,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19904;Auxílios 04/2024;0;1684,68;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19901;Auxílios 04/2024;0;1825,08;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19907;Auxílios 04/2024;0;4492,48;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19892;JETONS 04/2024;0;1216,72;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19895;JETONS 04/2024;0;1123,12;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19898;JETONS 04/2024;0;1123,12;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;19101;PEF nº 003/2023;0;281,61;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6694 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19206;Diárias;0;601,47;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 02/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19198;Portaria nº 636/2024;0;1403,43;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19203;Diárias;0;601,47;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 02/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Limoeiro  destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19195;Diárias;0;1002,45;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 01/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19189;Portaria nº 636/2024;0;1403,43;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19193;Portaria nº 636/2024;0;1002,45;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;19911;PORTARIA Nº 0458/2024;1403,43;0;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. Estorno do pagamento 4109 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 453, Transferência Identificada , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. Não houve a viagem por parte do favorecido.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24122;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24308;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24306;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24206;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24552;PAD nº 0328/2021;0;2871;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24420;PAD nº 0328/2021;0;33,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24512;PAD nº 0328/2021;0;294,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23367;0;0;6,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23363;0;0;129,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25034;0;0;229,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25036;0;0;764,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25044;0;0;331,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25029;0;0;4,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25024;0;0;180,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22065;0;0;251,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22069;0;0;46,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22073;0;0;641,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22071;0;0;11,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20083;0;0;1031,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20086;0;0;670,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20080;0;0;307,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20077;0;0;319,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20074;0;0;1767,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20071;0;0;268,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20068;0;0;2681,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20065;0;0;2400,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20062;0;0;278,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20059;0;0;61,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20026;0;0;379,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20041;0;0;31,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20035;0;0;42,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20020;0;0;133,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20014;0;0;101,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);19984;0;0;359,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20005;0;0;175,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20101;0;0;8,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20098;0;0;8,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20095;0;0;3,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20089;0;0;33,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20092;0;0;43,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27005;0;0;3430,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27001;0;0;3170,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26229;0;0;10,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25046;0;0;87,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22547;;786,41;0;NR.PROC-000000000008001150420204058312
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22544;;25,66;0;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22546;;366,27;0;NR.PROC-000000000008001150420204058312
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22543;;18,4;0;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22542;;13,58;0;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20057;;247,36;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20060;;1114,95;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20063;;9603,15;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20066;;10726,36;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20069;;1074,54;0;COBRANÇA
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02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20081;;4125,41;0;COBRANÇA
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02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20099;;33,75;0;COBRANÇA
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02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20087;;135,7;0;COBRANÇA
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02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20054;;12683,02;0;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20051;;13725,96;0;COBRANÇA
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02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19985;;1005,73;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19982;;1437,71;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19991;;187,24;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19994;;44,84;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20003;;702,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20012;;405,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20009;;27,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20006;;517,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20018;;533,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20021;;495,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20015;;268,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20030;;16,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20027;;721,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20039;;125,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20033;;169,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20048;;1325,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20045;;3056,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20036;;916,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20042;;348,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20024;;1518,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19932;;59,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19929;;52,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19926;;81,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19923;;1088,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19920;;4308,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19917;;460,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19914;;12899,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20027;;0;721,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20033;;0;169,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20030;;0;16,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20036;;0;916,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20024;;0;1518,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20039;;0;125,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20042;;0;348,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20045;;0;3056,22;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20048;;0;1325,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19914;;0;12899,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19920;;0;4308,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19917;;0;460,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19923;;0;1088,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19929;;0;52,76;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19926;;0;81,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19932;;0;59,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20003;;0;702,33;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20006;;0;517,18;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20009;;0;27,94;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20012;;0;405,47;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20015;;0;268,45;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20018;;0;533,6;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20021;;0;495,06;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19982;;0;1437,71;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19985;;0;1005,73;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19988;;0;42,87;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19991;;0;187,24;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19994;;0;44,84;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20000;;0;1817,4;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19997;;0;2567,89;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20054;;0;12683,02;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20051;;0;13725,96;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22545;;0;1209,45;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22547;;0;786,41;NR.PROC-000000000008001150420204058312
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22546;;0;366,27;NR.PROC-000000000008001150420204058312
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22543;;0;18,4;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22544;;0;25,66;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22542;;0;13,58;NR.PROC-000000000008004892320204058311
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20093;;0;12,34;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20099;;0;33,75;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20096;;0;35,13;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20090;;0;172,57;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20084;;0;2681,64;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20087;;0;135,7;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20081;;0;4125,41;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20078;;0;1230,76;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20075;;0;1279,97;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20072;;0;7071,58;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20069;;0;1074,54;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20066;;0;10726,36;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20063;;0;9603,15;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20060;;0;1114,95;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20057;;0;247,36;COBRANÇA
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19900;Auxílios 04/2024;1825,08;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19903;Auxílios 04/2024;1684,68;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19906;Auxílios 04/2024;4492,48;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19913;PORTARIA Nº 0458/2024;0;1403,43;Anulação do empenho do favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Nota de Empenho anulada por ter sido devolvida em conta corrente porque o favorecido não pode viajar.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19961;PAD nº 0213/2024;89000;0;Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19935;PAD Nº 0521/2021;106547,86;0;Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19897;JETONS 04/2024;1123,12;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19894;JETONS 04/2024;1123,12;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19891;JETONS 04/2024;1216,72;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24551;;2871;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25035;0;764,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25043;0;331,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25033;0;229,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25023;0;180,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25028;0;4,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24419;;33,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24511;;294,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24121;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24305;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24307;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24205;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23366;0;6,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23362;0;129,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22064;0;251,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22068;0;46,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22072;0;641,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22070;0;11,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22074;0;454,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20100;0;8,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20088;0;33,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20091;0;43,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20097;0;8,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20094;0;3,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19891;JETONS 04/2024;0;1216,72;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19892;JETONS 04/2024;1216,72;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19895;JETONS 04/2024;1123,12;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19897;JETONS 04/2024;0;1123,12;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19894;JETONS 04/2024;0;1123,12;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19898;JETONS 04/2024;1123,12;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19776;0441/2022;16487,79;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19935;PAD Nº 0521/2021;0;106547,86;Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19961;PAD nº 0213/2024;0;89000;Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19913;PORTARIA Nº 0458/2024;1403,43;0;Anulação do empenho do favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Nota de Empenho anulada por ter sido devolvida em conta corrente porque o favorecido não pode viajar.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19912;PORTARIA Nº 0458/2024;0;1403,43;Cancelamento da liquidação nº 4000, do Empenho 453, favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19906;Auxílios 04/2024;0;4492,48;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19907;Auxílios 04/2024;4492,48;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19904;Auxílios 04/2024;1684,68;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19903;Auxílios 04/2024;0;1684,68;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19900;Auxílios 04/2024;0;1825,08;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19901;Auxílios 04/2024;1825,08;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20040;0;31,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20034;0;42,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20058;0;61,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20061;0;278,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20004;0;175,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;19983;0;359,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20013;0;101,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20019;0;133,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20016;0;67,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20022;0;123,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20025;0;379,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20064;0;2400,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20067;0;2681,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20070;0;268,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20073;0;1767,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20076;0;319,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20079;0;307,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20085;0;670,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20082;0;1031,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25045;0;87,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26228;0;10,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27000;0;3170,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27004;0;3430,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25045;0;0;87,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25046;0;87,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27001;0;3170,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27000;0;0;3170,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27004;0;0;3430,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27005;0;3430,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26229;0;10,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26228;0;0;10,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24308;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24305;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24307;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24306;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24205;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24206;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24121;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24122;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24420;PAD nº 0328/2021;33,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24419;;0;33,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24511;;0;294,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24512;PAD nº 0328/2021;294,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24552;PAD nº 0328/2021;2871;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24551;;0;2871;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25036;0;764,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25034;0;229,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25035;0;0;764,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25044;0;331,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25043;0;0;331,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25033;0;0;229,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25028;0;0;4,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25029;0;4,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25024;0;180,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25023;0;0;180,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23367;0;6,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23366;0;0;6,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23362;0;0;129,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23363;0;129,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22075;0;454,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22073;0;641,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22074;0;0;454,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22070;0;0;11,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22072;0;0;641,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22071;0;11,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22065;0;251,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22064;0;0;251,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22068;0;0;46,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22069;0;46,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20100;0;0;8,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20101;0;8,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20095;0;3,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20094;0;0;3,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20097;0;0;8,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20098;0;8,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20091;0;0;43,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20092;0;43,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20089;0;33,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20088;0;0;33,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20083;0;1031,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20082;0;0;1031,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20085;0;0;670,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20086;0;670,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20079;0;0;307,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20080;0;307,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20076;0;0;319,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20077;0;319,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20073;0;0;1767,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20074;0;1767,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20071;0;268,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20067;0;0;2681,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20068;0;2681,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20070;0;0;268,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20064;0;0;2400,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20065;0;2400,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20025;0;0;379,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20022;0;0;123,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20023;0;123,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20014;0;101,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20019;0;0;133,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20020;0;133,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20013;0;0;101,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20017;0;67,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20016;0;0;67,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20004;0;0;175,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20005;0;175,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20061;0;0;278,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20062;0;278,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20058;0;0;61,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20059;0;61,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20026;0;379,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20034;0;0;42,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20035;0;42,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20040;0;0;31,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20041;0;31,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19901;Auxílios 04/2024;0;1825,08;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19907;Auxílios 04/2024;0;4492,48;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19904;Auxílios 04/2024;0;1684,68;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19912;PORTARIA Nº 0458/2024;1403,43;0;Cancelamento da liquidação nº 4000, do Empenho 453, favorecido Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, Recibo nº , em função de devolução em conta corrente.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19911;PORTARIA Nº 0458/2024;0;1403,43;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. Estorno do pagamento 4109 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 453, Transferência Identificada , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. Não houve a viagem por parte do favorecido.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19984;0;359,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19983;0;0;359,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19776;0441/2022;0;16487,79;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19101;PEF nº 003/2023;281,61;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6694 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19898;JETONS 04/2024;0;1123,12;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19895;JETONS 04/2024;0;1123,12;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19892;JETONS 04/2024;0;1216,72;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19193;Portaria nº 636/2024;1002,45;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19189;Portaria nº 636/2024;1403,43;0;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19195;Diárias;1002,45;0;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 01/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19203;Diárias;601,47;0;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 02/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Limoeiro  destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19198;Portaria nº 636/2024;1403,43;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19206;Diárias;601,47;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 02/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23367;0;0;6,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23363;0;0;129,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24420;PAD nº 0328/2021;0;33,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24512;PAD nº 0328/2021;0;294,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24552;PAD nº 0328/2021;0;2871;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25034;0;0;229,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25036;0;0;764,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25044;0;0;331,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25029;0;0;4,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25024;0;0;180,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24308;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24306;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24206;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24122;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22065;0;0;251,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22069;0;0;46,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22071;0;0;11,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22073;0;0;641,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22075;0;0;454,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20101;0;0;8,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20089;0;0;33,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20092;0;0;43,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20098;0;0;8,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20095;0;0;3,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19101;PEF nº 003/2023;0;281,61;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 6694 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19911;PORTARIA Nº 0458/2024;1403,43;0;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação  do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. Estorno do pagamento 4109 pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, empenho 453, Transferência Identificada , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a participação do Coren-PE Presente no Período 03/04/2024 a 06/04/2024. Não houve a viagem por parte do favorecido.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19189;Portaria nº 636/2024;0;1403,43;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação  do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Petrolina, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19193;Portaria nº 636/2024;0;1002,45;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação  do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 01/05/2024 a 03/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19206;Diárias;0;601,47;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 637, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 02/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Limoeiro destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19203;Diárias;0;601,47;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação  do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 02/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Limoeiro  destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19195;Diárias;0;1002,45;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação  do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias, para participar do 1° Encontro dos setores de Atendimento e Registro e Cadastro  no período de 01/05/2024  a 03/05/2024 Origem: Garanhuns destino: Recife
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19198;Portaria nº 636/2024;0;1403,43;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do I Encontro dos Setores de Atendimento e Registro e Cadastro do Coren-PE, origem: Serra Talhada, destino: Recife, 01/05/2024 a 04/05/2024.
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20041;0;0;31,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20035;0;0;42,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20059;0;0;61,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20005;0;0;175,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19984;0;0;359,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20017;0;0;67,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26229;0;0;10,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
02/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25046;0;0;87,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20105;;79,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20108;;251,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
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03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20117;;46,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20120;;30,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20126;;661,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20129;;401,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20132;;10;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20135;;245,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20138;;667,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20141;;256,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20144;;2172,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20147;;851,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
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03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20153;;247,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20156;;15,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20159;;53,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20162;;14,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20165;;227,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20168;;148,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20171;;361,84;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20174;;14,48;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20180;;261,13;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20183;;105,92;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26233;0;0;90,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20255;;850,37;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26217;0;0;212;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25483;0;0;166,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25562;;0;571,29;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19905;Auxílios 04/2024;0;1684,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7047 do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19902;Auxílios 04/2024;0;1825,08;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7046 do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19893;JETONS 04/2024;0;1216,72;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7043 do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19896;JETONS 04/2024;0;1123,12;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7044 do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25055;;297,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24554;;0;48495,81;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24542;PAD nº 0328/2021;0;772,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24500;PAD nº 0328/2021;0;148,77;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24472;PAD nº 0328/2021;0;75,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24426;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24378;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24380;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24294;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24246;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24248;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24250;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24252;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24218;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24220;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24188;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24190;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24054;0;0;2167,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24098;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20223;;8671,24;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23194;0;0;100,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23196;0;0;543,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23198;0;0;212,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23200;0;0;64,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22548;;784,06;0;NR.PROC-000000000008178404720174058300
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20128;0;0;165,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20134;0;0;2,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20137;0;0;61,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20152;0;0;85,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20155;0;0;61,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20158;0;0;3,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20161;0;0;13,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20164;0;0;3,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20167;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20170;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20176;0;0;3,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20177;;81,97;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20179;0;0;20,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20182;0;0;65,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20185;0;0;26,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20220;;7467,39;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20222;0;0;1866,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20226;;100,39;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20228;0;0;25,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20229;;651,77;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20231;0;0;162,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20232;;4510,94;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20234;0;0;1127,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20235;;4700,05;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20237;0;0;1175,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20238;;929,24;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20240;0;0;232,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20243;;3184,67;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20245;0;0;796,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20246;;348,32;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20248;0;0;87,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20249;;322;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20251;0;0;80,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20252;;1328,75;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20254;0;0;332,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20258;;232,48;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19908;Auxílios 04/2024;0;4492,48;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19899;JETONS 04/2024;0;1123,12;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19167;PEF nº 006/2023;0;766,5;Pago a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação 6718 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19314;PEF 003/2023;0;29,7;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  multa por atraso no pagamento. Referente ao problema com emissão da Guia, havendo encargos por ter passado do vencimento.( referente a Rescisão de Eduardo Leleu)
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19200;PEF nº 006/2023;0;1039,98;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6731 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19208;PEF nº 001/2024;0;51,83;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6734 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19210;PEF nº 006/2023;0;860,18;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6735 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19212;PEF nº 006/2023;0;507,03;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6736 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19214;PEF nº 006/2023;0;4651,36;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 6737 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19216;PEF nº 006/2023;0;3443,79;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 6738 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19218;PEF nº 006/2023;0;3443,79;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19184;PEF nº 006/2023;0;1013,47;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6725 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19178;PEF nº 006/2023;0;1045,42;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6722 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. Abono de 26/05/2024 a 04/06/2024.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19186;PEF nº 006/2023;0;1039,98;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6726 do empenho 5, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19143;391/2023;0;450;Pago a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 386971987 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19135;391/2023;0;2000;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 6706 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 386971536 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  período 01/05 a 03/05/2024
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19145;391/2023;0;2000;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 6710 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19147;391/2023;0;450;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19180;PEF nº 006/2023;0;1045,42;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6723 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19182;PEF nº 001/2024;0;569,74;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6724 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20260;0;0;58,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20261;;168,56;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20263;0;0;42,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20264;;16,04;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20266;0;0;4,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20267;;77,95;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20269;0;0;19,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20270;;86,86;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20272;0;0;21,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20273;;63,18;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20275;0;0;15,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24554;;48495,81;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20255;;0;850,37;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20165;;0;227,99;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20168;;0;148,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20120;;0;30,2;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20117;;0;46,47;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20147;;0;851,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20144;;0;2172,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20252;;0;1328,75;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20258;;0;232,48;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20220;;0;7467,39;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20229;;0;651,77;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20226;;0;100,39;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20264;;0;16,04;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20261;;0;168,56;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20223;;0;8671,24;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20156;;0;15,69;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20150;;0;343,15;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20153;;0;247,05;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20102;;0;6283,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20126;;0;661,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20132;;0;10;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20129;;0;401,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20174;;0;14,48;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20171;;0;361,84;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20108;;0;251,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20105;;0;79,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20180;;0;261,13;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20183;;0;105,92;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20159;;0;53,03;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20162;;0;14,32;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20111;;0;1866,2;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20114;;0;513,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20135;;0;245,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20138;;0;667,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20177;;0;81,97;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20243;;0;3184,67;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20238;;0;929,24;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20235;;0;4700,05;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20232;;0;4510,94;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20270;;0;86,86;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20267;;0;77,95;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20273;;0;63,18;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;20249;;0;322;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;20246;;0;348,32;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;20141;;0;256,58;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19167;PEF nº 006/2023;1521,1;0;Pago a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação 6718 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19180;PEF nº 006/2023;1045,42;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6723 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19178;PEF nº 006/2023;1045,42;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6722 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. Abono de 26/05/2024 a 04/06/2024.
03/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19182;PEF nº 001/2024;569,74;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6724 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
03/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19184;PEF nº 006/2023;2028,13;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6725 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19186;PEF nº 006/2023;1039,98;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6726 do empenho 5, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19218;PEF nº 006/2023;3443,79;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19216;PEF nº 006/2023;3443,79;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 6738 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19214;PEF nº 006/2023;6887,59;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 6737 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19212;PEF nº 006/2023;507,03;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6736 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19210;PEF nº 006/2023;1521,09;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6735 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19200;PEF nº 006/2023;1039,98;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6731 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;19208;PEF nº 001/2024;51,83;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6734 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;19314;PEF 003/2023;29,7;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  multa por atraso no pagamento. Referente ao problema com emissão da Guia, havendo encargos por ter passado do vencimento.( referente a Rescisão de Eduardo Leleu)
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24499;;0;148,77;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24500;PAD nº 0328/2021;148,77;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24471;;0;75,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24472;PAD nº 0328/2021;75,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24425;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24426;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24380;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24379;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24377;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24378;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24541;;0;772,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24542;PAD nº 0328/2021;772,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24217;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24220;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24219;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24218;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24190;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24187;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24189;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24188;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24294;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24293;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24245;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24248;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24247;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24252;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24251;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24098;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);19145;391/2023;2000;0;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 6710 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);19147;391/2023;450;0;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);19135;391/2023;2000;0;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 6706 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 386971536 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  período 01/05 a 03/05/2024
03/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);19143;391/2023;450;0;Pago a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 386971987 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23193;0;0;100,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23194;0;100,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23200;0;64,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23199;0;0;64,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23197;0;0;212,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23198;0;212,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23195;0;0;543,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23196;0;543,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24053;0;0;2167,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20137;0;61,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20136;0;0;61,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20134;0;2,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20133;0;0;2,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20127;0;0;165,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20176;0;3,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20175;0;0;3,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20268;0;0;19,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20269;0;19,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20260;0;58,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20259;0;0;58,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25482;0;0;166,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26232;0;0;90,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26233;0;90,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26216;0;0;212;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26217;0;212;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19167;PEF nº 006/2023;0;233,35;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação 6718 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.)
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19184;PEF nº 006/2023;0;231,61;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6725 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.)
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19210;PEF nº 006/2023;0;161,35;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6735 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.)
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);19214;PEF nº 006/2023;0;908,85;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 6737 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.)
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;19214;PEF nº 006/2023;0;1327,38;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 6737 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.)
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;19210;PEF nº 006/2023;0;499,56;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6735 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.)
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;19184;PEF nº 006/2023;0;783,05;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6725 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.)
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;19167;PEF nº 006/2023;0;521,25;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação 6718 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.)
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25562;;571,29;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19899;JETONS 04/2024;1123,12;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19896;JETONS 04/2024;1123,12;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7044 do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;19893;JETONS 04/2024;1216,72;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7043 do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20124;PORTARIA Nº 0619/2024;0;5319,51;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19908;Auxílios 04/2024;4492,48;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19905;Auxílios 04/2024;1684,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7047 do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;19902;Auxílios 04/2024;1825,08;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7046 do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;20124;PORTARIA Nº 0619/2024;5319,51;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24499;;148,77;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24471;;75,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24425;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24379;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24377;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24541;;772,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24219;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24217;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24187;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24189;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24293;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24245;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24247;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24249;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24251;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24097;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26232;0;90,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26216;0;212;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25482;0;166,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23193;0;100,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23199;0;64,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23195;0;543,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23197;0;212,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24053;0;2167,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20127;0;165,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20136;0;61,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20133;0;2,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20181;0;65,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20184;0;26,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20175;0;3,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20178;0;20,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20151;0;85,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20154;0;61,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20157;0;3,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20160;0;13,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20163;0;3,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20166;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20169;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20221;0;1866,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20230;0;162,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20227;0;25,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20239;0;232,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20236;0;1175,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20233;0;1127,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20253;0;332,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20259;0;58,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20250;0;80,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20247;0;87,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20244;0;796,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20271;0;21,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20274;0;15,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20262;0;42,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20268;0;19,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20265;0;4,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20132;;0;10;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
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03/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20183;;0;105,92;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20243;;0;3184,67;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20273;;0;63,18;COBRANÇA
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03/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20117;;0;46,47;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20144;;0;2172,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20165;;0;227,99;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20252;;0;1328,75;COBRANÇA
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03/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20147;;0;851,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25055;;0;297,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;20123;PORTARIA Nº 0619/2024;5319,51;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20200;PAD nº 94/2024;16866,19;0;"Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19."
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;20201;PAD nº 0214/2024;256020;0;"Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024. "
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;20123;PORTARIA Nº 0619/2024;0;5319,51;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;20124;PORTARIA Nº 0619/2024;5319,51;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20200;PAD nº 94/2024;0;16866,19;"Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19."
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24499;;148,77;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24471;;75,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24425;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24377;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24379;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24541;;772,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24217;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24219;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24187;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24189;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24293;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24251;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24249;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24247;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24245;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24097;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;20201;PAD nº 0214/2024;0;256020;"Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024. "
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26232;0;90,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26216;0;212;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25482;0;166,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24053;0;2167,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23193;0;100,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23195;0;543,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23199;0;64,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23197;0;212,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20127;0;165,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20133;0;2,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20184;0;26,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20181;0;65,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20175;0;3,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20178;0;20,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20169;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20166;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20163;0;3,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20157;0;3,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20154;0;61,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20221;0;1866,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20230;0;162,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20227;0;25,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20239;0;232,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20236;0;1175,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20233;0;1127,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20250;0;80,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20253;0;332,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20247;0;87,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20244;0;796,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20274;0;15,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20271;0;21,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20268;0;19,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20265;0;4,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20262;0;42,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20259;0;58,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;19182;PEF nº 001/2024;569,74;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6724 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;19184;PEF nº 006/2023;2028,13;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6725 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;19210;PEF nº 006/2023;1521,09;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6735 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;19214;PEF nº 006/2023;6887,59;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 6737 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;19167;PEF nº 006/2023;1521,1;0;Pago a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação 6718 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;19218;PEF nº 006/2023;3443,79;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;19200;PEF nº 006/2023;1039,98;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6731 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;19180;PEF nº 006/2023;1045,42;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6723 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19178;PEF nº 006/2023;1045,42;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6722 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. Abono de 26/05/2024 a 04/06/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19186;PEF nº 006/2023;1039,98;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6726 do empenho 5, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19216;PEF nº 006/2023;3443,79;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 6738 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19212;PEF nº 006/2023;507,03;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6736 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;19208;PEF nº 001/2024;51,83;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6734 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;20124;PORTARIA Nº 0619/2024;0;5319,51;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19145;391/2023;2000;0;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 6710 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19135;391/2023;2000;0;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 6706 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 386971536 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  período 01/05 a 03/05/2024
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24500;PAD nº 0328/2021;148,77;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24499;;0;148,77;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24471;;0;75,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24472;PAD nº 0328/2021;75,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24425;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24426;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24380;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24378;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24379;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24377;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24542;PAD nº 0328/2021;772,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24541;;0;772,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24217;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24219;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24220;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24218;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24187;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24190;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24189;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24188;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24293;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24294;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24245;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24246;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24247;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24249;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24248;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24252;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24251;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24250;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24097;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24098;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25482;0;0;166,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25483;0;166,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26232;0;0;90,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26233;0;90,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26216;0;0;212;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26217;0;212;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20128;0;165,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20133;0;0;2,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20127;0;0;165,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20137;0;61,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20134;0;2,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20136;0;0;61,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20155;0;61,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20154;0;0;61,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20151;0;0;85,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20152;0;85,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20160;0;0;13,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20157;0;0;3,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20158;0;3,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20161;0;13,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20163;0;0;3,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20164;0;3,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20167;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20166;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20169;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20179;0;20,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20275;0;15,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20272;0;21,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20274;0;0;15,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20265;0;0;4,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20269;0;19,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20268;0;0;19,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20260;0;58,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20262;0;0;42,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20263;0;42,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24054;0;2167,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24053;0;0;2167,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23195;0;0;543,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23193;0;0;100,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23194;0;100,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23196;0;543,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23199;0;0;64,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23197;0;0;212,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23198;0;212,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23200;0;64,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;19143;391/2023;450;0;Pago a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 386971987 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;19147;391/2023;450;0;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19314;PEF 003/2023;29,7;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  multa por atraso no pagamento. Referente ao problema com emissão da Guia, havendo encargos por ter passado do vencimento.( referente a Rescisão de Eduardo Leleu)
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19908;Auxílios 04/2024;4492,48;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19905;Auxílios 04/2024;1684,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7047 do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19902;Auxílios 04/2024;1825,08;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7046 do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19899;JETONS 04/2024;1123,12;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19893;JETONS 04/2024;1216,72;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7043 do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19896;JETONS 04/2024;1123,12;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7044 do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;19182;PEF nº 001/2024;0;569,74;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6724 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;19184;PEF nº 006/2023;0;2028,13;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6725 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;19210;PEF nº 006/2023;0;1521,09;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6735 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;19214;PEF nº 006/2023;0;6887,59;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 6737 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;19167;PEF nº 006/2023;0;1521,1;Pago a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação 6718 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;19218;PEF nº 006/2023;0;3443,79;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;19200;PEF nº 006/2023;0;1039,98;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6731 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;19180;PEF nº 006/2023;0;1045,42;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6723 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19178;PEF nº 006/2023;0;1045,42;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6722 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. Abono de 26/05/2024 a 04/06/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19186;PEF nº 006/2023;0;1039,98;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6726 do empenho 5, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19216;PEF nº 006/2023;0;3443,79;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 6738 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);19212;PEF nº 006/2023;0;507,03;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6736 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;19208;PEF nº 001/2024;0;51,83;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6734 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19135;391/2023;0;2000;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 6706 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 386971536 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  período 01/05 a 03/05/2024
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;19145;391/2023;0;2000;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 6710 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24500;PAD nº 0328/2021;0;148,77;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24472;PAD nº 0328/2021;0;75,69;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24426;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24380;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24378;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24542;PAD nº 0328/2021;0;772,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24218;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24220;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24188;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24190;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24294;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24246;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24250;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24252;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24248;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24098;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25483;0;0;166,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26233;0;0;90,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26217;0;0;212;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20137;0;0;61,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20128;0;0;165,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20134;0;0;2,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20185;0;0;26,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20182;0;0;65,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20170;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20176;0;0;3,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20179;0;0;20,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20167;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20164;0;0;3,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20161;0;0;13,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20155;0;0;61,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20158;0;0;3,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20152;0;0;85,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20222;0;0;1866,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20228;0;0;25,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20251;0;0;80,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20254;0;0;332,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20248;0;0;87,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20245;0;0;796,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20234;0;0;1127,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20231;0;0;162,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20237;0;0;1175,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20240;0;0;232,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20275;0;0;15,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20269;0;0;19,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20272;0;0;21,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20266;0;0;4,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20263;0;0;42,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20260;0;0;58,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24054;0;0;2167,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23194;0;0;100,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23200;0;0;64,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23196;0;0;543,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23198;0;0;212,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;19143;391/2023;0;450;Pago a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 386971987 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;19147;391/2023;0;450;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;19314;PEF 003/2023;0;29,7;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  multa por atraso no pagamento. Referente ao problema com emissão da Guia, havendo encargos por ter passado do vencimento.( referente a Rescisão de Eduardo Leleu)
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19908;Auxílios 04/2024;0;4492,48;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19902;Auxílios 04/2024;0;1825,08;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7046 do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;19905;Auxílios 04/2024;0;1684,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7047 do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19899;JETONS 04/2024;0;1123,12;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19896;JETONS 04/2024;0;1123,12;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7044 do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;19893;JETONS 04/2024;0;1216,72;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7043 do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20120;;30,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20111;;1866,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20117;;46,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20102;;6283,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20114;;513,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20126;;661,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20147;;851,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20138;;667,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20141;;256,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20144;;2172,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20135;;245,93;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20132;;10;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20129;;401,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20156;;15,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20153;;247,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20150;;343,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20168;;148,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20162;;14,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20165;;227,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20159;;53,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20171;;361,84;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20180;;261,13;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20174;;14,48;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20183;;105,92;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20255;;850,37;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25055;;297,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20105;;79,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20108;;251,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20223;;8671,24;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20177;;81,97;0;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20243;;3184,67;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20238;;929,24;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20232;;4510,94;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20235;;4700,05;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20246;;348,32;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20249;;322;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20258;;232,48;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20252;;1328,75;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20226;;100,39;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20229;;651,77;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20220;;7467,39;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20264;;16,04;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20261;;168,56;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20267;;77,95;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20270;;86,86;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20273;;63,18;0;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22548;;784,06;0;NR.PROC-000000000008178404720174058300
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20200;PAD nº 94/2024;16866,19;0;"Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19."
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20201;PAD nº 0214/2024;256020;0;"Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024. "
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20220;;0;7467,39;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20229;;0;651,77;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20226;;0;100,39;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20252;;0;1328,75;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20258;;0;232,48;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20249;;0;322;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20246;;0;348,32;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20235;;0;4700,05;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20232;;0;4510,94;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20238;;0;929,24;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20243;;0;3184,67;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20273;;0;63,18;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20270;;0;86,86;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20267;;0;77,95;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20264;;0;16,04;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20261;;0;168,56;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22548;;0;784,06;NR.PROC-000000000008178404720174058300
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20223;;0;8671,24;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20171;;0;361,84;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20174;;0;14,48;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20180;;0;261,13;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20183;;0;105,92;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20255;;0;850,37;COBRANÇA
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25055;;0;297,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET -e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20150;;0;343,15;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20153;;0;247,05;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20156;;0;15,69;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20168;;0;148,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20165;;0;227,99;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20159;;0;53,03;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20162;;0;14,32;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20120;;0;30,2;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20117;;0;46,47;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20114;;0;513,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20111;;0;1866,2;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20102;;0;6283,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20129;;0;401,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20126;;0;661,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20132;;0;10;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20135;;0;245,93;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20138;;0;667,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20141;;0;256,58;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20144;;0;2172,9;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20147;;0;851,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20108;;0;251,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20105;;0;79,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20123;PORTARIA Nº 0619/2024;5319,51;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20177;;0;81,97;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26232;0;90,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26216;0;212;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25482;0;166,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20123;PORTARIA Nº 0619/2024;0;5319,51;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20124;PORTARIA Nº 0619/2024;5319,51;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20133;0;2,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20127;0;165,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20151;0;85,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20136;0;61,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20201;PAD nº 0214/2024;0;256020;"Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024. "
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20200;PAD nº 94/2024;0;16866,19;"Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.
Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024
Memoria de Calculo 
R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19."
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20181;0;65,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20184;0;26,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20178;0;20,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20175;0;3,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20154;0;61,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20157;0;3,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20160;0;13,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20163;0;3,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20169;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20166;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20239;0;232,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20233;0;1127,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20236;0;1175,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20247;0;87,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20244;0;796,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20250;0;80,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20253;0;332,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20227;0;25,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20230;0;162,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20221;0;1866,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20259;0;58,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20262;0;42,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20268;0;19,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20265;0;4,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20271;0;21,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23197;0;212,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23195;0;543,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23199;0;64,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24217;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24219;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24187;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24189;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24293;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24245;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24247;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24249;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24251;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24053;0;2167,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24097;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24499;;148,77;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24471;;75,69;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24425;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24377;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24379;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24541;;772,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20124;PORTARIA Nº 0619/2024;0;5319,51;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20127;0;0;165,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20136;0;0;61,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20134;0;2,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20137;0;61,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20128;0;165,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20133;0;0;2,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20166;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20169;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20167;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20164;0;3,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20161;0;13,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20163;0;0;3,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20160;0;0;13,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20158;0;3,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20157;0;0;3,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20152;0;85,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20151;0;0;85,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20154;0;0;61,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20155;0;61,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20170;0;37,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20176;0;3,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20175;0;0;3,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20178;0;0;20,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20179;0;20,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20182;0;65,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20184;0;0;26,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20181;0;0;65,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20185;0;26,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20237;0;1175,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20240;0;232,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20239;0;0;232,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20236;0;0;1175,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20234;0;1127,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20233;0;0;1127,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20231;0;162,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20254;0;332,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20253;0;0;332,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20251;0;80,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20250;0;0;80,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20247;0;0;87,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20248;0;87,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20244;0;0;796,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20245;0;796,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20221;0;0;1866,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20222;0;1866,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20230;0;0;162,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20228;0;25,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20227;0;0;25,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20275;0;15,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20274;0;0;15,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20271;0;0;21,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20272;0;21,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20265;0;0;4,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20266;0;4,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20269;0;19,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20268;0;0;19,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20263;0;42,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20259;0;0;58,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20260;0;58,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20262;0;0;42,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23193;0;0;100,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23194;0;100,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23199;0;0;64,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23200;0;64,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23195;0;0;543,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23196;0;543,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23198;0;212,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23197;0;0;212,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24542;PAD nº 0328/2021;772,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24541;;0;772,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24500;PAD nº 0328/2021;148,77;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24499;;0;148,77;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24472;PAD nº 0328/2021;75,69;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24471;;0;75,69;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24425;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24426;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24380;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24377;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24379;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24378;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24053;0;0;2167,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24054;0;2167,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24097;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24098;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24219;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24220;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24218;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24217;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24187;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24188;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24190;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24189;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24293;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24294;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24250;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24252;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24251;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24248;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24249;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24247;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24245;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24246;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26232;0;0;90,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26233;0;90,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26217;0;212;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26216;0;0;212;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25482;0;0;166,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25483;0;166,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19905;Auxílios 04/2024;1684,68;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7047 do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19902;Auxílios 04/2024;1825,08;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7046 do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19896;JETONS 04/2024;1123,12;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7044 do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19893;JETONS 04/2024;1216,72;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7043 do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19200;PEF nº 006/2023;1039,98;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6731 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19208;PEF nº 001/2024;51,83;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6734 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19210;PEF nº 006/2023;1521,09;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6735 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19212;PEF nº 006/2023;507,03;0;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6736 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19214;PEF nº 006/2023;6887,59;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 6737 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19216;PEF nº 006/2023;3443,79;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 6738 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19218;PEF nº 006/2023;3443,79;0;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19186;PEF nº 006/2023;1039,98;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6726 do empenho 5, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19178;PEF nº 006/2023;1045,42;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6722 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. Abono de 26/05/2024 a 04/06/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19184;PEF nº 006/2023;2028,13;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6725 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19147;391/2023;450;0;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19180;PEF nº 006/2023;1045,42;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6723 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19182;PEF nº 001/2024;569,74;0;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6724 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19143;391/2023;450;0;Pago a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 386971987 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19145;391/2023;2000;0;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 6710 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19135;391/2023;2000;0;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 6706 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 386971536 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  período 01/05 a 03/05/2024
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19899;JETONS 04/2024;1123,12;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19314;PEF 003/2023;29,7;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  multa por atraso no pagamento. Referente ao problema com emissão da Guia, havendo encargos por ter passado do vencimento.( referente a Rescisão de Eduardo Leleu)
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19167;PEF nº 006/2023;1521,1;0;Pago a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação 6718 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19908;Auxílios 04/2024;4492,48;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25483;0;0;166,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19893;JETONS 04/2024;0;1216,72;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7043 do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19902;Auxílios 04/2024;0;1825,08;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7046 do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19896;JETONS 04/2024;0;1123,12;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7044 do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19905;Auxílios 04/2024;0;1684,68;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7047 do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (03) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26233;0;0;90,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26217;0;0;212;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19208;PEF nº 001/2024;0;51,83;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6734 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19200;PEF nº 006/2023;0;1039,98;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6731 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19218;PEF nº 006/2023;0;3443,79;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19216;PEF nº 006/2023;0;3443,79;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 6738 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19214;PEF nº 006/2023;0;6887,59;Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 6737 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19212;PEF nº 006/2023;0;507,03;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6736 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19210;PEF nº 006/2023;0;1521,09;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6735 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19178;PEF nº 006/2023;0;1045,42;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6722 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. Abono de 26/05/2024 a 04/06/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19182;PEF nº 001/2024;0;569,74;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6724 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19184;PEF nº 006/2023;0;2028,13;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6725 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19186;PEF nº 006/2023;0;1039,98;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6726 do empenho 5, Arquivo Banco , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19143;391/2023;0;450;Pago a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 386971987 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19135;391/2023;0;2000;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 6706 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo 386971536 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  período 01/05 a 03/05/2024
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19180;PEF nº 006/2023;0;1045,42;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 6723 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19147;391/2023;0;450;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19145;391/2023;0;2000;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 6710 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19908;Auxílios 04/2024;0;4492,48;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19167;PEF nº 006/2023;0;1521,1;Pago a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação 6718 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19314;PEF 003/2023;0;29,7;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 638, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a  multa por atraso no pagamento. Referente ao problema com emissão da Guia, havendo encargos por ter passado do vencimento.( referente a Rescisão de Eduardo Leleu)
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19899;JETONS 04/2024;0;1123,12;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente (02) Jetons Referente a ROP 580ª.
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20128;0;0;165,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20137;0;0;61,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20134;0;0;2,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20182;0;0;65,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20185;0;0;26,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20179;0;0;20,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20176;0;0;3,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20170;0;0;37,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20155;0;0;61,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20152;0;0;85,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20158;0;0;3,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20161;0;0;13,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20164;0;0;3,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20167;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20228;0;0;25,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20222;0;0;1866,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20240;0;0;232,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20237;0;0;1175,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20231;0;0;162,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20234;0;0;1127,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20245;0;0;796,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20248;0;0;87,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20251;0;0;80,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20254;0;0;332,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20266;0;0;4,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20269;0;0;19,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20260;0;0;58,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20263;0;0;42,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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03/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20275;0;0;15,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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06/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19317;0734/2022;0;5193,47;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 6774 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 509 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC 
06/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19319;0734/2022;0;4703,52;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação  do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 510 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC
06/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20125;PORTARIA Nº 0619/2024;0;5319,51;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22063;0;0;11,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22061;0;0;18,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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06/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24254;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24330;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24432;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24526;PAD nº 0328/2021;0;532,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25563;;0;1484,52;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
06/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25061;;467,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
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06/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20352;;168,56;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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06/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19777;0441/2022;0;14599,94;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024
06/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20376;;803,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
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06/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20328;;85,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
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06/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20409;;0;51,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20412;;0;811,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20421;;0;876,31;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20415;;0;2096,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20418;;0;71,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20385;;0;114,78;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20388;;0;40,14;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20394;;0;1482;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20358;;0;22,35;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20361;;0;2,63;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20313;;0;4432,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20318;;0;1277,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;20364;;0;397,55;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;20367;;0;273,35;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20210;PEF nº 001/2023;0;2299,36;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
06/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20208;PEF nº 001/2023;0;2277,37;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
06/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20206;PEF nº 001/2023;0;912,66;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.  Quinzena 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;20202;PEF nº 001/2023;0;186,98;Liquidado a Cristianne Carneiro de Souza, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 02/05/2024
06/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;20204;PEF nº 001/2023;0;387,31;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento 02/05/2024
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24124;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24123;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24253;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24254;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24330;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24329;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24526;PAD nº 0328/2021;532,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24431;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24432;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24525;;0;532,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40);20212;0249/2020;0;6566,2;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);20278;0072/2020;0;1917,8;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência  05/2024.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);20282;0628/2018;0;231,76;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342298 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 12 da Subseção de Limoeiro Competência 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);20280;0628/2018;0;132,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342297 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 11 da Subseção de Limoeiro.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);20241;0628/2018;0;1155,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304777805 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a unidade Rua Barão de São Borja 243 Boa vista/Rec. Competência 03/2024
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00);20276;0288/2020;0;130;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);20284;0630/2018;0;117,56;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);19777;0441/2022;16487,79;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03);19319;0734/2022;4800;0;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação  do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 510 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03);19317;0734/2022;5300;0;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 6774 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 509 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC 
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);20214;0496/2016;0;3952,23;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC.  Referente a Competência 05/2024
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);20218;0496/2016;0;479,05;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 05/2024
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);20216;0496/2016;0;630,37;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-0429 Competência 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);20286;PAD nº 110/2023;0;15021,1;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);20288;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);20292;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);20290;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);20294;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);20296;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);19777;0441/2022;0;107,17;PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024)
06/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);19777;0441/2022;0;164,88;CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024)
06/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);19777;0441/2022;0;791,41;IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024)
06/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);19777;0441/2022;0;494,63;Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024)
06/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;19317;0734/2022;0;106,53;ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 6774 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 509 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC )
06/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;19319;0734/2022;0;96,48;ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação  do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 510 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC)
06/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;19777;0441/2022;0;329,76;ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024)
06/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26234;0;0;5,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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06/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26212;0;0;3873,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26213;0;3873,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25076;0;116,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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06/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23204;0;8,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23203;0;0;8,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23202;0;280,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25563;;1484,52;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
06/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20125;PORTARIA Nº 0619/2024;5319,51;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20440;PORTARIA Nº 0671/2024;0;534,64;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;20208;PEF nº 001/2023;2277,37;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
06/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;20210;PEF nº 001/2023;2299,36;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
06/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;20206;PEF nº 001/2023;912,66;0;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.  Quinzena 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;20440;PORTARIA Nº 0671/2024;534,64;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;20202;PEF nº 001/2023;186,98;0;Liquidado a Cristianne Carneiro de Souza, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 02/05/2024
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;20204;PEF nº 001/2023;387,31;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento 02/05/2024
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;20278;0072/2020;1917,8;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência  05/2024.
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;20284;0630/2018;117,56;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20282;0628/2018;231,76;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342298 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 12 da Subseção de Limoeiro Competência 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20280;0628/2018;132,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342297 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 11 da Subseção de Limoeiro.
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20241;0628/2018;1155,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304777805 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a unidade Rua Barão de São Borja 243 Boa vista/Rec. Competência 03/2024
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;20214;0496/2016;3952,23;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC.  Referente a Competência 05/2024
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;20276;0288/2020;130;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20212;0249/2020;6566,2;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;20218;0496/2016;479,05;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 05/2024
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;20216;0496/2016;630,37;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-0429 Competência 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24123;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24253;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24329;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24431;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24525;;532,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20286;PAD nº 110/2023;15021,1;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20288;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20290;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20292;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20294;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20296;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20347;0;22,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20350;0;211,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20353;0;42,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20356;0;11,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20362;0;0,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20365;0;99,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20368;0;68,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20386;0;28,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20377;0;200,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20389;0;10,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20392;0;284,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20395;0;370,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20398;0;85,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20401;0;476,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20407;0;18,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20404;0;374,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20413;0;202,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20410;0;12,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20416;0;524,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20419;0;17,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20422;0;219,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20425;0;1073,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20428;0;696,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20431;0;9,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20508;0;74,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20505;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20493;0;11,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20496;0;40,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20502;0;62,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22062;0;11,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22060;0;18,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23201;0;280,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23203;0;8,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25075;0;116,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26234;0;5,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26212;0;3873,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25061;;0;467,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;20333;;0;160,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20376;;803,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20400;;1906,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20307;;14175,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20346;;89,64;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20448;;15499,27;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20403;;1496,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20379;;1122,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20349;;844,4;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20487;;706,64;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20451;;13439,6;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20454;;606,18;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20406;;75,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20352;;168,56;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20457;;1013,07;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20492;;45,4;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20310;;560,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20355;;44,1;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20382;;32,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20495;;163,04;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20460;;6675,92;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20484;;576,12;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20412;;811,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20313;;4432,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20463;;8251,73;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20498;;704,83;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20415;;2096,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20385;;114,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20358;;22,35;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20466;;407,6;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20418;;71,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20469;;4760,27;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20501;;249,33;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20361;;2,63;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20409;;51,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20421;;876,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20388;;40,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20318;;1277,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20364;;397,55;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20367;;273,35;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20504;;228;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20472;;11841,61;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20391;;1139,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20424;;4293,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20370;;72,15;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20324;;131,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20328;;85,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20427;;2786,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20394;;1482;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20373;;46,9;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20475;;8580,24;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20507;;296,4;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20478;;244,17;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20481;;114,89;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20430;;38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20397;;342;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25061;;467,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;20333;;160,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20376;;0;803,35;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20400;;0;1906,79;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20346;;0;89,64;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20448;;0;15499,27;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20307;;0;14175,84;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20403;;0;1496,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20379;;0;1122,8;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20349;;0;844,4;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20487;;0;706,64;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20451;;0;13439,6;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20454;;0;606,18;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20406;;0;75,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20352;;0;168,56;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20457;;0;1013,07;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20492;;0;45,4;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20310;;0;560,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20355;;0;44,1;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20382;;0;32,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20495;;0;163,04;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20460;;0;6675,92;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20484;;0;576,12;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20412;;0;811,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20313;;0;4432,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20463;;0;8251,73;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20498;;0;704,83;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20415;;0;2096,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20385;;0;114,78;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20358;;0;22,35;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20466;;0;407,6;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20418;;0;71,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20469;;0;4760,27;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20501;;0;249,33;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20361;;0;2,63;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20409;;0;51,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20421;;0;876,31;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20388;;0;40,14;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20318;;0;1277,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20364;;0;397,55;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;20367;;0;273,35;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20504;;0;228;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20472;;0;11841,61;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20391;;0;1139,95;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20424;;0;4293,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20370;;0;72,15;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20324;;0;131,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20427;;0;2786,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20394;;0;1482;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20373;;0;46,9;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20328;;0;85,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20475;;0;8580,24;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20507;;0;296,4;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;20478;;0;244,17;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20481;;0;114,89;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20430;;0;38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;20397;;0;342;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25061;;0;467,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;20333;;0;160,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;20439;PORTARIA Nº 0671/2024;534,64;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20210;PEF nº 001/2023;2299,36;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20206;PEF nº 001/2023;912,66;0;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.  Quinzena 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20208;PEF nº 001/2023;2277,37;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20440;PORTARIA Nº 0671/2024;534,64;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20439;PORTARIA Nº 0671/2024;0;534,64;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;20202;PEF nº 001/2023;186,98;0;Liquidado a Cristianne Carneiro de Souza, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 02/05/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;20204;PEF nº 001/2023;387,31;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento 02/05/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20296;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20294;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20292;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20290;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20288;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20286;PAD nº 110/2023;15021,1;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20280;0628/2018;132,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342297 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 11 da Subseção de Limoeiro.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20282;0628/2018;231,76;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342298 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 12 da Subseção de Limoeiro Competência 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20241;0628/2018;1155,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304777805 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a unidade Rua Barão de São Borja 243 Boa vista/Rec. Competência 03/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;20278;0072/2020;1917,8;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência  05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;20214;0496/2016;3952,23;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC.  Referente a Competência 05/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20276;0288/2020;130;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20212;0249/2020;6566,2;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20284;0630/2018;117,56;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24123;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24253;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24329;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24431;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24525;;532,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20218;0496/2016;479,05;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 05/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20216;0496/2016;630,37;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-0429 Competência 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20347;0;22,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20431;0;9,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20428;0;696,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20419;0;17,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20422;0;219,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20425;0;1073,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20416;0;524,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20410;0;12,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20413;0;202,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20404;0;374,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20407;0;18,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20401;0;476,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20398;0;85,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20392;0;284,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20395;0;370,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20389;0;10,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20377;0;200,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20386;0;28,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20368;0;68,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20365;0;99,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20362;0;0,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20356;0;11,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20353;0;42,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20350;0;211,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20508;0;74,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20505;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20502;0;62,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20499;0;176,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20493;0;11,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20496;0;40,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20455;0;151,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20452;0;3359,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20464;0;2062,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20467;0;101,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20461;0;1668,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20458;0;253,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20479;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20482;0;28,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20490;0;176,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20485;0;144,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20476;0;2145,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20473;0;2960,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20470;0;1190,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22060;0;18,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22062;0;11,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23203;0;8,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23201;0;280,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25075;0;116,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26234;0;5,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26212;0;3873,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20210;PEF nº 001/2023;0;2299,36;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20208;PEF nº 001/2023;0;2277,37;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20206;PEF nº 001/2023;0;912,66;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.  Quinzena 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;20125;PORTARIA Nº 0619/2024;5319,51;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20440;PORTARIA Nº 0671/2024;0;534,64;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;20204;PEF nº 001/2023;0;387,31;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento 02/05/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;20202;PEF nº 001/2023;0;186,98;Liquidado a Cristianne Carneiro de Souza, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 02/05/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20296;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20286;PAD nº 110/2023;0;15021,1;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20288;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20292;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20290;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20294;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20282;0628/2018;0;231,76;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342298 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 12 da Subseção de Limoeiro Competência 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20280;0628/2018;0;132,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342297 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 11 da Subseção de Limoeiro.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20241;0628/2018;0;1155,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304777805 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a unidade Rua Barão de São Borja 243 Boa vista/Rec. Competência 03/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;20278;0072/2020;0;1917,8;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência  05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;20214;0496/2016;0;3952,23;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC.  Referente a Competência 05/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20276;0288/2020;0;130;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20212;0249/2020;0;6566,2;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;19777;0441/2022;16487,79;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20284;0630/2018;0;117,56;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24123;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24124;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24254;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24253;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24329;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24330;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24525;;0;532,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24526;PAD nº 0328/2021;532,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24431;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24432;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20218;0496/2016;0;479,05;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 05/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20216;0496/2016;0;630,37;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-0429 Competência 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;19319;0734/2022;4800;0;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação  do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 510 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;19317;0734/2022;5300;0;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 6774 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 509 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC 
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23201;0;0;280,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23202;0;280,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23203;0;0;8,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23204;0;8,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20347;0;0;22,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20432;0;9,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20431;0;0;9,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20428;0;0;696,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20429;0;696,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20425;0;0;1073,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20426;0;1073,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20423;0;219,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20422;0;0;219,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20420;0;17,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20417;0;524,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20419;0;0;17,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20404;0;0;374,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20401;0;0;476,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20402;0;476,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20407;0;0;18,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20408;0;18,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20405;0;374,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20413;0;0;202,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20411;0;12,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22060;0;0;18,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26234;0;0;5,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26235;0;5,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26213;0;3873,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26212;0;0;3873,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25075;0;0;116,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25076;0;116,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;20125;PORTARIA Nº 0619/2024;0;5319,51;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;19777;0441/2022;0;16487,79;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24124;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24254;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24330;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24432;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24526;PAD nº 0328/2021;0;532,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;19317;0734/2022;0;5300;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 6774 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 509 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC 
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;19319;0734/2022;0;4800;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação  do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 510 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23204;0;0;8,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23202;0;0;280,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20348;0;0;22,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20396;0;0;370,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20399;0;0;85,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20393;0;0;284,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20390;0;0;10,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20387;0;0;28,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20378;0;0;200,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20366;0;0;99,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20369;0;0;68,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20363;0;0;0,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20357;0;0;11,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20354;0;0;42,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20351;0;0;211,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20417;0;0;524,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20414;0;0;202,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20408;0;0;18,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20411;0;0;12,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20405;0;0;374,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20402;0;0;476,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20420;0;0;17,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20423;0;0;219,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20426;0;0;1073,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20429;0;0;696,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20432;0;0;9,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20453;0;0;3359,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20465;0;0;2062,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20462;0;0;1668,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20459;0;0;253,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20456;0;0;151,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20480;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20491;0;0;176,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20486;0;0;144,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20483;0;0;28,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20474;0;0;2960,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20477;0;0;2145,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20468;0;0;101,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20471;0;0;1190,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20509;0;0;74,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20506;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20503;0;0;62,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20500;0;0;176,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20494;0;0;11,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20497;0;0;40,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22063;0;0;11,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22061;0;0;18,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26213;0;0;3873,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26235;0;0;5,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25076;0;0;116,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20495;;163,04;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20492;;45,4;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20498;;704,83;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20501;;249,33;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20504;;228;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20507;;296,4;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20472;;11841,61;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20469;;4760,27;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20475;;8580,24;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20478;;244,17;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20484;;576,12;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20487;;706,64;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20481;;114,89;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20457;;1013,07;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20460;;6675,92;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20463;;8251,73;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20466;;407,6;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20454;;606,18;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20451;;13439,6;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20333;;160,72;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20318;;1277,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20328;;85,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20324;;131,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20313;;4432,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25061;;467,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20448;;15499,27;0;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20346;;89,64;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20355;;44,1;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20352;;168,56;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20349;;844,4;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20373;;46,9;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20370;;72,15;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20367;;273,35;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20361;;2,63;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20364;;397,55;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20358;;22,35;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20376;;803,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20382;;32,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20379;;1122,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20397;;342;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20391;;1139,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20394;;1482;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20385;;114,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20388;;40,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20400;;1906,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20403;;1496,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20406;;75,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20409;;51,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20415;;2096,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20412;;811,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20430;;38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20421;;876,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20427;;2786,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20424;;4293,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20418;;71,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20307;;14175,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20310;;560,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20333;;0;160,72;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20318;;0;1277,87;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20313;;0;4432,89;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20310;;0;560,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20307;;0;14175,84;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20324;;0;131,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20328;;0;85,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20412;;0;811,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20409;;0;51,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20403;;0;1496,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20406;;0;75,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20400;;0;1906,79;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20415;;0;2096,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20421;;0;876,31;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20418;;0;71,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20424;;0;4293,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20427;;0;2786,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20430;;0;38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20376;;0;803,35;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20379;;0;1122,8;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20388;;0;40,14;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20391;;0;1139,95;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20385;;0;114,78;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20382;;0;32,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20394;;0;1482;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20397;;0;342;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25061;;0;467,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20448;;0;15499,27;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20346;;0;89,64;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20352;;0;168,56;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20349;;0;844,4;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20355;;0;44,1;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20361;;0;2,63;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20358;;0;22,35;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20364;;0;397,55;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20370;;0;72,15;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20367;;0;273,35;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20373;;0;46,9;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20439;PORTARIA Nº 0671/2024;534,64;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20451;;0;13439,6;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20454;;0;606,18;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20466;;0;407,6;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20463;;0;8251,73;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20460;;0;6675,92;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20457;;0;1013,07;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20484;;0;576,12;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20481;;0;114,89;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20487;;0;706,64;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20492;;0;45,4;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20478;;0;244,17;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20475;;0;8580,24;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20469;;0;4760,27;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20472;;0;11841,61;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20507;;0;296,4;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20504;;0;228;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20501;;0;249,33;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20498;;0;704,83;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20495;;0;163,04;COBRANÇA
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24525;;532,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24431;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24123;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24253;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24329;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23203;0;8,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23201;0;280,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20276;0288/2020;130;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20280;0628/2018;132,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342297 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 11 da Subseção de Limoeiro.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20278;0072/2020;1917,8;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência  05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20282;0628/2018;231,76;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342298 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 12 da Subseção de Limoeiro Competência 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20347;0;22,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20296;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20294;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20292;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20290;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20288;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20286;PAD nº 110/2023;15021,1;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20284;0630/2018;117,56;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20439;PORTARIA Nº 0671/2024;0;534,64;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20440;PORTARIA Nº 0671/2024;534,64;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20431;0;9,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20428;0;696,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20425;0;1073,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20422;0;219,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20419;0;17,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20404;0;374,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20401;0;476,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20407;0;18,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20410;0;12,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20416;0;524,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20413;0;202,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20350;0;211,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20353;0;42,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20356;0;11,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20362;0;0,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20365;0;99,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20377;0;200,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20368;0;68,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20386;0;28,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20389;0;10,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20392;0;284,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20395;0;370,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20398;0;85,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20455;0;151,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20452;0;3359,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20458;0;253,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20461;0;1668,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20464;0;2062,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20470;0;1190,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20467;0;101,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20473;0;2960,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20476;0;2145,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20490;0;176,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20485;0;144,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20482;0;28,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20479;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20493;0;11,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20496;0;40,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20499;0;176,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20502;0;62,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20505;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20508;0;74,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20218;0496/2016;479,05;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 05/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20202;PEF nº 001/2023;186,98;0;Liquidado a Cristianne Carneiro de Souza, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 02/05/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20204;PEF nº 001/2023;387,31;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento 02/05/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20206;PEF nº 001/2023;912,66;0;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.  Quinzena 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20208;PEF nº 001/2023;2277,37;0;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20210;PEF nº 001/2023;2299,36;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20212;0249/2020;6566,2;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20214;0496/2016;3952,23;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC.  Referente a Competência 05/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20216;0496/2016;630,37;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-0429 Competência 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20241;0628/2018;1155,84;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304777805 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a unidade Rua Barão de São Borja 243 Boa vista/Rec. Competência 03/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22062;0;11,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22060;0;18,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25075;0;116,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26234;0;5,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26212;0;3873,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20125;PORTARIA Nº 0619/2024;5319,51;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19319;0734/2022;4800;0;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação  do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 510 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19317;0734/2022;5300;0;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 6774 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 509 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC 
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22063;0;11,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22060;0;0;18,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22061;0;18,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22062;0;0;11,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25076;0;116,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25075;0;0;116,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26234;0;0;5,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26213;0;3873,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26212;0;0;3873,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26235;0;5,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19777;0441/2022;16487,79;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24253;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24254;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24330;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24329;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24123;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24124;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24431;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24432;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24526;PAD nº 0328/2021;532,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24525;;0;532,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23201;0;0;280,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23204;0;8,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23203;0;0;8,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23202;0;280,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20282;0628/2018;0;231,76;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342298 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 12 da Subseção de Limoeiro Competência 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20278;0072/2020;0;1917,8;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação  do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência  05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20280;0628/2018;0;132,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342297 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 11 da Subseção de Limoeiro.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20276;0288/2020;0;130;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação  do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20296;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20294;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20347;0;0;22,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20348;0;22,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20284;0630/2018;0;117,56;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20286;PAD nº 110/2023;0;15021,1;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20288;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20290;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20292;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. 
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20396;0;370,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20399;0;85,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20398;0;0;85,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20395;0;0;370,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20393;0;284,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20392;0;0;284,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20387;0;28,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20390;0;10,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20389;0;0;10,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20386;0;0;28,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20378;0;200,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20377;0;0;200,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20369;0;68,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20368;0;0;68,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20366;0;99,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20365;0;0;99,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20363;0;0,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20362;0;0;0,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20357;0;11,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20356;0;0;11,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20354;0;42,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20353;0;0;42,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20350;0;0;211,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20351;0;211,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20414;0;202,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20417;0;524,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20416;0;0;524,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20408;0;18,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20410;0;0;12,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20411;0;12,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20413;0;0;202,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20405;0;374,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20407;0;0;18,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20401;0;0;476,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20402;0;476,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20404;0;0;374,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20420;0;17,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20419;0;0;17,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20422;0;0;219,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20423;0;219,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20426;0;1073,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20425;0;0;1073,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20429;0;696,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20431;0;0;9,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20428;0;0;696,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20432;0;9,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20440;PORTARIA Nº 0671/2024;0;534,64;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20453;0;3359,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20455;0;0;151,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20452;0;0;3359,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20465;0;2062,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20467;0;0;101,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20464;0;0;2062,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20462;0;1668,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20461;0;0;1668,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20459;0;253,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20458;0;0;253,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20456;0;151,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20479;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20480;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20482;0;0;28,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20483;0;28,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20485;0;0;144,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20486;0;144,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20490;0;0;176,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20491;0;176,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20476;0;0;2145,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20477;0;2145,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20473;0;0;2960,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20474;0;2960,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20468;0;101,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20470;0;0;1190,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20471;0;1190,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20508;0;0;74,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20509;0;74,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20505;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20506;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20502;0;0;62,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20503;0;62,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20500;0;176,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20499;0;0;176,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20497;0;40,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20496;0;0;40,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20494;0;11,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20493;0;0;11,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20218;0496/2016;0;479,05;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 05/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20216;0496/2016;0;630,37;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-0429 Competência 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20214;0496/2016;0;3952,23;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC.  Referente a Competência 05/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20212;0249/2020;0;6566,2;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20210;PEF nº 001/2023;0;2299,36;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20208;PEF nº 001/2023;0;2277,37;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20206;PEF nº 001/2023;0;912,66;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.  Quinzena 05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20204;PEF nº 001/2023;0;387,31;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento 02/05/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20241;0628/2018;0;1155,84;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304777805 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a unidade Rua Barão de São Borja 243 Boa vista/Rec. Competência 03/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20202;PEF nº 001/2023;0;186,98;Liquidado a Cristianne Carneiro de Souza, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 02/05/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23204;0;0;8,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23202;0;0;280,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24432;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24526;PAD nº 0328/2021;0;532,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24254;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24330;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24124;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20348;0;0;22,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20432;0;0;9,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20426;0;0;1073,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20429;0;0;696,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20423;0;0;219,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20420;0;0;17,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20402;0;0;476,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20408;0;0;18,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20405;0;0;374,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20414;0;0;202,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20411;0;0;12,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20417;0;0;524,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20351;0;0;211,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20354;0;0;42,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20357;0;0;11,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20363;0;0;0,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20366;0;0;99,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20369;0;0;68,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20378;0;0;200,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20390;0;0;10,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20387;0;0;28,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20393;0;0;284,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20399;0;0;85,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20396;0;0;370,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20453;0;0;3359,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20456;0;0;151,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20459;0;0;253,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20462;0;0;1668,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20465;0;0;2062,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20471;0;0;1190,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20468;0;0;101,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20474;0;0;2960,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20477;0;0;2145,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20491;0;0;176,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20486;0;0;144,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20483;0;0;28,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20480;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20506;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20509;0;0;74,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20494;0;0;11,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20497;0;0;40,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20500;0;0;176,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20503;0;0;62,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20125;PORTARIA Nº 0619/2024;0;5319,51;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para Dia Internacional dos /enfermeiros 2024, Gênero liderança  e inovação na formação e Praticas de Enfermagem, organizando pela Organização Pan-Americana de Saúde em Washington D.C no destino de Recife/Brasília/Miami/Washington-EUA/Miami/Brasília/Recife em 06/05/2024 a 11/05/2024.
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19317;0734/2022;0;5300;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 6774 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 509 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC 
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19319;0734/2022;0;4800;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação  do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 510 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22063;0;0;11,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22061;0;0;18,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26235;0;0;5,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26213;0;0;3873,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19777;0441/2022;0;16487,79;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024
06/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25076;0;0;116,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20526;;2249,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20529;;90,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20532;;1485,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20535;;438,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20538;;54,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20541;;35,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20285;0630/2018;0;106,45;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20568;;704,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20571;;381,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20574;;8,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20577;;247,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20580;;335,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20583;;149,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20586;;1499,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20589;;473,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20279;0072/2020;0;1828,62;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência  05/2024.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20967;;9130,63;0;Cobrança
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20213;0249/2020;0;5945,69;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20544;;871,75;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20547;;1851,48;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20550;;88,04;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20553;;467,7;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20556;;633,84;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20559;;265,94;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20562;;1367,94;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20565;;1037,4;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26237;0;0;462,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26211;0;0;2281,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20277;0288/2020;0;117,72;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25564;;0;426,03;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20215;0496/2016;0;3725,75;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7160 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC.  Referente a Competência 05/2024
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24546;PAD nº 0328/2021;0;790,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24555;;14223,84;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24438;PAD nº 0328/2021;0;44,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24456;PAD nº 0328/2021;0;60,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24458;PAD nº 0328/2021;0;60,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24494;PAD nº 0328/2021;0;107,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24368;PAD nº 0328/2021;0;13,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24348;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24350;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24416;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24412;PAD nº 0328/2021;0;28,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24222;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24224;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24106;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24126;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22209;;0,25;0;Referente a Nota 23640 Mapros onde não foi feito a retenção do ISS, após verificar foi solicitado a empresa a devolução da retenção, onde a mesma devolveu 0,25 centavos a mais, Notas Explicativas nº14.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20219;0496/2016;0;479,05;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7162 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 05/2024
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20217;0496/2016;0;630,37;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-0429 Competência 05/2024.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20203;PEF nº 001/2023;0;186,98;Pago a Cristianne Carneiro de Souza, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 02/05/2024
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20205;PEF nº 001/2023;0;387,31;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento 02/05/2024
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20546;0;0;217,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20552;0;0;22,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20555;0;0;116,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20558;0;0;158,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20561;0;0;66,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20564;0;0;341,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20567;0;0;259,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20570;0;0;176,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20573;0;0;95,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20576;0;0;2,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20579;0;0;61,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20582;0;0;83,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20441;PORTARIA Nº 0671/2024;0;534,64;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7239 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20299;PAD nº 110/2023;0;4854,63;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20306;;0;57,79;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2023, que não foi concluída dentro do período de 2023 por conta de erro do profissional a informar a conta bancaria. Devolução relativa à Nelma Luiza da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20295;PAD nº 110/2023;0;2851,12;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7191 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20297;PAD nº 110/2023;0;2851,12;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7192 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20287;PAD nº 110/2023;0;11710,92;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7187 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20289;PAD nº 110/2023;0;2851,12;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7188 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20291;PAD nº 110/2023;0;2851,12;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7189 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20293;PAD nº 110/2023;0;2851,12;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7190 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20281;0628/2018;0;132,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 7184 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342297 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 11 da Subseção de Limoeiro.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20283;0628/2018;0;231,76;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342298 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 12 da Subseção de Limoeiro Competência 05/2024.
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20242;0628/2018;0;1155,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 7170 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304777805 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a unidade Rua Barão de São Borja 243 Boa vista/Rec. Competência 03/2024
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20585;0;0;37,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20588;0;0;374,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20591;0;0;118,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20976;;14429,03;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20978;0;0;3607,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20979;;168,73;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20981;0;0;42,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20982;;743,68;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20985;;3359,51;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20984;0;0;185,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20987;0;0;839,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20988;;6444,87;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20990;0;0;1611,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20991;;796,68;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20993;0;0;199,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20994;;3290,74;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20996;0;0;822,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20997;;11179,03;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20999;0;0;2794,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21000;;8011,73;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21002;0;0;2002,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21004;;732,51;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21006;0;0;183,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21009;;305,86;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21011;0;0;76,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21012;;354,63;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21014;0;0;88,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21015;;24,1;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21017;0;0;6,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21018;;103,43;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21021;;34,48;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21020;0;0;25,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21023;0;0;8,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21027;;29,15;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21029;0;0;7,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21024;;44,85;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21031;0;0;11,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24555;;0;14223,84;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20541;;0;35,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20538;;0;54,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20565;;0;1037,4;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20562;;0;1367,94;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20589;;0;473,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20586;;0;1499,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21024;;0;44,85;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21004;;0;732,51;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21000;;0;8011,73;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21027;;0;29,15;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;20997;;0;11179,03;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20976;;0;14429,03;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20979;;0;168,73;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20982;;0;743,68;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21015;;0;24,1;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21012;;0;354,63;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21009;;0;305,86;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20568;;0;704,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20571;;0;381,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20574;;0;8,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20550;;0;88,04;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20547;;0;1851,48;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20544;;0;871,75;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20967;;0;9130,63;Cobrança
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20529;;0;90,02;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;20526;;0;2249,53;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20532;;0;1485,15;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20535;;0;438,68;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20553;;0;467,7;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20559;;0;265,94;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20556;;0;633,84;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20577;;0;247,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20580;;0;335,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20583;;0;149,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21018;;0;103,43;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21021;;0;34,48;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20985;;0;3359,51;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20994;;0;3290,74;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20991;;0;796,68;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;20988;;0;6444,87;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;20203;PEF nº 001/2023;186,98;0;Pago a Cristianne Carneiro de Souza, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 02/05/2024
07/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;20205;PEF nº 001/2023;387,31;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento 02/05/2024
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24493;;0;107,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24494;PAD nº 0328/2021;107,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24458;PAD nº 0328/2021;60,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24457;;0;60,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24456;PAD nº 0328/2021;60,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24437;;0;44,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24438;PAD nº 0328/2021;44,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24455;;0;60,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24415;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24416;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24411;;0;28,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24412;PAD nº 0328/2021;28,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24367;;0;13,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24368;PAD nº 0328/2021;13,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24350;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24349;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24347;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24348;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24546;PAD nº 0328/2021;790,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24545;;0;790,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24224;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24222;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24223;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24221;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24106;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24105;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24125;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24126;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40);20213;0249/2020;6566,2;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);20279;0072/2020;1917,8;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência  05/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);20281;0628/2018;132,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 7184 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342297 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 11 da Subseção de Limoeiro.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);20242;0628/2018;1155,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 7170 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304777805 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a unidade Rua Barão de São Borja 243 Boa vista/Rec. Competência 03/2024
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);20283;0628/2018;231,76;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342298 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 12 da Subseção de Limoeiro Competência 05/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00);20277;0288/2020;130;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);20285;0630/2018;117,56;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);20215;0496/2016;3952,23;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7160 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC.  Referente a Competência 05/2024
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);20217;0496/2016;630,37;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-0429 Competência 05/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);20219;0496/2016;479,05;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7162 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 05/2024
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);20524;581/2023;0;45397,43;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);20295;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7191 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);20298;PAD nº 110/2023;0;5580,03;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos messes 02/2024 e 03/2024
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);20297;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7192 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);20299;PAD nº 110/2023;5580,03;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);20291;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7189 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);20293;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7190 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);20287;PAD nº 110/2023;15021,1;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7187 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede
07/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);20289;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7188 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20213;0249/2020;0;196,99;Cofins 3,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20213;0249/2020;0;65,66;CSLL 1,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20213;0249/2020;0;42,68;PIS/Pasep 0,65% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20213;0249/2020;0;315,18;IRPJ 4,8% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20279;0072/2020;0;12,47;PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência  05/2024.)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20279;0072/2020;0;57,53;Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência  05/2024.)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20279;0072/2020;0;19,18;CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência  05/2024.)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20277;0288/2020;0;1,3;CSLL 1,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20277;0288/2020;0;6,23;IRPJ 4,8% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20277;0288/2020;0;0,85;PIS/Pasep 0,65% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20277;0288/2020;0;3,9;Cofins 3,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20285;0630/2018;0;1,18;CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20285;0630/2018;0;5,64;IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20285;0630/2018;0;3,53;Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);20285;0630/2018;0;0,76;PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20289;PAD nº 110/2023;0;72,64;ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7188 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. )
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20287;PAD nº 110/2023;0;300,42;ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7187 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20293;PAD nº 110/2023;0;72,64;ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7190 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. )
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20291;PAD nº 110/2023;0;72,64;ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7189 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. )
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20299;PAD nº 110/2023;0;111,6;ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024)
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20297;PAD nº 110/2023;0;72,64;ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7192 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. )
07/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20295;PAD nº 110/2023;0;72,64;ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7191 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. )
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20545;0;0;217,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20582;0;83,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20584;0;0;37,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20581;0;0;83,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20579;0;61,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20578;0;0;61,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20575;0;0;2,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20576;0;2,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20572;0;0;95,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20573;0;95,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20570;0;176,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20569;0;0;176,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20567;0;259,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20563;0;0;341,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20564;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20566;0;0;259,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20561;0;66,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20558;0;158,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20555;0;116,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20557;0;0;158,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20554;0;0;116,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20552;0;22,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20551;0;0;22,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20546;0;217,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21030;0;0;11,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21031;0;11,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21028;0;0;7,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21020;0;25,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21023;0;8,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21022;0;0;8,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21017;0;6,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21016;0;0;6,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21013;0;0;88,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21014;0;88,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21010;0;0;76,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21011;0;76,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21006;0;183,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21001;0;0;2002,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21002;0;2002,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21005;0;0;183,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20987;0;839,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20989;0;0;1611,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20992;0;0;199,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20993;0;199,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20990;0;1611,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20996;0;822,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20995;0;0;822,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20998;0;0;2794,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20999;0;2794,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20984;0;185,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20986;0;0;839,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20981;0;42,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20983;0;0;185,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20980;0;0;42,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20977;0;0;3607,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20978;0;3607,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20588;0;374,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20590;0;0;118,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20591;0;118,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20587;0;0;374,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);20585;0;37,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26211;0;2281,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26210;0;0;2281,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26237;0;462,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26236;0;0;462,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20299;PAD nº 110/2023;0;613,8;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024)
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20295;PAD nº 110/2023;0;399,49;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7191 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. )
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20297;PAD nº 110/2023;0;399,49;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7192 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. )
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20291;PAD nº 110/2023;0;399,49;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7189 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. )
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20289;PAD nº 110/2023;0;399,49;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7188 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. )
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20293;PAD nº 110/2023;0;399,49;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7190 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. )
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);20287;PAD nº 110/2023;0;1652,32;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7187 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede)
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;20215;0496/2016;0;226,48;Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7160 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC.  Referente a Competência 05/2024)
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;20287;PAD nº 110/2023;0;1357,44;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7187 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede)
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;20293;PAD nº 110/2023;0;308,51;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7190 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. )
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;20289;PAD nº 110/2023;0;308,51;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7188 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. )
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;20291;PAD nº 110/2023;0;308,51;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7189 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. )
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;20297;PAD nº 110/2023;0;308,51;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7192 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. )
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;20295;PAD nº 110/2023;0;308,51;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7191 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. )
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25564;;426,03;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20693;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20672;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20758;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20749;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20734;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20708;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20711;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20837;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20826;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20794;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20811;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20775;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20441;PORTARIA Nº 0671/2024;534,64;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7239 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20443;PORTARIA Nº 0630/2024;0;2205,39;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20446;PORTARIA Nº 0665/2024;0;200,49;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20919;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20916;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20913;Auxílios 04/2024;0;5147,67;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20910;Auxílios 04/2024;0;1403,91;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20907;Auxílios 04/2024;0;4679,7;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20904;Auxílios 04/2024;0;3743,76;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20901;Auxílios 04/2024;0;5147,67;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20898;Auxílios 04/2024;0;4679,7;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20895;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20892;Auxílios 04/2024;0;1403,91;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20842;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20851;Auxílios 04/2024;0;7019,55;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20889;Auxílios 04/2024;0;4211,73;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20886;Auxílios 04/2024;0;6551,58;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;20446;PORTARIA Nº 0665/2024;200,49;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;20443;PORTARIA Nº 0630/2024;2205,39;0;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20837;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20811;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20826;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20775;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20794;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20708;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20693;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20672;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20758;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20749;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20711;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20734;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24493;;107,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24455;;60,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24457;;60,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24437;;44,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24415;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24411;;28,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24367;;13,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24347;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24349;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24545;;790,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24221;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24223;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24105;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24125;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20298;PAD nº 110/2023;5580,03;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos messes 02/2024 e 03/2024
07/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;20524;581/2023;45397,43;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26210;0;2281,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26236;0;462,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20545;0;217,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20551;0;22,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20554;0;116,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20557;0;158,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20560;0;66,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20566;0;259,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20563;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20569;0;176,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20572;0;95,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20575;0;2,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20578;0;61,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20581;0;83,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21030;0;11,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21028;0;7,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21010;0;76,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21005;0;183,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21001;0;2002,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21013;0;88,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21016;0;6,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21019;0;25,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21022;0;8,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20977;0;3607,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20983;0;185,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20980;0;42,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20986;0;839,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20998;0;2794,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20995;0;822,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20992;0;199,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20989;0;1611,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20584;0;37,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20587;0;374,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20590;0;118,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20851;Auxílios 04/2024;7019,55;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20842;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20889;Auxílios 04/2024;4211,73;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20886;Auxílios 04/2024;6551,58;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20919;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20916;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20913;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20910;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20907;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20901;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20904;Auxílios 04/2024;3743,76;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20898;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20895;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;20892;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;20306;;57,79;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2023, que não foi concluída dentro do período de 2023 por conta de erro do profissional a informar a conta bancaria. Devolução relativa à Nelma Luiza da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
07/05/2024 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;22209;;0;0,25;Referente a Nota 23640 Mapros onde não foi feito a retenção do ISS, após verificar foi solicitado a empresa a devolução da retenção, onde a mesma devolveu 0,25 centavos a mais, Notas Explicativas nº14.
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20544;;871,75;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20967;;9130,63;0;Cobrança
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20568;;704,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20526;;2249,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21009;;305,86;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20306;;0;57,79;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2023, que não foi concluída dentro do período de 2023 por conta de erro do profissional a informar a conta bancaria. Devolução relativa à Nelma Luiza da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20976;;14429,03;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20547;;1851,48;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20571;;381,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20979;;168,73;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20574;;8,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20550;;88,04;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20529;;90,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20982;;743,68;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21015;;24,1;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20532;;1485,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20577;;247,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20553;;467,7;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20985;;3359,51;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20556;;633,84;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20580;;335,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20988;;6444,87;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21018;;103,43;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21012;;354,63;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20991;;796,68;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20535;;438,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20583;;149,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20559;;265,94;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20994;;3290,74;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21021;;34,48;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20538;;54,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20562;;1367,94;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20586;;1499,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21024;;44,85;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20997;;11179,03;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21027;;29,15;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21000;;8011,73;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20565;;1037,4;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20589;;473,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20541;;35,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21004;;732,51;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;22209;;0,25;0;Referente a Nota 23640 Mapros onde não foi feito a retenção do ISS, após verificar foi solicitado a empresa a devolução da retenção, onde a mesma devolveu 0,25 centavos a mais, Notas Explicativas nº14.
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20526;;0;2249,53;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20544;;0;871,75;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20967;;0;9130,63;Cobrança
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;20568;;0;704,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21009;;0;305,86;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20306;;57,79;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2023, que não foi concluída dentro do período de 2023 por conta de erro do profissional a informar a conta bancaria. Devolução relativa à Nelma Luiza da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20976;;0;14429,03;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20547;;0;1851,48;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;20571;;0;381,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;20979;;0;168,73;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20574;;0;8,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20550;;0;88,04;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20529;;0;90,02;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;20982;;0;743,68;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21015;;0;24,1;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20532;;0;1485,15;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20577;;0;247,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20553;;0;467,7;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;20985;;0;3359,51;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20556;;0;633,84;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20580;;0;335,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;20988;;0;6444,87;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21012;;0;354,63;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21018;;0;103,43;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;20991;;0;796,68;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20535;;0;438,68;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20583;;0;149,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20559;;0;265,94;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;20994;;0;3290,74;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21021;;0;34,48;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20538;;0;54,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20562;;0;1367,94;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20586;;0;1499,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21024;;0;44,85;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;20997;;0;11179,03;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21027;;0;29,15;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21000;;0;8011,73;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20541;;0;35,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20565;;0;1037,4;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;20589;;0;473,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21004;;0;732,51;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;22209;;0;0,25;Referente a Nota 23640 Mapros onde não foi feito a retenção do ISS, após verificar foi solicitado a empresa a devolução da retenção, onde a mesma devolveu 0,25 centavos a mais, Notas Explicativas nº14.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;20442;PORTARIA Nº 0630/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;20445;PORTARIA Nº 0665/2024;200,49;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20918;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20891;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20894;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20897;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20900;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20903;Auxílios 04/2024;3743,76;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20906;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20909;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20912;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20915;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20885;Auxílios 04/2024;6551,58;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20888;Auxílios 04/2024;4211,73;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20839;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20850;Auxílios 04/2024;7019,55;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20721;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20787;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20800;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20821;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20836;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20665;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20680;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20710;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20707;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20748;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20751;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20762;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20446;PORTARIA Nº 0665/2024;200,49;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20443;PORTARIA Nº 0630/2024;2205,39;0;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20445;PORTARIA Nº 0665/2024;0;200,49;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20442;PORTARIA Nº 0630/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;20524;581/2023;45397,43;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20298;PAD nº 110/2023;5580,03;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos messes 02/2024 e 03/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24493;;107,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24457;;60,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24455;;60,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24437;;44,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24415;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24411;;28,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24367;;13,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24349;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24347;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24545;;790,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24221;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24223;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24105;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24125;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26210;0;2281,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26236;0;462,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20545;0;217,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20578;0;61,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20581;0;83,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20575;0;2,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20572;0;95,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20569;0;176,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20563;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20566;0;259,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20560;0;66,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20557;0;158,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20554;0;116,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20551;0;22,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20587;0;374,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20590;0;118,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20584;0;37,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21028;0;7,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21030;0;11,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21005;0;183,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21001;0;2002,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21010;0;76,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21022;0;8,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21019;0;25,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21016;0;6,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21013;0;88,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20998;0;2794,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20995;0;822,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20992;0;199,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20989;0;1611,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20986;0;839,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20983;0;185,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20980;0;42,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20977;0;3607,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20850;Auxílios 04/2024;0;7019,55;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20851;Auxílios 04/2024;7019,55;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20839;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20842;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20889;Auxílios 04/2024;4211,73;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20888;Auxílios 04/2024;0;4211,73;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20885;Auxílios 04/2024;0;6551,58;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20886;Auxílios 04/2024;6551,58;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20919;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20918;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20915;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20916;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20912;Auxílios 04/2024;0;5147,67;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20913;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20909;Auxílios 04/2024;0;1403,91;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20910;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20907;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20906;Auxílios 04/2024;0;4679,7;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20904;Auxílios 04/2024;3743,76;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20903;Auxílios 04/2024;0;3743,76;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20900;Auxílios 04/2024;0;5147,67;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20901;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20898;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20897;Auxílios 04/2024;0;4679,7;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20894;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20895;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20892;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20891;Auxílios 04/2024;0;1403,91;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20721;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20836;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20837;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20826;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20821;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20800;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20811;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20794;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20787;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20775;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20665;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20672;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20680;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20693;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20707;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20762;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20751;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20758;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20748;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20749;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20708;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20711;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20710;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20734;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20443;PORTARIA Nº 0630/2024;0;2205,39;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20446;PORTARIA Nº 0665/2024;0;200,49;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20441;PORTARIA Nº 0671/2024;534,64;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7239 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;20524;581/2023;0;45397,43;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;20205;PEF nº 001/2023;387,31;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento 02/05/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;20203;PEF nº 001/2023;186,98;0;Pago a Cristianne Carneiro de Souza, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 02/05/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20293;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7190 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20291;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7189 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20289;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7188 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20287;PAD nº 110/2023;15021,1;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7187 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20295;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7191 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20297;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7192 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20298;PAD nº 110/2023;0;5580,03;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos messes 02/2024 e 03/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20299;PAD nº 110/2023;5580,03;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20281;0628/2018;132,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 7184 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342297 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 11 da Subseção de Limoeiro.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20283;0628/2018;231,76;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342298 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 12 da Subseção de Limoeiro Competência 05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20242;0628/2018;1155,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 7170 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304777805 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a unidade Rua Barão de São Borja 243 Boa vista/Rec. Competência 03/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;20279;0072/2020;1917,8;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência  05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;20215;0496/2016;3952,23;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7160 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC.  Referente a Competência 05/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20277;0288/2020;130;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20213;0249/2020;6566,2;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20285;0630/2018;117,56;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24437;;0;44,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24438;PAD nº 0328/2021;44,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24455;;0;60,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24458;PAD nº 0328/2021;60,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24456;PAD nº 0328/2021;60,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24457;;0;60,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24494;PAD nº 0328/2021;107,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24493;;0;107,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24416;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24415;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24412;PAD nº 0328/2021;28,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24411;;0;28,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24367;;0;13,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24368;PAD nº 0328/2021;13,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24350;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24347;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24349;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24348;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24545;;0;790,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24546;PAD nº 0328/2021;790,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24224;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24221;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24222;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24223;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24105;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24106;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24126;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24125;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20217;0496/2016;630,37;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-0429 Competência 05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20219;0496/2016;479,05;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7162 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 05/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26211;0;2281,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26210;0;0;2281,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26237;0;462,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26236;0;0;462,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20545;0;0;217,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20551;0;0;22,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20552;0;22,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20546;0;217,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20555;0;116,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20554;0;0;116,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20560;0;0;66,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20557;0;0;158,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20558;0;158,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20566;0;0;259,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20564;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20563;0;0;341,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20561;0;66,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20570;0;176,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20569;0;0;176,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20567;0;259,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20573;0;95,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20575;0;0;2,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20572;0;0;95,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20579;0;61,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20581;0;0;83,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20584;0;0;37,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20582;0;83,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20578;0;0;61,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20576;0;2,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21030;0;0;11,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21031;0;11,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21029;0;7,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21005;0;0;183,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21001;0;0;2002,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21002;0;2002,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21006;0;183,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21010;0;0;76,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21011;0;76,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21013;0;0;88,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21014;0;88,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21016;0;0;6,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21017;0;6,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21020;0;25,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21019;0;0;25,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21022;0;0;8,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21028;0;0;7,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21023;0;8,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20977;0;0;3607,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20980;0;0;42,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20983;0;0;185,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20978;0;3607,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20981;0;42,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20986;0;0;839,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20984;0;185,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20990;0;1611,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20989;0;0;1611,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20987;0;839,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20993;0;199,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20992;0;0;199,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20995;0;0;822,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20996;0;822,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20999;0;2794,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20998;0;0;2794,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20591;0;118,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20590;0;0;118,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20585;0;37,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20587;0;0;374,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20588;0;374,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20886;Auxílios 04/2024;0;6551,58;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20889;Auxílios 04/2024;0;4211,73;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20842;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20851;Auxílios 04/2024;0;7019,55;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20919;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20892;Auxílios 04/2024;0;1403,91;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20895;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20898;Auxílios 04/2024;0;4679,7;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20901;Auxílios 04/2024;0;5147,67;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20904;Auxílios 04/2024;0;3743,76;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20907;Auxílios 04/2024;0;4679,7;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20910;Auxílios 04/2024;0;1403,91;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20913;Auxílios 04/2024;0;5147,67;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20916;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20775;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20794;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20826;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20811;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20837;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20672;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20693;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20734;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20711;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20708;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20749;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20758;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;20441;PORTARIA Nº 0671/2024;0;534,64;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7239 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;20205;PEF nº 001/2023;0;387,31;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento 02/05/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;20203;PEF nº 001/2023;0;186,98;Pago a Cristianne Carneiro de Souza, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 02/05/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20299;PAD nº 110/2023;0;5580,03;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20297;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7192 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20295;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7191 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20287;PAD nº 110/2023;0;15021,1;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7187 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20289;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7188 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20291;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7189 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;20293;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7190 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20242;0628/2018;0;1155,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 7170 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304777805 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a unidade Rua Barão de São Borja 243 Boa vista/Rec. Competência 03/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20283;0628/2018;0;231,76;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342298 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 12 da Subseção de Limoeiro Competência 05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;20281;0628/2018;0;132,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 7184 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342297 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 11 da Subseção de Limoeiro.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;20279;0072/2020;0;1917,8;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência  05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;20215;0496/2016;0;3952,23;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7160 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC.  Referente a Competência 05/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;20277;0288/2020;0;130;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;20213;0249/2020;0;6566,2;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;20285;0630/2018;0;117,56;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24494;PAD nº 0328/2021;0;107,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24438;PAD nº 0328/2021;0;44,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24458;PAD nº 0328/2021;0;60,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24456;PAD nº 0328/2021;0;60,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24368;PAD nº 0328/2021;0;13,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24350;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24348;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24416;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24412;PAD nº 0328/2021;0;28,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24546;PAD nº 0328/2021;0;790,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24224;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24222;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24106;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24126;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20219;0496/2016;0;479,05;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7162 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 05/2024
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;20217;0496/2016;0;630,37;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-0429 Competência 05/2024.
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26237;0;0;462,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26211;0;0;2281,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20576;0;0;2,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20582;0;0;83,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20579;0;0;61,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20570;0;0;176,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20573;0;0;95,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20567;0;0;259,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20564;0;0;341,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20558;0;0;158,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20561;0;0;66,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20552;0;0;22,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20555;0;0;116,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20546;0;0;217,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21031;0;0;11,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21029;0;0;7,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21006;0;0;183,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21011;0;0;76,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21002;0;0;2002,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20999;0;0;2794,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21023;0;0;8,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21020;0;0;25,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21017;0;0;6,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21014;0;0;88,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20981;0;0;42,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20978;0;0;3607,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20984;0;0;185,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20996;0;0;822,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20990;0;0;1611,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20993;0;0;199,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20987;0;0;839,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20588;0;0;374,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20585;0;0;37,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);20591;0;0;118,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20583;;149,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20580;;335,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20577;;247,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20574;;8,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20571;;381,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20568;;704,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20589;;473,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20586;;1499,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20565;;1037,4;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20562;;1367,94;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20544;;871,75;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20547;;1851,48;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20559;;265,94;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20556;;633,84;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20550;;88,04;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20553;;467,7;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20967;;9130,63;0;Cobrança
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20538;;54,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20535;;438,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20532;;1485,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20526;;2249,53;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20529;;90,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20541;;35,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20306;;0;57,79;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2023, que não foi concluída dentro do período de 2023 por conta de erro do profissional a informar a conta bancaria. Devolução relativa à Nelma Luiza da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20976;;14429,03;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20979;;168,73;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20982;;743,68;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20985;;3359,51;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20988;;6444,87;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20991;;796,68;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20994;;3290,74;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;20997;;11179,03;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21024;;44,85;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21009;;305,86;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21004;;732,51;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21000;;8011,73;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21015;;24,1;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21012;;354,63;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21018;;103,43;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21021;;34,48;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21027;;29,15;0;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22209;;0,25;0;Referente a Nota 23640 Mapros onde não foi feito a retenção do ISS, após verificar foi solicitado a empresa a devolução da retenção, onde a mesma devolveu 0,25 centavos a mais, Notas Explicativas nº14.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20442;PORTARIA Nº 0630/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20445;PORTARIA Nº 0665/2024;200,49;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20306;;57,79;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2023, que não foi concluída dentro do período de 2023 por conta de erro do profissional a informar a conta bancaria. Devolução relativa à Nelma Luiza da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21027;;0;29,15;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21021;;0;34,48;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21018;;0;103,43;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21015;;0;24,1;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21004;;0;732,51;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21009;;0;305,86;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21012;;0;354,63;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21024;;0;44,85;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20997;;0;11179,03;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21000;;0;8011,73;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20994;;0;3290,74;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20991;;0;796,68;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20988;;0;6444,87;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20985;;0;3359,51;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20982;;0;743,68;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20979;;0;168,73;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20976;;0;14429,03;COBRANÇA
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20762;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20751;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20748;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20710;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20680;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20707;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20665;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20836;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20821;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20787;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20800;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20839;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20850;Auxílios 04/2024;7019,55;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20888;Auxílios 04/2024;4211,73;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20891;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20885;Auxílios 04/2024;6551,58;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20721;JETONS 04/2024;467,98;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20918;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20915;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20912;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20909;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20906;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20903;Auxílios 04/2024;3743,76;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20897;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20900;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20894;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22209;;0;0,25;Referente a Nota 23640 Mapros onde não foi feito a retenção do ISS, após verificar foi solicitado a empresa a devolução da retenção, onde a mesma devolveu 0,25 centavos a mais, Notas Explicativas nº14.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20565;;0;1037,4;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20562;;0;1367,94;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20553;;0;467,7;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20556;;0;633,84;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20559;;0;265,94;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20547;;0;1851,48;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20550;;0;88,04;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20544;;0;871,75;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20967;;0;9130,63;Cobrança
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20571;;0;381,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20568;;0;704,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20574;;0;8,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20577;;0;247,95;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20580;;0;335,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20583;;0;149,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20589;;0;473,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20586;;0;1499,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20526;;0;2249,53;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20529;;0;90,02;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20532;;0;1485,15;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20535;;0;438,68;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20538;;0;54,09;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20541;;0;35,16;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26210;0;2281,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26236;0;462,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20524;581/2023;45397,43;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20545;0;217,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20551;0;22,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20554;0;116,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20560;0;66,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20557;0;158,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20563;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20566;0;259,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20569;0;176,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20572;0;95,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20581;0;83,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20584;0;37,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20575;0;2,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20578;0;61,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20446;PORTARIA Nº 0665/2024;200,49;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20445;PORTARIA Nº 0665/2024;0;200,49;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20442;PORTARIA Nº 0630/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20443;PORTARIA Nº 0630/2024;2205,39;0;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20298;PAD nº 110/2023;5580,03;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos messes 02/2024 e 03/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21001;0;2002,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21005;0;183,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21010;0;76,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21016;0;6,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21013;0;88,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21022;0;8,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21019;0;25,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21028;0;7,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21030;0;11,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20977;0;3607,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20980;0;42,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20986;0;839,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20983;0;185,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20989;0;1611,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20992;0;199,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20995;0;822,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20998;0;2794,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20919;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20721;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20894;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20892;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20897;Auxílios 04/2024;0;4679,7;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20895;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20900;Auxílios 04/2024;0;5147,67;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20901;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20898;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20904;Auxílios 04/2024;3743,76;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20903;Auxílios 04/2024;0;3743,76;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20906;Auxílios 04/2024;0;4679,7;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20907;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20910;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20909;Auxílios 04/2024;0;1403,91;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20912;Auxílios 04/2024;0;5147,67;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20913;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20918;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20915;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20916;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20885;Auxílios 04/2024;0;6551,58;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20886;Auxílios 04/2024;6551,58;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20891;Auxílios 04/2024;0;1403,91;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20889;Auxílios 04/2024;4211,73;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20888;Auxílios 04/2024;0;4211,73;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20850;Auxílios 04/2024;0;7019,55;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20851;Auxílios 04/2024;7019,55;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20839;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20842;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20800;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20811;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20794;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20787;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20775;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20821;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20837;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20826;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20836;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20665;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20590;0;118,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20587;0;374,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20707;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20693;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20680;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20672;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20711;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20708;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20710;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20734;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20748;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20749;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20751;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20762;JETONS 04/2024;0;467,98;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20758;JETONS 04/2024;467,98;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24221;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24223;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24125;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24105;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24415;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24411;;28,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24367;;13,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24349;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24347;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24457;;60,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24437;;44,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24455;;60,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24493;;107,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24545;;790,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20203;PEF nº 001/2023;186,98;0;Pago a Cristianne Carneiro de Souza, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 02/05/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20205;PEF nº 001/2023;387,31;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento 02/05/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20217;0496/2016;630,37;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-0429 Competência 05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20219;0496/2016;479,05;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7162 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 05/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20545;0;0;217,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20524;581/2023;0;45397,43;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20578;0;0;61,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20579;0;61,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20576;0;2,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20582;0;83,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20581;0;0;83,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20572;0;0;95,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20573;0;95,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20575;0;0;2,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20567;0;259,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20569;0;0;176,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20570;0;176,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20563;0;0;341,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20564;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20566;0;0;259,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20560;0;0;66,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20558;0;158,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20561;0;66,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20554;0;0;116,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20555;0;116,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20557;0;0;158,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20552;0;22,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20551;0;0;22,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20546;0;217,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20443;PORTARIA Nº 0630/2024;0;2205,39;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20441;PORTARIA Nº 0671/2024;534,64;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7239 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20446;PORTARIA Nº 0665/2024;0;200,49;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20293;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7190 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20291;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7189 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20287;PAD nº 110/2023;15021,1;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7187 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20289;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7188 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20299;PAD nº 110/2023;5580,03;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20295;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7191 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20297;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7192 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20298;PAD nº 110/2023;0;5580,03;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos messes 02/2024 e 03/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20283;0628/2018;231,76;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342298 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 12 da Subseção de Limoeiro Competência 05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20281;0628/2018;132,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 7184 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342297 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 11 da Subseção de Limoeiro.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20242;0628/2018;1155,84;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 7170 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304777805 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a unidade Rua Barão de São Borja 243 Boa vista/Rec. Competência 03/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21005;0;0;183,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21006;0;183,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21001;0;0;2002,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21002;0;2002,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21010;0;0;76,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21011;0;76,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21020;0;25,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21023;0;8,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21022;0;0;8,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21013;0;0;88,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21014;0;88,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21016;0;0;6,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21019;0;0;25,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21017;0;6,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21031;0;11,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21030;0;0;11,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21028;0;0;7,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21029;0;7,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20998;0;0;2794,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20999;0;2794,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20996;0;822,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20995;0;0;822,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20993;0;199,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20992;0;0;199,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20989;0;0;1611,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20990;0;1611,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20987;0;839,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20984;0;185,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20986;0;0;839,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20983;0;0;185,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20981;0;42,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20977;0;0;3607,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20978;0;3607,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20980;0;0;42,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20919;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20916;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20913;Auxílios 04/2024;0;5147,67;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20910;Auxílios 04/2024;0;1403,91;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20907;Auxílios 04/2024;0;4679,7;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20901;Auxílios 04/2024;0;5147,67;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20904;Auxílios 04/2024;0;3743,76;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20898;Auxílios 04/2024;0;4679,7;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20895;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20892;Auxílios 04/2024;0;1403,91;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20758;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20749;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20734;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20711;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20672;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20693;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20708;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20587;0;0;374,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20590;0;0;118,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20585;0;37,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20584;0;0;37,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20591;0;118,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20588;0;374,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20837;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20826;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20775;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20794;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20811;JETONS 04/2024;0;467,98;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20842;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20851;Auxílios 04/2024;0;7019,55;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20889;Auxílios 04/2024;0;4211,73;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20886;Auxílios 04/2024;0;6551,58;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24493;;0;107,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24494;PAD nº 0328/2021;107,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24437;;0;44,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24438;PAD nº 0328/2021;44,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24455;;0;60,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24458;PAD nº 0328/2021;60,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24457;;0;60,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24456;PAD nº 0328/2021;60,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24416;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24415;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24412;PAD nº 0328/2021;28,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24411;;0;28,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24367;;0;13,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24368;PAD nº 0328/2021;13,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24350;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24347;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24348;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24349;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24546;PAD nº 0328/2021;790,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24545;;0;790,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24106;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24105;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24126;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24125;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24224;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24223;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24222;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24221;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20279;0072/2020;1917,8;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência  05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20213;0249/2020;6566,2;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26236;0;0;462,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26237;0;462,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26211;0;2281,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26210;0;0;2281,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20277;0288/2020;130;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20215;0496/2016;3952,23;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7160 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC.  Referente a Competência 05/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20285;0630/2018;117,56;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20277;0288/2020;0;130;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20215;0496/2016;0;3952,23;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7160 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC.  Referente a Competência 05/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20213;0249/2020;0;6566,2;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20279;0072/2020;0;1917,8;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência  05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26211;0;0;2281,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26237;0;0;462,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20285;0630/2018;0;117,56;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20217;0496/2016;0;630,37;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação  do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-0429 Competência 05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20219;0496/2016;0;479,05;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7162 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Unidade 1-430 Competência 05/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20203;PEF nº 001/2023;0;186,98;Pago a Cristianne Carneiro de Souza, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 02/05/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20205;PEF nº 001/2023;0;387,31;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento 02/05/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20546;0;0;217,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20552;0;0;22,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20555;0;0;116,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20561;0;0;66,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20558;0;0;158,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20567;0;0;259,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20564;0;0;341,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20570;0;0;176,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20573;0;0;95,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20582;0;0;83,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20576;0;0;2,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20579;0;0;61,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20441;PORTARIA Nº 0671/2024;0;534,64;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7239 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Proferir Palestra na Faculdade dos Palmares no destino Rec/Palmares/Rec em 03/05/2024 a 04/05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20299;PAD nº 110/2023;0;5580,03;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20297;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7192 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20295;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7191 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20289;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7188 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20287;PAD nº 110/2023;0;15021,1;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7187 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20291;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7189 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20293;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7190 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. 
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20281;0628/2018;0;132,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 7184 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342297 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 11 da Subseção de Limoeiro.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20283;0628/2018;0;231,76;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 306342298 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a Sala 12 da Subseção de Limoeiro Competência 05/2024.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20242;0628/2018;0;1155,84;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 7170 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 304777805 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a unidade Rua Barão de São Borja 243 Boa vista/Rec. Competência 03/2024
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21031;0;0;11,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21029;0;0;7,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21006;0;0;183,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21014;0;0;88,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24106;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24126;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24224;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24222;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24546;PAD nº 0328/2021;0;790,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24416;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24412;PAD nº 0328/2021;0;28,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24368;PAD nº 0328/2021;0;13,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24350;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24348;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24456;PAD nº 0328/2021;0;60,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24458;PAD nº 0328/2021;0;60,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24438;PAD nº 0328/2021;0;44,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
07/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24494;PAD nº 0328/2021;0;107,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21235;;455,98;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21237;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21238;;7576,66;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21240;0;0;1894,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21241;;244,17;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21243;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21246;;344,17;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21248;0;0;86,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21249;;172,57;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21251;0;0;43,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21252;;6,9;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21254;0;0;1,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21255;;108,33;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21257;0;0;27,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20444;PORTARIA Nº 0630/2024;0;2205,39;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20447;PORTARIA Nº 0665/2024;0;200,49;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22055;0;0;154,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22059;0;0;14,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22468;PORTARIA Nº 0338/2024;487,5;0;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem  no Período 15/04/2024 a 19/04/2024. Estorno do pagamento 4690 pago a Raphael Bruno Amaral, empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem  no Período 15/04/2024 a 19/04/2024. Referente a uma devolução de (01) Diária pois o mesmo solicitou a viagem 1 dia antes , porem só conseguiu ir no dia depois.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24028;;83,31;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24030;0;0;20,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21258;;88,68;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24025;0;0;22,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24192;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24296;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24298;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24310;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24256;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24436;PAD nº 0328/2021;0;44,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24448;PAD nº 0328/2021;0;52,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24452;PAD nº 0328/2021;0;54,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24556;;71889,78;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24550;PAD nº 0328/2021;0;835,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25565;;0;530,59;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25077;;262,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25079;0;0;65,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21231;;9148,09;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26209;0;0;2286;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26239;0;0;347,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21141;;1389,96;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20776;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20795;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20812;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20827;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20838;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20843;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20852;Auxílios 04/2024;0;7019,55;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20887;Auxílios 04/2024;0;6551,58;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20890;Auxílios 04/2024;0;4211,73;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20893;Auxílios 04/2024;0;1403,91;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20896;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20899;Auxílios 04/2024;0;4679,7;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20902;Auxílios 04/2024;0;5147,67;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20905;Auxílios 04/2024;0;3743,76;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20908;Auxílios 04/2024;0;4679,7;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20911;Auxílios 04/2024;0;1403,91;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20914;Auxílios 04/2024;0;5147,67;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20917;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20920;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20735;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 7353 do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21138;0;0;40,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21205;;984,59;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21210;0;0;246,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21211;;3481,45;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21213;0;0;870,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21214;;6873,79;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21216;0;0;1718,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21219;;520,03;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21221;0;0;130,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21222;;4483,34;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21224;0;0;1120,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21225;;271,53;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21227;0;0;67,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21228;;320,23;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21230;0;0;80,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24556;;0;71889,78;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21235;;0;455,98;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21246;;0;344,17;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21241;;0;244,17;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21238;;0;7576,66;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21120;;0;677,15;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21117;;0;2342,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21159;;0;1067,74;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21156;;0;1414,62;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21231;;0;9148,09;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21096;;0;76,63;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21093;;0;117,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21081;;0;3017,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21084;;0;120,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21144;;0;617,29;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21141;;0;1389,96;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21147;;0;57,37;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21105;;0;5,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21102;;0;425,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21099;;0;1098,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21249;;0;172,57;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21252;;0;6,9;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21196;;0;14345,95;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21205;;0;984,59;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21202;;0;54,31;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21199;;0;13036,05;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21255;;0;108,33;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21222;;0;4483,34;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21219;;0;520,03;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21214;;0;6873,79;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21211;;0;3481,45;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24028;;0;83,31;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21258;;0;88,68;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21108;;0;409,86;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21111;;0;351,99;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21114;;0;160,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21150;;0;101,17;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21153;;0;27,75;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21090;;0;577,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21087;;0;2333,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21225;;0;271,53;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21228;;0;320,23;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24191;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24192;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24295;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24298;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24297;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24296;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24309;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24310;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24256;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24255;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24550;PAD nº 0328/2021;835,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24549;;0;835,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24451;;0;54,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24452;PAD nº 0328/2021;54,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24448;PAD nº 0328/2021;52,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24447;;0;52,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24436;PAD nº 0328/2021;44,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24435;;0;44,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);21184;0515/2021;0;465;Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda  - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17);21176;272/2019;0;56,41;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);21182;0380/2021;0;2197;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais junto com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);21180;0380/2021;0;656;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de homologação personalização de linha do Whatsapp e templates para envio competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);21178;0380/2021;0;2594;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1717 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação ( atendimento  omnichannel)  competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67);21170;PAD nº 571/2022;0;1666,66;Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72);21078;0725/2022;0;63046;Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01);21133;PAD nº 679/2022;0;24118;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1465 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente as compras de Caneta personalizadas, Suporte plástico para crachá, Bolsa nylon personalizada e mochila tipo saco personalizado.
08/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);21174;0100/2021;0;22109,7;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 877/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Competência 05/2024
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26238;0;0;347,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26239;0;347,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26208;0;0;2286;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26209;0;2286;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25078;0;0;65,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25079;0;65,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21123;0;0;274,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21124;0;274,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21135;0;0;102,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21131;0;0;585,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21132;0;585,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21130;0;88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21128;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21129;0;0;88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21125;0;0;169,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21126;0;169,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21127;0;0;1,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21198;0;3586,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21197;0;0;3586,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21203;0;0;13,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21201;0;3259,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21200;0;0;3259,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21209;0;0;246,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21210;0;246,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21204;0;13,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21161;0;266,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21160;0;0;266,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21155;0;6,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21158;0;353,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21157;0;0;353,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21152;0;25,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21154;0;0;6,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21139;0;0;106,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21140;0;106,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21138;0;40,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21151;0;0;25,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21136;0;102,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21137;0;0;40,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21226;0;0;67,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21227;0;67,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21224;0;1120,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21236;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21237;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21229;0;0;80,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21230;0;80,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21212;0;0;870,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21213;0;870,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21215;0;0;1718,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21216;0;1718,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21223;0;0;1120,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21221;0;130,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21220;0;0;130,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21253;0;0;1,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21254;0;1,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21251;0;43,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21250;0;0;43,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21257;0;27,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21256;0;0;27,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21248;0;86,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21247;0;0;86,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21239;0;0;1894,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21240;0;1894,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21243;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21242;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22059;0;14,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22055;0;154,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22058;0;0;14,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22054;0;0;154,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24029;0;0;20,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24030;0;20,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24025;0;22,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24024;0;0;22,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25565;;530,59;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20776;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20795;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20812;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20827;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20838;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20709;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20712;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20750;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20759;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20673;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20694;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;20735;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 7353 do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20447;PORTARIA Nº 0665/2024;200,49;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;20444;PORTARIA Nº 0630/2024;2205,39;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22475;PORTARIA Nº 0338/2024;487,5;0;Cancelamento da liquidação nº 4579, do Empenho 506, favorecido Raphael Bruno Amaral, Recibo nº , em função de devolução de 01 diária.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22468;PORTARIA Nº 0338/2024;0;487,5;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem  no Período 15/04/2024 a 19/04/2024. Estorno do pagamento 4690 pago a Raphael Bruno Amaral, empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem  no Período 15/04/2024 a 19/04/2024. Referente a uma devolução de (01) Diária pois o mesmo solicitou a viagem 1 dia antes , porem só conseguiu ir no dia depois.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20852;Auxílios 04/2024;7019,55;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20887;Auxílios 04/2024;6551,58;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20890;Auxílios 04/2024;4211,73;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20843;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20893;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20896;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20899;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20902;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20905;Auxílios 04/2024;3743,76;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20908;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20914;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20911;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20917;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20920;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20929;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20926;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20923;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20944;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20938;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20941;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20935;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20932;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21007;Auxílios 04/2024 Complemento;0;1403,91;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20971;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20974;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20965;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20962;Auxílios 04/2024;0;2620,66;Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20959;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20956;Auxílios 04/2024;0;3369,42;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20953;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20950;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20947;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22475;PORTARIA Nº 0338/2024;0;487,5;Cancelamento da liquidação nº 4579, do Empenho 506, favorecido Raphael Bruno Amaral, Recibo nº , em função de devolução de 01 diária.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;21184;0515/2021;465;0;Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21182;0380/2021;2197;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais junto com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21178;0380/2021;2594;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1717 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação ( atendimento  omnichannel)  competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21180;0380/2021;656;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de homologação personalização de linha do Whatsapp e templates para envio competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21170;PAD nº 571/2022;1666,66;0;Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;21174;0100/2021;22109,7;0;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 877/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Competência 05/2024
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24191;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24295;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24297;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24309;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24255;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24549;;835,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24435;;44,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24447;;52,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24451;;54,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;21133;PAD nº 679/2022;24118;0;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1465 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente as compras de Caneta personalizadas, Suporte plástico para crachá, Bolsa nylon personalizada e mochila tipo saco personalizado.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;21078;0725/2022;63046;0;Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;21176;272/2019;56,41;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21123;0;274,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21131;0;585,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21135;0;102,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21127;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21125;0;169,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21129;0;88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21137;0;40,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21139;0;106,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21151;0;25,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21154;0;6,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21157;0;353,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21160;0;266,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21197;0;3586,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21203;0;13,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21209;0;246,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21200;0;3259,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21215;0;1718,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21212;0;870,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21220;0;130,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21229;0;80,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21236;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21223;0;1120,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21226;0;67,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21256;0;27,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21250;0;43,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21253;0;1,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21242;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21239;0;1894,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21247;0;86,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22054;0;154,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22058;0;14,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24029;0;20,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24024;0;22,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26238;0;347,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26208;0;2286;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25078;0;65,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;21007;Auxílios 04/2024 Complemento;1403,91;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20974;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20965;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20971;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20962;Auxílios 04/2024;2620,66;0;Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20959;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20956;Auxílios 04/2024;3369,42;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20953;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20950;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20947;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20929;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20923;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20926;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20944;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20941;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20935;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20938;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;20932;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25173;;0;174,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25077;;0;262,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21211;;3481,45;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21196;;14345,95;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21081;;3017,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21099;;1098,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21141;;1389,96;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21102;;425,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21144;;617,29;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21199;;13036,05;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21249;;172,57;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21202;;54,31;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21252;;6,9;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21084;;120,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21147;;57,37;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21105;;5,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21255;;108,33;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21108;;409,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21087;;2333,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21214;;6873,79;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24028;;83,31;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21111;;351,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21150;;101,17;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21219;;520,03;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21222;;4483,34;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21205;;984,59;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21258;;88,68;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21153;;27,75;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21114;;160,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21090;;577,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21225;;271,53;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21228;;320,23;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21117;;2342,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21156;;1414,62;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21231;;9148,09;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21093;;117,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21096;;76,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21120;;677,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21159;;1067,74;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21238;;7576,66;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;21235;;455,98;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21241;;244,17;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21246;;344,17;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25173;;174,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25077;;262,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21211;;0;3481,45;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21196;;0;14345,95;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21099;;0;1098,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21141;;0;1389,96;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21081;;0;3017,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21102;;0;425,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21144;;0;617,29;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21199;;0;13036,05;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21249;;0;172,57;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21202;;0;54,31;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21252;;0;6,9;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21084;;0;120,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21147;;0;57,37;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21105;;0;5,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21255;;0;108,33;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21108;;0;409,86;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21087;;0;2333,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21214;;0;6873,79;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24028;;0;83,31;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21111;;0;351,99;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21150;;0;101,17;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21219;;0;520,03;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21222;;0;4483,34;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21205;;0;984,59;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21258;;0;88,68;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21153;;0;27,75;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21114;;0;160,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21090;;0;577,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21225;;0;271,53;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21228;;0;320,23;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21117;;0;2342,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21156;;0;1414,62;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21231;;0;9148,09;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21093;;0;117,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21120;;0;677,15;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21159;;0;1067,74;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21096;;0;76,63;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21238;;0;7576,66;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;21235;;0;455,98;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21241;;0;244,17;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21246;;0;344,17;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25173;;0;174,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25077;;0;262,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22476;PORTARIA Nº 0338/2024;0;487,5;Anulação do empenho do favorecido Raphael Bruno Amaral, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Devolução de 01 diária.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;21067;PAD nº 242/2024;2000;0;Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;21032;PAD nº 0243/2024;5000;0;Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;21051;PAD nº 0345/2024;20000;0;Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;20921;PAD Nº 433/2024;8500;0;Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21003;Auxílios 04/2024 Complemento;1403,91;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20946;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20949;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20952;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20955;Auxílios 04/2024;3369,42;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20958;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20961;Auxílios 04/2024;2620,66;0;Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20964;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20970;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20973;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20922;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20925;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20928;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20931;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20934;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20937;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20940;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20943;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22476;PORTARIA Nº 0338/2024;487,5;0;Anulação do empenho do favorecido Raphael Bruno Amaral, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Devolução de 01 diária.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22475;PORTARIA Nº 0338/2024;0;487,5;Cancelamento da liquidação nº 4579, do Empenho 506, favorecido Raphael Bruno Amaral, Recibo nº , em função de devolução de 01 diária.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;21176;272/2019;56,41;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;21184;0515/2021;465;0;Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;21078;0725/2022;63046;0;Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;21133;PAD nº 679/2022;24118;0;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1465 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente as compras de Caneta personalizadas, Suporte plástico para crachá, Bolsa nylon personalizada e mochila tipo saco personalizado.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21170;PAD nº 571/2022;1666,66;0;Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21178;0380/2021;2594;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1717 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação ( atendimento  omnichannel)  competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21182;0380/2021;2197;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais junto com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21180;0380/2021;656;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de homologação personalização de linha do Whatsapp e templates para envio competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24191;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24297;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24295;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24309;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24255;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24549;;835,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24435;;44,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24447;;52,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24451;;54,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;21174;0100/2021;22109,7;0;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 877/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Competência 05/2024
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;21067;PAD nº 242/2024;0;2000;Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;21051;PAD nº 0345/2024;0;20000;Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;21032;PAD nº 0243/2024;0;5000;Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;20921;PAD Nº 433/2024;0;8500;Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21123;0;274,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21131;0;585,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21135;0;102,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21127;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21129;0;88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21125;0;169,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21160;0;266,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21157;0;353,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21154;0;6,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21151;0;25,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21139;0;106,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21137;0;40,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21197;0;3586,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21209;0;246,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21203;0;13,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21200;0;3259,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21242;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21239;0;1894,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21247;0;86,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21256;0;27,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21253;0;1,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21250;0;43,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21215;0;1718,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21212;0;870,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21220;0;130,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21229;0;80,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21236;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21226;0;67,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21223;0;1120,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22058;0;14,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22054;0;154,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24029;0;20,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24024;0;22,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26238;0;347,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26208;0;2286;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25078;0;65,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21007;Auxílios 04/2024 Complemento;1403,91;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21003;Auxílios 04/2024 Complemento;0;1403,91;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20973;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20974;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20971;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20970;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20965;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20964;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20962;Auxílios 04/2024;2620,66;0;Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20961;Auxílios 04/2024;0;2620,66;Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20958;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20959;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20956;Auxílios 04/2024;3369,42;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20952;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20953;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20955;Auxílios 04/2024;0;3369,42;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20949;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20950;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20947;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20946;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20922;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20923;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20928;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20925;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20929;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20931;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20926;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20941;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20944;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20943;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20940;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20938;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20937;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20935;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20934;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20932;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20444;PORTARIA Nº 0630/2024;2205,39;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20447;PORTARIA Nº 0665/2024;200,49;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22475;PORTARIA Nº 0338/2024;487,5;0;Cancelamento da liquidação nº 4579, do Empenho 506, favorecido Raphael Bruno Amaral, Recibo nº , em função de devolução de 01 diária.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22468;PORTARIA Nº 0338/2024;0;487,5;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem  no Período 15/04/2024 a 19/04/2024. Estorno do pagamento 4690 pago a Raphael Bruno Amaral, empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem  no Período 15/04/2024 a 19/04/2024. Referente a uma devolução de (01) Diária pois o mesmo solicitou a viagem 1 dia antes , porem só conseguiu ir no dia depois.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;21176;272/2019;0;56,41;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;21184;0515/2021;0;465;Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;21078;0725/2022;0;63046;Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;21133;PAD nº 679/2022;0;24118;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1465 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente as compras de Caneta personalizadas, Suporte plástico para crachá, Bolsa nylon personalizada e mochila tipo saco personalizado.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21182;0380/2021;0;2197;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais junto com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21178;0380/2021;0;2594;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1717 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação ( atendimento  omnichannel)  competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21180;0380/2021;0;656;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de homologação personalização de linha do Whatsapp e templates para envio competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21170;PAD nº 571/2022;0;1666,66;Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24192;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24191;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24295;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24298;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24296;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24297;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24309;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24310;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24255;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24256;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24550;PAD nº 0328/2021;835,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24549;;0;835,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24451;;0;54,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24452;PAD nº 0328/2021;54,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24448;PAD nº 0328/2021;52,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24447;;0;52,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24436;PAD nº 0328/2021;44,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24435;;0;44,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;21174;0100/2021;0;22109,7;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 877/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Competência 05/2024
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21123;0;0;274,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21125;0;0;169,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21124;0;274,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21136;0;102,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21135;0;0;102,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21131;0;0;585,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21132;0;585,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21127;0;0;1,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21126;0;169,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21129;0;0;88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21130;0;88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21128;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21161;0;266,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21139;0;0;106,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21137;0;0;40,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21138;0;40,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21140;0;106,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21151;0;0;25,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21152;0;25,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21154;0;0;6,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21155;0;6,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21157;0;0;353,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21158;0;353,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21160;0;0;266,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21197;0;0;3586,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21198;0;3586,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21200;0;0;3259,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21201;0;3259,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21209;0;0;246,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21210;0;246,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21203;0;0;13,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21204;0;13,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21220;0;0;130,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21221;0;130,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21223;0;0;1120,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21212;0;0;870,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21213;0;870,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21215;0;0;1718,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21216;0;1718,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21224;0;1120,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21226;0;0;67,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21229;0;0;80,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21236;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21237;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21227;0;67,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21230;0;80,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21257;0;27,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21250;0;0;43,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21251;0;43,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21253;0;0;1,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21254;0;1,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21256;0;0;27,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21243;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21247;0;0;86,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21248;0;86,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21240;0;1894,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21239;0;0;1894,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21242;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22059;0;14,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22058;0;0;14,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22055;0;154,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22054;0;0;154,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24025;0;22,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24029;0;0;20,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24030;0;20,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24024;0;0;22,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26238;0;0;347,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26239;0;347,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26208;0;0;2286;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26209;0;2286;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25079;0;65,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25078;0;0;65,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20914;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20917;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20911;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20908;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20905;Auxílios 04/2024;3743,76;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20902;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20899;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20896;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20893;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20920;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20843;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20890;Auxílios 04/2024;4211,73;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20852;Auxílios 04/2024;7019,55;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20887;Auxílios 04/2024;6551,58;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21007;Auxílios 04/2024 Complemento;0;1403,91;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20974;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20947;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20950;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20953;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20956;Auxílios 04/2024;0;3369,42;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20959;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20962;Auxílios 04/2024;0;2620,66;Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20965;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20971;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20923;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20926;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20929;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20932;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20935;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20938;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20941;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20944;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20759;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20750;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20709;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20712;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20673;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20694;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20827;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20812;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20776;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20795;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20838;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20735;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 7353 do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20447;PORTARIA Nº 0665/2024;0;200,49;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;20444;PORTARIA Nº 0630/2024;0;2205,39;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22468;PORTARIA Nº 0338/2024;487,5;0;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem  no Período 15/04/2024 a 19/04/2024. Estorno do pagamento 4690 pago a Raphael Bruno Amaral, empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem  no Período 15/04/2024 a 19/04/2024. Referente a uma devolução de (01) Diária pois o mesmo solicitou a viagem 1 dia antes , porem só conseguiu ir no dia depois.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24192;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24298;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24296;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24310;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24256;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24550;PAD nº 0328/2021;0;835,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24436;PAD nº 0328/2021;0;44,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24448;PAD nº 0328/2021;0;52,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24452;PAD nº 0328/2021;0;54,34;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21124;0;0;274,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21132;0;0;585,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21136;0;0;102,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21128;0;0;1,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21130;0;0;88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21126;0;0;169,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21161;0;0;266,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21158;0;0;353,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21155;0;0;6,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21152;0;0;25,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21140;0;0;106,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21138;0;0;40,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21204;0;0;13,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21210;0;0;246,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21201;0;0;3259,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21198;0;0;3586,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21221;0;0;130,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21216;0;0;1718,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21213;0;0;870,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21230;0;0;80,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21237;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21227;0;0;67,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21224;0;0;1120,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21257;0;0;27,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21254;0;0;1,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21251;0;0;43,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21248;0;0;86,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21243;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21240;0;0;1894,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22055;0;0;154,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22059;0;0;14,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24025;0;0;22,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24030;0;0;20,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26209;0;0;2286;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26239;0;0;347,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25079;0;0;65,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20843;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20852;Auxílios 04/2024;0;7019,55;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20890;Auxílios 04/2024;0;4211,73;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20887;Auxílios 04/2024;0;6551,58;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20920;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20893;Auxílios 04/2024;0;1403,91;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20896;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20899;Auxílios 04/2024;0;4679,7;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20902;Auxílios 04/2024;0;5147,67;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20905;Auxílios 04/2024;0;3743,76;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20908;Auxílios 04/2024;0;4679,7;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20911;Auxílios 04/2024;0;1403,91;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20914;Auxílios 04/2024;0;5147,67;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;20917;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20735;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 7353 do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20838;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20795;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20776;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20812;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20827;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20694;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20673;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20712;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20709;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20750;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;20759;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21241;;244,17;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21249;;172,57;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21246;;344,17;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21252;;6,9;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21255;;108,33;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21225;;271,53;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21222;;4483,34;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21228;;320,23;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21238;;7576,66;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21235;;455,98;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21214;;6873,79;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21219;;520,03;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21199;;13036,05;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21202;;54,31;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21211;;3481,45;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21205;;984,59;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21196;;14345,95;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24028;;83,31;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21258;;88,68;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21087;;2333,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21084;;120,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21081;;3017,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21090;;577,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21093;;117,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21096;;76,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25173;;174,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21141;;1389,96;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21147;;57,37;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21144;;617,29;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21156;;1414,62;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21150;;101,17;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21153;;27,75;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21159;;1067,74;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21231;;9148,09;0;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25077;;262,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21099;;1098,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
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08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21102;;425,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21120;;677,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21108;;409,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21117;;2342,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21114;;160,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21111;;351,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21081;;0;3017,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21084;;0;120,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21093;;0;117,9;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21090;;0;577,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21087;;0;2333,45;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21096;;0;76,63;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25173;;0;174,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21099;;0;1098,12;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21102;;0;425,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21108;;0;409,86;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21105;;0;5,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21120;;0;677,15;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21111;;0;351,99;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21114;;0;160,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21117;;0;2342,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21144;;0;617,29;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21141;;0;1389,96;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21147;;0;57,37;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21150;;0;101,17;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21159;;0;1067,74;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21153;;0;27,75;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21156;;0;1414,62;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21231;;0;9148,09;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25077;;0;262,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22476;PORTARIA Nº 0338/2024;0;487,5;Anulação do empenho do favorecido Raphael Bruno Amaral, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Devolução de 01 diária.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20921;PAD Nº 433/2024;8500;0;Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20928;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20922;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20925;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20943;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20940;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20937;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20934;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20931;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20970;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20973;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20964;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20961;Auxílios 04/2024;2620,66;0;Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20958;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20955;Auxílios 04/2024;3369,42;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20952;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20949;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;20946;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21032;PAD nº 0243/2024;5000;0;Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21051;PAD nº 0345/2024;20000;0;Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21067;PAD nº 242/2024;2000;0;Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21003;Auxílios 04/2024 Complemento;1403,91;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21196;;0;14345,95;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21205;;0;984,59;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21202;;0;54,31;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21199;;0;13036,05;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21219;;0;520,03;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21214;;0;6873,79;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21211;;0;3481,45;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21235;;0;455,98;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21238;;0;7576,66;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21228;;0;320,23;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21222;;0;4483,34;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21225;;0;271,53;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21255;;0;108,33;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21252;;0;6,9;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21249;;0;172,57;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21246;;0;344,17;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21241;;0;244,17;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24028;;0;83,31;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21258;;0;88,68;COBRANÇA
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24549;;835,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24451;;54,34;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24447;;52,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24435;;44,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24029;0;20,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24024;0;22,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24191;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24295;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24297;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24309;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24255;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20922;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20923;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20921;PAD Nº 433/2024;0;8500;Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20925;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20926;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20929;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20928;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20931;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20932;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20934;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20935;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20937;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20940;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20938;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20943;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20941;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20944;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20946;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20947;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20949;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20950;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20952;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20953;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20955;Auxílios 04/2024;0;3369,42;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20956;Auxílios 04/2024;3369,42;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20958;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20961;Auxílios 04/2024;0;2620,66;Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20962;Auxílios 04/2024;2620,66;0;Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20959;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20964;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20973;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20974;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20971;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20970;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;20965;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21067;PAD nº 242/2024;0;2000;Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21032;PAD nº 0243/2024;0;5000;Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21051;PAD nº 0345/2024;0;20000;Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21123;0;274,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21078;0725/2022;63046;0;Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21125;0;169,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21127;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21131;0;585,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21129;0;88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21135;0;102,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21133;PAD nº 679/2022;24118;0;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1465 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente as compras de Caneta personalizadas, Suporte plástico para crachá, Bolsa nylon personalizada e mochila tipo saco personalizado.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21007;Auxílios 04/2024 Complemento;1403,91;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21003;Auxílios 04/2024 Complemento;0;1403,91;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21203;0;13,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21209;0;246,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21197;0;3586,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21200;0;3259,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21139;0;106,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21137;0;40,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21151;0;25,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21157;0;353,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21154;0;6,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21160;0;266,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21170;PAD nº 571/2022;1666,66;0;Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21174;0100/2021;22109,7;0;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 877/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Competência 05/2024
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21176;272/2019;56,41;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21180;0380/2021;656;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de homologação personalização de linha do Whatsapp e templates para envio competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21178;0380/2021;2594;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1717 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação ( atendimento  omnichannel)  competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21182;0380/2021;2197;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais junto com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21184;0515/2021;465;0;Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21229;0;80,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21236;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21226;0;67,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21212;0;870,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21215;0;1718,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21220;0;130,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21223;0;1120,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21256;0;27,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21253;0;1,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21239;0;1894,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21242;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21250;0;43,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21247;0;86,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22058;0;14,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22054;0;154,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22476;PORTARIA Nº 0338/2024;487,5;0;Anulação do empenho do favorecido Raphael Bruno Amaral, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  Devolução de 01 diária.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22475;PORTARIA Nº 0338/2024;0;487,5;Cancelamento da liquidação nº 4579, do Empenho 506, favorecido Raphael Bruno Amaral, Recibo nº , em função de devolução de 01 diária.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26238;0;347,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26208;0;2286;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25078;0;65,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20899;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20902;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20905;Auxílios 04/2024;3743,76;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20908;Auxílios 04/2024;4679,7;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20911;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20914;Auxílios 04/2024;5147,67;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20917;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20920;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20735;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 7353 do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20923;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20929;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20926;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação  do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20944;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20938;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20941;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20935;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20932;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20965;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20971;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20974;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20962;Auxílios 04/2024;0;2620,66;Liquidado a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20959;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20956;Auxílios 04/2024;0;3369,42;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20953;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20950;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20947;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21123;0;0;274,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21124;0;274,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21078;0725/2022;0;63046;Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação  do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21132;0;585,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21133;PAD nº 679/2022;0;24118;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1465 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente as compras de Caneta personalizadas, Suporte plástico para crachá, Bolsa nylon personalizada e mochila tipo saco personalizado.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21131;0;0;585,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21135;0;0;102,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21136;0;102,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21129;0;0;88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21130;0;88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21128;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21125;0;0;169,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21126;0;169,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21127;0;0;1,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21007;Auxílios 04/2024 Complemento;0;1403,91;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21204;0;13,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21203;0;0;13,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21209;0;0;246,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21210;0;246,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21200;0;0;3259,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21201;0;3259,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21197;0;0;3586,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21198;0;3586,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21184;0515/2021;0;465;Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação  do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21182;0380/2021;0;2197;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais junto com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2024
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21180;0380/2021;0;656;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de homologação personalização de linha do Whatsapp e templates para envio competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21176;272/2019;0;56,41;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação  do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21174;0100/2021;0;22109,7;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 877/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Competência 05/2024
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21178;0380/2021;0;2594;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1717 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação ( atendimento  omnichannel)  competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21161;0;266,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21170;PAD nº 571/2022;0;1666,66;Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação  do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21160;0;0;266,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21158;0;353,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21157;0;0;353,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21154;0;0;6,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21155;0;6,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21140;0;106,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21151;0;0;25,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21152;0;25,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21137;0;0;40,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21138;0;40,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21139;0;0;106,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21229;0;0;80,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21230;0;80,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21236;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21237;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21226;0;0;67,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21227;0;67,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21224;0;1120,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21223;0;0;1120,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21216;0;1718,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21215;0;0;1718,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21212;0;0;870,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21213;0;870,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21221;0;130,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21220;0;0;130,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21257;0;27,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21251;0;43,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21250;0;0;43,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21256;0;0;27,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21253;0;0;1,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21254;0;1,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21242;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21239;0;0;1894,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21240;0;1894,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21248;0;86,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21247;0;0;86,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21243;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20444;PORTARIA Nº 0630/2024;2205,39;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação  do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para desempenhar as atividades na Subseção em substituição a funcionaria em gozo de férias indo de Limoeiro/Caruaru/Limoeiro em 05/05/2024 a 10/05/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20447;PORTARIA Nº 0665/2024;200,49;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir jessica para Caruaru, de Recife/Limoeiro/Caruaru/Recife em 05/05/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22058;0;0;14,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22055;0;154,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22059;0;14,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22054;0;0;154,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22468;PORTARIA Nº 0338/2024;0;487,5;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem  no Período 15/04/2024 a 19/04/2024. Estorno do pagamento 4690 pago a Raphael Bruno Amaral, empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem  no Período 15/04/2024 a 19/04/2024. Referente a uma devolução de (01) Diária pois o mesmo solicitou a viagem 1 dia antes , porem só conseguiu ir no dia depois.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22475;PORTARIA Nº 0338/2024;487,5;0;Cancelamento da liquidação nº 4579, do Empenho 506, favorecido Raphael Bruno Amaral, Recibo nº , em função de devolução de 01 diária.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25078;0;0;65,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25079;0;65,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26209;0;2286;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26208;0;0;2286;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26238;0;0;347,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26239;0;347,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24192;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24191;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24295;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24298;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24296;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24297;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24309;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24310;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24255;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24256;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24029;0;0;20,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24030;0;20,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24024;0;0;22,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24025;0;22,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24549;;0;835,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24550;PAD nº 0328/2021;835,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24451;;0;54,34;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24452;PAD nº 0328/2021;54,34;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24447;;0;52,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24448;PAD nº 0328/2021;52,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24436;PAD nº 0328/2021;44,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24435;;0;44,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20887;Auxílios 04/2024;6551,58;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20890;Auxílios 04/2024;4211,73;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20852;Auxílios 04/2024;7019,55;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20843;Auxílios 04/2024;5615,64;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20795;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20776;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20812;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20838;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20827;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20694;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20673;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20712;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20709;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20750;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20759;JETONS 04/2024;467,98;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20893;Auxílios 04/2024;1403,91;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação  do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20896;Auxílios 04/2024;6083,61;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24256;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24025;0;0;22,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24030;0;0;20,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20673;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20694;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20759;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação  do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20750;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20709;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20712;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20827;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20812;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20776;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20795;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20852;Auxílios 04/2024;0;7019,55;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20843;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação  do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20838;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20890;Auxílios 04/2024;0;4211,73;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação  do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20887;Auxílios 04/2024;0;6551,58;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20735;JETONS 04/2024;0;467,98;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 7353 do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Referente a (01) Jeton competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20920;Auxílios 04/2024;0;5615,64;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação  do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20917;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação  do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20914;Auxílios 04/2024;0;5147,67;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxilio Representação competência 04/2024.
08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20911;Auxílios 04/2024;0;1403,91;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxilio Representação competência 04/2024.
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08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20908;Auxílios 04/2024;0;4679,7;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxilio Representação competência 04/2024.
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08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20896;Auxílios 04/2024;0;6083,61;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxilio Representação competência 04/2024.
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08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22468;PORTARIA Nº 0338/2024;487,5;0;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem  no Período 15/04/2024 a 19/04/2024. Estorno do pagamento 4690 pago a Raphael Bruno Amaral, empenho 506, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e1/2) diárias para a Participação da Reunião da Comissão de Defesa das Prorrogativas da Enfermagem  no Período 15/04/2024 a 19/04/2024. Referente a uma devolução de (01) Diária pois o mesmo solicitou a viagem 1 dia antes , porem só conseguiu ir no dia depois.
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08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24448;PAD nº 0328/2021;0;52,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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08/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24298;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21620;;920,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21617;;855,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21623;;42,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21626;;286,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21629;;284,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21632;;683,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21635;;889,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21364;;847,55;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21367;;779,02;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21371;;167,52;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21374;;49,64;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21377;;612,07;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21382;;283,67;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21386;;973,77;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21389;;929,38;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20525;581/2023;0;43725,66;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21079;0725/2022;0;36477,28;Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26241;0;0;41,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25182;;356,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26207;0;0;20;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24045;;83,75;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25135;0;0;213,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25453;0;0;211,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25455;0;0;243,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25457;0;0;232,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25571;;0;562,77;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24557;;19798,54;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24544;PAD nº 0328/2021;0;780,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24476;PAD nº 0328/2021;0;79,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24496;PAD nº 0328/2021;0;107,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24258;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24312;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24216;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24044;0;0;2665,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21446;;10661,46;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24100;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24104;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24102;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22549;;780,46;0;NR.PROC-000000000008190734520184058300
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21449;;13066,49;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21451;0;0;3266,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21455;;806,17;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21457;0;0;201,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21458;;4809,94;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21460;0;0;1202,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21461;;7491,08;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21463;0;0;1872,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21464;;871,63;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21466;0;0;217,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21467;;3781,26;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21469;0;0;945,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21470;;7378,35;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21472;0;0;1844,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21473;;5689,4;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21476;;244,17;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21475;0;0;1422,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21478;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21479;;70,01;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21481;0;0;17,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21482;;326,09;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21484;0;0;81,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21485;;15,86;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21487;0;0;3,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21488;;585,63;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21490;0;0;146,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21491;;262,4;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21493;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21494;;143,16;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21496;0;0;35,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21622;0;0;230,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21625;0;0;10,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21628;0;0;71,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21631;0;0;71,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21634;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21637;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20519;0734/2022;0;312,05;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 4695 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 502 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC. Referente ao evento de 02 a 04/04/2024 no espinheiro Competência 04/2024.).
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20513;PAD nº 110/2023;0;72,64;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7192 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. ).
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20523;272/2019;0;2,28;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4194 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104155 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Referente a competência de Março/2024).
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20510;0441/2022;0;329,76;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024).
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20521;0515/2021;0;23,25;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14).
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20517;PAD nº 110/2023;0;72,64;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7190 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. ).
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20514;0048/2021;0;88,33;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4364 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3282 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC).
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20515;0734/2022;0;96,48;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 6775 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 510 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC).
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20516;PAD nº 110/2023;0;300,42;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7187 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede).
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20522;0479/2022;0;1502,37;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024).
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20511;PAD nº 110/2023;0;72,64;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7189 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. ).
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20512;PAD nº 110/2023;0;72,64;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7191 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. ).
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20520;PAD nº 110/2023;0;72,64;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7188 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. ).
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20518;0734/2022;0;106,53;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 6774 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 509 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC ).
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21318;0;0;140,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21321;0;0;68,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21324;0;0;5,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21327;0;0;163,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21330;0;0;270;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21333;0;0;149,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21336;0;0;120,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21340;0;0;194,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21363;0;0;22,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21369;0;0;194,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21376;0;0;12,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21379;0;0;153,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21384;0;0;70,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20924;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20930;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20933;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20936;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20939;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20942;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20927;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7437 do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21008;Auxílios 04/2024 Complemento;0;1403,91;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20975;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20945;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20948;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20951;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20954;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20957;Auxílios 04/2024;0;3369,42;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20960;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20963;Auxílios 04/2024;0;2620,66;Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20966;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20972;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24557;;0;19798,54;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21406;;0;31,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21409;;0;20,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21389;;0;929,38;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21386;;0;973,77;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21334;;0;480,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21338;;0;777,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21635;;0;889,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21632;;0;683,97;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21494;;0;143,16;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21476;;0;244,17;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21473;;0;5689,4;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21470;;0;7378,35;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21449;;0;13066,49;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21455;;0;806,17;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21479;;0;70,01;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21482;;0;326,09;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21485;;0;15,86;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21446;;0;10661,46;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21316;;0;560,15;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21322;;0;21,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21319;;0;274,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21617;;0;855,08;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21623;;0;42,8;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21620;;0;920,9;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21371;;0;167,52;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21374;;0;49,64;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21367;;0;779,02;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21364;;0;847,55;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21394;;0;3014,29;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21397;;0;120,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21400;;0;1230,63;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21403;;0;300,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21377;;0;612,07;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21382;;0;283,67;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24045;;0;83,75;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21361;;0;88,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21328;;0;1080,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21325;;0;652,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21331;;0;596,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21488;;0;585,63;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21491;;0;262,4;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21461;;0;7491,08;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21458;;0;4809,94;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21467;;0;3781,26;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21464;;0;871,63;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;21188;0439/2022;5404,98;0;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2207760 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Competência 04/2024
09/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21626;;0;286,7;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21629;;0;284,9;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24475;;0;79,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24476;PAD nº 0328/2021;79,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24496;PAD nº 0328/2021;107,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24495;;0;107,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24544;PAD nº 0328/2021;780,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24543;;0;780,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24258;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24257;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24311;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24312;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24216;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24215;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24104;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24103;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24101;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24102;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24099;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24100;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);21186;0048/2021;0;4416,58;Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);21188;0439/2022;0;5404,98;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2207760 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Competência 04/2024
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72);21079;0725/2022;63046;0;Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);20525;581/2023;45397,43;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21079;0725/2022;0;630,46;CSLL 1,0% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.)
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21079;0725/2022;0;3026,21;IRPJ 4,8% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.)
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21079;0725/2022;0;409,8;PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.)
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21079;0725/2022;0;1891,38;Cofins 3,0% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.)
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;20525;581/2023;0;439,8;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.)
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;20525;581/2023;0;75,09;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.)
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;20525;581/2023;0;16,27;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.)
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;20525;581/2023;0;1055,5;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.)
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;20525;581/2023;0;60,08;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.)
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;20525;581/2023;0;25,03;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.)
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20517;PAD nº 110/2023;72,64;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7190 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. ).
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20511;PAD nº 110/2023;72,64;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7189 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. ).
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20518;0734/2022;106,53;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 6774 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 509 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC ).
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20510;0441/2022;329,76;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024).
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20515;0734/2022;96,48;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 6775 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 510 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC).
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20520;PAD nº 110/2023;72,64;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7188 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. ).
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20516;PAD nº 110/2023;300,42;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7187 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede).
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20519;0734/2022;312,05;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 4695 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 502 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC. Referente ao evento de 02 a 04/04/2024 no espinheiro Competência 04/2024.).
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20512;PAD nº 110/2023;72,64;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7191 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. ).
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20523;272/2019;2,28;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 4194 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104155 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Referente a competência de Março/2024).
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20521;0515/2021;23,25;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4087 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23640 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente a competência 03/2024. Nota Explicativa Nº 14).
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20522;0479/2022;1502,37;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024).
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20513;PAD nº 110/2023;72,64;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7192 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. ).
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;20514;0048/2021;88,33;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 4364 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3282 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC).
09/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;21079;0725/2022;0;3152,3;ISS 5% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.)
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24043;0;0;2665,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24044;0;2665,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21633;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21637;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21636;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21621;0;0;230,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21622;0;230,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21624;0;0;10,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21634;0;170,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21630;0;0;71,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21631;0;71,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21628;0;71,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21625;0;10,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21627;0;0;71,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21490;0;146,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21492;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21493;0;65,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21496;0;35,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21495;0;0;35,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21489;0;0;146,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21486;0;0;3,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21487;0;3,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21480;0;0;17,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21481;0;17,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21484;0;81,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21483;0;0;81,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21477;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21478;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21474;0;0;1422,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21475;0;1422,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21463;0;1872,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21462;0;0;1872,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21465;0;0;217,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21466;0;217,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21469;0;945,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21468;0;0;945,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21471;0;0;1844,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21472;0;1844,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21457;0;201,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21459;0;0;1202,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21460;0;1202,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21451;0;3266,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21450;0;0;3266,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21317;0;0;140,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21318;0;140,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21326;0;0;163,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21323;0;0;5,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21324;0;5,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21321;0;68,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21320;0;0;68,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21336;0;120,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21339;0;0;194,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21340;0;194,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21335;0;0;120,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21332;0;0;149,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21333;0;149,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21327;0;163,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21329;0;0;270;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21362;0;0;22,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21363;0;22,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21368;0;0;194,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21375;0;0;12,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21369;0;194,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21376;0;12,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21378;0;0;153,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21383;0;0;70,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21379;0;153,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21384;0;70,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25134;0;0;213,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25135;0;213,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25452;0;0;211,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25453;0;211,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25454;0;0;243,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25455;0;243,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25456;0;0;232,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25457;0;232,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26240;0;0;41,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26241;0;41,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26207;0;20;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26206;0;0;20;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);21079;0725/2022;0;6935,06;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.)
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72;21079;0725/2022;0;10523,51;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Diplomata. (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.)
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25571;;562,77;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21440;PORTARIA Nº 0619/2024;0;2671,25;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária complementar para Participação internacional dos Enfermeiros 2024 Washington- EUA.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21271;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1136,1;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21268;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21244;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21262;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação  do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21265;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21217;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21194;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21191;PORTARIA Nº 0631/2024;0;2205,39;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20948;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20951;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20954;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20957;Auxílios 04/2024;3369,42;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20960;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20963;Auxílios 04/2024;2620,66;0;Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20966;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20972;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20975;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21008;Auxílios 04/2024 Complemento;1403,91;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20927;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7437 do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20933;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20936;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20939;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20945;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20942;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20924;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;20930;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21283;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21280;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21277;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21296;Auxílios 04/2024;0;327,58;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21290;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21286;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21314;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21311;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21308;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21305;Auxílios 04/2024;0;655,16;Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21302;Auxílios 04/2024;0;655,16;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21299;Auxílios 04/2024;0;655,16;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21380;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21392;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21416;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21413;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21359;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21341;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21356;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21350;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21353;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21347;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21344;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21437;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21434;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21431;Auxílios 04/2024;0;1871,9;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21425;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21428;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21419;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21422;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21268;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21244;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21265;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21262;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação  do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21217;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21194;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21191;PORTARIA Nº 0631/2024;2205,39;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21440;PORTARIA Nº 0619/2024;2671,25;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária complementar para Participação internacional dos Enfermeiros 2024 Washington- EUA.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;21271;PORTARIA Nº 0645/2024;1136,1;0;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21186;0048/2021;4416,58;0;Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24475;;79,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24495;;107,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24543;;780,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24257;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24311;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24215;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24101;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24103;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24099;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25134;0;213,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25456;0;232,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21633;0;170,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21456;0;201,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21450;0;3266,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21335;0;120,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21341;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21356;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21353;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21350;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21347;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21344;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21359;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21380;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21392;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21416;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21413;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21314;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21311;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21308;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21305;Auxílios 04/2024;655,16;0;Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21302;Auxílios 04/2024;655,16;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21299;Auxílios 04/2024;655,16;0;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21280;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21283;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21277;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21296;Auxílios 04/2024;327,58;0;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21290;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21286;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21437;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21434;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21431;Auxílios 04/2024;1871,9;0;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21428;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21425;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21422;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21419;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22549;;0;780,46;NR.PROC-000000000008190734520184058300
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09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21364;;847,55;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21322;;21,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21623;;42,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21374;;49,64;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21397;;120,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21455;;806,17;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21485;;15,86;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21400;;1230,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21325;;652,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21458;;4809,94;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21377;;612,07;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21328;;1080,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21461;;7491,08;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21488;;585,63;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21464;;871,63;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21361;;88,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;24045;;83,75;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21403;;300,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21331;;596,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21382;;283,67;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21467;;3781,26;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21491;;262,4;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21626;;286,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21629;;284,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22549;;780,46;0;NR.PROC-000000000008190734520184058300
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21406;;31,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21386;;973,77;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21334;;480,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21632;;683,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21470;;7378,35;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21473;;5689,4;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21494;;143,16;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21389;;929,38;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21338;;777,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21635;;889,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21409;;20,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21476;;244,17;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25182;;356,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21394;;0;3014,29;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21364;;0;847,55;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21316;;0;560,15;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21617;;0;855,08;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21479;;0;70,01;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21446;;0;10661,46;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21449;;0;13066,49;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21482;;0;326,09;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21367;;0;779,02;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21319;;0;274,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21620;;0;920,9;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21371;;0;167,52;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21322;;0;21,17;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21623;;0;42,8;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21374;;0;49,64;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21397;;0;120,64;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21455;;0;806,17;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21485;;0;15,86;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21400;;0;1230,63;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21325;;0;652,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21458;;0;4809,94;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21377;;0;612,07;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21328;;0;1080,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21461;;0;7491,08;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21488;;0;585,63;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21464;;0;871,63;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21361;;0;88,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;24045;;0;83,75;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21403;;0;300,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21331;;0;596,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21382;;0;283,67;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21467;;0;3781,26;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21491;;0;262,4;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21626;;0;286,7;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21629;;0;284,9;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22549;;0;780,46;NR.PROC-000000000008190734520184058300
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21406;;0;31,04;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21386;;0;973,77;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21334;;0;480,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21632;;0;683,97;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21470;;0;7378,35;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21473;;0;5689,4;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21494;;0;143,16;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21409;;0;20,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21389;;0;929,38;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21338;;0;777,14;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21635;;0;889,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21476;;0;244,17;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25182;;0;356,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21264;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21261;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21234;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21208;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21193;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21190;PORTARIA Nº 0631/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21267;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21439;PORTARIA Nº 0619/2024;2671,25;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária complementar para Participação internacional dos Enfermeiros 2024 Washington- EUA.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;21270;PORTARIA Nº 0645/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 15/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21274;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21279;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21282;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21292;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21295;Auxílios 04/2024;327,58;0;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21285;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21289;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21298;Auxílios 04/2024;655,16;0;Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21304;Auxílios 04/2024;655,16;0;Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21301;Auxílios 04/2024;655,16;0;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21307;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21310;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21313;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21412;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21415;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21418;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21385;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21358;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21370;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21343;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21346;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21349;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21352;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21355;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21337;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21433;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21436;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21421;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21424;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21427;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21430;Auxílios 04/2024;1871,9;0;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21262;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação  do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21264;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21244;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21267;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21268;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21261;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21191;PORTARIA Nº 0631/2024;2205,39;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21190;PORTARIA Nº 0631/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21193;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21194;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21208;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21234;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21217;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21265;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21439;PORTARIA Nº 0619/2024;0;2671,25;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária complementar para Participação internacional dos Enfermeiros 2024 Washington- EUA.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21440;PORTARIA Nº 0619/2024;2671,25;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária complementar para Participação internacional dos Enfermeiros 2024 Washington- EUA.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21271;PORTARIA Nº 0645/2024;1136,1;0;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21270;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 15/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;21188;0439/2022;5404,98;0;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2207760 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Competência 04/2024
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21186;0048/2021;4416,58;0;Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24475;;79,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24495;;107,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24543;;780,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24257;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24311;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24215;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24103;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24101;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24099;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25134;0;213,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25452;0;211,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25454;0;243,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25456;0;232,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26240;0;41,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26206;0;20;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24043;0;2665,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21636;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21621;0;230,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21627;0;71,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21624;0;10,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21495;0;35,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21489;0;146,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21480;0;17,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21471;0;1844,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21468;0;945,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21465;0;217,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21450;0;3266,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21335;0;120,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21329;0;270;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21332;0;149,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21375;0;12,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21378;0;153,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21383;0;70,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21368;0;194,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21362;0;22,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21358;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21359;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21370;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21392;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21385;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21380;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21418;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21415;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21416;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21413;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21412;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21337;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21341;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21355;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21356;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21350;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21353;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21352;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21349;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21346;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21347;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21343;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21344;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21314;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21313;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21311;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21310;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21308;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21307;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21304;Auxílios 04/2024;0;655,16;Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21305;Auxílios 04/2024;655,16;0;Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21301;Auxílios 04/2024;0;655,16;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21302;Auxílios 04/2024;655,16;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21298;Auxílios 04/2024;0;655,16;Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21299;Auxílios 04/2024;655,16;0;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21277;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21282;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21280;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21279;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21274;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21290;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21289;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21283;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21285;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21286;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21295;Auxílios 04/2024;0;327,58;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21296;Auxílios 04/2024;327,58;0;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21292;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21436;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21434;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21430;Auxílios 04/2024;0;1871,9;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21433;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21437;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21431;Auxílios 04/2024;1871,9;0;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21427;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21428;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21425;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21422;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21424;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21421;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21419;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21268;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21217;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21262;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação  do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21265;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21244;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21194;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21191;PORTARIA Nº 0631/2024;0;2205,39;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21440;PORTARIA Nº 0619/2024;0;2671,25;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária complementar para Participação internacional dos Enfermeiros 2024 Washington- EUA.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21271;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1136,1;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;21188;0439/2022;0;5404,98;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2207760 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Competência 04/2024
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;20525;581/2023;45397,43;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;21079;0725/2022;63046;0;Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21186;0048/2021;0;4416,58;Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24475;;0;79,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24476;PAD nº 0328/2021;79,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24495;;0;107,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24496;PAD nº 0328/2021;107,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24544;PAD nº 0328/2021;780,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24543;;0;780,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24257;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24258;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24312;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24311;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24216;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24215;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24104;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24103;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24101;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24102;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24099;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24100;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25134;0;0;213,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21457;0;201,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21456;0;0;201,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21459;0;0;1202,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21460;0;1202,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21462;0;0;1872,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21463;0;1872,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21465;0;0;217,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21466;0;217,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21468;0;0;945,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21469;0;945,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21471;0;0;1844,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21472;0;1844,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21478;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21481;0;17,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21480;0;0;17,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21484;0;81,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21477;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21474;0;0;1422,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21475;0;1422,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21490;0;146,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21492;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21495;0;0;35,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21496;0;35,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21317;0;0;140,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21318;0;140,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21320;0;0;68,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21321;0;68,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21323;0;0;5,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21326;0;0;163,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21324;0;5,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21340;0;194,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21336;0;120,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21339;0;0;194,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21332;0;0;149,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21330;0;270;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21329;0;0;270;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21327;0;163,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21335;0;0;120,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21333;0;149,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21384;0;70,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21369;0;194,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21383;0;0;70,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21379;0;153,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21378;0;0;153,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21375;0;0;12,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21376;0;12,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21362;0;0;22,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21363;0;22,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21368;0;0;194,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21008;Auxílios 04/2024 Complemento;1403,91;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20942;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20939;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20933;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20936;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20930;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20924;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20966;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20972;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20963;Auxílios 04/2024;2620,66;0;Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20960;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20957;Auxílios 04/2024;3369,42;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20954;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20951;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20948;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20945;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20975;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20927;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7437 do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21359;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21356;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21392;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21380;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21413;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21416;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21341;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21344;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21347;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21350;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21353;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21314;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21308;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21311;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21299;Auxílios 04/2024;0;655,16;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21302;Auxílios 04/2024;0;655,16;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21305;Auxílios 04/2024;0;655,16;Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21277;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21280;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21296;Auxílios 04/2024;0;327,58;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21286;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21283;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21290;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21437;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21434;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21422;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21419;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21425;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21428;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21431;Auxílios 04/2024;0;1871,9;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;20525;581/2023;0;45397,43;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;21079;0725/2022;0;63046;Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24476;PAD nº 0328/2021;0;79,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24496;PAD nº 0328/2021;0;107,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24544;PAD nº 0328/2021;0;780,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24258;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24312;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24216;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24102;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24104;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24100;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25135;0;0;213,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25453;0;0;211,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25457;0;0;232,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25455;0;0;243,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26241;0;0;41,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26207;0;0;20;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24044;0;0;2665,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21637;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21625;0;0;10,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21622;0;0;230,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21631;0;0;71,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21634;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21628;0;0;71,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21472;0;0;1844,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21469;0;0;945,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21466;0;0;217,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21463;0;0;1872,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21460;0;0;1202,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21457;0;0;201,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21451;0;0;3266,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21496;0;0;35,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21493;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21490;0;0;146,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21487;0;0;3,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21475;0;0;1422,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21478;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21484;0;0;81,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21481;0;0;17,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21324;0;0;5,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21327;0;0;163,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21321;0;0;68,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21318;0;0;140,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21363;0;0;22,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21376;0;0;12,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21369;0;0;194,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21384;0;0;70,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21379;0;0;153,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21340;0;0;194,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21336;0;0;120,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21333;0;0;149,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21330;0;0;270;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;21008;Auxílios 04/2024 Complemento;0;1403,91;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20927;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7437 do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20975;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20945;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20948;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20951;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20954;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20957;Auxílios 04/2024;0;3369,42;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20960;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20963;Auxílios 04/2024;0;2620,66;Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20972;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20966;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20924;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20930;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20933;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20936;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20939;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;20942;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21316;;560,15;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21319;;274,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21331;;596,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21334;;480,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21328;;1080,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21325;;652,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21322;;21,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21361;;88,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21338;;777,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21617;;855,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21626;;286,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21620;;920,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21623;;42,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21635;;889,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21632;;683,97;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21629;;284,9;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25182;;356,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24045;;83,75;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21367;;779,02;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21364;;847,55;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21382;;283,67;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21386;;973,77;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21377;;612,07;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21374;;49,64;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21371;;167,52;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21389;;929,38;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21397;;120,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21394;;3014,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21403;;300,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21406;;31,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21400;;1230,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21409;;20,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21446;;10661,46;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22549;;780,46;0;NR.PROC-000000000008190734520184058300
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21482;;326,09;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21485;;15,86;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21479;;70,01;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21476;;244,17;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21488;;585,63;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21494;;143,16;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21491;;262,4;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21455;;806,17;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21449;;13066,49;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21458;;4809,94;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21461;;7491,08;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21464;;871,63;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21467;;3781,26;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21470;;7378,35;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21473;;5689,4;0;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21446;;0;10661,46;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21264;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21234;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21208;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21193;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21190;PORTARIA Nº 0631/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21285;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21289;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21295;Auxílios 04/2024;327,58;0;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21292;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21279;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21282;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21261;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21267;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21274;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21307;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21310;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21304;Auxílios 04/2024;655,16;0;Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21301;Auxílios 04/2024;655,16;0;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21298;Auxílios 04/2024;655,16;0;Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21313;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21358;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21370;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21415;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21412;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21385;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21352;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21355;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21349;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21346;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21343;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21337;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22549;;0;780,46;NR.PROC-000000000008190734520184058300
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21270;PORTARIA Nº 0645/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 15/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21433;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21439;PORTARIA Nº 0619/2024;2671,25;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária complementar para Participação internacional dos Enfermeiros 2024 Washington- EUA.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21436;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21430;Auxílios 04/2024;1871,9;0;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21427;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21418;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21424;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21421;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21449;;0;13066,49;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21455;;0;806,17;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21461;;0;7491,08;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21458;;0;4809,94;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21473;;0;5689,4;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21470;;0;7378,35;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21467;;0;3781,26;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21464;;0;871,63;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21494;;0;143,16;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21488;;0;585,63;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21491;;0;262,4;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21476;;0;244,17;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21479;;0;70,01;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21485;;0;15,86;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21482;;0;326,09;COBRANÇA
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25182;;0;356,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e -commerce - BK BANK
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24045;;0;83,75;COBRANÇA
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09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21270;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 15/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21437;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21439;PORTARIA Nº 0619/2024;0;2671,25;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária complementar para Participação internacional dos Enfermeiros 2024 Washington- EUA.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21436;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21433;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21434;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21421;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21419;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21424;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
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09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21422;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21427;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
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09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21430;Auxílios 04/2024;0;1871,9;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 04/2024.
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09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21244;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21262;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação  do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21261;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21264;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21265;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21217;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21234;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21208;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21190;PORTARIA Nº 0631/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21191;PORTARIA Nº 0631/2024;2205,39;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21188;0439/2022;5404,98;0;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2207760 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Competência 04/2024
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21186;0048/2021;4416,58;0;Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21193;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21194;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21337;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21339;0;194,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21343;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21341;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21329;0;270;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21335;0;120,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21332;0;149,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21344;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21346;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21350;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21349;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21347;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21355;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21356;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21352;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21353;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21385;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21392;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21380;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21412;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21413;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21415;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21416;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21418;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21370;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21375;0;12,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21378;0;153,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21383;0;70,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21358;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21359;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21362;0;22,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21368;0;194,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21313;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21311;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21314;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21317;0;140,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21320;0;68,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21326;0;163,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21323;0;5,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21299;Auxílios 04/2024;655,16;0;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21298;Auxílios 04/2024;0;655,16;Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21301;Auxílios 04/2024;0;655,16;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21302;Auxílios 04/2024;655,16;0;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21304;Auxílios 04/2024;0;655,16;Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21310;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21308;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21307;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21305;Auxílios 04/2024;655,16;0;Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21274;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21277;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21268;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21267;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21283;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21282;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21280;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21279;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21271;PORTARIA Nº 0645/2024;1136,1;0;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21292;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21295;Auxílios 04/2024;0;327,58;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21296;Auxílios 04/2024;327,58;0;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21289;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21290;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21285;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21286;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24257;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24311;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24215;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24043;0;2665,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24099;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24101;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24103;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24475;;79,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24495;;107,01;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24543;;780,39;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21327;0;163,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21329;0;0;270;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21330;0;270;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21340;0;194,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21341;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação  do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21339;0;0;194,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21336;0;120,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21008;Auxílios 04/2024 Complemento;1403,91;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20927;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7437 do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20948;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20945;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20951;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20954;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20957;Auxílios 04/2024;3369,42;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20960;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20963;Auxílios 04/2024;2620,66;0;Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20972;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20966;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20975;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20933;Auxílios 04/2024;2995,04;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20936;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20939;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20942;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20924;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20930;Auxílios 04/2024;3743,8;0;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24476;PAD nº 0328/2021;79,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24475;;0;79,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24495;;0;107,01;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24496;PAD nº 0328/2021;107,01;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24544;PAD nº 0328/2021;780,39;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24543;;0;780,39;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24043;0;0;2665,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24044;0;2665,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24099;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24100;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24104;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24103;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24101;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24102;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24257;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24258;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24311;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24312;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24216;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24215;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26240;0;0;41,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26241;0;41,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26206;0;0;20;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26207;0;20;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20525;581/2023;45397,43;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21079;0725/2022;63046;0;Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25134;0;0;213,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25135;0;213,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25452;0;0;211,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25454;0;0;243,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25455;0;243,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25453;0;211,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25456;0;0;232,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25457;0;232,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21636;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21637;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21621;0;0;230,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21624;0;0;10,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21625;0;10,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21622;0;230,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21631;0;71,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21634;0;170,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21633;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21628;0;71,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21627;0;0;71,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21630;0;0;71,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21496;0;35,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21495;0;0;35,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21492;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21493;0;65,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21486;0;0;3,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21487;0;3,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21484;0;81,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21489;0;0;146,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21490;0;146,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21475;0;1422,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21474;0;0;1422,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21477;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21478;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21483;0;0;81,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21481;0;17,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21480;0;0;17,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21471;0;0;1844,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21472;0;1844,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21469;0;945,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21468;0;0;945,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21465;0;0;217,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21466;0;217,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21463;0;1872,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21457;0;201,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21459;0;0;1202,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21462;0;0;1872,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21460;0;1202,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21451;0;3266,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21456;0;0;201,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21450;0;0;3266,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21431;Auxílios 04/2024;0;1871,9;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21428;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21422;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21425;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21434;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação  do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21437;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21440;PORTARIA Nº 0619/2024;0;2671,25;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária complementar para Participação internacional dos Enfermeiros 2024 Washington- EUA.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21244;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21262;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação  do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21265;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21217;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21194;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21191;PORTARIA Nº 0631/2024;0;2205,39;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21186;0048/2021;0;4416,58;Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação  do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21188;0439/2022;0;5404,98;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2207760 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Competência 04/2024
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21296;Auxílios 04/2024;0;327,58;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21286;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21283;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação  do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21290;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21280;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21268;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21277;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21271;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1136,1;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação  do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 14/05/2024 a 20/05/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21305;Auxílios 04/2024;0;655,16;Liquidado a Patricia Ferreira Lopes, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21308;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21302;Auxílios 04/2024;0;655,16;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21299;Auxílios 04/2024;0;655,16;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21323;0;0;5,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21324;0;5,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21326;0;0;163,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21320;0;0;68,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21321;0;68,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21318;0;140,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21317;0;0;140,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21311;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21314;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21368;0;0;194,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21363;0;22,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21362;0;0;22,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21359;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação  do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21383;0;0;70,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21384;0;70,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21379;0;153,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21378;0;0;153,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21375;0;0;12,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21376;0;12,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21369;0;194,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21419;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21416;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21413;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21380;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação  do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21392;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21353;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21356;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21350;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21347;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21344;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21333;0;149,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21332;0;0;149,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21335;0;0;120,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25135;0;0;213,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25453;0;0;211,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25455;0;0;243,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25457;0;0;232,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26241;0;0;41,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26207;0;0;20;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21079;0725/2022;0;63046;Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20525;581/2023;0;45397,43;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21637;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21622;0;0;230,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21628;0;0;71,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21625;0;0;10,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21634;0;0;170,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21631;0;0;71,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21481;0;0;17,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21484;0;0;81,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21478;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21475;0;0;1422,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21490;0;0;146,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21487;0;0;3,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21493;0;0;65,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21496;0;0;35,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21451;0;0;3266,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21460;0;0;1202,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21457;0;0;201,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21463;0;0;1872,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21466;0;0;217,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21469;0;0;945,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21472;0;0;1844,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21318;0;0;140,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21321;0;0;68,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21327;0;0;163,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21324;0;0;5,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21363;0;0;22,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21369;0;0;194,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21376;0;0;12,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21379;0;0;153,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21384;0;0;70,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21336;0;0;120,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21340;0;0;194,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21330;0;0;270;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21333;0;0;149,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20927;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7437 do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21008;Auxílios 04/2024 Complemento;0;1403,91;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação  do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representações complementar competência 04/2024
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20975;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação  do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20966;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação  do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20972;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação  do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20963;Auxílios 04/2024;0;2620,66;Pago a Roberto dos Santos Siqueira, liquidação  do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Roberto dos Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20960;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20954;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação  do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20957;Auxílios 04/2024;0;3369,42;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 692, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20951;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20948;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20930;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação  do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20924;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação  do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20942;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20945;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20939;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação  do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20936;Auxílios 04/2024;0;3743,8;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação  do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20933;Auxílios 04/2024;0;2995,04;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação  do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 04/2024.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24044;0;0;2665,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24100;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24104;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24102;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24258;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24312;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24216;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24544;PAD nº 0328/2021;0;780,39;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24476;PAD nº 0328/2021;0;79,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
09/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24496;PAD nº 0328/2021;0;107,01;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21187;0048/2021;0;4328,25;Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 7516 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21189;0439/2022;0;5404,98;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2207760 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21177;272/2019;0;55,85;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 7511 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21179;0380/2021;0;2594;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7512 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1717 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação ( atendimento  omnichannel)  competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21181;0380/2021;0;656;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7513 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de homologação personalização de linha do Whatsapp e templates para envio competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21183;0380/2021;0;2197;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7514 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais junto com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20301;PAD nº 110/2023;0;308,51;Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7189 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. ).
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20302;PAD nº 110/2023;0;308,51;Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7188 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. ).
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20304;PAD nº 110/2023;0;308,51;Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7192 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. ).
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20305;PAD nº 110/2023;0;1357,44;Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7187 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede).
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20303;PAD nº 110/2023;0;308,51;Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7191 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. ).
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20300;PAD nº 110/2023;0;308,51;Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7190 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. ).
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21595;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21550;0;0;29,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21556;0;0;115,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21562;0;0;7,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21565;0;0;104,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21568;0;0;101,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21571;0;0;27,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21574;0;0;71,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21577;0;0;104,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21580;0;0;114,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21583;0;0;217,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21586;0;0;179,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21589;0;0;41,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21592;0;0;15,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21653;;10890,2;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21655;0;0;2722,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21656;;257,3;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21658;0;0;64,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21659;;664;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21661;0;0;166;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21670;0;0;1309,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21671;;9780,48;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21673;0;0;2445,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21668;;5237,91;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21677;;452,15;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21681;0;0;113,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21683;;5462,06;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21685;0;0;1365,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21688;;533,43;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21690;0;0;133,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21691;;477,41;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21693;0;0;119,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21694;;9197,17;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21696;0;0;2299,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21697;;7312,19;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21699;0;0;1828,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21701;;244,17;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21499;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 742, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21532;0;0;88,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21535;0;0;56,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21538;0;0;4,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21541;0;0;74,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21544;0;0;204,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21547;0;0;197,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21420;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21423;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21426;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21429;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21432;Auxílios 04/2024;0;1871,9;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21435;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 7598 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21438;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21441;PORTARIA Nº 0619/2024;0;2671,25;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária complementar para Participação internacional dos Enfermeiros 2024 Washington- EUA.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21703;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21706;;228;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21708;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21711;;190,87;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21713;0;0;47,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21714;;172,57;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21716;0;0;43,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21717;;14,52;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21719;0;0;3,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21720;;364,37;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21722;0;0;91,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21723;;191,31;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21725;0;0;47,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24112;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24114;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24116;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24128;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24130;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24242;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24302;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24304;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24260;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24244;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24454;PAD nº 0328/2021;0;57,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24410;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24396;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24398;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24408;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24338;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24340;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24382;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24536;PAD nº 0328/2021;0;743,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21185;0515/2021;0;420,13;Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21175;0100/2021;0;22109,7;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7510 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 877/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Condomínio Competência 05/2024
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23375;0;0;18,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25572;;0;462,34;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25137;0;0;70;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26203;;124,64;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21650;;9983,83;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26205;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26202;0;0;2494,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26243;0;0;111;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21581;;871,75;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21584;;719,2;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21587;;167,52;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21590;;63,78;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21593;;455,98;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21596;;444,6;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21548;;116,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21551;;75,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21530;;353,44;0;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21533;;225,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21536;;17,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21539;;296,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21542;;817,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21545;;791,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21554;;460,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21557;;280;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21560;;28,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21563;;417,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21566;;404,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21569;;110,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21572;;287,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21575;;419,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21578;;459,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21512;;3506,98;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21515;;140,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21518;;2010,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21521;;439,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21524;;77,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21527;;50,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21134;PAD nº 679/2022;0;24118;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1465 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente as compras de Caneta personalizadas, Suporte plástico para crachá, Bolsa nylon personalizada e mochila tipo saco personalizado.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21393;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21381;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7580 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21414;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21417;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21360;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 7573 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21357;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21342;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7567 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21345;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21348;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21351;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21354;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21312;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21315;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21297;Auxílios 04/2024;0;327,58;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21300;Auxílios 04/2024;0;655,16;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21303;Auxílios 04/2024;0;655,16;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21306;Auxílios 04/2024;0;655,16;Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21309;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21278;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21281;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21284;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7548 do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21287;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21291;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21294;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21192;PORTARIA Nº 0631/2024;0;2205,39;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21701;;0;244,17;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21697;;0;7312,19;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21694;;0;9197,17;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21706;;0;228;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21551;;0;75,88;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21548;;0;116,74;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21575;;0;419,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21578;;0;459,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21596;;0;444,6;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21593;;0;455,98;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21527;;0;50,51;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21524;;0;77,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21512;;0;3506,98;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21515;;0;140,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21590;;0;63,78;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21587;;0;167,52;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21584;;0;719,2;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21581;;0;871,75;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21650;;0;9983,83;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21530;;0;353,44;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21533;;0;225,7;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21536;;0;17,38;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21554;;0;460,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21557;;0;280;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21560;;0;28,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21653;;0;10890,2;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21656;;0;257,3;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21659;;0;664;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21714;;0;172,57;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21711;;0;190,87;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21717;;0;14,52;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21668;;0;5237,91;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21671;;0;9780,48;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21677;;0;452,15;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21683;;0;5462,06;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21720;;0;364,37;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21723;;0;191,31;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21563;;0;417,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21572;;0;287,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21569;;0;110,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21566;;0;404,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21545;;0;791,27;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21542;;0;817,44;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21539;;0;296,88;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21521;;0;439,31;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21518;;0;2010,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21688;;0;533,43;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21691;;0;477,41;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;21509;PEF nº 001/2023;0;1216,88;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24111;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24112;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24116;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24115;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24113;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24114;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24130;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24129;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24127;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24128;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24242;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24243;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24241;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24304;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24303;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24301;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24302;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24259;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24260;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24244;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24536;PAD nº 0328/2021;743,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24535;;0;743,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24454;PAD nº 0328/2021;57,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24453;;0;57,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24340;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24338;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24337;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24339;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24381;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24382;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24409;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24410;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24395;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24396;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24398;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24397;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24407;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24408;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);21187;0048/2021;4416,58;0;Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 7516 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);21189;0439/2022;5404,98;0;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2207760 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);21185;0515/2021;465;0;Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda  - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17);21177;272/2019;56,41;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 7511 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);21179;0380/2021;2594;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7512 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1717 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação ( atendimento  omnichannel)  competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);21181;0380/2021;656;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7513 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de homologação personalização de linha do Whatsapp e templates para envio competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);21183;0380/2021;2197;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7514 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais junto com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01);21134;PAD nº 679/2022;24118;0;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1465 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente as compras de Caneta personalizadas, Suporte plástico para crachá, Bolsa nylon personalizada e mochila tipo saco personalizado.
10/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);21175;0100/2021;22109,7;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7510 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 877/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Condomínio Competência 05/2024
10/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21185;0515/2021;0;13,95;Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.)
10/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21185;0515/2021;0;4,65;CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.)
10/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21185;0515/2021;0;3,02;PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.)
10/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;21177;272/2019;0;0,56;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 7511 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Competência 04/2024.)
10/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;21187;0048/2021;0;88,33;ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 7516 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC)
10/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;21185;0515/2021;0;23,25;ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.)
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26205;0;31,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26204;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26201;0;0;2494,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26202;0;2494,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26242;0;0;111;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26243;0;111;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25136;0;0;70;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25137;0;70;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21531;0;0;88,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21547;0;197,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21546;0;0;197,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21541;0;74,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21543;0;0;204,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21544;0;204,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21540;0;0;74,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21537;0;0;4,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21538;0;4,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21535;0;56,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21534;0;0;56,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21532;0;88,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21595;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21594;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21592;0;15,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21591;0;0;15,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21589;0;41,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21588;0;0;41,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21586;0;179,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21583;0;217,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21585;0;0;179,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21580;0;114,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21582;0;0;217,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21577;0;104,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21579;0;0;114,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21576;0;0;104,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21574;0;71,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21573;0;0;71,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21570;0;0;27,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21571;0;27,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21565;0;104,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21567;0;0;101,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21568;0;101,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21562;0;7,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21564;0;0;104,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21561;0;0;7,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21550;0;29,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21549;0;0;29,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21555;0;0;115,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21556;0;115,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21654;0;0;2722,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21655;0;2722,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21657;0;0;64,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21658;0;64,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21661;0;166;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21660;0;0;166;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21672;0;0;2445,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21673;0;2445,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21670;0;1309,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21669;0;0;1309,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21692;0;0;119,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21693;0;119,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21695;0;0;2299,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21696;0;2299,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21698;0;0;1828,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21699;0;1828,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21702;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21689;0;0;133,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21690;0;133,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21685;0;1365,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21684;0;0;1365,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21681;0;113,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21680;0;0;113,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21721;0;0;91,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21719;0;3,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21718;0;0;3,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21724;0;0;47,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21725;0;47,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21722;0;91,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21713;0;47,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21712;0;0;47,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21716;0;43,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21715;0;0;43,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21707;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21708;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21703;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23375;0;18,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23374;0;0;18,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;20302;PAD nº 110/2023;308,51;0;Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7188 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. ).
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;20303;PAD nº 110/2023;308,51;0;Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7191 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. ).
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;20301;PAD nº 110/2023;308,51;0;Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7189 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. ).
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;20305;PAD nº 110/2023;1357,44;0;Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7187 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede).
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;20300;PAD nº 110/2023;308,51;0;Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7190 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. ).
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;20304;PAD nº 110/2023;308,51;0;Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7192 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. ).
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25572;;462,34;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21192;PORTARIA Nº 0631/2024;2205,39;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21441;PORTARIA Nº 0619/2024;2671,25;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária complementar para Participação internacional dos Enfermeiros 2024 Washington- EUA.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21499;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 742, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21498;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 742, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21423;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21429;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21426;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21432;Auxílios 04/2024;1871,9;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21435;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 7598 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21438;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21504;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21507;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21345;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21348;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21351;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21357;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21354;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21342;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7567 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21360;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 7573 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21381;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7580 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21414;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21417;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21393;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21300;Auxílios 04/2024;655,16;0;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21303;Auxílios 04/2024;655,16;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21306;Auxílios 04/2024;655,16;0;Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21309;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21312;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21315;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21284;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7548 do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21287;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21294;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21297;Auxílios 04/2024;327,58;0;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21293;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21291;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21278;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21281;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21501;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21420;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;21509;PEF nº 001/2023;1216,88;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21498;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 742, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24111;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24115;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24113;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24127;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24129;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24241;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24243;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24303;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24301;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24259;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24535;;743,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24453;;57,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24339;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24337;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24381;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24397;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24407;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21531;0;88,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21534;0;56,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21537;0;4,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21549;0;29,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21721;0;91,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26204;0;31,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26201;0;2494,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26242;0;111;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25136;0;70;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21507;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21504;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21293;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;21501;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;26203;;0;124,64;COBRANÇA
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10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21530;;353,44;0;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21554;;460,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21581;;871,75;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21650;;9983,83;0;COBRANÇA
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10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21590;;63,78;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21536;;17,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21560;;28,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21668;;5237,91;0;COBRANÇA
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10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21720;;364,37;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21563;;417,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21539;;296,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21518;;2010,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21671;;9780,48;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21566;;404,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21569;;110,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21542;;817,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21677;;452,15;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21683;;5462,06;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21723;;191,31;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21572;;287,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21545;;791,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21521;;439,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21688;;533,43;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21691;;477,41;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21694;;9197,17;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21548;;116,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21575;;419,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21593;;455,98;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21524;;77,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21527;;50,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21551;;75,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21578;;459,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21596;;444,6;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21697;;7312,19;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21701;;244,17;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21706;;228;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;26203;;124,64;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21530;;0;353,44;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21554;;0;460,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21581;;0;871,75;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21650;;0;9983,83;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21512;;0;3506,98;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21533;;0;225,7;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21557;;0;280;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21584;;0;719,2;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21653;;0;10890,2;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21714;;0;172,57;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21587;;0;167,52;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21656;;0;257,3;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21659;;0;664;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21717;;0;14,52;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21515;;0;140,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21590;;0;63,78;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21536;;0;17,38;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21560;;0;28,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21668;;0;5237,91;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21720;;0;364,37;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21711;;0;190,87;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21563;;0;417,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21539;;0;296,88;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21518;;0;2010,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21671;;0;9780,48;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21566;;0;404,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21569;;0;110,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21542;;0;817,44;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21677;;0;452,15;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21683;;0;5462,06;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21723;;0;191,31;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21572;;0;287,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21545;;0;791,27;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21521;;0;439,31;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21688;;0;533,43;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21691;;0;477,41;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21694;;0;9197,17;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21548;;0;116,74;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21575;;0;419,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21593;;0;455,98;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21524;;0;77,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21551;;0;75,88;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21578;;0;459,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21596;;0;444,6;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21527;;0;50,51;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21697;;0;7312,19;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21701;;0;244,17;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21706;;0;228;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;26203;;0;124,64;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21497;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;21511;PAD Nº 0679/2022;8840;0;"Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de material de bloco de anotação, caneta e pasta de papelao mediante Despacho nº 247/2024.
Pregão Eletrônico nº 007/2023 - SRP."
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21506;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21500;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21503;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;21509;PEF nº 001/2023;1216,88;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21498;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 742, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21497;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;21511;PAD Nº 0679/2022;0;8840;"Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de material de bloco de anotação, caneta e pasta de papelao mediante Despacho nº 247/2024.
Pregão Eletrônico nº 007/2023 - SRP."
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24111;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24113;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24115;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24127;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24129;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24241;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24303;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24301;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24337;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21721;0;91,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21718;0;3,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26201;0;2494,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26204;0;31,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26242;0;111;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25136;0;70;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21507;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21500;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21503;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21504;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21506;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21293;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21501;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;21509;PEF nº 001/2023;0;1216,88;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21192;PORTARIA Nº 0631/2024;2205,39;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21499;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 742, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21498;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 742, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21441;PORTARIA Nº 0619/2024;2671,25;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária complementar para Participação internacional dos Enfermeiros 2024 Washington- EUA.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;21189;0439/2022;5404,98;0;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2207760 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;21177;272/2019;56,41;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 7511 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;21185;0515/2021;465;0;Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;21134;PAD nº 679/2022;24118;0;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1465 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente as compras de Caneta personalizadas, Suporte plástico para crachá, Bolsa nylon personalizada e mochila tipo saco personalizado.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21187;0048/2021;4416,58;0;Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 7516 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21179;0380/2021;2594;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7512 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1717 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação ( atendimento  omnichannel)  competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21181;0380/2021;656;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7513 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de homologação personalização de linha do Whatsapp e templates para envio competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21183;0380/2021;2197;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7514 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais junto com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24111;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24116;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24112;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24115;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24113;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24114;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24127;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24129;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24128;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24130;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24242;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24241;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24243;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24303;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24304;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24302;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24301;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24260;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24259;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24244;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24536;PAD nº 0328/2021;743,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24535;;0;743,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24454;PAD nº 0328/2021;57,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24453;;0;57,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24337;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24338;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24339;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24340;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24381;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24382;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24410;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24407;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24409;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24395;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24396;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24408;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24398;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24397;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;21175;0100/2021;22109,7;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7510 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 877/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Condomínio Competência 05/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21532;0;88,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21531;0;0;88,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21534;0;0;56,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21535;0;56,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21537;0;0;4,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21540;0;0;74,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21538;0;4,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21541;0;74,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21543;0;0;204,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21544;0;204,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21546;0;0;197,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21547;0;197,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21594;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21595;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21561;0;0;7,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21556;0;115,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21562;0;7,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21555;0;0;115,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21549;0;0;29,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26242;0;0;111;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26243;0;111;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25136;0;0;70;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25137;0;70;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21429;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21432;Auxílios 04/2024;1871,9;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21426;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21423;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21420;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21435;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 7598 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21438;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21504;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21507;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21287;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21284;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7548 do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21297;Auxílios 04/2024;327,58;0;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21293;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21294;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21291;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21278;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21281;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21306;Auxílios 04/2024;655,16;0;Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21309;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21303;Auxílios 04/2024;655,16;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21300;Auxílios 04/2024;655,16;0;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21312;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21315;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21351;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21357;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21354;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21348;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21345;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21342;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7567 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21417;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21414;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21393;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21381;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7580 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21360;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 7573 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21501;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21499;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 742, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21192;PORTARIA Nº 0631/2024;0;2205,39;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21441;PORTARIA Nº 0619/2024;0;2671,25;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária complementar para Participação internacional dos Enfermeiros 2024 Washington- EUA.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;21189;0439/2022;0;5404,98;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2207760 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;21177;272/2019;0;56,41;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 7511 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;21185;0515/2021;0;465;Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;21134;PAD nº 679/2022;0;24118;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1465 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente as compras de Caneta personalizadas, Suporte plástico para crachá, Bolsa nylon personalizada e mochila tipo saco personalizado.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21183;0380/2021;0;2197;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7514 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais junto com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21181;0380/2021;0;656;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7513 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de homologação personalização de linha do Whatsapp e templates para envio competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21179;0380/2021;0;2594;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7512 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1717 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação ( atendimento  omnichannel)  competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21187;0048/2021;0;4416,58;Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 7516 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24112;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24116;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24114;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24128;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24130;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24242;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24302;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24304;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24260;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24244;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24536;PAD nº 0328/2021;0;743,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24454;PAD nº 0328/2021;0;57,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24410;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24396;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24398;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24408;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24340;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24338;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24382;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;21175;0100/2021;0;22109,7;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7510 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 877/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Condomínio Competência 05/2024
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21547;0;0;197,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21544;0;0;204,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21541;0;0;74,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21538;0;0;4,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21535;0;0;56,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21532;0;0;88,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21595;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21592;0;0;15,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21583;0;0;217,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21589;0;0;41,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21586;0;0;179,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21580;0;0;114,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21574;0;0;71,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21577;0;0;104,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21571;0;0;27,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21568;0;0;101,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21565;0;0;104,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21550;0;0;29,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21556;0;0;115,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21562;0;0;7,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21670;0;0;1309,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21673;0;0;2445,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21661;0;0;166;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21658;0;0;64,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21655;0;0;2722,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21681;0;0;113,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21685;0;0;1365,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21690;0;0;133,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21696;0;0;2299,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21699;0;0;1828,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21693;0;0;119,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21703;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21708;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21713;0;0;47,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21725;0;0;47,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21722;0;0;91,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21719;0;0;3,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21716;0;0;43,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23375;0;0;18,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26205;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26202;0;0;2494,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26243;0;0;111;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25137;0;0;70;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21342;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7567 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21345;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21348;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21354;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21351;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21381;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7580 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21393;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21417;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21414;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21360;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 7573 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21357;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21315;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21312;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21300;Auxílios 04/2024;0;655,16;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21303;Auxílios 04/2024;0;655,16;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21309;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21306;Auxílios 04/2024;0;655,16;Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21281;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21278;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21291;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21294;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21297;Auxílios 04/2024;0;327,58;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21284;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7548 do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21287;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21438;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21435;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 7598 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21420;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21423;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21426;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21429;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21432;Auxílios 04/2024;0;1871,9;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21694;;9197,17;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21697;;7312,19;0;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21701;;244,17;0;COBRANÇA
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10/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21656;;257,3;0;COBRANÇA
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10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21545;;0;791,27;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21554;;0;460,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21557;;0;280;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21560;;0;28,43;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21563;;0;417,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21575;;0;419,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21578;;0;459,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21566;;0;404,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21569;;0;110,57;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21572;;0;287,29;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21590;;0;63,78;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21596;;0;444,6;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21593;;0;455,98;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21584;;0;719,2;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21587;;0;167,52;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21581;;0;871,75;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26203;;0;124,64;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21650;;0;9983,83;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21506;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21511;PAD Nº 0679/2022;8840;0;"Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de material de bloco de anotação, caneta e pasta de papelao mediante Despacho nº 247/2024.
Pregão Eletrônico nº 007/2023 - SRP."
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21497;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21503;Auxílios 04/2024;748,76;0;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21500;Auxílios 04/2024;374,38;0;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21668;;0;5237,91;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21671;;0;9780,48;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21659;;0;664;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21653;;0;10890,2;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21656;;0;257,3;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21683;;0;5462,06;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21677;;0;452,15;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21688;;0;533,43;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21701;;0;244,17;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21691;;0;477,41;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21697;;0;7312,19;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21694;;0;9197,17;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21706;;0;228;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21711;;0;190,87;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21714;;0;172,57;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21723;;0;191,31;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21717;;0;14,52;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21720;;0;364,37;COBRANÇA
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24535;;743,85;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24453;;57,42;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24339;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24337;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24381;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24409;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24395;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24397;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24407;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24111;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24115;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24113;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24127;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24129;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24243;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24241;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24303;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24301;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24259;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21501;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23374;0;18,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21293;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21594;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21591;0;15,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21564;0;104,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21561;0;7,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21555;0;115,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21549;0;29,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21567;0;101,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21570;0;27,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21576;0;104,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21573;0;71,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21579;0;114,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21582;0;217,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21588;0;41,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21585;0;179,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21672;0;2445,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21669;0;1309,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21660;0;166;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21657;0;64,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21654;0;2722,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21680;0;113,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21684;0;1365,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21689;0;133,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21702;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21698;0;1828,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21695;0;2299,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21692;0;119,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21497;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21503;Auxílios 04/2024;0;748,76;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21500;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21498;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 742, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21506;Auxílios 04/2024;0;374,38;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21504;Auxílios 04/2024;748,76;0;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21511;PAD Nº 0679/2022;0;8840;"Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de material de bloco de anotação, caneta e pasta de papelao mediante Despacho nº 247/2024.
Pregão Eletrônico nº 007/2023 - SRP."
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21509;PEF nº 001/2023;1216,88;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21531;0;88,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21507;Auxílios 04/2024;374,38;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21534;0;56,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21537;0;4,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21543;0;204,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21540;0;74,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21546;0;197,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21718;0;3,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21721;0;91,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21724;0;47,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21715;0;43,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21712;0;47,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21707;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26204;0;31,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26201;0;2494,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26242;0;111;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25136;0;70;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25136;0;0;70;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25137;0;70;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26205;0;31,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26201;0;0;2494,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26202;0;2494,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26204;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26243;0;111;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26242;0;0;111;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24241;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24243;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24304;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24302;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24303;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24301;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24337;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24259;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24260;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24242;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24244;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24111;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24112;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24116;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24113;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24114;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24115;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24127;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24129;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24128;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24130;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24535;;0;743,85;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24536;PAD nº 0328/2021;743,85;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21185;0515/2021;465;0;Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21175;0100/2021;22109,7;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7510 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 877/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Condomínio Competência 05/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24454;PAD nº 0328/2021;57,42;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24453;;0;57,42;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24340;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24338;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24339;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24381;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24382;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24410;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24409;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24396;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24397;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24395;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24398;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24408;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24407;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21501;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação  do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23375;0;18,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23374;0;0;18,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21134;PAD nº 679/2022;24118;0;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1465 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente as compras de Caneta personalizadas, Suporte plástico para crachá, Bolsa nylon personalizada e mochila tipo saco personalizado.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21342;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7567 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21345;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21348;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21354;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21351;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21381;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7580 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21393;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21414;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21417;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21357;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21360;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 7573 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21312;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21315;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21300;Auxílios 04/2024;655,16;0;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21309;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21303;Auxílios 04/2024;655,16;0;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21306;Auxílios 04/2024;655,16;0;Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21281;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21278;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21291;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21287;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21284;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7548 do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21297;Auxílios 04/2024;327,58;0;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21294;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21293;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21189;0439/2022;5404,98;0;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2207760 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21183;0380/2021;2197;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7514 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais junto com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21187;0048/2021;4416,58;0;Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 7516 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21192;PORTARIA Nº 0631/2024;2205,39;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21177;272/2019;56,41;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 7511 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21179;0380/2021;2594;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7512 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1717 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação ( atendimento  omnichannel)  competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21181;0380/2021;656;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7513 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de homologação personalização de linha do Whatsapp e templates para envio competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21441;PORTARIA Nº 0619/2024;2671,25;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária complementar para Participação internacional dos Enfermeiros 2024 Washington- EUA.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21438;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21435;Auxílios 04/2024;2246,28;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 7598 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21423;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21420;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21426;Auxílios 04/2024;1123,14;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21429;Auxílios 04/2024;1497,52;0;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21432;Auxílios 04/2024;1871,9;0;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21546;0;0;197,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21547;0;197,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21549;0;0;29,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21543;0;0;204,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21544;0;204,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21541;0;74,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21537;0;0;4,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21538;0;4,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21540;0;0;74,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21534;0;0;56,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21535;0;56,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21507;Auxílios 04/2024;0;374,38;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21509;PEF nº 001/2023;0;1216,88;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21532;0;88,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21531;0;0;88,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21504;Auxílios 04/2024;0;748,76;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21498;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 742, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21499;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 742, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21595;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21594;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21585;0;0;179,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21583;0;217,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21588;0;0;41,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21586;0;179,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21589;0;41,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21591;0;0;15,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21592;0;15,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21582;0;0;217,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21579;0;0;114,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21580;0;114,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21574;0;71,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21576;0;0;104,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21577;0;104,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21571;0;27,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21570;0;0;27,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21573;0;0;71,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21565;0;104,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21568;0;101,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21567;0;0;101,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21550;0;29,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21555;0;0;115,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21556;0;115,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21562;0;7,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21561;0;0;7,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21564;0;0;104,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21673;0;2445,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21672;0;0;2445,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21670;0;1309,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21669;0;0;1309,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21660;0;0;166;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21661;0;166;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21657;0;0;64,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21658;0;64,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21654;0;0;2722,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21655;0;2722,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21684;0;0;1365,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21681;0;113,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21680;0;0;113,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21685;0;1365,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21689;0;0;133,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21690;0;133,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21698;0;0;1828,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21703;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21699;0;1828,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21702;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21692;0;0;119,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21693;0;119,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21695;0;0;2299,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21696;0;2299,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21725;0;47,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21724;0;0;47,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21722;0;91,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21721;0;0;91,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21718;0;0;3,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21719;0;3,63;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21707;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21708;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21713;0;47,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21712;0;0;47,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21716;0;43,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21715;0;0;43,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21725;0;0;47,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21719;0;0;3,63;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21722;0;0;91,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26205;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26202;0;0;2494,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26243;0;0;111;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25137;0;0;70;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24454;PAD nº 0328/2021;0;57,42;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24340;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24338;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24382;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24410;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24396;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24398;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24408;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24536;PAD nº 0328/2021;0;743,85;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21185;0515/2021;0;465;Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21175;0100/2021;0;22109,7;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7510 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 877/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Condomínio Competência 05/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24242;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24302;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24304;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24260;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24244;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24112;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24116;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24114;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24128;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24130;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23375;0;0;18,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21134;PAD nº 679/2022;0;24118;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 249, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1465 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 132/2024-DCC. Referente as compras de Caneta personalizadas, Suporte plástico para crachá, Bolsa nylon personalizada e mochila tipo saco personalizado.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21342;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7567 do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21351;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação  do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21354;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação  do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21357;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação  do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21348;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21345;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação  do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21393;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação  do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21381;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7580 do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21417;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação  do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21414;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação  do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21360;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 7573 do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21315;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação  do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21312;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação  do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21306;Auxílios 04/2024;0;655,16;Pago a Patricia Ferreira Lopes, liquidação  do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21309;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação  do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21300;Auxílios 04/2024;0;655,16;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação  do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21303;Auxílios 04/2024;0;655,16;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação  do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21278;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação  do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21281;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação  do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21294;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação  do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21291;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação  do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21297;Auxílios 04/2024;0;327,58;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação  do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21284;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7548 do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21287;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação  do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21192;PORTARIA Nº 0631/2024;0;2205,39;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (5 e 1/2) diária para Substituir o funcionário por motivo de gozo de férias no destino Recife/Caruaru/Recife em 12/05/2024 a 17/05/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21187;0048/2021;0;4416,58;Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 7516 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21183;0380/2021;0;2197;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7514 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de telefonia automatizada PABX 30 Ramais junto com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21189;0439/2022;0;5404,98;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação  do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2207760 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Competência 04/2024
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21177;272/2019;0;56,41;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, liquidação 7511 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA  - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho  014/2024 DCC. Competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21181;0380/2021;0;656;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7513 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1718 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Referente a serviço de homologação personalização de linha do Whatsapp e templates para envio competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21179;0380/2021;0;2594;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7512 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1717 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação ( atendimento  omnichannel)  competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21441;PORTARIA Nº 0619/2024;0;2671,25;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária complementar para Participação internacional dos Enfermeiros 2024 Washington- EUA.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21435;Auxílios 04/2024;0;2246,28;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 7598 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21438;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação  do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21432;Auxílios 04/2024;0;1871,9;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação  do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21429;Auxílios 04/2024;0;1497,52;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação  do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21426;Auxílios 04/2024;0;1123,14;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação  do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21420;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação  do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21423;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação  do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação competência 04/2024.
10/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21499;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 742, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias referente a conduzir o Fiscal e Conselheiro para realizar visita técnica ao Hospital Neuro Cárdio indo de Recife/Petrolina/Recife no período 09/05/2024 a 11/05/2024.
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13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21789;;1253,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21792;;122,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21795;;106,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21798;;3323,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21801;;2698,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21744;;1616,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21747;;1727,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
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13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21753;;84,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
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13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21765;;1191,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21768;;1482;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21819;;1095,59;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21822;;2128,38;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21825;;1531,71;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21804;;1609,86;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21813;;1935,99;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21816;;364,69;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26245;0;0;179,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21840;;11043,44;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26200;0;0;2760,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25573;;0;1537,43;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23010;;70,57;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23012;0;0;17,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23013;;22,4;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23015;0;0;5,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23016;;0,67;0;COBRANÇA
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13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23019;;153,07;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23021;0;0;38,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23022;;84,84;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23024;0;0;21,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23025;;83,52;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23027;0;0;20,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23028;;75,89;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23030;0;0;18,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23031;;49,33;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23033;0;0;12,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21502;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7619 do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24558;;0;93241,57;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24538;PAD nº 0328/2021;0;756,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24374;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24372;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24344;PAD nº 0328/2021;0;9,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24478;PAD nº 0328/2021;0;80,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24288;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24332;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24322;PAD nº 0328/2021;0;8,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24208;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24132;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24134;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24136;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24092;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24094;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24058;0;0;431,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21843;;11640,08;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24052;0;0;2910,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21746;0;0;404,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21752;0;0;41,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21755;0;0;21,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21767;0;0;297,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21785;0;0;415,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21812;0;0;14,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21815;0;0;484;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21818;0;0;91,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21821;0;0;273,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21824;0;0;532,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21827;0;0;382,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21848;;502,56;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21850;0;0;125,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21851;;789,8;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21853;0;0;197,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21854;;4382,7;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21856;0;0;1095,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21857;;7917,42;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21859;0;0;1979,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21861;;394,44;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21863;0;0;98,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21868;;3840,54;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21870;0;0;960,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21875;;8864,37;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21877;0;0;2216,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21878;;7392,28;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21880;0;0;1848,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21884;;273,6;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21886;0;0;68,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21272;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1136,1;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 7545 do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 15/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21442;;0;35,29;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dalvineide Ferreira Alves, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21443;;0;35,29;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fernando Antônio de Moura, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21445;;0;17,95;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosimere dos Santos Xavier, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21444;;0;17,95;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Betânia de Sousa, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21505;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21508;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21639;0628/2018;0;640,24;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 05/2024
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22550;;970,27;0;NR.PROC-000000000008001462420204058312
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21195;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21266;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21245;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21218;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21263;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 7542 do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21269;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Pago a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24558;;93241,57;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21738;;0;75,59;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21741;;0;49,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21801;;0;2698,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21798;;0;3323,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21765;;0;1191,75;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21768;;0;1482;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21822;;0;2128,38;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21825;;0;1531,71;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21884;;0;273,6;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21878;;0;7392,28;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21875;;0;8864,37;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23031;;0;49,33;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23028;;0;75,89;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21848;;0;502,56;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21851;;0;789,8;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21843;;0;11640,08;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23010;;0;70,57;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23013;;0;22,4;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23016;;0;0,67;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21771;;0;2333,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21777;;0;40,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21774;;0;1419,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21753;;0;84,65;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21750;;0;167,47;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21744;;0;1616,1;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21747;;0;1727,09;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21840;;0;11043,44;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21804;;0;1609,86;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21807;;0;718,52;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21810;;0;56,82;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21726;;0;8646,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21729;;0;343,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21732;;0;4257,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21735;;0;1023,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21756;;0;540,89;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21759;;0;1527,32;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21762;;0;633,85;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21819;;0;1095,59;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21780;;0;2200,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21789;;0;1253,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21786;;0;101,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21783;;0;1660,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21813;;0;1935,99;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21816;;0;364,69;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21854;;0;4382,7;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21861;;0;394,44;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21857;;0;7917,42;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21868;;0;3840,54;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23019;;0;153,07;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23025;;0;83,52;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23022;;0;84,84;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21792;;0;122,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;21795;;0;106,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;21644;PEF nº 001/2024;0;161,24;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
13/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;21646;PEF nº 001/2024;0;967,18;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
13/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;21642;PEF nº 006/2023;0;883,17;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
13/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;21640;PEF nº 006/2023;0;1521,09;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24374;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24371;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24372;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24373;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24344;PAD nº 0328/2021;9,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24343;;0;9,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24478;PAD nº 0328/2021;80,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24477;;0;80,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24537;;0;756,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24538;PAD nº 0328/2021;756,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24288;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24287;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24331;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24332;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24321;;0;8,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24322;PAD nº 0328/2021;8,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24208;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24207;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24135;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24133;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24134;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24132;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24131;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24136;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24091;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24094;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24092;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24093;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);21638;0628/2018;0;640,24;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 05/2024
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);21639;0628/2018;640,24;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 05/2024
13/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);21648;0630/2018;0;370,15;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23029;0;0;18,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23027;0;20,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23030;0;18,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23032;0;0;12,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23033;0;12,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23024;0;21,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23023;0;0;21,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23026;0;0;20,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23021;0;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23020;0;0;38,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23018;0;0,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23017;0;0;0,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23014;0;0;5,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23012;0;17,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23015;0;5,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23011;0;0;17,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24051;0;0;2910,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24052;0;2910,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24057;0;0;431,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24058;0;431,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21751;0;0;41,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21745;0;0;404,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21746;0;404,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21785;0;415,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21784;0;0;415,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21787;0;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21781;0;0;550,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21782;0;550,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21779;0;10,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21778;0;0;10,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21776;0;354,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21773;0;583,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21775;0;0;354,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21770;0;370,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21772;0;0;583,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21769;0;0;370,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21767;0;297,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21764;0;158,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21766;0;0;297,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21763;0;0;158,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21758;0;135,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21760;0;0;381,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21761;0;381,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21757;0;0;135,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21752;0;41,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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13/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26200;0;2760,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25573;;1537,43;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21272;PORTARIA Nº 0645/2024;1136,1;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 7545 do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 15/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21675;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1218,75;Liquidado a Marcos Aguiar Ribeiro, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21686;PORTARIA Nº 0653/2024;0;400,98;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21666;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1336,6;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21663;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1136,1;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21704;PORTARIA Nº 0672/2024;0;267,32;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21195;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21218;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21266;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21245;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21263;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 7542 do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21269;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21502;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7619 do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21508;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;21505;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;21646;PEF nº 001/2024;967,18;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
13/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;21640;PEF nº 006/2023;1521,09;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.
13/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);21642;PEF nº 006/2023;883,17;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
13/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;21644;PEF nº 001/2024;161,24;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21686;PORTARIA Nº 0653/2024;400,98;0;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21675;PORTARIA Nº 0608/2024;1218,75;0;Liquidado a Marcos Aguiar Ribeiro, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;21704;PORTARIA Nº 0672/2024;267,32;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;21666;PORTARIA Nº 0625/2024;1336,6;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;21663;PORTARIA Nº 0608/2024;1136,1;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;21648;0630/2018;370,15;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21638;0628/2018;640,24;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 05/2024
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24373;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24371;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24343;;9,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24477;;80,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24537;;756,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24287;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24331;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24321;;8,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24207;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24131;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24133;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24135;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24091;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24093;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23020;0;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23017;0;0,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23026;0;20,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23023;0;21,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24051;0;2910,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24057;0;431,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21745;0;404,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21751;0;41,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21754;0;21,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21760;0;381,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21757;0;135,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21763;0;158,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21766;0;297,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21769;0;370,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21772;0;583,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21775;0;354,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21778;0;10,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21781;0;550,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21787;0;25,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21784;0;415,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21849;0;125,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21852;0;197,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21855;0;1095,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21858;0;1979,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21790;0;313,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21796;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21793;0;30,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21799;0;830,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21805;0;402,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21802;0;674,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21817;0;91,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21811;0;14,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21814;0;484;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21820;0;273,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21823;0;532,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21826;0;382,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21885;0;68,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21862;0;98,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21869;0;960,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21879;0;1848,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21876;0;2216,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26244;0;179,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26199;0;2760,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23032;0;12,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23029;0;18,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23011;0;17,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23014;0;5,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;21442;;35,29;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dalvineide Ferreira Alves, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;21443;;35,29;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fernando Antônio de Moura, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;21445;;17,95;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosimere dos Santos Xavier, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;21444;;17,95;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Betânia de Sousa, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22550;;0;970,27;NR.PROC-000000000008001462420204058312
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21840;;11043,44;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21804;;1609,86;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21771;;2333,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21744;;1616,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21726;;8646,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23010;;70,57;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21442;;0;35,29;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dalvineide Ferreira Alves, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21443;;0;35,29;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fernando Antônio de Moura, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21445;;0;17,95;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosimere dos Santos Xavier, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21444;;0;17,95;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Betânia de Sousa, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21843;;11640,08;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23013;;22,4;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21807;;718,52;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21774;;1419,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21747;;1727,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21848;;502,56;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21750;;167,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21780;;2200,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21777;;40,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21753;;84,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21810;;56,82;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21729;;343,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21851;;789,8;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23016;;0,67;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21732;;4257,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21756;;540,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21813;;1935,99;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21854;;4382,7;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23019;;153,07;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21783;;1660,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21759;;1527,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21816;;364,69;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21857;;7917,42;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23022;;84,84;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21861;;394,44;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21786;;101,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21735;;1023,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21762;;633,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21819;;1095,59;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21789;;1253,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21868;;3840,54;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23025;;83,52;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21792;;122,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21795;;106,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22550;;970,27;0;NR.PROC-000000000008001462420204058312
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21738;;75,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21798;;3323,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21765;;1191,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21822;;2128,38;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21875;;8864,37;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23028;;75,89;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21878;;7392,28;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23031;;49,33;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21801;;2698,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21768;;1482;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21825;;1531,71;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21741;;49,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21884;;273,6;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21726;;0;8646,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21840;;0;11043,44;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21804;;0;1609,86;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21771;;0;2333,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21744;;0;1616,1;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23010;;0;70,57;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21443;;35,29;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fernando Antônio de Moura, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21442;;35,29;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dalvineide Ferreira Alves, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21444;;17,95;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Betânia de Sousa, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21445;;17,95;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosimere dos Santos Xavier, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21843;;0;11640,08;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23013;;0;22,4;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21807;;0;718,52;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21774;;0;1419,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21747;;0;1727,09;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21848;;0;502,56;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21750;;0;167,47;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21780;;0;2200,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21777;;0;40,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21753;;0;84,65;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21810;;0;56,82;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21729;;0;343,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21851;;0;789,8;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23016;;0;0,67;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21732;;0;4257,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21756;;0;540,89;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21813;;0;1935,99;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21854;;0;4382,7;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23019;;0;153,07;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21783;;0;1660,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21759;;0;1527,32;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21816;;0;364,69;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21857;;0;7917,42;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23022;;0;84,84;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21861;;0;394,44;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;21786;;0;101,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21735;;0;1023,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21762;;0;633,85;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21789;;0;1253,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21819;;0;1095,59;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21868;;0;3840,54;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23025;;0;83,52;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21792;;0;122,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;21795;;0;106,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;22550;;0;970,27;NR.PROC-000000000008001462420204058312
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21738;;0;75,59;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21798;;0;3323,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21765;;0;1191,75;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21822;;0;2128,38;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21875;;0;8864,37;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23028;;0;75,89;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21878;;0;7392,28;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23031;;0;49,33;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21741;;0;49,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21801;;0;2698,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21768;;0;1482;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21825;;0;1531,71;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21884;;0;273,6;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21682;PORTARIA Nº 0653/2024;400,98;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21674;PORTARIA Nº 0608/2024;1218,75;0;Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;21665;PORTARIA Nº 0625/2024;1336,6;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;21662;PORTARIA Nº 0608/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;21700;PORTARIA Nº 0672/2024;267,32;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;21829;PAD Nº 498/2024;3984;0;"Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC. 
Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024."
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;21828;PAD Nº 0126/2023;6462,65;0;"Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023."
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;21646;PEF nº 001/2024;967,18;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;21640;PEF nº 006/2023;1521,09;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);21642;PEF nº 006/2023;883,17;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;21644;PEF nº 001/2024;161,24;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21682;PORTARIA Nº 0653/2024;0;400,98;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21686;PORTARIA Nº 0653/2024;400,98;0;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21675;PORTARIA Nº 0608/2024;1218,75;0;Liquidado a Marcos Aguiar Ribeiro, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21674;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1218,75;Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21666;PORTARIA Nº 0625/2024;1336,6;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21665;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1336,6;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21663;PORTARIA Nº 0608/2024;1136,1;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21662;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21700;PORTARIA Nº 0672/2024;0;267,32;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21704;PORTARIA Nº 0672/2024;267,32;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;21829;PAD Nº 498/2024;0;3984;"Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC. 
Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024."
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21638;0628/2018;640,24;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 05/2024
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;21828;PAD Nº 0126/2023;0;6462,65;"Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023."
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21648;0630/2018;370,15;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24371;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24373;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24343;;9,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24477;;80,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24537;;756,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24287;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24331;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24321;;8,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24207;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24135;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24133;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24131;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24091;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24093;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21766;0;297,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21763;0;158,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21760;0;381,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21754;0;21,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21757;0;135,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21849;0;125,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21862;0;98,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21858;0;1979,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21855;0;1095,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21852;0;197,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21826;0;382,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21823;0;532,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21820;0;273,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21817;0;91,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21811;0;14,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21814;0;484;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21802;0;674,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21805;0;402,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21793;0;30,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21796;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21799;0;830,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21790;0;313,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21885;0;68,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21869;0;960,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21876;0;2216,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21879;0;1848,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26244;0;179,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26199;0;2760,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23032;0;12,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23029;0;18,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23014;0;5,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23011;0;17,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23023;0;21,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23020;0;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23017;0;0,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24057;0;431,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21751;0;41,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21745;0;404,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21784;0;415,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21787;0;25,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21781;0;550,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21778;0;10,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21775;0;354,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21772;0;583,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21769;0;370,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;21646;PEF nº 001/2024;0;967,18;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;21640;PEF nº 006/2023;0;1521,09;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);21642;PEF nº 006/2023;0;883,17;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;21644;PEF nº 001/2024;0;161,24;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21686;PORTARIA Nº 0653/2024;0;400,98;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21195;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21245;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21266;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21218;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21269;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21263;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 7542 do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21675;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1218,75;Liquidado a Marcos Aguiar Ribeiro, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21666;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1336,6;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21663;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1136,1;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21272;PORTARIA Nº 0645/2024;1136,1;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 7545 do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 15/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21704;PORTARIA Nº 0672/2024;0;267,32;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21639;0628/2018;640,24;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 05/2024
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21638;0628/2018;0;640,24;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 05/2024
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21648;0630/2018;0;370,15;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24374;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24373;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24372;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24371;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24344;PAD nº 0328/2021;9,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24343;;0;9,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24477;;0;80,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24478;PAD nº 0328/2021;80,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24537;;0;756,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24538;PAD nº 0328/2021;756,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24288;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24287;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24332;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24331;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24321;;0;8,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24322;PAD nº 0328/2021;8,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24208;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24207;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24131;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24132;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21880;0;1848,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21869;0;0;960,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21863;0;98,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21862;0;0;98,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21879;0;0;1848,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21877;0;2216,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21876;0;0;2216,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21870;0;960,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21502;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7619 do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21508;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21505;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21195;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21245;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21266;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21218;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21269;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Pago a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21263;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 7542 do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21272;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1136,1;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 7545 do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 15/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;21639;0628/2018;0;640,24;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 05/2024
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24374;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24372;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24344;PAD nº 0328/2021;0;9,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24478;PAD nº 0328/2021;0;80,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24538;PAD nº 0328/2021;0;756,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24288;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24332;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24322;PAD nº 0328/2021;0;8,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24208;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24134;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24132;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24136;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24092;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24094;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26245;0;0;179,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26200;0;0;2760,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23033;0;0;12,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23030;0;0;18,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23012;0;0;17,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23027;0;0;20,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23024;0;0;21,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23021;0;0;38,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23015;0;0;5,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23018;0;0;0,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24052;0;0;2910,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24058;0;0;431,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21752;0;0;41,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21746;0;0;404,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21785;0;0;415,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21782;0;0;550,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21779;0;0;10,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21776;0;0;354,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21773;0;0;583,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21770;0;0;370,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21767;0;0;297,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21764;0;0;158,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21758;0;0;135,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21761;0;0;381,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21755;0;0;21,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21827;0;0;382,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21859;0;0;1979,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21856;0;0;1095,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21853;0;0;197,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21850;0;0;125,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21824;0;0;532,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21821;0;0;273,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21818;0;0;91,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21815;0;0;484;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21806;0;0;402,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21812;0;0;14,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21803;0;0;674,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21797;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21800;0;0;830,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21794;0;0;30,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21791;0;0;313,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21788;0;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21886;0;0;68,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21880;0;0;1848,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21870;0;0;960,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21863;0;0;98,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21877;0;0;2216,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21505;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21508;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;21502;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7619 do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21771;;2333,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21789;;1253,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21786;;101,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21783;;1660,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21777;;40,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21780;;2200,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21774;;1419,54;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21801;;2698,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21798;;3323,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21795;;106,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21792;;122,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21744;;1616,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21747;;1727,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21768;;1482;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21765;;1191,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21762;;633,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21750;;167,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21753;;84,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21756;;540,89;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21759;;1527,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21825;;1531,71;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21822;;2128,38;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21840;;11043,44;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21819;;1095,59;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21816;;364,69;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21813;;1935,99;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21810;;56,82;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21807;;718,52;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21804;;1609,86;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21732;;4257,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21729;;343,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21726;;8646,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21735;;1023,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21741;;49,14;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21738;;75,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21851;;789,8;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21854;;4382,7;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21861;;394,44;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21857;;7917,42;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21848;;502,56;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21878;;7392,28;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21875;;8864,37;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21868;;3840,54;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21884;;273,6;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21445;;0;17,95;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosimere dos Santos Xavier, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21444;;0;17,95;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Betânia de Sousa, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21442;;0;35,29;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dalvineide Ferreira Alves, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21443;;0;35,29;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fernando Antônio de Moura, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22550;;970,27;0;NR.PROC-000000000008001462420204058312
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21843;;11640,08;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23010;;70,57;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23013;;22,4;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23016;;0,67;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23019;;153,07;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23022;;84,84;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23025;;83,52;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23028;;75,89;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23031;;49,33;0;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21848;;0;502,56;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21828;PAD Nº 0126/2023;6462,65;0;"Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023."
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21829;PAD Nº 498/2024;3984;0;"Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC. 
Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024."
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21857;;0;7917,42;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21861;;0;394,44;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21854;;0;4382,7;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21851;;0;789,8;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21884;;0;273,6;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21868;;0;3840,54;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21875;;0;8864,37;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21878;;0;7392,28;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21700;PORTARIA Nº 0672/2024;267,32;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21682;PORTARIA Nº 0653/2024;400,98;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21662;PORTARIA Nº 0608/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21665;PORTARIA Nº 0625/2024;1336,6;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21674;PORTARIA Nº 0608/2024;1218,75;0;Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21444;;17,95;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Maria Betânia de Sousa, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21445;;17,95;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Rosimere dos Santos Xavier, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21443;;35,29;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Fernando Antônio de Moura, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21442;;35,29;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Dalvineide Ferreira Alves, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22550;;0;970,27;NR.PROC-000000000008001462420204058312
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21843;;0;11640,08;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23013;;0;22,4;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23010;;0;70,57;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23025;;0;83,52;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23022;;0;84,84;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23019;;0;153,07;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23016;;0;0,67;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23031;;0;49,33;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23028;;0;75,89;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21840;;0;11043,44;COBRANÇA
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21804;;0;1609,86;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21807;;0;718,52;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21810;;0;56,82;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21813;;0;1935,99;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21816;;0;364,69;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21771;;0;2333,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21774;;0;1419,54;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21777;;0;40,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21783;;0;1660,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21780;;0;2200,61;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21786;;0;101,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21789;;0;1253,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21801;;0;2698,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21792;;0;122,44;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21795;;0;106,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21798;;0;3323,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21744;;0;1616,1;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21750;;0;167,47;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21747;;0;1727,09;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21759;;0;1527,32;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21756;;0;540,89;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21753;;0;84,65;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21762;;0;633,85;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21768;;0;1482;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21765;;0;1191,75;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21819;;0;1095,59;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21825;;0;1531,71;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21822;;0;2128,38;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21726;;0;8646,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21729;;0;343,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21732;;0;4257,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21741;;0;49,14;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21735;;0;1023,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21738;;0;75,59;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26244;0;179,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26199;0;2760,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21704;PORTARIA Nº 0672/2024;267,32;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21745;0;404,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21751;0;41,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21757;0;135,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21754;0;21,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21760;0;381,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21763;0;158,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21766;0;297,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21769;0;370,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21775;0;354,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21772;0;583,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21778;0;10,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21781;0;550,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21784;0;415,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21787;0;25,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21849;0;125,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21829;PAD Nº 498/2024;0;3984;"Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC. 
Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024."
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21828;PAD Nº 0126/2023;0;6462,65;"Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023."
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21862;0;98,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21858;0;1979,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21852;0;197,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21855;0;1095,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21790;0;313,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21796;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21793;0;30,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21799;0;830,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21802;0;674,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21805;0;402,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21811;0;14,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21814;0;484;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21817;0;91,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21820;0;273,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21823;0;532,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21826;0;382,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21885;0;68,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21879;0;1848,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21876;0;2216,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21869;0;960,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21700;PORTARIA Nº 0672/2024;0;267,32;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21686;PORTARIA Nº 0653/2024;400,98;0;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21682;PORTARIA Nº 0653/2024;0;400,98;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21648;0630/2018;370,15;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21662;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21663;PORTARIA Nº 0608/2024;1136,1;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21666;PORTARIA Nº 0625/2024;1336,6;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21665;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1336,6;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21674;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1218,75;Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21675;PORTARIA Nº 0608/2024;1218,75;0;Liquidado a Marcos Aguiar Ribeiro, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21638;0628/2018;640,24;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 05/2024
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21640;PEF nº 006/2023;1521,09;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21646;PEF nº 001/2024;967,18;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21644;PEF nº 001/2024;161,24;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21642;PEF nº 006/2023;883,17;0;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23011;0;17,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23014;0;5,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23017;0;0,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23020;0;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23023;0;21,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23026;0;20,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23029;0;18,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23032;0;12,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24287;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24331;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24321;;8,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24207;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24131;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24133;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24135;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24091;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24093;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24057;0;431,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24051;0;2910,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24373;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24371;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24343;;9,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24477;;80,91;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24537;;756,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21704;PORTARIA Nº 0672/2024;0;267,32;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21745;0;0;404,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21751;0;0;41,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21752;0;41,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21746;0;404,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21787;0;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21785;0;415,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21779;0;10,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21781;0;0;550,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21782;0;550,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21784;0;0;415,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21776;0;354,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21778;0;0;10,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21772;0;0;583,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21773;0;583,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21775;0;0;354,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21767;0;297,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21770;0;370,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21769;0;0;370,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21766;0;0;297,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21764;0;158,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21761;0;381,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21763;0;0;158,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21758;0;135,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21760;0;0;381,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21757;0;0;135,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21754;0;0;21,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21755;0;21,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21827;0;382,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21849;0;0;125,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21859;0;1979,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21862;0;0;98,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21858;0;0;1979,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21856;0;1095,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21855;0;0;1095,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21852;0;0;197,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21850;0;125,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21853;0;197,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21826;0;0;382,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21824;0;532,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21823;0;0;532,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21821;0;273,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21820;0;0;273,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21818;0;91,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21817;0;0;91,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21815;0;484;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21811;0;0;14,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21814;0;0;484;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21812;0;14,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21803;0;674,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21802;0;0;674,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21805;0;0;402,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21806;0;402,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21800;0;830,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21799;0;0;830,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21797;0;26,69;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21793;0;0;30,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21794;0;30,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21796;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21788;0;25,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21791;0;313,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21790;0;0;313,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21880;0;1848,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21885;0;0;68,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21886;0;68,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21863;0;98,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21869;0;0;960,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21877;0;2216,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21876;0;0;2216,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21870;0;960,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21879;0;0;1848,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21686;PORTARIA Nº 0653/2024;0;400,98;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21648;0630/2018;0;370,15;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21663;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1136,1;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21666;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1336,6;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21675;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1218,75;Liquidado a Marcos Aguiar Ribeiro, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21638;0628/2018;0;640,24;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 05/2024
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21640;PEF nº 006/2023;0;1521,09;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21639;0628/2018;640,24;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 05/2024
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21642;PEF nº 006/2023;0;883,17;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21646;PEF nº 001/2024;0;967,18;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21644;PEF nº 001/2024;0;161,24;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21505;Auxílios 04/2024;748,76;0;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21508;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21272;PORTARIA Nº 0645/2024;1136,1;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 7545 do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 15/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21195;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21218;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21266;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21245;PORTARIA Nº 0645/2024;1403,43;0;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21269;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21263;PORTARIA Nº 0645/2024;2606,37;0;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 7542 do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21502;Auxílios 04/2024;374,38;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7619 do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23032;0;0;12,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23033;0;12,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23030;0;18,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23027;0;20,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23029;0;0;18,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23015;0;5,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23014;0;0;5,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23012;0;17,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23011;0;0;17,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23026;0;0;20,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23023;0;0;21,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23024;0;21,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23020;0;0;38,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23021;0;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23017;0;0;0,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23018;0;0,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24374;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24372;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24371;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24373;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24343;;0;9,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24344;PAD nº 0328/2021;9,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24477;;0;80,91;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24478;PAD nº 0328/2021;80,91;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24538;PAD nº 0328/2021;756,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24537;;0;756,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24131;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24132;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24133;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24135;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24136;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24134;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24091;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24093;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24094;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24092;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24057;0;0;431,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24058;0;431,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24051;0;0;2910,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24052;0;2910,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24287;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24288;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24332;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24331;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24322;PAD nº 0328/2021;8,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24321;;0;8,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24207;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24208;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26245;0;179,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26244;0;0;179,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26199;0;0;2760,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26200;0;2760,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26245;0;0;179,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26200;0;0;2760,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21746;0;0;404,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21755;0;0;21,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21752;0;0;41,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21758;0;0;135,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21761;0;0;381,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21764;0;0;158,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21770;0;0;370,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21767;0;0;297,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21773;0;0;583,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21776;0;0;354,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21779;0;0;10,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21782;0;0;550,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21785;0;0;415,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21827;0;0;382,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21850;0;0;125,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21856;0;0;1095,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21853;0;0;197,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21859;0;0;1979,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21791;0;0;313,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21788;0;0;25,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21794;0;0;30,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21797;0;0;26,69;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21800;0;0;830,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21806;0;0;402,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21803;0;0;674,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21812;0;0;14,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21815;0;0;484;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21818;0;0;91,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21821;0;0;273,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21824;0;0;532,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21886;0;0;68,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21863;0;0;98,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21870;0;0;960,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21880;0;0;1848,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21877;0;0;2216,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21639;0628/2018;0;640,24;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 05/2024
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21505;Auxílios 04/2024;0;748,76;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação  do empenho 744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21508;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação  do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21272;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1136,1;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 7545 do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Caruaru/Arcoverde/Caruaru em 15/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21195;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (3 e 1/2) diária para participar da comitiva para atividades da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21218;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para participar da Comissão da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21266;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação  do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21245;PORTARIA Nº 0645/2024;0;1403,43;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (3 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Arcoverde/Recife em 14/05/2024 a 17/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21263;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 7542 do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21269;PORTARIA Nº 0645/2024;0;2606,37;Pago a Gardenia da Silva, liquidação  do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (6 e 1/2) diária para organização e condução do cerimonial da Semana da Enfermagem no destino Recife/Garanhuns/Serra Talhada/Petrolina/Recife em 14/05/2024 a 20/05/2024.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23033;0;0;12,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23030;0;0;18,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23012;0;0;17,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23015;0;0;5,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23018;0;0;0,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23021;0;0;38,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23024;0;0;21,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23027;0;0;20,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21502;Auxílios 04/2024;0;374,38;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7619 do empenho 743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 04/2024
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24134;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24136;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24132;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24094;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24092;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24058;0;0;431,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24052;0;0;2910,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24288;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24332;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24322;PAD nº 0328/2021;0;8,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24208;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24538;PAD nº 0328/2021;0;756,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24374;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24372;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24344;PAD nº 0328/2021;0;9,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
13/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24478;PAD nº 0328/2021;0;80,91;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22024;0;0;113,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22027;0;0;57,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22009;0;0;11,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22012;0;0;4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22015;0;0;214,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22018;0;0;14,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22021;0;0;79,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21947;;8572,88;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21949;0;0;2143,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21950;;9876,03;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21952;0;0;2469,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21953;;167,52;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21955;0;0;41,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21956;;637,75;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21958;0;0;159,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21959;;2939,24;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21961;0;0;734,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21965;;2096,39;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21967;0;0;524,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21968;;6708,45;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21970;0;0;1677,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21971;;5990,89;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21973;0;0;1497,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21974;;244,17;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21976;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21977;;248,6;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21979;0;0;62,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21980;;70,57;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21982;0;0;17,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21985;0;0;129,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21988;0;0;71,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21994;0;0;65,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21997;0;0;17,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22000;0;0;212,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22003;0;0;137,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22006;0;0;53,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21705;PORTARIA Nº 0672/2024;0;267,32;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24138;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24140;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24142;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24314;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24262;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24474;PAD nº 0328/2021;0;78,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24462;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24370;PAD nº 0328/2021;0;13,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24414;PAD nº 0328/2021;0;28,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24532;PAD nº 0328/2021;0;600,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24559;;0;40144,35;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23570;;153,07;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23572;0;0;38,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23573;;67,27;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23575;0;0;16,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25574;;0;256,06;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26198;0;0;972,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21962;;3890,31;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26247;0;0;5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21983;;518,21;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21986;;284,33;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21989;;20,26;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21992;;263,52;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21995;;71,66;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21998;;848,3;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22001;;551,42;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22004;;215,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22007;;47,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22010;;16,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22013;;859,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22016;;56,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22019;;316,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22022;;455,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22025;;231,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22036;;1690,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22039;;67,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22042;;1321,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22045;;333,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22048;;23,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22051;;15,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21649;0630/2018;0;335,17;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024
14/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24559;;40144,35;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21971;;0;5990,89;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21968;;0;6708,45;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21977;;0;248,6;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21974;;0;244,17;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22001;;0;551,42;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;21998;;0;848,3;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22025;;0;231,58;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22022;;0;455,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22051;;0;15,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22048;;0;23,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22036;;0;1690,28;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22039;;0;67,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21983;;0;518,21;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21989;;0;20,26;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21986;;0;284,33;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22010;;0;16,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22007;;0;47,58;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22004;;0;215,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23570;;0;153,07;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21980;;0;70,57;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21947;;0;8572,88;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21956;;0;637,75;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21953;;0;167,52;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;21950;;0;9876,03;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23573;;0;67,27;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21965;;0;2096,39;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21959;;0;2939,24;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21962;;0;3890,31;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22013;;0;859,31;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22016;;0;56,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22019;;0;316,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21992;;0;263,52;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;21995;;0;71,66;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22042;;0;1321,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22045;;0;333,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;21922;PEF nº 003/2023;0;39093,63;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 04/2024
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24137;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24138;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24139;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24141;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24140;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24142;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24314;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24313;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24262;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24261;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24532;PAD nº 0328/2021;600,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24531;;0;600,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24473;;0;78,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24474;PAD nº 0328/2021;78,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24461;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24462;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24369;;0;13,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24370;PAD nº 0328/2021;13,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24414;PAD nº 0328/2021;28,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24413;;0;28,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);21928;0346/2022;0;863,24;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13025 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);21830;0630/2018;0;370,15;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);21832;0630/2018;0;51,2;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);21649;0630/2018;370,15;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);21926;0380/2021;0;1895,93;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1750 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Franquia excedente de mensagens templates personalizadas no Whatsapp competência 05/2024
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);21930;PAD nº 0543/2022;0;3151,72;Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);21924;0100/2021;0;10313,9;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 882/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 03/2024 nota fiscal da celp 306455283
14/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21649;0630/2018;0;3,7;CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024)
14/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21649;0630/2018;0;17,77;IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024)
14/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21649;0630/2018;0;11,1;Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024)
14/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21649;0630/2018;0;2,41;PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024)
14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21954;0;0;41,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21949;0;2143,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21948;0;0;2143,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21981;0;0;17,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21979;0;62,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21987;0;0;71,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21985;0;129,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21982;0;17,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21973;0;1497,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22020;0;0;79,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23575;0;16,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23572;0;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21958;0;159,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21961;0;734,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21967;0;524,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21970;0;1677,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21951;0;0;2469,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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14/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);21955;0;41,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25574;;256,06;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
14/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21705;PORTARIA Nº 0672/2024;267,32;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21837;PORTARIA Nº 0608/2024;0;731,25;Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21846;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21887;PORTARIA Nº 0627/2024;0;1336,6;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21893;PORTARIA Nº 0469/2024;0;1002,45;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21890;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21864;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21896;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;21922;PEF nº 003/2023;39093,63;0;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 04/2024
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21896;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21893;PORTARIA Nº 0469/2024;1002,45;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21890;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21864;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21837;PORTARIA Nº 0608/2024;731,25;0;Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;21846;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;21887;PORTARIA Nº 0627/2024;1336,6;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;21832;0630/2018;51,2;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;21830;0630/2018;370,15;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21930;PAD nº 0543/2022;3151,72;0;Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21926;0380/2021;1895,93;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1750 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Franquia excedente de mensagens templates personalizadas no Whatsapp competência 05/2024
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;21924;0100/2021;10313,9;0;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 882/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 03/2024 nota fiscal da celp 306455283
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24141;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24139;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24137;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24313;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24261;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24531;;600,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24473;;78,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24461;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24369;;13,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24413;;28,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;21928;0346/2022;863,24;0;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13025 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC.
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21948;0;2143,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21954;0;41,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21951;0;2469,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21969;0;1677,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21966;0;524,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21960;0;734,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21957;0;159,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21993;0;65,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21987;0;71,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21996;0;17,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21999;0;212,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22002;0;137,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22005;0;53,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21978;0;62,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21972;0;1497,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21975;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21984;0;129,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21981;0;17,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22026;0;57,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22020;0;79,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22008;0;11,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22014;0;214,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22011;0;4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22017;0;14,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22023;0;113,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23571;0;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23574;0;16,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26197;0;972,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26246;0;5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21980;;70,57;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21947;;8572,88;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22036;;1690,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21983;;518,21;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22004;;215,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21986;;284,33;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22007;;47,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21950;;9876,03;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21953;;167,52;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21956;;637,75;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22039;;67,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21989;;20,26;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22010;;16,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23570;;153,07;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21959;;2939,24;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22013;;859,31;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22042;;1321,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21962;;3890,31;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21992;;263,52;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22016;;56,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23573;;67,27;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21965;;2096,39;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22019;;316,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21995;;71,66;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22045;;333,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21968;;6708,45;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22022;;455,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22048;;23,82;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22051;;15,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21998;;848,3;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22001;;551,42;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22025;;231,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21971;;5990,89;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21974;;244,17;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21977;;248,6;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21980;;0;70,57;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21947;;0;8572,88;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;21983;;0;518,21;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22004;;0;215,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22036;;0;1690,28;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21986;;0;284,33;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22007;;0;47,58;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;21950;;0;9876,03;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;21953;;0;167,52;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21956;;0;637,75;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22039;;0;67,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;21989;;0;20,26;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22010;;0;16,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23570;;0;153,07;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;21959;;0;2939,24;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22013;;0;859,31;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22042;;0;1321,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21962;;0;3890,31;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;21992;;0;263,52;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22016;;0;56,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23573;;0;67,27;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21965;;0;2096,39;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22019;;0;316,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;21995;;0;71,66;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22045;;0;333,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;21968;;0;6708,45;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22022;;0;455,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22048;;0;23,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21998;;0;848,3;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22001;;0;551,42;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22025;;0;231,58;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22051;;0;15,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;21971;;0;5990,89;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;21974;;0;244,17;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;21977;;0;248,6;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21889;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21892;PORTARIA Nº 0469/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21895;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21860;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21836;PORTARIA Nº 0608/2024;731,25;0;Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;21882;PORTARIA Nº 0627/2024;1336,6;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;21839;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;21921;PAD nº 0434/2024;29930;0;"Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.
Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024."
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;21922;PEF nº 003/2023;39093,63;0;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 04/2024
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21896;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21895;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21892;PORTARIA Nº 0469/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21893;PORTARIA Nº 0469/2024;1002,45;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21889;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21890;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21864;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21860;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21836;PORTARIA Nº 0608/2024;0;731,25;Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21837;PORTARIA Nº 0608/2024;731,25;0;Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21839;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21846;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21882;PORTARIA Nº 0627/2024;0;1336,6;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21887;PORTARIA Nº 0627/2024;1336,6;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;21928;0346/2022;863,24;0;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13025 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21926;0380/2021;1895,93;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1750 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Franquia excedente de mensagens templates personalizadas no Whatsapp competência 05/2024
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21930;PAD nº 0543/2022;3151,72;0;Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;21921;PAD nº 0434/2024;0;29930;"Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.
Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024."
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21830;0630/2018;370,15;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21832;0630/2018;51,2;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24137;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24139;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24141;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24313;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24261;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24531;;600,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24473;;78,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24461;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24369;;13,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24413;;28,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;21924;0100/2021;10313,9;0;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 882/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 03/2024 nota fiscal da celp 306455283
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21948;0;2143,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21954;0;41,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21951;0;2469,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21969;0;1677,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21966;0;524,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21960;0;734,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21957;0;159,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21975;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21972;0;1497,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21978;0;62,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21981;0;17,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21984;0;129,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22005;0;53,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22002;0;137,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21999;0;212,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21996;0;17,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21987;0;71,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21993;0;65,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22026;0;57,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22023;0;113,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22020;0;79,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22017;0;14,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22011;0;4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22014;0;214,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22008;0;11,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23574;0;16,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23571;0;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26197;0;972,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26246;0;5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;21922;PEF nº 003/2023;0;39093,63;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 04/2024
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21896;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21864;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21893;PORTARIA Nº 0469/2024;0;1002,45;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21890;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21837;PORTARIA Nº 0608/2024;0;731,25;Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21705;PORTARIA Nº 0672/2024;267,32;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21846;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21887;PORTARIA Nº 0627/2024;0;1336,6;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;21928;0346/2022;0;863,24;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13025 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21930;PAD nº 0543/2022;0;3151,72;Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21926;0380/2021;0;1895,93;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1750 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Franquia excedente de mensagens templates personalizadas no Whatsapp competência 05/2024
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21832;0630/2018;0;51,2;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21830;0630/2018;0;370,15;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21649;0630/2018;370,15;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24141;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24142;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24140;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24138;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24137;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24139;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24314;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24313;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24261;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24262;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24531;;0;600,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24532;PAD nº 0328/2021;600,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24473;;0;78,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24474;PAD nº 0328/2021;78,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24461;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24462;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24369;;0;13,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24370;PAD nº 0328/2021;13,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24413;;0;28,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24414;PAD nº 0328/2021;28,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;21924;0100/2021;0;10313,9;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 882/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 03/2024 nota fiscal da celp 306455283
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21949;0;2143,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21948;0;0;2143,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21951;0;0;2469,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21952;0;2469,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21954;0;0;41,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21955;0;41,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21957;0;0;159,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21958;0;159,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21960;0;0;734,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21961;0;734,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21966;0;0;524,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21967;0;524,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21969;0;0;1677,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21970;0;1677,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21993;0;0;65,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21988;0;71,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21987;0;0;71,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21994;0;65,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21996;0;0;17,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21997;0;17,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21999;0;0;212,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22000;0;212,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22002;0;0;137,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22003;0;137,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22005;0;0;53,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22006;0;53,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22008;0;0;11,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21985;0;129,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21982;0;17,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21984;0;0;129,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21978;0;0;62,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21979;0;62,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21981;0;0;17,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21973;0;1497,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21972;0;0;1497,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21975;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21976;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22027;0;57,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22024;0;113,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22026;0;0;57,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22011;0;0;4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22012;0;4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22015;0;214,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22009;0;11,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22014;0;0;214,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22017;0;0;14,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22018;0;14,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22020;0;0;79,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22021;0;79,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22023;0;0;113,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23574;0;0;16,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23575;0;16,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23572;0;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23571;0;0;38,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26198;0;972,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26197;0;0;972,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26247;0;5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26246;0;0;5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21705;PORTARIA Nº 0672/2024;0;267,32;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21649;0630/2018;0;370,15;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24138;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24140;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24142;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24314;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24262;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24532;PAD nº 0328/2021;0;600,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24474;PAD nº 0328/2021;0;78,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24462;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24370;PAD nº 0328/2021;0;13,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24414;PAD nº 0328/2021;0;28,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);21949;0;0;2143,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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14/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26247;0;0;5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23573;;67,27;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23570;;153,07;0;COBRANÇA
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14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21971;;5990,89;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21953;;167,52;0;COBRANÇA
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14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21947;;8572,88;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22036;;1690,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22042;;1321,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22039;;67,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
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14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22051;;15,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21962;;3890,31;0;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21983;;518,21;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21989;;20,26;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21986;;284,33;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22001;;551,42;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21995;;71,66;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;21998;;848,3;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22004;;215,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22007;;47,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22025;;231,58;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
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14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22039;;0;67,66;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22042;;0;1321,69;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
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14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22048;;0;23,82;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22045;;0;333,32;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21983;;0;518,21;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21995;;0;71,66;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21998;;0;848,3;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22001;;0;551,42;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22004;;0;215,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22007;;0;47,58;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22010;;0;16,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22013;;0;859,31;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22016;;0;56,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22025;;0;231,58;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22022;;0;455,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22019;;0;316,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21962;;0;3890,31;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23570;;0;153,07;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23573;;0;67,27;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21882;PORTARIA Nº 0627/2024;1336,6;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21892;PORTARIA Nº 0469/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21889;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21921;PAD nº 0434/2024;29930;0;"Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.
Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024."
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21895;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21947;;0;8572,88;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21956;;0;637,75;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21953;;0;167,52;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21950;;0;9876,03;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21971;;0;5990,89;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21968;;0;6708,45;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21965;;0;2096,39;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21959;;0;2939,24;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21977;;0;248,6;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21974;;0;244,17;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21980;;0;70,57;COBRANÇA
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21860;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21836;PORTARIA Nº 0608/2024;731,25;0;Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21839;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24531;;600,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24473;;78,3;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24461;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24369;;13,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24413;;28,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24139;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24141;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24137;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24313;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24261;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23574;0;16,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23571;0;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21864;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21887;PORTARIA Nº 0627/2024;1336,6;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21882;PORTARIA Nº 0627/2024;0;1336,6;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21889;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21890;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21893;PORTARIA Nº 0469/2024;1002,45;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21892;PORTARIA Nº 0469/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21930;PAD nº 0543/2022;3151,72;0;Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21924;0100/2021;10313,9;0;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 882/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 03/2024 nota fiscal da celp 306455283
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21896;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21922;PEF nº 003/2023;39093,63;0;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 04/2024
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21921;PAD nº 0434/2024;0;29930;"Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC.
Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024."
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21895;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21926;0380/2021;1895,93;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1750 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Franquia excedente de mensagens templates personalizadas no Whatsapp competência 05/2024
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21928;0346/2022;863,24;0;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13025 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21981;0;17,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21984;0;129,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21975;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21972;0;1497,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21978;0;62,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21987;0;71,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21993;0;65,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21996;0;17,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21999;0;212,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22002;0;137,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22005;0;53,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21957;0;159,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21960;0;734,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21966;0;524,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21969;0;1677,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21951;0;2469,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21954;0;41,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21948;0;2143,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21860;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21830;0630/2018;370,15;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21836;PORTARIA Nº 0608/2024;0;731,25;Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21832;0630/2018;51,2;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21846;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21839;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21837;PORTARIA Nº 0608/2024;731,25;0;Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22026;0;57,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22008;0;11,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22011;0;4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22014;0;214,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22017;0;14,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22020;0;79,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22023;0;113,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26197;0;972,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26246;0;5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26198;0;972,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26197;0;0;972,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26246;0;0;5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26247;0;5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21649;0630/2018;370,15;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24314;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24313;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24261;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24262;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24137;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24138;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24139;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24140;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24142;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24141;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24532;PAD nº 0328/2021;600,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24531;;0;600,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24474;PAD nº 0328/2021;78,3;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24473;;0;78,3;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24461;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24462;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24369;;0;13,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24370;PAD nº 0328/2021;13,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24414;PAD nº 0328/2021;28,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24413;;0;28,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23571;0;0;38,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23572;0;38,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23575;0;16,82;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23574;0;0;16,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21864;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21887;PORTARIA Nº 0627/2024;0;1336,6;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21893;PORTARIA Nº 0469/2024;0;1002,45;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21890;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21930;PAD nº 0543/2022;0;3151,72;Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação  do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21928;0346/2022;0;863,24;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13025 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21926;0380/2021;0;1895,93;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1750 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Franquia excedente de mensagens templates personalizadas no Whatsapp competência 05/2024
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21896;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21922;PEF nº 003/2023;0;39093,63;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação  do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 04/2024
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21924;0100/2021;0;10313,9;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 882/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 03/2024 nota fiscal da celp 306455283
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21948;0;0;2143,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21949;0;2143,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21954;0;0;41,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21955;0;41,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21952;0;2469,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21951;0;0;2469,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21969;0;0;1677,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21970;0;1677,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21966;0;0;524,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21967;0;524,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21961;0;734,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21957;0;0;159,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21958;0;159,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21960;0;0;734,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22006;0;53,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22005;0;0;53,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22002;0;0;137,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22003;0;137,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21999;0;0;212,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22000;0;212,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21996;0;0;17,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21997;0;17,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21994;0;65,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21993;0;0;65,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21988;0;71,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21978;0;0;62,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21976;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21972;0;0;1497,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21973;0;1497,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21975;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21985;0;129,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21987;0;0;71,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21982;0;17,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21984;0;0;129,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21981;0;0;17,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21979;0;62,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21846;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21830;0630/2018;0;370,15;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21832;0630/2018;0;51,2;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21837;PORTARIA Nº 0608/2024;0;731,25;Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21705;PORTARIA Nº 0672/2024;267,32;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22026;0;0;57,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22027;0;57,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22023;0;0;113,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22024;0;113,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22021;0;79,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22017;0;0;14,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22018;0;14,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22020;0;0;79,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22015;0;214,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22014;0;0;214,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22011;0;0;4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22009;0;11,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22012;0;4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22008;0;0;11,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24474;PAD nº 0328/2021;0;78,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24462;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24370;PAD nº 0328/2021;0;13,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24414;PAD nº 0328/2021;0;28,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24532;PAD nº 0328/2021;0;600,3;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24314;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24262;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24140;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24142;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24138;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23575;0;0;16,82;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23572;0;0;38,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21949;0;0;2143,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21952;0;0;2469,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21955;0;0;41,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21958;0;0;159,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21961;0;0;734,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21967;0;0;524,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21970;0;0;1677,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21979;0;0;62,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21982;0;0;17,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21985;0;0;129,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21973;0;0;1497,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21976;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21988;0;0;71,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21997;0;0;17,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21994;0;0;65,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22000;0;0;212,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22003;0;0;137,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22006;0;0;53,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21705;PORTARIA Nº 0672/2024;0;267,32;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para Participar da 581ª ROP no destino Caruaru/Recife/Caruaru em 14/05/2024.
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22027;0;0;57,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22024;0;0;113,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22009;0;0;11,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22012;0;0;4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22015;0;0;214,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22018;0;0;14,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22021;0;0;79,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26198;0;0;972,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26247;0;0;5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
14/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21649;0630/2018;0;370,15;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22109;;90,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22086;;2259,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22112;;1156,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22115;;259,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22118;;820,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22121;;140,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22124;;201,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22127;;712,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22132;;252,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22135;;709,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22138;;486,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22184;;399,92;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22187;;977,81;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22190;;34,34;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22193;;746,05;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22198;;111,71;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22201;;911,96;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22204;;741;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26249;0;0;244,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22156;;4771,6;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26196;0;0;1192,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21833;0630/2018;0;46,36;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21835;0630/2018;0;253,58;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25575;;0;345,22;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26052;0;0;79,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26050;;318,64;0;COBRANÇA
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25138;;272,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25140;0;0;68,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23380;0;0;99,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23384;0;0;186,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23386;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23388;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23390;0;0;27,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24560;;0;26593,45;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24346;PAD nº 0328/2021;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24464;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24522;PAD nº 0328/2021;0;480,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24264;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24316;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24230;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21838;PORTARIA Nº 0608/2024;0;731,25;Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21510;PEF nº 001/2023;0;1216,88;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22120;0;0;205,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22123;0;0;35,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22126;0;0;50,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22131;0;0;178,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22134;0;0;63,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22137;0;0;177,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22140;0;0;121,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22144;;9848,22;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22146;0;0;2462,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22147;;14221,88;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22149;0;0;3555,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22150;;670,08;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22152;0;0;167,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22153;;845,66;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22155;0;0;211,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22159;;5533,93;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22161;0;0;1383,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22162;;3328,67;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22164;0;0;832,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22167;;357,01;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22169;0;0;89,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22170;;334,72;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22172;0;0;83,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22173;;9016,16;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22175;0;0;2254,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22178;;6893,08;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22180;0;0;1723,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22181;;456;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22183;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22192;0;0;8,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21080;0725/2022;0;10523,51;Recolhido a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a DIPLOMATA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC.).
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20207;PEF nº 001/2023;0;912,66;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 7156 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.  Quinzena 05/2024.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20209;PEF nº 001/2023;0;2277,37;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7157 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;20211;PEF nº 001/2023;0;2299,36;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;24581;;206,02;0;Cobrança 
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;24582;;0;2,61;Tar Reg Eletrônico Título
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;24583;;0;203,41;Aplicação Financeira
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24560;;26593,45;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
15/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;24583;;203,41;0;Aplicação Financeira
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22138;;0;486,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22135;;0;709,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22204;;0;741;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22201;;0;911,96;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22178;;0;6893,08;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22173;;0;9016,16;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22181;;0;456;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22153;;0;845,66;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22144;;0;9848,22;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22150;;0;670,08;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22147;;0;14221,88;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22118;;0;820,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22121;;0;140,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22190;;0;34,34;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22187;;0;977,81;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22184;;0;399,92;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22109;;0;90,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22086;;0;2259,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22112;;0;1156,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22115;;0;259,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22193;;0;746,05;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22198;;0;111,71;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22132;;0;252,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22127;;0;712,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22124;;0;201,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22156;;0;4771,6;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22159;;0;5533,93;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22162;;0;3328,67;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22170;;0;334,72;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22167;;0;357,01;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;21510;PEF nº 001/2023;1216,88;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20207;PEF nº 001/2023;912,66;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 7156 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.  Quinzena 05/2024.
15/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20209;PEF nº 001/2023;2277,37;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7157 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;20211;PEF nº 001/2023;2299,36;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24345;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24346;PAD nº 0328/2021;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24463;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24464;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24521;;0;480,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24522;PAD nº 0328/2021;480,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24264;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24263;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24315;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24316;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24230;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24229;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);21835;0630/2018;280,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);21833;0630/2018;51,2;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);21834;0630/2018;0;280,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21833;0630/2018;0;1,54;Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.)
15/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21833;0630/2018;0;0,51;CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.)
15/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21833;0630/2018;0;0,33;PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.)
15/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21835;0630/2018;0;8,4;Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.)
15/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21833;0630/2018;0;2,46;IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.)
15/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21835;0630/2018;0;2,8;CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.)
15/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21835;0630/2018;0;1,82;PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.)
15/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21835;0630/2018;0;13,44;IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.)
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15/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25140;0;68,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26051;0;0;79,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26052;0;79,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72;21080;0725/2022;10523,51;0;Recolhido a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, Arquivo Banco , referente a DIPLOMATA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC.).
15/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;24581;;0;206,02;Cobrança 
15/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;24582;;2,61;0;Tar Reg Eletrônico Título
15/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25575;;345,22;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
15/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21933;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21936;PORTARIA Nº 0754/2024;0;1002,45;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
15/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21942;PORTARIA Nº 0647/2024;0;601,47;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21939;PORTARIA Nº 0632/2024;0;1136,1;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21945;PORTARIA Nº 0738/2024;0;200,49;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21838;PORTARIA Nº 0608/2024;731,25;0;Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22077;PORTARIA Nº 0754/2024;0;601,47;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22080;PORTARIA Nº 0551/2024;0;731,25;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21936;PORTARIA Nº 0754/2024;1002,45;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
15/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;21945;PORTARIA Nº 0738/2024;200,49;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22077;PORTARIA Nº 0754/2024;601,47;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21942;PORTARIA Nº 0647/2024;601,47;0;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22080;PORTARIA Nº 0551/2024;731,25;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;21939;PORTARIA Nº 0632/2024;1136,1;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;21933;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;21834;0630/2018;280,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24345;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24463;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24521;;480,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24263;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24315;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24229;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26248;0;244,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26195;0;1192,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25139;0;68,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26051;0;79,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23379;0;99,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23383;0;186,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23385;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23387;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23389;0;27,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22174;0;2254,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22171;0;83,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22168;0;89,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22163;0;832,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22160;0;1383,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22151;0;167,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22154;0;211,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22145;0;2462,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22139;0;121,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22148;0;3555,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22122;0;35,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22119;0;205,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22130;0;178,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22125;0;50,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22133;0;63,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22136;0;177,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22191;0;8,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22182;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22179;0;1723,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25138;;0;272,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;26050;;0;318,64;COBRANÇA
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22118;;820,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22184;;399,92;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22156;;4771,6;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22086;;2259,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22144;;9848,22;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22147;;14221,88;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22159;;5533,93;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22121;;140,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22187;;977,81;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22193;;746,05;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22150;;670,08;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22190;;34,34;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22198;;111,71;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22109;;90,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22153;;845,66;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22112;;1156,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22124;;201,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22127;;712,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22115;;259,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22132;;252,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22162;;3328,67;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22167;;357,01;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22170;;334,72;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22135;;709,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22201;;911,96;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22173;;9016,16;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22178;;6893,08;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22138;;486,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22204;;741;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22181;;456;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25138;;272,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;26050;;318,64;0;COBRANÇA
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22086;;0;2259,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22118;;0;820,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22184;;0;399,92;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22156;;0;4771,6;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22144;;0;9848,22;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22147;;0;14221,88;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22159;;0;5533,93;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22121;;0;140,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22187;;0;977,81;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22193;;0;746,05;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22150;;0;670,08;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22190;;0;34,34;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22198;;0;111,71;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22109;;0;90,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22153;;0;845,66;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22112;;0;1156,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22124;;0;201,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22127;;0;712,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22115;;0;259,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22132;;0;252,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22162;;0;3328,67;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22167;;0;357,01;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22170;;0;334,72;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22135;;0;709,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22201;;0;911,96;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22173;;0;9016,16;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22178;;0;6893,08;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22138;;0;486,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22204;;0;741;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22181;;0;456;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25138;;0;272,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;26050;;0;318,64;COBRANÇA
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21935;PORTARIA Nº 0754/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;21944;PORTARIA Nº 0738/2024;200,49;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22076;PORTARIA Nº 0754/2024;601,47;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21941;PORTARIA Nº 0647/2024;601,47;0;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22079;PORTARIA Nº 0551/2024;731,25;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;21938;PORTARIA Nº 0632/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;21932;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22141;PAD Nº 0048/2021;26642,17;0;"Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.
"
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21935;PORTARIA Nº 0754/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21936;PORTARIA Nº 0754/2024;1002,45;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21945;PORTARIA Nº 0738/2024;200,49;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21944;PORTARIA Nº 0738/2024;0;200,49;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22076;PORTARIA Nº 0754/2024;0;601,47;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22077;PORTARIA Nº 0754/2024;601,47;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21942;PORTARIA Nº 0647/2024;601,47;0;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21941;PORTARIA Nº 0647/2024;0;601,47;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22079;PORTARIA Nº 0551/2024;0;731,25;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22080;PORTARIA Nº 0551/2024;731,25;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21938;PORTARIA Nº 0632/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21939;PORTARIA Nº 0632/2024;1136,1;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21932;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21933;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22141;PAD Nº 0048/2021;0;26642,17;"Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.
"
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21834;0630/2018;280,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24345;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24463;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24521;;480,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24263;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24315;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24229;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26248;0;244,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26195;0;1192,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25139;0;68,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26051;0;79,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23379;0;99,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23387;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23385;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23383;0;186,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23389;0;27,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22119;0;205,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22139;0;121,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22145;0;2462,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22148;0;3555,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22136;0;177,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22133;0;63,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22130;0;178,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22125;0;50,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22122;0;35,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22163;0;832,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22151;0;167,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22160;0;1383,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22154;0;211,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22174;0;2254,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22171;0;83,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22168;0;89,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22191;0;8,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22182;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22179;0;1723,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;21510;PEF nº 001/2023;1216,88;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20207;PEF nº 001/2023;912,66;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 7156 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.  Quinzena 05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20209;PEF nº 001/2023;2277,37;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7157 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20211;PEF nº 001/2023;2299,36;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21936;PORTARIA Nº 0754/2024;0;1002,45;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21945;PORTARIA Nº 0738/2024;0;200,49;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22077;PORTARIA Nº 0754/2024;0;601,47;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21838;PORTARIA Nº 0608/2024;731,25;0;Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21942;PORTARIA Nº 0647/2024;0;601,47;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22080;PORTARIA Nº 0551/2024;0;731,25;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21939;PORTARIA Nº 0632/2024;0;1136,1;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21933;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21835;0630/2018;280,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21833;0630/2018;51,2;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21834;0630/2018;0;280,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24345;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24346;PAD nº 0328/2021;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24463;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24464;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24522;PAD nº 0328/2021;480,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24521;;0;480,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24263;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24264;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24315;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24316;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24229;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24230;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22151;0;0;167,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22149;0;3555,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22145;0;0;2462,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22146;0;2462,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22122;0;0;35,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22119;0;0;205,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22120;0;205,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23379;0;0;99,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23383;0;0;186,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23390;0;27,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22139;0;0;121,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22140;0;121,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;21510;PEF nº 001/2023;0;1216,88;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20211;PEF nº 001/2023;0;2299,36;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20209;PEF nº 001/2023;0;2277,37;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7157 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;20207;PEF nº 001/2023;0;912,66;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 7156 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.  Quinzena 05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21838;PORTARIA Nº 0608/2024;0;731,25;Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21833;0630/2018;0;51,2;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;21835;0630/2018;0;280,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24346;PAD nº 0328/2021;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24464;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24522;PAD nº 0328/2021;0;480,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24264;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24316;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24230;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26249;0;0;244,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26196;0;0;1192,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25140;0;0;68,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26052;0;0;79,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23380;0;0;99,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23388;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23386;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23384;0;0;186,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23390;0;0;27,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22146;0;0;2462,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22149;0;0;3555,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22140;0;0;121,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22126;0;0;50,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22137;0;0;177,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22134;0;0;63,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22131;0;0;178,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22123;0;0;35,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22120;0;0;205,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22152;0;0;167,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22155;0;0;211,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22161;0;0;1383,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22164;0;0;832,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22172;0;0;83,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22169;0;0;89,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22175;0;0;2254,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22180;0;0;1723,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22192;0;0;8,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22183;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22138;;486,66;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22135;;709,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22127;;712,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22132;;252,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22124;;201,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22121;;140,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22118;;820,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22190;;34,34;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22187;;977,81;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22184;;399,92;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22201;;911,96;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22204;;741;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22198;;111,71;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22193;;746,05;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22156;;4771,6;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25138;;272,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26050;;318,64;0;COBRANÇA
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22086;;2259,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22109;;90,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22115;;259,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22112;;1156,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22181;;456;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22173;;9016,16;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22178;;6893,08;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22170;;334,72;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22167;;357,01;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22162;;3328,67;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22159;;5533,93;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22150;;670,08;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22153;;845,66;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22144;;9848,22;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22147;;14221,88;0;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21932;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21935;PORTARIA Nº 0754/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21941;PORTARIA Nº 0647/2024;601,47;0;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21938;PORTARIA Nº 0632/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;21944;PORTARIA Nº 0738/2024;200,49;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22181;;0;456;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22147;;0;14221,88;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22150;;0;670,08;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22144;;0;9848,22;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22141;PAD Nº 0048/2021;26642,17;0;"Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.
"
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22153;;0;845,66;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22159;;0;5533,93;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22162;;0;3328,67;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22167;;0;357,01;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22170;;0;334,72;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22178;;0;6893,08;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22173;;0;9016,16;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22079;PORTARIA Nº 0551/2024;731,25;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22076;PORTARIA Nº 0754/2024;601,47;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22156;;0;4771,6;Cobrança.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25138;;0;272,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26050;;0;318,64;COBRANÇA
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22138;;0;486,66;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22118;;0;820,4;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22121;;0;140,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22124;;0;201,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22132;;0;252,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22127;;0;712,75;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22135;;0;709,24;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22184;;0;399,92;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22187;;0;977,81;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22190;;0;34,34;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22193;;0;746,05;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22204;;0;741;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22198;;0;111,71;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22201;;0;911,96;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22112;;0;1156,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22109;;0;90,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22086;;0;2259,18;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22115;;0;259,7;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26248;0;244,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26195;0;1192,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25139;0;68,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26051;0;79,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22076;PORTARIA Nº 0754/2024;0;601,47;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22077;PORTARIA Nº 0754/2024;601,47;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22079;PORTARIA Nº 0551/2024;0;731,25;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22080;PORTARIA Nº 0551/2024;731,25;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22174;0;2254,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22171;0;83,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22168;0;89,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22163;0;832,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22160;0;1383,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22154;0;211,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22151;0;167,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22141;PAD Nº 0048/2021;0;26642,17;"Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.
Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83
Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19
R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98
R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia =  R$: 26.642,17

Dispensa de Licitação nº 004/2022.
"
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22139;0;121,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22145;0;2462,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22148;0;3555,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22125;0;50,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22119;0;205,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22122;0;35,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22130;0;178,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22133;0;63,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22136;0;177,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22182;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22179;0;1723,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22191;0;8,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21834;0630/2018;280,04;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21945;PORTARIA Nº 0738/2024;200,49;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21932;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21933;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21935;PORTARIA Nº 0754/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21936;PORTARIA Nº 0754/2024;1002,45;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21944;PORTARIA Nº 0738/2024;0;200,49;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21942;PORTARIA Nº 0647/2024;601,47;0;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21941;PORTARIA Nº 0647/2024;0;601,47;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21938;PORTARIA Nº 0632/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;21939;PORTARIA Nº 0632/2024;1136,1;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23379;0;99,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23383;0;186,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23385;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23387;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23389;0;27,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24263;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24315;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24229;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24345;;10,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24463;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24521;;480,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22080;PORTARIA Nº 0551/2024;0;731,25;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22077;PORTARIA Nº 0754/2024;0;601,47;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22174;0;0;2254,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22175;0;2254,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22168;0;0;89,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22169;0;89,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22171;0;0;83,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22172;0;83,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22164;0;832,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22163;0;0;832,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22161;0;1383,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22152;0;167,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22154;0;0;211,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22155;0;211,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22160;0;0;1383,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22145;0;0;2462,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22139;0;0;121,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22140;0;121,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22146;0;2462,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22151;0;0;167,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22149;0;3555,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22148;0;0;3555,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22136;0;0;177,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22134;0;63,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22137;0;177,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22133;0;0;63,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22131;0;178,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22130;0;0;178,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22123;0;35,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22122;0;0;35,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22119;0;0;205,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22120;0;205,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22125;0;0;50,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22126;0;50,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22191;0;0;8,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22183;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22192;0;8,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22180;0;1723,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22179;0;0;1723,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22182;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21834;0630/2018;0;280,04;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21838;PORTARIA Nº 0608/2024;731,25;0;Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21933;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21936;PORTARIA Nº 0754/2024;0;1002,45;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21939;PORTARIA Nº 0632/2024;0;1136,1;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21942;PORTARIA Nº 0647/2024;0;601,47;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21945;PORTARIA Nº 0738/2024;0;200,49;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21510;PEF nº 001/2023;1216,88;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20207;PEF nº 001/2023;912,66;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 7156 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.  Quinzena 05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20209;PEF nº 001/2023;2277,37;0;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7157 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;20211;PEF nº 001/2023;2299,36;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23380;0;99,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23383;0;0;186,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23379;0;0;99,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23388;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23387;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23385;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23386;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23384;0;186,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23389;0;0;27,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23390;0;27,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24345;;0;10,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24346;PAD nº 0328/2021;10,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24464;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24463;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24521;;0;480,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24522;PAD nº 0328/2021;480,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24263;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24264;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24316;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24315;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24230;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24229;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26248;0;0;244,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26249;0;244,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26196;0;1192,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26195;0;0;1192,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21835;0630/2018;280,04;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21833;0630/2018;51,2;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25139;0;0;68,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25140;0;68,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26051;0;0;79,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26052;0;79,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26249;0;0;244,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26196;0;0;1192,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21833;0630/2018;0;51,2;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21835;0630/2018;0;280,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25140;0;0;68,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26052;0;0;79,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22175;0;0;2254,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22172;0;0;83,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22169;0;0;89,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22164;0;0;832,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22161;0;0;1383,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22155;0;0;211,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22152;0;0;167,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22140;0;0;121,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22149;0;0;3555,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22146;0;0;2462,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22123;0;0;35,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22126;0;0;50,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22120;0;0;205,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22131;0;0;178,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22137;0;0;177,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22134;0;0;63,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22180;0;0;1723,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22192;0;0;8,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22183;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21838;PORTARIA Nº 0608/2024;0;731,25;Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação  do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diárias para Palestrar na Semana da Enfermagem do Coren PE no destino Aracaju/Recife em 14/05/2024 a 15/05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21510;PEF nº 001/2023;0;1216,88;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20207;PEF nº 001/2023;0;912,66;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 7156 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.  Quinzena 05/2024.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20211;PEF nº 001/2023;0;2299,36;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;20209;PEF nº 001/2023;0;2277,37;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7157 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 05/2024
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23380;0;0;99,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23384;0;0;186,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23386;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23388;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23390;0;0;27,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24264;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24316;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24230;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24346;PAD nº 0328/2021;0;10,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24464;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
15/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24522;PAD nº 0328/2021;0;480,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22240;;9868,11;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22242;0;0;2467,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22243;;11093,15;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22245;0;0;2773,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22246;;54,88;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22248;0;0;13,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22249;;730,99;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22251;0;0;182,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22252;;1824,87;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22254;0;0;456,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22255;;4447,43;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22257;0;0;1111,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22261;;1768,71;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22263;0;0;442,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22264;;133,34;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22266;0;0;33,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22267;;133,85;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22269;0;0;33,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22270;;5116,26;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22272;0;0;1279,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22273;;4807,74;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22275;0;0;1201,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22276;;570;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22278;0;0;142,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22281;0;0;163,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22285;0;0;89,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22288;0;0;3,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22291;0;0;13,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22294;0;0;103,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22297;0;0;52,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22300;0;0;242,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22078;PORTARIA Nº 0754/2024;0;601,47;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22081;PORTARIA Nº 0551/2024;0;731,25;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22305;0;0;263,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22308;0;0;66,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22311;0;0;52,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22314;0;0;1,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22317;0;0;76,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22323;0;0;176,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22332;0;0;15,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22335;0;0;145,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22338;0;0;149,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22341;0;0;176,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22344;0;0;341,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22347;0;0;259,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21687;PORTARIA Nº 0653/2024;0;400,98;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21676;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1218,75;Pago a Marcos Aguiar Ribeiro, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21664;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1136,1;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21667;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1336,6;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7679 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21847;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21946;PORTARIA Nº 0738/2024;0;200,49;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21888;PORTARIA Nº 0627/2024;0;1336,6;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7751 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21865;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21934;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21937;PORTARIA Nº 0754/2024;0;1002,45;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21940;PORTARIA Nº 0632/2024;0;1136,1;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21943;PORTARIA Nº 0647/2024;0;601,47;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24212;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24214;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24186;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24182;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24184;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24148;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24334;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24144;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24146;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24096;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24484;PAD nº 0328/2021;0;91,35;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24352;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24376;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24561;;0;26407,62;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24534;PAD nº 0328/2021;0;655,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23004;;340,3;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23007;;221,19;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23006;0;0;85,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23009;0;0;55,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22984;;120,65;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22986;0;0;30,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22987;;436,81;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22989;0;0;109,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22990;;17,86;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22992;0;0;4,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22993;;141,15;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22995;0;0;35,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22998;;118,23;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23000;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23001;;72,84;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23003;0;0;18,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25143;0;0;276,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25471;0;0;160,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25576;;0;475,98;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22258;;102,7;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26194;0;0;25,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26251;0;0;41,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22321;;707,08;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22327;;167,52;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22330;;63,78;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22333;;583,9;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22336;;597,45;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22339;;706,21;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22342;;1367,94;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22345;;1037,4;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22306;;264,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22309;;210,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22312;;6,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22315;;305,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25141;;1105,12;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22279;;655,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22283;;359,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22286;;13,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22289;;54,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22292;;413,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22295;;209,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22298;;968,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22303;;1052,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25469;;643,48;0;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22350;;2469,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22355;;96,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22358;;1566,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22363;;463,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25194;;65,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;24584;;164,16;0;Cobrança 
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;24586;;0;161,55;Aplicação Financeira
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;24585;;0;2,61;Tar Reg Eletrônico Título
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24561;;26407,62;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
16/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;24586;;161,55;0;Aplicação Financeira
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22276;;0;570;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22273;;0;4807,74;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22270;;0;5116,26;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23007;;0;221,19;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23004;;0;340,3;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22342;;0;1367,94;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22345;;0;1037,4;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22315;;0;305,95;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22303;;0;1052,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22298;;0;968,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25469;;0;643,48;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22355;;0;96,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22350;;0;2469,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22327;;0;167,52;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22330;;0;63,78;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22321;;0;707,08;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22312;;0;6,32;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22309;;0;210,48;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22306;;0;264,65;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22286;;0;13,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22279;;0;655,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22283;;0;359,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22249;;0;730,99;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22246;;0;54,88;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22243;;0;11093,15;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22240;;0;9868,11;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22984;;0;120,65;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22987;;0;436,81;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22990;;0;17,86;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22255;;0;4447,43;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22252;;0;1824,87;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22267;;0;133,85;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22264;;0;133,34;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22261;;0;1768,71;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22993;;0;141,15;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23001;;0;72,84;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22998;;0;118,23;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22258;;0;102,7;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22292;;0;413,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22289;;0;54,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22295;;0;209,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22336;;0;597,45;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22333;;0;583,9;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22339;;0;706,21;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22358;;0;1566,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22363;;0;463,91;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24145;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24146;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24147;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24148;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24095;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24096;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24484;PAD nº 0328/2021;91,35;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24483;;0;91,35;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24351;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24352;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24375;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24376;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24534;PAD nº 0328/2021;655,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24533;;0;655,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24214;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24211;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24212;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24213;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24186;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24185;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24184;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24183;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24181;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24182;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24333;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24334;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24143;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24144;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23);22142;PAD nº 688/2022;0;429;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);22176;PAD Nº 0183/2020;0;52,18;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);22165;0183/2020;0;260,92;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);22196;0183/2020;0;260,91;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);22207;PAD Nº 0183/2020;0;52,19;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);22210;0390/2019;0;2943,18;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);22212;PAD Nº 0390/2019;0;327,02;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25471;0;160,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25142;0;0;276,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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16/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25470;0;0;160,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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16/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;24584;;0;164,16;Cobrança 
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;24585;;2,61;0;Tar Reg Eletrônico Título
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25576;;475,98;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;22227;JETONS 05/2024;0;1123,12;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;22224;JETONS 05/2024;0;1123,12;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;22221;JETONS 05/2024;0;1216,72;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22078;PORTARIA Nº 0754/2024;601,47;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22081;PORTARIA Nº 0551/2024;731,25;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22218;PORTARIA Nº 0762/2024;0;1002,45;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22215;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21847;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21946;PORTARIA Nº 0738/2024;200,49;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21940;PORTARIA Nº 0632/2024;1136,1;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21943;PORTARIA Nº 0647/2024;601,47;0;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21937;PORTARIA Nº 0754/2024;1002,45;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21934;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21865;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21888;PORTARIA Nº 0627/2024;1336,6;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7751 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21664;PORTARIA Nº 0608/2024;1136,1;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21667;PORTARIA Nº 0625/2024;1336,6;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7679 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21687;PORTARIA Nº 0653/2024;400,98;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21676;PORTARIA Nº 0608/2024;1218,75;0;Pago a Marcos Aguiar Ribeiro, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;22230;Auxílios 05/2024;0;1825,08;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;22236;Auxílios 05/2024;0;5054,04;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;22233;Auxílios 05/2024;0;6177,16;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22218;PORTARIA Nº 0762/2024;1002,45;0;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22215;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22221;JETONS 05/2024;1216,72;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22224;JETONS 05/2024;1123,12;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22227;JETONS 05/2024;1123,12;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22142;PAD nº 688/2022;429;0;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22165;0183/2020;260,92;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22176;PAD Nº 0183/2020;52,18;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22212;PAD Nº 0390/2019;327,02;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22210;0390/2019;2943,18;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22207;PAD Nº 0183/2020;52,19;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22196;0183/2020;260,91;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24211;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24213;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24185;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24181;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24183;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24333;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24147;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24145;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24143;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24095;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24483;;91,35;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24351;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24375;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24533;;655,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22241;0;2467,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22244;0;2773,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22299;0;242,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22287;0;3,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22290;0;13,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22293;0;103,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22296;0;52,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22280;0;163,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22284;0;89,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22277;0;142,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22274;0;1201,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22250;0;182,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22247;0;13,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22256;0;1111,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22253;0;456,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22271;0;1279,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22268;0;33,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22265;0;33,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22262;0;442,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22307;0;66,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22304;0;263,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22310;0;52,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22316;0;76,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22313;0;1,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22322;0;176,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22331;0;15,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22334;0;145,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22337;0;149,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22343;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22340;0;176,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22346;0;259,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23008;0;55,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23005;0;85,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22999;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23002;0;18,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22991;0;4,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22994;0;35,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22985;0;30,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22988;0;109,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25142;0;276,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25470;0;160,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26193;0;25,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26250;0;41,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;22233;Auxílios 05/2024;6177,16;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;22236;Auxílios 05/2024;5054,04;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;22230;Auxílios 05/2024;1825,08;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25141;;0;1105,12;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25194;;0;65,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;22239;PAD Nº 539/2023;10318,46;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme Decisão 0133/2024 - 581º ROP DE 14/05/2024, 5º Transposição.
16/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22238;PAD Nº 539/2023;0;10318,46;Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme Decisão 0133/2024 - 581º ROP DE 14/05/2024, 5º Transposição.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22240;;9868,11;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22252;;1824,87;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22984;;120,65;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22350;;2469,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22321;;707,08;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22306;;264,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22289;;54,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22279;;655,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22333;;583,9;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22309;;210,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22283;;359,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22292;;413,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22255;;4447,43;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22243;;11093,15;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22987;;436,81;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22246;;54,88;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22336;;597,45;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22327;;167,52;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22258;;102,7;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz;22990;;17,86;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22249;;730,99;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22355;;96,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22330;;63,78;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22312;;6,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22286;;13,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22358;;1566,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22993;;141,15;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22998;;118,23;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22261;;1768,71;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23001;;72,84;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22295;;209,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22339;;706,21;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22363;;463,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22264;;133,34;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22267;;133,85;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22270;;5116,26;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23004;;340,3;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22342;;1367,94;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22315;;305,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22298;;968,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22345;;1037,4;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22303;;1052,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25469;;643,48;0;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22273;;4807,74;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23007;;221,19;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22276;;570;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25141;;1105,12;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25194;;65,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22240;;0;9868,11;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22252;;0;1824,87;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22984;;0;120,65;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22321;;0;707,08;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22306;;0;264,65;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22279;;0;655,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22289;;0;54,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22350;;0;2469,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22333;;0;583,9;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22309;;0;210,48;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22292;;0;413,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22283;;0;359,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22255;;0;4447,43;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22243;;0;11093,15;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22987;;0;436,81;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22246;;0;54,88;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22336;;0;597,45;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22327;;0;167,52;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22258;;0;102,7;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz;22990;;0;17,86;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22249;;0;730,99;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22355;;0;96,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22330;;0;63,78;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22312;;0;6,32;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22286;;0;13,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22358;;0;1566,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22993;;0;141,15;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22998;;0;118,23;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22261;;0;1768,71;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23001;;0;72,84;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22295;;0;209,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22339;;0;706,21;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22363;;0;463,91;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22264;;0;133,34;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22267;;0;133,85;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22270;;0;5116,26;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23004;;0;340,3;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22342;;0;1367,94;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22315;;0;305,95;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22298;;0;968,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22345;;0;1037,4;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22303;;0;1052,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25469;;0;643,48;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22273;;0;4807,74;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23007;;0;221,19;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22276;;0;570;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25141;;0;1105,12;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25194;;0;65,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22214;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22217;PORTARIA Nº 0762/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;22239;PAD Nº 539/2023;0;10318,46;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme Decisão 0133/2024 - 581º ROP DE 14/05/2024, 5º Transposição.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22238;PAD Nº 539/2023;10318,46;0;Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme Decisão 0133/2024 - 581º ROP DE 14/05/2024, 5º Transposição.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22235;Auxílios 05/2024;5054,04;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22232;Auxílios 05/2024;6177,16;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22229;Auxílios 05/2024;1825,08;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22226;JETONS 05/2024;1123,12;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22220;JETONS 05/2024;1216,72;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22223;JETONS 05/2024;1123,12;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22218;PORTARIA Nº 0762/2024;1002,45;0;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22217;PORTARIA Nº 0762/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22215;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22214;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22176;PAD Nº 0183/2020;52,18;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22165;0183/2020;260,92;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22212;PAD Nº 0390/2019;327,02;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22207;PAD Nº 0183/2020;52,19;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22210;0390/2019;2943,18;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22196;0183/2020;260,91;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22142;PAD nº 688/2022;429;0;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24211;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24213;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24185;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24181;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24183;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24333;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24145;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24143;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24147;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24095;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24483;;91,35;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24351;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24375;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24533;;655,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22241;0;2467,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22310;0;52,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22304;0;263,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23005;0;85,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22988;0;109,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22985;0;30,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25142;0;276,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25470;0;160,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26193;0;25,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26250;0;41,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22233;Auxílios 05/2024;6177,16;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22232;Auxílios 05/2024;0;6177,16;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22229;Auxílios 05/2024;0;1825,08;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22235;Auxílios 05/2024;0;5054,04;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22236;Auxílios 05/2024;5054,04;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22230;Auxílios 05/2024;1825,08;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22227;JETONS 05/2024;1123,12;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22226;JETONS 05/2024;0;1123,12;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22221;JETONS 05/2024;1216,72;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22223;JETONS 05/2024;0;1123,12;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22224;JETONS 05/2024;1123,12;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22220;JETONS 05/2024;0;1216,72;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22078;PORTARIA Nº 0754/2024;601,47;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22218;PORTARIA Nº 0762/2024;0;1002,45;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22215;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21946;PORTARIA Nº 0738/2024;200,49;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21937;PORTARIA Nº 0754/2024;1002,45;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21865;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21687;PORTARIA Nº 0653/2024;400,98;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22081;PORTARIA Nº 0551/2024;731,25;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21943;PORTARIA Nº 0647/2024;601,47;0;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21676;PORTARIA Nº 0608/2024;1218,75;0;Pago a Marcos Aguiar Ribeiro, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21940;PORTARIA Nº 0632/2024;1136,1;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21934;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21888;PORTARIA Nº 0627/2024;1336,6;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7751 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21847;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21664;PORTARIA Nº 0608/2024;1136,1;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21667;PORTARIA Nº 0625/2024;1336,6;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7679 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22212;PAD Nº 0390/2019;0;327,02;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22210;0390/2019;0;2943,18;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22196;0183/2020;0;260,91;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22207;PAD Nº 0183/2020;0;52,19;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22176;PAD Nº 0183/2020;0;52,18;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22165;0183/2020;0;260,92;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22142;PAD nº 688/2022;0;429;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24211;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24212;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24213;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24214;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24186;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24185;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24181;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24182;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24184;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24183;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24148;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24334;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24333;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24147;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24146;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24145;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24144;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24143;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24095;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24096;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24484;PAD nº 0328/2021;91,35;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24483;;0;91,35;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24351;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24352;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24376;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24375;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24533;;0;655,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24534;PAD nº 0328/2021;655,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22244;0;0;2773,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22242;0;2467,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22241;0;0;2467,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22297;0;52,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22299;0;0;242,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22300;0;242,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22288;0;3,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22296;0;0;52,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22294;0;103,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22290;0;0;13,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22986;0;30,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22985;0;0;30,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22988;0;0;109,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22989;0;109,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25471;0;160,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25142;0;0;276,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25143;0;276,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25470;0;0;160,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26193;0;0;25,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26194;0;25,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26250;0;0;41,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26251;0;41,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22236;Auxílios 05/2024;0;5054,04;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22233;Auxílios 05/2024;0;6177,16;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22230;Auxílios 05/2024;0;1825,08;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22227;JETONS 05/2024;0;1123,12;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22221;JETONS 05/2024;0;1216,72;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22224;JETONS 05/2024;0;1123,12;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21687;PORTARIA Nº 0653/2024;0;400,98;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21937;PORTARIA Nº 0754/2024;0;1002,45;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21865;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21946;PORTARIA Nº 0738/2024;0;200,49;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22078;PORTARIA Nº 0754/2024;0;601,47;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21943;PORTARIA Nº 0647/2024;0;601,47;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;21676;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1218,75;Pago a Marcos Aguiar Ribeiro, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22081;PORTARIA Nº 0551/2024;0;731,25;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21847;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21940;PORTARIA Nº 0632/2024;0;1136,1;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21934;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21888;PORTARIA Nº 0627/2024;0;1336,6;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7751 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21664;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1136,1;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;21667;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1336,6;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7679 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24214;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24212;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24186;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24182;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24184;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24148;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24334;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24144;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24146;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24096;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24484;PAD nº 0328/2021;0;91,35;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24352;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24376;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24534;PAD nº 0328/2021;0;655,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26194;0;0;25,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26251;0;0;41,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22243;;11093,15;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22240;;9868,11;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22255;;4447,43;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22252;;1824,87;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22246;;54,88;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22249;;730,99;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22261;;1768,71;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22264;;133,34;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22267;;133,85;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22270;;5116,26;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22273;;4807,74;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22276;;570;0;COBRANÇA.
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16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23007;;221,19;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22984;;120,65;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22987;;436,81;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23001;;72,84;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22998;;118,23;0;COBRANÇA
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16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22990;;17,86;0;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22355;;96,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22358;;1566,17;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22350;;2469,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22363;;463,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25194;;65,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22258;;102,7;0;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22321;;707,08;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22327;;167,52;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22345;;1037,4;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22336;;597,45;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22342;;1367,94;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22330;;63,78;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22333;;583,9;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22339;;706,21;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22309;;210,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22306;;264,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22312;;6,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22315;;305,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25141;;1105,12;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22279;;655,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22283;;359,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22286;;13,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22292;;413,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22289;;54,47;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22303;;1052,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22298;;968,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22295;;209,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25469;;643,48;0;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22220;JETONS 05/2024;1216,72;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22276;;0;570;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22273;;0;4807,74;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22270;;0;5116,26;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22267;;0;133,85;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22264;;0;133,34;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22261;;0;1768,71;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22249;;0;730,99;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22246;;0;54,88;COBRANÇA.
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16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22255;;0;4447,43;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23007;;0;221,19;COBRANÇA
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16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22993;;0;141,15;COBRANÇA
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16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23001;;0;72,84;COBRANÇA
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16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22984;;0;120,65;COBRANÇA
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22350;;0;2469,26;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22358;;0;1566,17;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22363;;0;463,91;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22355;;0;96,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25194;;0;65,41;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22321;;0;707,08;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22327;;0;167,52;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22339;;0;706,21;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22336;;0;597,45;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22333;;0;583,9;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22330;;0;63,78;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22342;;0;1367,94;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22345;;0;1037,4;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22315;;0;305,95;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22312;;0;6,32;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22309;;0;210,48;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22306;;0;264,65;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25141;;0;1105,12;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22279;;0;655,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22283;;0;359,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22292;;0;413,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22289;;0;54,47;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22286;;0;13,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22295;;0;209,06;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22303;;0;1052,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22298;;0;968,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25469;;0;643,48;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22258;;0;102,7;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22214;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22217;PORTARIA Nº 0762/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22240;;0;9868,11;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22243;;0;11093,15;COBRANÇA.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22232;Auxílios 05/2024;6177,16;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22235;Auxílios 05/2024;5054,04;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22229;Auxílios 05/2024;1825,08;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22226;JETONS 05/2024;1123,12;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22223;JETONS 05/2024;1123,12;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24483;;91,35;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24351;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24375;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24533;;655,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24213;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24211;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24185;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24183;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24181;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24333;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24147;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24145;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24143;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24095;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23005;0;85,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23008;0;55,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22985;0;30,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22988;0;109,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23002;0;18,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22999;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22994;0;35,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22991;0;4,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22196;0183/2020;260,91;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22217;PORTARIA Nº 0762/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22215;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22214;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22212;PAD Nº 0390/2019;327,02;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22207;PAD Nº 0183/2020;52,19;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22210;0390/2019;2943,18;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22220;JETONS 05/2024;0;1216,72;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22221;JETONS 05/2024;1216,72;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22218;PORTARIA Nº 0762/2024;1002,45;0;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22223;JETONS 05/2024;0;1123,12;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22224;JETONS 05/2024;1123,12;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22227;JETONS 05/2024;1123,12;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22226;JETONS 05/2024;0;1123,12;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22230;Auxílios 05/2024;1825,08;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22229;Auxílios 05/2024;0;1825,08;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22235;Auxílios 05/2024;0;5054,04;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22236;Auxílios 05/2024;5054,04;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22233;Auxílios 05/2024;6177,16;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22232;Auxílios 05/2024;0;6177,16;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22244;0;2773,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22241;0;2467,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22284;0;89,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22280;0;163,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22274;0;1201,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22277;0;142,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22287;0;3,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22290;0;13,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22293;0;103,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22296;0;52,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22299;0;242,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22253;0;456,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22256;0;1111,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22247;0;13,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22250;0;182,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22262;0;442,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22265;0;33,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22268;0;33,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22271;0;1279,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22142;PAD nº 688/2022;429;0;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22165;0183/2020;260,92;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22176;PAD Nº 0183/2020;52,18;0;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22304;0;263,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22313;0;1,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22310;0;52,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22307;0;66,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22316;0;76,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22322;0;176,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22331;0;15,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22334;0;145,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22337;0;149,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22340;0;176,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22343;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22346;0;259,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25142;0;276,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25470;0;160,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26193;0;25,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26250;0;41,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22251;0;182,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22253;0;0;456,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22254;0;456,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22142;PAD nº 688/2022;0;429;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22165;0183/2020;0;260,92;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22176;PAD Nº 0183/2020;0;52,18;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22078;PORTARIA Nº 0754/2024;601,47;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22081;PORTARIA Nº 0551/2024;731,25;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22346;0;0;259,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22347;0;259,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22344;0;341,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22343;0;0;341,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22341;0;176,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22337;0;0;149,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22335;0;145,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22340;0;0;176,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22338;0;149,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22334;0;0;145,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22332;0;15,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22331;0;0;15,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22323;0;176,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22317;0;76,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22322;0;0;176,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22316;0;0;76,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22314;0;1,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22313;0;0;1,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22308;0;66,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22310;0;0;52,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22311;0;52,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22304;0;0;263,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22305;0;263,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22307;0;0;66,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25142;0;0;276,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25143;0;276,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25470;0;0;160,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25471;0;160,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26194;0;25,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26193;0;0;25,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26250;0;0;41,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26251;0;41,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24211;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24212;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24214;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24213;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24186;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24184;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24185;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24181;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24182;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24183;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24333;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24334;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24143;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24144;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24145;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24146;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24147;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24148;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24096;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24095;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24483;;0;91,35;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24484;PAD nº 0328/2021;91,35;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24351;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24352;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24375;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24376;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24533;;0;655,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24534;PAD nº 0328/2021;655,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23009;0;55,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23008;0;0;55,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23005;0;0;85,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23006;0;85,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22999;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23000;0;29,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23002;0;0;18,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23003;0;18,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22991;0;0;4,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22992;0;4,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22995;0;35,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22994;0;0;35,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22989;0;109,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22986;0;30,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22988;0;0;109,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22985;0;0;30,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21664;PORTARIA Nº 0608/2024;1136,1;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21667;PORTARIA Nº 0625/2024;1336,6;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7679 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21687;PORTARIA Nº 0653/2024;400,98;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21676;PORTARIA Nº 0608/2024;1218,75;0;Pago a Marcos Aguiar Ribeiro, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21943;PORTARIA Nº 0647/2024;601,47;0;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21940;PORTARIA Nº 0632/2024;1136,1;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21937;PORTARIA Nº 0754/2024;1002,45;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21934;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21888;PORTARIA Nº 0627/2024;1336,6;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7751 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21865;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21946;PORTARIA Nº 0738/2024;200,49;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21847;PORTARIA Nº 0733/2024;1136,1;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22196;0183/2020;0;260,91;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22207;PAD Nº 0183/2020;0;52,19;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22210;0390/2019;0;2943,18;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22212;PAD Nº 0390/2019;0;327,02;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22215;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22218;PORTARIA Nº 0762/2024;0;1002,45;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22242;0;2467,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22241;0;0;2467,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22245;0;2773,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22244;0;0;2773,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22233;Auxílios 05/2024;0;6177,16;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22236;Auxílios 05/2024;0;5054,04;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22230;Auxílios 05/2024;0;1825,08;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22227;JETONS 05/2024;0;1123,12;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22224;JETONS 05/2024;0;1123,12;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22221;JETONS 05/2024;0;1216,72;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22284;0;0;89,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22285;0;89,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22278;0;142,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22281;0;163,89;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22280;0;0;163,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22277;0;0;142,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22275;0;1201,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22274;0;0;1201,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22272;0;1279,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22300;0;242,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22299;0;0;242,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22296;0;0;52,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22297;0;52,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22293;0;0;103,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22294;0;103,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22290;0;0;13,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22288;0;3,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22291;0;13,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22287;0;0;3,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22271;0;0;1279,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22269;0;33,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22268;0;0;33,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22266;0;33,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22265;0;0;33,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22263;0;442,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22262;0;0;442,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22257;0;1111,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22250;0;0;182,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22248;0;13,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22247;0;0;13,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22256;0;0;1111,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24484;PAD nº 0328/2021;0;91,35;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24352;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24376;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24534;PAD nº 0328/2021;0;655,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24214;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24212;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24186;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24184;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24182;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24148;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24334;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24146;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24144;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24096;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23003;0;0;18,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23006;0;0;85,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23009;0;0;55,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23000;0;0;29,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22995;0;0;35,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22992;0;0;4,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22986;0;0;30,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22989;0;0;109,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21687;PORTARIA Nº 0653/2024;0;400,98;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) diária para Participar da Comitiva da SEMADE 2024 no destino Rec/Garanhuns/Rec em 17/05/2024 a 18/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21676;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1218,75;Pago a Marcos Aguiar Ribeiro, liquidação  do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Aguiar Ribeiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Ministrar a Palestra do SEMADE 2024 no destino Fortaleza/Petrolina/Fortaleza em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21667;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1336,6;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7679 do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21664;PORTARIA Nº 0608/2024;0;1136,1;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação  do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para Participar da SEMADE 2024 no destino Rec/Petrolina/Rec em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21847;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação  do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21946;PORTARIA Nº 0738/2024;0;200,49;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para conduzir Administrativo Jessica de Recife/Caruaru/Limoeiro/Recife em 10/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21865;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21888;PORTARIA Nº 0627/2024;0;1336,6;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7751 do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Petrolina/Recife em 17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21934;PORTARIA Nº 0733/2024;0;1136,1;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação  do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para compor a Comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período de  17/05/2024 a 19/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21937;PORTARIA Nº 0754/2024;0;1002,45;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para conduzir Fiscal de abertura a Semana da Enfermagem em Recife/Lagoa do Ouro e São Jose do Egito/Recife no período de  17/05/2024 a 16/05/2024.  Portarias 754/2024 e 755/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21940;PORTARIA Nº 0632/2024;0;1136,1;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e1/2) diárias para acompanhar Comissão de Sindicância para apuração de fatos ocorridos no Hospital Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período de 09/05/2024 a 11/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21943;PORTARIA Nº 0647/2024;0;601,47;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação  do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e1/2) diárias para participar da Semana da Enfermagem em Caruaru/Recife/Caruaru no período de 13/05/2024 a 14/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22242;0;0;2467,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22300;0;0;242,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22297;0;0;52,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22288;0;0;3,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22294;0;0;103,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22291;0;0;13,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22272;0;0;1279,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22275;0;0;1201,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22281;0;0;163,89;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22278;0;0;142,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22285;0;0;89,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22254;0;0;456,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22257;0;0;1111,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22245;0;0;2773,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22248;0;0;13,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22251;0;0;182,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22263;0;0;442,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22266;0;0;33,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22269;0;0;33,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22081;PORTARIA Nº 0551/2024;0;731,25;Pago a Maria José de Moura, liquidação  do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para acompanhar o Presidente ao recebimento do Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22078;PORTARIA Nº 0754/2024;0;601,47;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diária para participar do treinamento do novo manual de Fiscalização em Garanhuns/São Jose do Egito/Garanhuns no período 15/05/2024 a  16/05/2024.
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22347;0;0;259,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22344;0;0;341,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22341;0;0;176,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22332;0;0;15,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22323;0;0;176,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22338;0;0;149,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22335;0;0;145,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22305;0;0;263,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22311;0;0;52,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22308;0;0;66,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22314;0;0;1,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22317;0;0;76,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25143;0;0;276,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25471;0;0;160,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26194;0;0;25,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
16/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26251;0;0;41,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27465;;0;21,62;Retenções de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , complemento de tributos pagos na REINF (valores relativo a MAPROS).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22524;;3607,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22527;;144,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22530;;1261,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22533;;364,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22536;;40,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22539;;26,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22402;;780,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22405;;377,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22408;;2,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22411;;641,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22414;;175,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22417;;177,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22420;;1065,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22423;;485,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22426;;347,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22431;;179,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22434;;7,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22437;;91,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22440;;34,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22443;;304,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22446;;642,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22450;;479,25;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22453;;372,78;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22456;;23,34;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22459;;354,71;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22462;;402,65;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22465;;152,62;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22469;;1003,97;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22472;;652,61;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26253;0;0;38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26192;0;0;2515,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22642;;10061,83;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21931;PAD nº 0543/2022;0;2853,88;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27003;0;0;5,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22678;;21,9;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25577;;0;451,28;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26057;0;0;239,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22651;;956,52;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25149;0;0;22,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25151;0;0;119,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25147;;89,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22641;0;0;1335,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22645;;195,99;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22647;0;0;49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22648;;475,87;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22650;0;0;118,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22654;;3879,49;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22656;0;0;969,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22657;;112,43;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22659;0;0;28,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22660;;1402,84;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22662;0;0;350,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22663;;9276,57;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22665;0;0;2319,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22666;;6622,57;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22668;0;0;1655,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22669;;244,17;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22671;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22672;;114;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22674;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22675;;532,18;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22677;0;0;133,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22681;;131,64;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22683;0;0;32,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22684;;28,34;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22686;0;0;7,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24562;;231736,38;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24524;PAD nº 0328/2021;0;508,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24466;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24108;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24110;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24336;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24266;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24150;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24194;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24196;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24198;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24232;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24238;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24240;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24234;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24236;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21894;PORTARIA Nº 0469/2024;0;1002,45;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21897;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21923;PEF nº 003/2023;0;39093,63;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7764 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 04/2024
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21925;0100/2021;0;10313,9;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 882/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 03/2024 nota fiscal da celp 306455283
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21927;0380/2021;0;1895,93;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1750 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Franquia excedente de mensagens templates personalizadas no Whatsapp competência 05/2024
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21929;0346/2022;0;863,24;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13025 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21891;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21647;PEF nº 001/2024;0;967,18;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21641;PEF nº 006/2023;0;593,85;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7669 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21643;PEF nº 006/2023;0;883,17;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21645;PEF nº 001/2024;0;161,24;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7671 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22404;0;0;195,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22407;0;0;94,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22410;0;0;0,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22471;0;0;250,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22461;0;0;88,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22464;0;0;100,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22448;0;0;160,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22455;0;0;93,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22458;0;0;5,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22474;0;0;163,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22413;0;0;160,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22416;0;0;43,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22419;0;0;44,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22422;0;0;266,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22425;0;0;121,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22428;0;0;86,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22433;0;0;44,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22436;0;0;1,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22439;0;0;22,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22442;0;0;8,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22445;0;0;76,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22639;;5340,46;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22092;0072/2020;0;59,93;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4093 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 211388 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC Competência 04/2024.).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22093;0288/2020;0;3,9;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Competência 04/2024).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22091;0479/2022;0;901,42;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22104;0479/2022;0;195,31;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22095;0072/2020;0;19,98;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4093 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 211388 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC Competência 04/2024.).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22096;0288/2020;0;1,3;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Competência 04/2024).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22090;0543/2022;0;94,55;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Referente a Competência 03/2024 ).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22089;0249/2020;0;196,99;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22101;0543/2022;0;20,49;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Referente a Competência 03/2024 ).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22102;0288/2020;0;0,85;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Competência 04/2024).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22100;0072/2020;0;12,98;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4093 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 211388 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC Competência 04/2024.).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22098;0543/2022;0;31,52;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Referente a Competência 03/2024 ).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22097;0249/2020;0;65,66;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22099;0496/2016;0;226,48;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4041 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024983 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC. Referente a Competência 04/2024.).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22106;0288/2020;0;6,23;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Competência 04/2024).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22103;0249/2020;0;42,68;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22094;0479/2022;0;300,47;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22105;0249/2020;0;315,18;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22107;0479/2022;0;1442,27;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22108;0543/2022;0;151,28;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Referente a Competência 03/2024 ).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22034;PAD nº 110/2023;0;399,49;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7188 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. ).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22032;PAD nº 110/2023;0;399,49;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7191 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. ).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22030;PAD nº 110/2023;0;1652,32;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7187 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22029;0725/2022;0;6935,06;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC.).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22028;0479/2022;0;3305,21;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22033;PAD nº 110/2023;0;399,49;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7189 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. ).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22031;PAD nº 110/2023;0;399,49;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7190 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. ).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22035;PAD nº 110/2023;0;399,49;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7192 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. ).
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22143;PAD nº 688/2022;0;407,55;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22234;Auxílios 05/2024;0;6177,16;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22237;Auxílios 05/2024;0;5054,04;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22219;PORTARIA Nº 0762/2024;0;1002,45;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22222;JETONS 05/2024;0;1216,72;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22225;JETONS 05/2024;0;1123,12;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22228;JETONS 05/2024;0;1123,12;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22231;Auxílios 05/2024;0;1825,08;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22216;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24562;;0;231736,38;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22420;;0;1065,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22423;;0;485,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22446;;0;642,27;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22443;;0;304,1;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22472;;0;652,61;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22469;;0;1003,97;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22536;;0;40,5;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22539;;0;26,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22672;;0;114;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22669;;0;244,17;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22666;;0;6622,57;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22663;;0;9276,57;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22648;;0;475,87;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22645;;0;195,99;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22639;;0;5340,46;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22675;;0;532,18;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22402;;0;780,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22408;;0;2,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22405;;0;377,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22426;;0;347,24;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22434;;0;7,88;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22431;;0;179,75;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22450;;0;479,25;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22453;;0;372,78;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22456;;0;23,34;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22678;;0;21,9;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22642;;0;10061,83;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22527;;0;144,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22524;;0;3607,29;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22530;;0;1261,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22533;;0;364,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22462;;0;402,65;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22465;;0;152,62;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22459;;0;354,71;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22437;;0;91,87;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22440;;0;34,37;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22417;;0;177,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22414;;0;175,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22411;;0;641,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22651;;0;956,52;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22681;;0;131,64;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22684;;0;28,34;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22654;;0;3879,49;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22660;;0;1402,84;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22657;;0;112,43;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;21641;PEF nº 006/2023;1521,09;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7669 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;21643;PEF nº 006/2023;883,17;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;21645;PEF nº 001/2024;161,24;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7671 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;21647;PEF nº 001/2024;967,18;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
17/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;22479;PEF nº 006/2023;0;2082,2;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 28/05/2024  A 16/06/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;22481;PEF nº 006/2023;0;1041,1;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 
17/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;22483;PEF nº 006/2023;0;1041,1;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;21923;PEF nº 003/2023;39093,63;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7764 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 04/2024
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24524;PAD nº 0328/2021;508,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24523;;0;508,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24466;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24465;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24110;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24109;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24107;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24108;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24335;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24336;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24265;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24266;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24193;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24194;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24195;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24150;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24149;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24198;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24196;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24197;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24231;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24239;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24240;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24236;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24235;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24237;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24238;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24233;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24234;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24232;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);21929;0346/2022;863,24;0;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13025 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98);22429;PAD nº 562/2017;0;671,04;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a Competência 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);22477;0100/2021;0;29749,9;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel do Coren-PE competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);22372;0479/2022;0;30047,34;Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);22368;PAD nº 0622/2022;0;366;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente ao onix Placa RZL0D75.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);22370;PAD nº 0622/2022;0;388,8;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23);22143;PAD nº 688/2022;429;0;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);21927;0380/2021;1895,93;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1750 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Franquia excedente de mensagens templates personalizadas no Whatsapp competência 05/2024
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);21931;PAD nº 0543/2022;3151,72;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);21925;0100/2021;10313,9;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 882/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 03/2024 nota fiscal da celp 306455283
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru ( CNPJ 01.206.707/0001-11);22348;PAD nº 242/2024;0;2000;Liquidado a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389412 ref. a Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC. Referente ao Show Artístico da Banda de Pifi na Semana da Enfermagem 2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.092 - Atos Produções Artísticas Ltda - 03.290.395/0001-00;22378;PAD nº 0345/2024;0;20000;Liquidado a Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.093 - 14.910.758 Paulo Roberto Pereira Dos Santos - 14.910.758/0001-71;22380;PAD nº 0243/2024;0;5000;Liquidado a 14.910.758 Paulo Roberto Pereira dos Santos, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21931;PAD nº 0543/2022;0;151,3;IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.)
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21931;PAD nº 0543/2022;0;20,48;PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.)
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21931;PAD nº 0543/2022;0;31,51;CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.)
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);21931;PAD nº 0543/2022;0;94,55;Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.)
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);27465;;21,62;0;Retenções de Tributos a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , complemento de tributos pagos na REINF (valores relativo a MAPROS).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22105;0249/2020;315,18;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22106;0288/2020;6,23;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Competência 04/2024).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22098;0543/2022;31,52;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Referente a Competência 03/2024 ).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22108;0543/2022;151,28;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Referente a Competência 03/2024 ).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22107;0479/2022;1442,27;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22092;0072/2020;59,93;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4093 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 211388 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC Competência 04/2024.).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22103;0249/2020;42,68;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22104;0479/2022;195,31;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22093;0288/2020;3,9;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Competência 04/2024).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22100;0072/2020;12,98;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4093 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 211388 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC Competência 04/2024.).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22095;0072/2020;19,98;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4093 do empenho 66, Arquivo Banco , Fatura 211388 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC Competência 04/2024.).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22097;0249/2020;65,66;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22102;0288/2020;0,85;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Competência 04/2024).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22096;0288/2020;1,3;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4043 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6262 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente  ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Competência 04/2024).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22101;0543/2022;20,49;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Referente a Competência 03/2024 ).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22090;0543/2022;94,55;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 4320 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15429 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 28/03/2024 cfe. o despacho 023/2024 -DCC Referente a Competência 03/2024 ).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22089;0249/2020;196,99;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 6381 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5129 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 03/2024. OBS: a nota chegou com atraso muito grande devido ao fiscal do contrato que não entregou antes.).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22091;0479/2022;901,42;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22094;0479/2022;300,47;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024).
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;22366;PEF nº 004/2023;0;4774,49;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha de Pagamento 04/2024
17/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;22143;PAD nº 688/2022;0;21,45;ISS 5% (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF)
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22685;0;0;7,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22686;0;7,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22683;0;32,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22682;0;0;32,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22677;0;133,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22676;0;0;133,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22674;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22670;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22668;0;1655,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22673;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22671;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22656;0;969,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22658;0;0;28,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22659;0;28,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22661;0;0;350,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22454;0;0;93,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22422;0;266,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22416;0;43,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22419;0;44,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22442;0;8,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22441;0;0;8,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22439;0;22,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22436;0;1,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22438;0;0;22,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22433;0;44,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22435;0;0;1,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22432;0;0;44,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26252;0;0;38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26253;0;38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26191;0;0;2515,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26192;0;2515,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27002;0;0;5,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27003;0;5,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25148;0;0;22,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25150;0;0;119,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25149;0;22,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25151;0;119,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26056;0;0;239,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26057;0;239,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22353;PEF nº 002/2023;0;144657,71;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 04/2024
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22033;PAD nº 110/2023;399,49;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7189 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Limoeiro Competência 04/2024. ).
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22031;PAD nº 110/2023;399,49;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7190 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 63 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Serra Talhada Competência 04/2024. ).
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22030;PAD nº 110/2023;1652,32;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7187 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 04/2024 Sede).
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22029;0725/2022;6935,06;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe.  o despacho 005/2024 - DCC.).
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22035;PAD nº 110/2023;399,49;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7192 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Petrolina Competência 04/2024. ).
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22028;0479/2022;3305,21;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5986 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3121 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC - Competência 01/03/2024 a 31/03/2024).
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22034;PAD nº 110/2023;399,49;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7188 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção doe Caruaru Competência 04/2024. ).
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22032;PAD nº 110/2023;399,49;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7191 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente Subseção de Garanhuns Competência 04/2024. ).
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);21641;PEF nº 006/2023;0;282,62;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7669 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.)
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;21641;PEF nº 006/2023;0;63,74;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7669 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.)
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;22099;0496/2016;226,48;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 4041 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024983 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC. Referente a Competência 04/2024.).
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;21641;PEF nº 006/2023;0;580,88;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7669 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.)
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25577;;451,28;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;22222;JETONS 05/2024;1216,72;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;22225;JETONS 05/2024;1123,12;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;22228;JETONS 05/2024;1123,12;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21891;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21894;PORTARIA Nº 0469/2024;1002,45;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;21897;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22216;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22219;PORTARIA Nº 0762/2024;1002,45;0;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22301;PORTARIA Nº 0645/2024;0;681,66;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;22231;Auxílios 05/2024;1825,08;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;22234;Auxílios 05/2024;6177,16;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;22237;Auxílios 05/2024;5054,04;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;22479;PEF nº 006/2023;2082,2;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 28/05/2024  A 16/06/2024.
17/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;22483;PEF nº 006/2023;1041,1;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);22481;PEF nº 006/2023;1041,1;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 
17/05/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22353;PEF nº 002/2023;144657,71;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 04/2024
17/05/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22366;PEF nº 004/2023;4774,49;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha de Pagamento 04/2024
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;22301;PORTARIA Nº 0645/2024;681,66;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;22429;PAD nº 562/2017;671,04;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a Competência 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22368;PAD nº 0622/2022;366;0;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente ao onix Placa RZL0D75.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22370;PAD nº 0622/2022;388,8;0;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;22477;0100/2021;29749,9;0;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel do Coren-PE competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22380;PAD nº 0243/2024;5000;0;Liquidado a 14.910.758 Paulo Roberto Pereira dos Santos, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22378;PAD nº 0345/2024;20000;0;Liquidado a Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22348;PAD nº 242/2024;2000;0;Liquidado a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389412 ref. a Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC. Referente ao Show Artístico da Banda de Pifi na Semana da Enfermagem 2024.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24523;;508,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24465;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24107;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24109;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24335;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24265;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24193;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24195;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24149;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24197;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24231;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24237;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24239;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24233;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24235;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;22372;0479/2022;30047,34;0;Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26252;0;38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26191;0;2515,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27002;0;5,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25148;0;22,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25150;0;119,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26056;0;239,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22685;0;7,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22673;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22667;0;1655,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22670;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22676;0;133,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22682;0;32,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22646;0;49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22640;0;1335,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22649;0;118,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22655;0;969,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22664;0;2319,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22661;0;350,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22658;0;28,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22403;0;195,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22406;0;94,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22412;0;160,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22409;0;0,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22473;0;163,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22470;0;250,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22463;0;100,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22454;0;93,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22447;0;160,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22457;0;5,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22460;0;88,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22432;0;44,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22438;0;22,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22435;0;1,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22441;0;8,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22444;0;76,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22415;0;43,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22418;0;44,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22421;0;266,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22424;0;121,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22427;0;86,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25147;;0;89,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22402;;780,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22450;;479,25;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22524;;3607,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22639;;5340,46;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22675;;532,18;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22405;;377,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22431;;179,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22453;;372,78;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22642;;10061,83;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22645;;195,99;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22408;;2,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22434;;7,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22456;;23,34;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22678;;21,9;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22527;;144,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22648;;475,87;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22681;;131,64;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22530;;1261,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22411;;641,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22426;;347,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22459;;354,71;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22651;;956,52;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22654;;3879,49;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22414;;175,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22462;;402,65;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22437;;91,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;22657;;112,43;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22533;;364,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22465;;152,62;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22440;;34,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22417;;177,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22660;;1402,84;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22684;;28,34;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22420;;1065,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22443;;304,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22469;;1003,97;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22536;;40,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22663;;9276,57;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22666;;6622,57;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22423;;485,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22472;;652,61;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22446;;642,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22539;;26,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22669;;244,17;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22672;;114;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25147;;89,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22524;;0;3607,29;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22402;;0;780,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22450;;0;479,25;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22639;;0;5340,46;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22675;;0;532,18;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22405;;0;377,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22431;;0;179,75;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22453;;0;372,78;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22642;;0;10061,83;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22645;;0;195,99;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22408;;0;2,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22434;;0;7,88;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22456;;0;23,34;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22678;;0;21,9;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22527;;0;144,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22648;;0;475,87;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22681;;0;131,64;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22530;;0;1261,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22411;;0;641,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22426;;0;347,24;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22459;;0;354,71;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22651;;0;956,52;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22654;;0;3879,49;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22414;;0;175,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22462;;0;402,65;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22437;;0;91,87;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;22657;;0;112,43;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22533;;0;364,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22465;;0;152,62;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22440;;0;34,37;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22417;;0;177,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22660;;0;1402,84;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22684;;0;28,34;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22420;;0;1065,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22443;;0;304,1;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22469;;0;1003,97;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22536;;0;40,5;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22663;;0;9276,57;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22666;;0;6622,57;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22423;;0;485,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22472;;0;652,61;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22446;;0;642,27;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22539;;0;26,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22669;;0;244,17;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22672;;0;114;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25147;;0;89,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;22282;PORTARIA Nº 0645/2024;681,66;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;22479;PEF nº 006/2023;2082,2;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 28/05/2024  A 16/06/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;22483;PEF nº 006/2023;1041,1;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);22481;PEF nº 006/2023;1041,1;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22353;PEF nº 002/2023;144657,71;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 04/2024
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22366;PEF nº 004/2023;4774,49;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha de Pagamento 04/2024
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22282;PORTARIA Nº 0645/2024;0;681,66;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22301;PORTARIA Nº 0645/2024;681,66;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;22429;PAD nº 562/2017;671,04;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a Competência 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;22372;0479/2022;30047,34;0;Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22477;0100/2021;29749,9;0;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel do Coren-PE competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22368;PAD nº 0622/2022;366;0;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente ao onix Placa RZL0D75.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22370;PAD nº 0622/2022;388,8;0;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24523;;508,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24465;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24109;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24107;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24335;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24265;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24195;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24193;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24149;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24197;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24239;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24235;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24237;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24233;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24231;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22378;PAD nº 0345/2024;20000;0;Liquidado a Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22348;PAD nº 242/2024;2000;0;Liquidado a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389412 ref. a Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC. Referente ao Show Artístico da Banda de Pifi na Semana da Enfermagem 2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22380;PAD nº 0243/2024;5000;0;Liquidado a 14.910.758 Paulo Roberto Pereira dos Santos, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26252;0;38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26191;0;2515,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27002;0;5,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25148;0;22,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25150;0;119,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26056;0;239,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22685;0;7,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22673;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22670;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22682;0;32,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22676;0;133,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22667;0;1655,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22664;0;2319,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22661;0;350,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22658;0;28,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22655;0;969,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22649;0;118,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22646;0;49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22640;0;1335,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22412;0;160,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22409;0;0,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22406;0;94,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22403;0;195,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22473;0;163,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22457;0;5,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22447;0;160,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22454;0;93,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22460;0;88,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22463;0;100,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22470;0;250,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22427;0;86,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22424;0;121,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22421;0;266,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22418;0;44,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22415;0;43,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22444;0;76,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22441;0;8,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22438;0;22,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22432;0;44,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22435;0;1,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;21647;PEF nº 001/2024;967,18;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;21641;PEF nº 006/2023;1521,09;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7669 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;22479;PEF nº 006/2023;0;2082,2;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 28/05/2024  A 16/06/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;22483;PEF nº 006/2023;0;1041,1;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);21643;PEF nº 006/2023;883,17;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);22481;PEF nº 006/2023;0;1041,1;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22353;PEF nº 002/2023;0;144657,71;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 04/2024
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22366;PEF nº 004/2023;0;4774,49;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha de Pagamento 04/2024
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;21923;PEF nº 003/2023;39093,63;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7764 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 04/2024
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;21645;PEF nº 001/2024;161,24;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7671 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21891;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21894;PORTARIA Nº 0469/2024;1002,45;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21897;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22216;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22219;PORTARIA Nº 0762/2024;1002,45;0;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22301;PORTARIA Nº 0645/2024;0;681,66;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;22429;PAD nº 562/2017;0;671,04;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a Competência 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;22372;0479/2022;0;30047,34;Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;21929;0346/2022;863,24;0;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13025 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22477;0100/2021;0;29749,9;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel do Coren-PE competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21927;0380/2021;1895,93;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1750 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Franquia excedente de mensagens templates personalizadas no Whatsapp competência 05/2024
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21931;PAD nº 0543/2022;3151,72;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22143;PAD nº 688/2022;429;0;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22370;PAD nº 0622/2022;0;388,8;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22368;PAD nº 0622/2022;0;366;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente ao onix Placa RZL0D75.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24523;;0;508,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24524;PAD nº 0328/2021;508,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24466;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24465;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24110;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24107;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24108;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24109;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24336;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24335;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24265;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24266;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24149;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24150;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24194;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24193;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24195;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24198;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24196;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24197;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24232;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24231;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24238;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24239;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24240;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24233;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24234;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24235;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24237;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24236;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;21925;0100/2021;10313,9;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 882/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 03/2024 nota fiscal da celp 306455283
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22378;PAD nº 0345/2024;0;20000;Liquidado a Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22348;PAD nº 242/2024;0;2000;Liquidado a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389412 ref. a Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC. Referente ao Show Artístico da Banda de Pifi na Semana da Enfermagem 2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22380;PAD nº 0243/2024;0;5000;Liquidado a 14.910.758 Paulo Roberto Pereira dos Santos, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26252;0;0;38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26253;0;38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26192;0;2515,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26191;0;0;2515,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27003;0;5,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27002;0;0;5,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25148;0;0;22,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25151;0;119,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25150;0;0;119,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25149;0;22,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26056;0;0;239,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26057;0;239,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22685;0;0;7,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22686;0;7,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22676;0;0;133,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22674;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22683;0;32,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22682;0;0;32,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22677;0;133,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22671;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22673;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22670;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22668;0;1655,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22641;0;1335,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22640;0;0;1335,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22647;0;49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22646;0;0;49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22649;0;0;118,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22650;0;118,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22655;0;0;969,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22658;0;0;28,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22656;0;969,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22661;0;0;350,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22659;0;28,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22665;0;2319,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22667;0;0;1655,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22662;0;350,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22664;0;0;2319,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22403;0;0;195,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22407;0;94,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22404;0;195,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22406;0;0;94,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22412;0;0;160,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22409;0;0;0,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22410;0;0,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22474;0;163,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22473;0;0;163,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22470;0;0;250,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22471;0;250,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22461;0;88,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22463;0;0;100,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22464;0;100,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22448;0;160,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22447;0;0;160,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22454;0;0;93,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22455;0;93,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22457;0;0;5,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22458;0;5,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22460;0;0;88,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22428;0;86,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22427;0;0;86,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22422;0;266,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22424;0;0;121,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22425;0;121,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22416;0;43,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22415;0;0;43,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22419;0;44,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22421;0;0;266,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22418;0;0;44,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22433;0;44,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22432;0;0;44,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22439;0;22,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22438;0;0;22,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22435;0;0;1,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22436;0;1,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22441;0;0;8,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22442;0;8,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22444;0;0;76,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22445;0;76,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22231;Auxílios 05/2024;1825,08;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22234;Auxílios 05/2024;6177,16;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22237;Auxílios 05/2024;5054,04;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22222;JETONS 05/2024;1216,72;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22228;JETONS 05/2024;1123,12;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22225;JETONS 05/2024;1123,12;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;21647;PEF nº 001/2024;0;967,18;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;21641;PEF nº 006/2023;0;1521,09;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7669 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);21643;PEF nº 006/2023;0;883,17;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;21923;PEF nº 003/2023;0;39093,63;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7764 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 04/2024
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;21645;PEF nº 001/2024;0;161,24;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7671 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22219;PORTARIA Nº 0762/2024;0;1002,45;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22216;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21891;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21894;PORTARIA Nº 0469/2024;0;1002,45;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;21897;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;21929;0346/2022;0;863,24;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13025 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21927;0380/2021;0;1895,93;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1750 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Franquia excedente de mensagens templates personalizadas no Whatsapp competência 05/2024
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21931;PAD nº 0543/2022;0;3151,72;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22143;PAD nº 688/2022;0;429;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24524;PAD nº 0328/2021;0;508,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24466;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24110;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24108;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24336;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24266;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24150;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24196;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24194;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24198;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24232;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24240;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24238;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24236;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24234;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;21925;0100/2021;0;10313,9;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 882/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 03/2024 nota fiscal da celp 306455283
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26253;0;0;38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26192;0;0;2515,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27003;0;0;5,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25151;0;0;119,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25149;0;0;22,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26057;0;0;239,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22686;0;0;7,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22683;0;0;32,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22668;0;0;1655,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22671;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22677;0;0;133,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22674;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22641;0;0;1335,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22647;0;0;49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22650;0;0;118,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22659;0;0;28,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22662;0;0;350,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22665;0;0;2319,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22656;0;0;969,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22410;0;0;0,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22404;0;0;195,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22407;0;0;94,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22474;0;0;163,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22464;0;0;100,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22471;0;0;250,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22461;0;0;88,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22458;0;0;5,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22455;0;0;93,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22448;0;0;160,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22445;0;0;76,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22442;0;0;8,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22439;0;0;22,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22428;0;0;86,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22436;0;0;1,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22433;0;0;44,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22419;0;0;44,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22413;0;0;160,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22416;0;0;43,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22425;0;0;121,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22422;0;0;266,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22237;Auxílios 05/2024;0;5054,04;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22234;Auxílios 05/2024;0;6177,16;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;22231;Auxílios 05/2024;0;1825,08;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22222;JETONS 05/2024;0;1216,72;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22225;JETONS 05/2024;0;1123,12;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;22228;JETONS 05/2024;0;1123,12;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22405;;377,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22408;;2,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22402;;780,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22420;;1065,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22423;;485,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22414;;175,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22417;;177,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22411;;641,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22426;;347,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22431;;179,75;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22434;;7,88;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22437;;91,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22446;;642,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22440;;34,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22443;;304,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22472;;652,61;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22469;;1003,97;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22465;;152,62;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22459;;354,71;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22462;;402,65;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22453;;372,78;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22456;;23,34;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22450;;479,25;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22642;;10061,83;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22678;;21,9;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22651;;956,52;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25147;;89,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22539;;26,33;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22536;;40,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22530;;1261,57;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22533;;364,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22524;;3607,29;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22527;;144,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22657;;112,43;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22660;;1402,84;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22666;;6622,57;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22663;;9276,57;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22654;;3879,49;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22648;;475,87;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22645;;195,99;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22639;;5340,46;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22681;;131,64;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22675;;532,18;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22672;;114;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22669;;244,17;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22684;;28,34;0;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22684;;0;28,34;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22669;;0;244,17;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22672;;0;114;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22675;;0;532,18;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22681;;0;131,64;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22639;;0;5340,46;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22645;;0;195,99;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22648;;0;475,87;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22654;;0;3879,49;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22663;;0;9276,57;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22666;;0;6622,57;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22660;;0;1402,84;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22657;;0;112,43;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22282;PORTARIA Nº 0645/2024;681,66;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22642;;0;10061,83;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22678;;0;21,9;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22651;;0;956,52;COBRANÇA
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25147;;0;89,02;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22402;;0;780,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22405;;0;377,42;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22408;;0;2,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22423;;0;485,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22420;;0;1065,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22411;;0;641,77;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22414;;0;175,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22417;;0;177,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22426;;0;347,24;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22443;;0;304,1;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22440;;0;34,37;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22446;;0;642,27;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22437;;0;91,87;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22434;;0;7,88;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22431;;0;179,75;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22472;;0;652,61;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22469;;0;1003,97;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22450;;0;479,25;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22453;;0;372,78;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22456;;0;23,34;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22462;;0;402,65;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22459;;0;354,71;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22465;;0;152,62;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22530;;0;1261,57;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22527;;0;144,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22524;;0;3607,29;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22533;;0;364,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22536;;0;40,5;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22539;;0;26,33;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26252;0;38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26191;0;2515,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27002;0;5,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25148;0;22,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25150;0;119,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26056;0;239,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22406;0;94,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22412;0;160,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22409;0;0,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22403;0;195,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22380;PAD nº 0243/2024;5000;0;Liquidado a 14.910.758 Paulo Roberto Pereira dos Santos, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22348;PAD nº 242/2024;2000;0;Liquidado a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389412 ref. a Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC. Referente ao Show Artístico da Banda de Pifi na Semana da Enfermagem 2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22366;PEF nº 004/2023;4774,49;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha de Pagamento 04/2024
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22353;PEF nº 002/2023;144657,71;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 04/2024
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22368;PAD nº 0622/2022;366;0;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente ao onix Placa RZL0D75.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22378;PAD nº 0345/2024;20000;0;Liquidado a Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22370;PAD nº 0622/2022;388,8;0;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22473;0;163,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22477;0100/2021;29749,9;0;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel do Coren-PE competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22481;PEF nº 006/2023;1041,1;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22483;PEF nº 006/2023;1041,1;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22479;PEF nº 006/2023;2082,2;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 28/05/2024  A 16/06/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22454;0;93,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22447;0;160,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22457;0;5,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22460;0;88,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22463;0;100,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22470;0;250,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22424;0;121,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22427;0;86,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22429;PAD nº 562/2017;671,04;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a Competência 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22415;0;43,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22418;0;44,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22421;0;266,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22435;0;1,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22432;0;44,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22438;0;22,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22444;0;76,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22441;0;8,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22301;PORTARIA Nº 0645/2024;681,66;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22282;PORTARIA Nº 0645/2024;0;681,66;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22372;0479/2022;30047,34;0;Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22685;0;7,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22682;0;32,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22676;0;133,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22673;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22670;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22658;0;28,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22661;0;350,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22667;0;1655,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22664;0;2319,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22655;0;969,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22649;0;118,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22646;0;49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22640;0;1335,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24109;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24107;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24335;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24265;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24193;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24195;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24149;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24197;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24231;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24239;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24233;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24237;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24235;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24523;;508,95;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24465;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22348;PAD nº 242/2024;0;2000;Liquidado a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389412 ref. a Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC. Referente ao Show Artístico da Banda de Pifi na Semana da Enfermagem 2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22370;PAD nº 0622/2022;0;388,8;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22368;PAD nº 0622/2022;0;366;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação  do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente ao onix Placa RZL0D75.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22378;PAD nº 0345/2024;0;20000;Liquidado a Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação  do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22353;PEF nº 002/2023;0;144657,71;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 04/2024
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22366;PEF nº 004/2023;0;4774,49;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha de Pagamento 04/2024
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22380;PAD nº 0243/2024;0;5000;Liquidado a 14.910.758 Paulo Roberto Pereira dos Santos, liquidação  do empenho 699, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22403;0;0;195,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22409;0;0;0,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22410;0;0,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22404;0;195,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22406;0;0;94,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22407;0;94,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22474;0;163,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22473;0;0;163,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22477;0100/2021;0;29749,9;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação  do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel do Coren-PE competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22479;PEF nº 006/2023;0;2082,2;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 28/05/2024  A 16/06/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22481;PEF nº 006/2023;0;1041,1;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22483;PEF nº 006/2023;0;1041,1;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22470;0;0;250,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22471;0;250,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22464;0;100,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22463;0;0;100,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22461;0;88,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22460;0;0;88,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22458;0;5,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22455;0;93,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22457;0;0;5,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22448;0;160,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22454;0;0;93,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22445;0;76,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22447;0;0;160,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22444;0;0;76,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22442;0;8,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22439;0;22,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22441;0;0;8,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22438;0;0;22,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22436;0;1,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22435;0;0;1,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22432;0;0;44,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22429;PAD nº 562/2017;0;671,04;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a Competência 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22433;0;44,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22418;0;0;44,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22421;0;0;266,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22419;0;44,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22415;0;0;43,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22412;0;0;160,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22413;0;160,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22416;0;43,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22428;0;86,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22427;0;0;86,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22425;0;121,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22424;0;0;121,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22422;0;266,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22143;PAD nº 688/2022;429;0;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22301;PORTARIA Nº 0645/2024;0;681,66;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22219;PORTARIA Nº 0762/2024;1002,45;0;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22222;JETONS 05/2024;1216,72;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22225;JETONS 05/2024;1123,12;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22228;JETONS 05/2024;1123,12;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22231;Auxílios 05/2024;1825,08;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22237;Auxílios 05/2024;5054,04;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22234;Auxílios 05/2024;6177,16;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22216;PORTARIA Nº 0625/2024;1002,45;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21891;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21894;PORTARIA Nº 0469/2024;1002,45;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21923;PEF nº 003/2023;39093,63;0;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7764 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 04/2024
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21897;PORTARIA Nº 0645/2024;601,47;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21925;0100/2021;10313,9;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 882/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 03/2024 nota fiscal da celp 306455283
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21927;0380/2021;1895,93;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1750 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Franquia excedente de mensagens templates personalizadas no Whatsapp competência 05/2024
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21929;0346/2022;863,24;0;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13025 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21647;PEF nº 001/2024;967,18;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21645;PEF nº 001/2024;161,24;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7671 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21643;PEF nº 006/2023;883,17;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21641;PEF nº 006/2023;1521,09;0;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7669 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22372;0479/2022;0;30047,34;Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação  do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22686;0;7,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22685;0;0;7,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22683;0;32,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22670;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22667;0;0;1655,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22668;0;1655,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22673;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22671;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22676;0;0;133,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22674;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22682;0;0;32,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22677;0;133,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22641;0;1335,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22640;0;0;1335,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22646;0;0;49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22647;0;49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22649;0;0;118,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22655;0;0;969,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22656;0;969,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22650;0;118,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22664;0;0;2319,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22665;0;2319,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22661;0;0;350,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22662;0;350,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22659;0;28,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22658;0;0;28,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24524;PAD nº 0328/2021;508,95;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24523;;0;508,95;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24466;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24465;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24110;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24107;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24109;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24108;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24335;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24336;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24265;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24266;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24193;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24195;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24194;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24150;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24149;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24198;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24196;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24197;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24231;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24239;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24238;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24240;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24235;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24236;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24237;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24233;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24232;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24234;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26252;0;0;38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26253;0;38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26192;0;2515,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26191;0;0;2515,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21931;PAD nº 0543/2022;3151,72;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27003;0;5,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27002;0;0;5,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25150;0;0;119,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25151;0;119,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25148;0;0;22,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25149;0;22,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26056;0;0;239,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26057;0;239,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26253;0;0;38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26192;0;0;2515,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21931;PAD nº 0543/2022;0;3151,72;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27003;0;0;5,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25149;0;0;22,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25151;0;0;119,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26057;0;0;239,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22407;0;0;94,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22404;0;0;195,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22410;0;0;0,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22471;0;0;250,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22464;0;0;100,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22461;0;0;88,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22455;0;0;93,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22458;0;0;5,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22474;0;0;163,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22422;0;0;266,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22425;0;0;121,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22428;0;0;86,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22416;0;0;43,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22413;0;0;160,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22419;0;0;44,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22433;0;0;44,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22436;0;0;1,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22439;0;0;22,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22442;0;0;8,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22448;0;0;160,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22445;0;0;76,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22143;PAD nº 688/2022;0;429;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação  do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22234;Auxílios 05/2024;0;6177,16;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22237;Auxílios 05/2024;0;5054,04;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 777, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22231;Auxílios 05/2024;0;1825,08;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22228;JETONS 05/2024;0;1123,12;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22225;JETONS 05/2024;0;1123,12;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação  do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22222;JETONS 05/2024;0;1216,72;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons  581ªROP 14/05/2024 E 5ªROD 14/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22219;PORTARIA Nº 0762/2024;0;1002,45;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Salgueiro/Recife no período 19/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22216;PORTARIA Nº 0625/2024;0;1002,45;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 770, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diária para comitiva da Semana da Enfermagem em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21929;0346/2022;0;863,24;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação  do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13025 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21927;0380/2021;0;1895,93;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação  do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1750 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe.  o despacho 052/2024 - DCC. Franquia excedente de mensagens templates personalizadas no Whatsapp competência 05/2024
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21925;0100/2021;0;10313,9;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação  do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 882/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da energia consumida em 03/2024 nota fiscal da celp 306455283
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21897;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação  do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para compor a comitiva para Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiania/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21923;PEF nº 003/2023;0;39093,63;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7764 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 04/2024
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21891;PORTARIA Nº 0645/2024;0;601,47;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação  do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1 e 1/2) diárias para Organizar e Conduzir o cerimonial da Semana da Enfermagem 2024 no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21894;PORTARIA Nº 0469/2024;0;1002,45;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 759, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (2 e 1/2) diárias para Ministrar Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá no destino Recife/Salgueiro/Recife em 19/05/2024 a 21/05/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21643;PEF nº 006/2023;0;883,17;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21641;PEF nº 006/2023;0;1521,09;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7669 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21645;PEF nº 001/2024;0;161,24;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7671 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21647;PEF nº 001/2024;0;967,18;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22686;0;0;7,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22677;0;0;133,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22683;0;0;32,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22674;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22671;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22668;0;0;1655,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22659;0;0;28,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22665;0;0;2319,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22662;0;0;350,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22656;0;0;969,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22650;0;0;118,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22647;0;0;49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22641;0;0;1335,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24110;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24108;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24336;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24266;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24150;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24194;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24196;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24198;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24240;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24234;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24232;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24238;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24236;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24524;PAD nº 0328/2021;0;508,95;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
17/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24466;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22390;PEF nº 006/2023;0;1370,05;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6181 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.).
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22385;PEF nº 006/2023;0;1066,55;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.).
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22389;PEF nº 001/2023;0;52997,59;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22388;PEF nº 006/2023;0;494,12;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.).
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22386;PEF nº 001/2023;0;141,5;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.).
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22384;PEF nº 001/2023;0;44204,79;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22349;PAD nº 242/2024;0;2000;Pago a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389412 ref. a Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC. Referente ao Show Artístico da Banda de Pifi na Semana da Enfermagem 2024.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22367;PEF nº 004/2023;0;4774,49;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha de Pagamento 04/2024
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22354;PEF nº 002/2023;0;100264,34;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7904 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 04/2024
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22369;PAD nº 0622/2022;0;366;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7910 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente ao onix Placa RZL0D75.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22371;PAD nº 0622/2022;0;351,28;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24268;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24001;0;0;411,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24003;0;0;267,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23999;0;0;299,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24440;PAD nº 0328/2021;0;46,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24518;PAD nº 0328/2021;0;425,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24364;PAD nº 0328/2021;0;12,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24354;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22730;;15211,99;0;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22732;0;0;3803;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22733;;335,04;0;Cobrança.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22735;0;0;83,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22739;;4641,16;0;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22741;0;0;1160,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22742;;8757,03;0;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22744;0;0;2189,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22745;;746,31;0;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22747;0;0;186,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22748;;4889,88;0;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22750;0;0;1222,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22772;;321,73;0;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22774;0;0;80,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22775;;13108,62;0;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22777;0;0;3277,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22778;;9410,11;0;COBRANÇA
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22780;0;0;2352,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22783;;244,17;0;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22785;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22786;;114;0;COBRANÇA
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22788;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25154;0;0;65,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25156;0;0;728,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25465;0;0;124,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25578;;0;1502,36;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26190;0;0;331,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26185;0;0;2946,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26187;0;0;227,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22736;;911,92;0;Cobrança.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22727;;11786,72;0;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26188;;1325,58;0;COBRANÇA
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26255;0;0;176,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22567;;707,08;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22570;;1197,77;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22573;;57,08;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22576;;360;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22579;;496,51;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22582;;493,24;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22585;;1644,02;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22588;;1068,66;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22618;;1505,3;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22621;;43,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22624;;168,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22627;;929,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22630;;998,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22633;;227,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22636;;296,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22591;;1720,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22594;;1165,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22597;;37,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22600;;1379,35;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22603;;2160,07;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22606;;1506,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22609;;2914,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22612;;2610,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22615;;114;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25152;;262,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22751;;10878,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22754;;435,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22757;;7259,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22760;;1984,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22763;;33,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22769;;21,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27346;;0;54,25;CARTÃO DE CRÉDITO - BK BANK - ESTORNO NSU 001624656327
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22373;0479/2022;0;16457,24;Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25206;;193,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22302;PORTARIA Nº 0645/2024;0;681,66;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22638;0;0;74,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22632;0;0;249,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22635;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22623;0;0;10,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22626;0;0;42,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22629;0;0;232,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22602;0;0;344,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22605;0;0;540,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22608;0;0;376,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22614;0;0;652,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22617;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22620;0;0;376,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22557;MEMO nº 10/24-PROGER;0;1930,93;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7970 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA MADALENA SOARES DE SIQUEIRA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22559;MEMO nº 10/24-PROGER;0;4096,68;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7971 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ROGERIO PAULINO FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22561;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3037,72;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7972 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. DANIELA MARJORIE DE SOUZA FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22563;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3055,05;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7973 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. RAFAELA GOMES DE SOUZA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22565;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3057,1;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ELISSANDRA SILVA VILELA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22575;0;0;14,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22578;0;0;90;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22584;0;0;123,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22593;0;0;430,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22596;0;0;291,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22599;0;0;9,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22553;MEMO nº 10/24-PROGER;0;4058,17;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7968 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA ROSANGELA DE LIMA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22555;MEMO nº 10/24-PROGER;0;997,21;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7969 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. CLÁUDIO VIEIRA JUSTINO DA SILVA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22379;PAD nº 0345/2024;0;19000;Pago a Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação 7915 do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22382;PEF nº 001/2023;0;97,33;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6032 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.).
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22383;PEF nº 006/2023;0;91,25;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6033 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.).
20/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22387;PEF nº 006/2023;0;328,88;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.).
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22783;;0;244,17;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22786;;0;114;COBRANÇA
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22778;;0;9410,11;COBRANÇA
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22775;;0;13108,62;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22769;;0;21,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22763;;0;33,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22588;;0;1068,66;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22585;;0;1644,02;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22633;;0;227,99;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22636;;0;296,4;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22615;;0;114;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22612;;0;2610,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22609;;0;2914,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22751;;0;10878,84;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22754;;0;435,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22727;;0;11786,72;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22736;;0;911,92;Cobrança.
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22567;;0;707,08;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22573;;0;57,08;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22570;;0;1197,77;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22621;;0;43,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22618;;0;1505,3;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22591;;0;1720,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22597;;0;37,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22594;;0;1165,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22733;;0;335,04;Cobrança.
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22748;;0;4889,88;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22745;;0;746,31;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22742;;0;8757,03;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22772;;0;321,73;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22600;;0;1379,35;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22606;;0;1506,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22603;;0;2160,07;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22630;;0;998,99;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22627;;0;929,24;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22624;;0;168,79;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22576;;0;360;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22582;;0;493,24;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22579;;0;496,51;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22760;;0;1984,06;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22757;;0;7259,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;22739;;0;4641,16;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;22730;;0;15211,99;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24267;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24268;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24439;;0;46,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24440;PAD nº 0328/2021;46,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24517;;0;425,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24518;PAD nº 0328/2021;425,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24364;PAD nº 0328/2021;12,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24363;;0;12,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24354;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24353;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);22373;0479/2022;30047,34;0;Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);22369;PAD nº 0622/2022;366;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7910 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente ao onix Placa RZL0D75.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);22371;PAD nº 0622/2022;388,8;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);22522;PEF nº 10/2024;0;2145,48;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);22516;PEF nº 107/2024;0;128;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);22519;PEF nº 107/2024;0;152;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru ( CNPJ 01.206.707/0001-11);22349;PAD nº 242/2024;2000;0;Pago a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389412 ref. a Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC. Referente ao Show Artístico da Banda de Pifi na Semana da Enfermagem 2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.092 - Atos Produções Artísticas Ltda - 03.290.395/0001-00;22379;PAD nº 0345/2024;20000;0;Pago a Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação 7915 do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22371;PAD nº 0622/2022;0;3,89;CSLL 1,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC)
20/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22371;PAD nº 0622/2022;0;11,66;Cofins 3,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC)
20/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22371;PAD nº 0622/2022;0;2,53;PIS/Pasep 0,65% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC)
20/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22373;0479/2022;0;195,31;PIS/Pasep 0,65% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.)
20/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22373;0479/2022;0;901,42;Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.)
20/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22373;0479/2022;0;300,47;CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.)
20/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22373;0479/2022;0;1442,27;IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.)
20/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;22367;PEF nº 004/2023;4774,49;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha de Pagamento 04/2024
20/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;22371;PAD nº 0622/2022;0;19,44;ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC)
20/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;22379;PAD nº 0345/2024;0;1000;ISS 5% (Pago a Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação 7915 do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.)
20/05/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;22373;0479/2022;0;1502,37;ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.)
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25153;0;0;65,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25154;0;65,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25156;0;728,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25155;0;0;728,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25465;0;124,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25464;0;0;124,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26189;0;0;331,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26190;0;331,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26184;0;0;2946,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26186;0;0;227,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26187;0;227,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26185;0;2946,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26255;0;176,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26254;0;0;176,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22574;0;0;14,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22599;0;9,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22601;0;0;344,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22598;0;0;9,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22593;0;430,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22595;0;0;291,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22596;0;291,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22584;0;123,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22592;0;0;430,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22583;0;0;123,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22578;0;90;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22575;0;14,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22577;0;0;90;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22619;0;0;376,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22620;0;376,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22617;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22614;0;652,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22616;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22613;0;0;652,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22607;0;0;376,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22608;0;376,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22605;0;540,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22602;0;344,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22604;0;0;540,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22631;0;0;249,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22629;0;232,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22626;0;42,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22628;0;0;232,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22622;0;0;10,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22623;0;10,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22625;0;0;42,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22635;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22634;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22632;0;249,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22638;0;74,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22637;0;0;74,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22731;0;0;3803;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22732;0;3803;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22734;0;0;83,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22740;0;0;1160,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22735;0;83,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22741;0;1160,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22743;0;0;2189,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22744;0;2189,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22749;0;0;1222,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22746;0;0;186,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22747;0;186,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22784;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22787;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22785;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22788;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22779;0;0;2352,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22780;0;2352,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22776;0;0;3277,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22777;0;3277,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22750;0;1222,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22774;0;80,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22773;0;0;80,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24003;0;267,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24002;0;0;267,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23998;0;0;299,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23999;0;299,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24000;0;0;411,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24001;0;411,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22354;PEF nº 002/2023;100264,34;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7904 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 04/2024
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22384;PEF nº 001/2023;44204,79;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22383;PEF nº 006/2023;91,25;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6033 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.).
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22382;PEF nº 001/2023;97,33;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação 6032 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 08/04/2024.).
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22373;0479/2022;0;3305,21;INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.)
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;22387;PEF nº 006/2023;328,88;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 3905 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo de Férias 01/04/2024 a 12/04/2024.).
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;22390;PEF nº 006/2023;1370,05;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 6181 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/05/2024 a 01/06/2024.).
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;22388;PEF nº 006/2023;494,12;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.).
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;22385;PEF nº 006/2023;1066,55;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3904 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo de férias 01/04/2024 a 30/04/2024 retornando dia 01/05/2024.).
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;22389;PEF nº 001/2023;52997,59;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;22386;PEF nº 001/2023;141,5;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento  nº 01/2024 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 903 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.).
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados;22565;MEMO nº 10/24-PROGER;3057,1;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ELISSANDRA SILVA VILELA.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados;22562;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3055,05;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. RAFAELA GOMES DE SOUZA.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados;22563;MEMO nº 10/24-PROGER;3055,05;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7973 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. RAFAELA GOMES DE SOUZA.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados;22564;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3057,1;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ELISSANDRA SILVA VILELA.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados;22560;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3037,72;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. DANIELA MARJORIE DE SOUZA FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados;22561;MEMO nº 10/24-PROGER;3037,72;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7972 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. DANIELA MARJORIE DE SOUZA FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados;22559;MEMO nº 10/24-PROGER;4096,68;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7971 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ROGERIO PAULINO FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados;22558;MEMO nº 10/24-PROGER;0;4096,68;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ROGERIO PAULINO FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados;22557;MEMO nº 10/24-PROGER;1930,93;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7970 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA MADALENA SOARES DE SIQUEIRA.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados;22555;MEMO nº 10/24-PROGER;997,21;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7969 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. CLÁUDIO VIEIRA JUSTINO DA SILVA.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados;22556;MEMO nº 10/24-PROGER;0;1930,93;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA MADALENA SOARES DE SIQUEIRA.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados;22554;MEMO nº 10/24-PROGER;0;997,21;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. CLÁUDIO VIEIRA JUSTINO DA SILVA.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados;22553;MEMO nº 10/24-PROGER;4058,17;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7968 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA ROSANGELA DE LIMA.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados;22552;MEMO nº 10/24-PROGER;0;4058,17;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA ROSANGELA DE LIMA.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;22373;0479/2022;0;5943,05;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.)
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25578;;1502,36;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22302;PORTARIA Nº 0645/2024;681,66;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22513;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22486;PORTARIA Nº 0551/2024;0;975;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22489;PORTARIA Nº 0626/2024;0;1336,6;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22495;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22498;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22492;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22510;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22507;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22501;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22504;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22688;PORTARIA Nº 0779/2024;0;681,66;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22694;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22691;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;22516;PEF nº 107/2024;128;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;22522;PEF nº 10/2024;2145,48;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;22519;PEF nº 107/2024;152;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22513;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22510;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22507;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22504;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22501;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22498;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22492;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22495;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22694;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22691;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;22489;PORTARIA Nº 0626/2024;1336,6;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;22486;PORTARIA Nº 0551/2024;975;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;22688;PORTARIA Nº 0779/2024;681,66;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24267;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24439;;46,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24517;;425,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24363;;12,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24353;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22552;MEMO nº 10/24-PROGER;4058,17;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA ROSANGELA DE LIMA.
20/05/2024 00:00:00;3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22554;MEMO nº 10/24-PROGER;997,21;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. CLÁUDIO VIEIRA JUSTINO DA SILVA.
20/05/2024 00:00:00;3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22556;MEMO nº 10/24-PROGER;1930,93;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA MADALENA SOARES DE SIQUEIRA.
20/05/2024 00:00:00;3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22558;MEMO nº 10/24-PROGER;4096,68;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ROGERIO PAULINO FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22562;MEMO nº 10/24-PROGER;3055,05;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. RAFAELA GOMES DE SOUZA.
20/05/2024 00:00:00;3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22560;MEMO nº 10/24-PROGER;3037,72;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. DANIELA MARJORIE DE SOUZA FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22564;MEMO nº 10/24-PROGER;3057,1;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ELISSANDRA SILVA VILELA.
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22574;0;14,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22577;0;90;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22583;0;123,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22595;0;291,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22592;0;430,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22598;0;9,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22601;0;344,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22637;0;74,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22634;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22625;0;42,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22628;0;232,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22631;0;249,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22604;0;540,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22607;0;376,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22613;0;652,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22616;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22622;0;10,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22619;0;376,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22734;0;83,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22746;0;186,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22743;0;2189,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22740;0;1160,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22779;0;2352,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22776;0;3277,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22773;0;80,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22749;0;1222,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22787;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22784;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24000;0;411,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24002;0;267,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23998;0;299,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25153;0;65,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25155;0;728,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25464;0;124,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26184;0;2946,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26186;0;227,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26189;0;331,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26254;0;176,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25206;;0;193,49;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;27346;;54,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO - BK BANK - ESTORNO NSU 001624656327
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20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22751;;10878,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22567;;707,08;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22591;;1720,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
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20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22742;;8757,03;0;COBRANÇA.
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20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22733;;335,04;0;Cobrança.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22745;;746,31;0;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22754;;435,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22736;;911,92;0;Cobrança.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22573;;57,08;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22621;;43,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22630;;998,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22597;;37,55;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22576;;360;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22757;;7259,42;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22627;;929,24;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
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20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22748;;4889,88;0;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22606;;1506,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22582;;493,24;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22760;;1984,06;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22772;;321,73;0;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22775;;13108,62;0;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22763;;33,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22585;;1644,02;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22633;;227,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22609;;2914,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22769;;21,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22636;;296,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22588;;1068,66;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22612;;2610,78;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22778;;9410,11;0;COBRANÇA
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22783;;244,17;0;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22786;;114;0;COBRANÇA
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22615;;114;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;26188;;1325,58;0;COBRANÇA
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25152;;262,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25206;;193,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;27346;;0;54,25;CARTÃO DE CRÉDITO - BK BANK - ESTORNO NSU 001624656327
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22739;;0;4641,16;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22567;;0;707,08;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22591;;0;1720,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22727;;0;11786,72;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22751;;0;10878,84;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22570;;0;1197,77;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22618;;0;1505,3;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22594;;0;1165,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22742;;0;8757,03;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22730;;0;15211,99;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22733;;0;335,04;Cobrança.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;22745;;0;746,31;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22754;;0;435,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22736;;0;911,92;Cobrança.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22573;;0;57,08;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22621;;0;43,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22630;;0;998,99;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22597;;0;37,55;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22576;;0;360;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22757;;0;7259,42;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;22627;;0;929,24;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
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20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22748;;0;4889,88;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22606;;0;1506,34;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22582;;0;493,24;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22760;;0;1984,06;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22772;;0;321,73;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22775;;0;13108,62;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22763;;0;33,12;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22585;;0;1644,02;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22633;;0;227,99;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22609;;0;2914,81;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22769;;0;21,52;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22636;;0;296,4;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22588;;0;1068,66;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22612;;0;2610,78;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22778;;0;9410,11;COBRANÇA
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22783;;0;244,17;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22786;;0;114;COBRANÇA
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22615;;0;114;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;26188;;0;1325,58;COBRANÇA
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25152;;0;262,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25206;;0;193,49;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;27346;;54,25;0;CARTÃO DE CRÉDITO - BK BANK - ESTORNO NSU 001624656327
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22512;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22491;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22494;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22497;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22500;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22503;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22506;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22509;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22690;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22693;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;22488;PORTARIA Nº 0626/2024;1336,6;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;22485;PORTARIA Nº 0551/2024;975;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;22687;PORTARIA Nº 0779/2024;681,66;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;22515;PEF nº 107/2024;128;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;22518;PEF nº 107/2024;152;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;22521;PEF nº 10/2024;2145,48;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22551;MEMO nº 10/24-PROGER;20232,86;0;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22513;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22512;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22497;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22495;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22491;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22492;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22494;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22509;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22510;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22506;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22507;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22504;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22503;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22500;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22501;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22498;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22694;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22693;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22691;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22690;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22485;PORTARIA Nº 0551/2024;0;975;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22486;PORTARIA Nº 0551/2024;975;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22488;PORTARIA Nº 0626/2024;0;1336,6;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22489;PORTARIA Nº 0626/2024;1336,6;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22687;PORTARIA Nº 0779/2024;0;681,66;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22688;PORTARIA Nº 0779/2024;681,66;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24267;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24439;;46,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24517;;425,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24363;;12,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24353;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22574;0;14,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24000;0;411,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26189;0;331,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26186;0;227,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26184;0;2946,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26254;0;176,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22518;PEF nº 107/2024;0;152;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22515;PEF nº 107/2024;0;128;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22516;PEF nº 107/2024;128;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22522;PEF nº 10/2024;2145,48;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22519;PEF nº 107/2024;152;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22521;PEF nº 10/2024;0;2145,48;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22552;MEMO nº 10/24-PROGER;4058,17;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA ROSANGELA DE LIMA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22551;MEMO nº 10/24-PROGER;0;20232,86;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22554;MEMO nº 10/24-PROGER;997,21;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. CLÁUDIO VIEIRA JUSTINO DA SILVA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22564;MEMO nº 10/24-PROGER;3057,1;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ELISSANDRA SILVA VILELA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22562;MEMO nº 10/24-PROGER;3055,05;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. RAFAELA GOMES DE SOUZA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22560;MEMO nº 10/24-PROGER;3037,72;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. DANIELA MARJORIE DE SOUZA FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22558;MEMO nº 10/24-PROGER;4096,68;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ROGERIO PAULINO FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22556;MEMO nº 10/24-PROGER;1930,93;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA MADALENA SOARES DE SIQUEIRA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22354;PEF nº 002/2023;100264,34;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7904 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 04/2024
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22367;PEF nº 004/2023;4774,49;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha de Pagamento 04/2024
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22492;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22495;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22498;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22501;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22504;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22507;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22510;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22513;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22691;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22694;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22302;PORTARIA Nº 0645/2024;681,66;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22486;PORTARIA Nº 0551/2024;0;975;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22489;PORTARIA Nº 0626/2024;0;1336,6;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22688;PORTARIA Nº 0779/2024;0;681,66;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;22373;0479/2022;30047,34;0;Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22369;PAD nº 0622/2022;366;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7910 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente ao onix Placa RZL0D75.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22371;PAD nº 0622/2022;388,8;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24267;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24268;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24439;;0;46,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24440;PAD nº 0328/2021;46,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24518;PAD nº 0328/2021;425,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24517;;0;425,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24364;PAD nº 0328/2021;12,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24363;;0;12,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24353;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24354;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22379;PAD nº 0345/2024;20000;0;Pago a Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação 7915 do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22349;PAD nº 242/2024;2000;0;Pago a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389412 ref. a Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC. Referente ao Show Artístico da Banda de Pifi na Semana da Enfermagem 2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22574;0;0;14,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22578;0;90;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22575;0;14,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22577;0;0;90;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22583;0;0;123,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22592;0;0;430,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22584;0;123,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22595;0;0;291,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22596;0;291,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22593;0;430,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22598;0;0;9,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22601;0;0;344,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22602;0;344,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22599;0;9,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22605;0;540,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22607;0;0;376,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22608;0;376,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22604;0;0;540,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22613;0;0;652,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22616;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22620;0;376,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22773;0;0;80,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22747;0;186,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22750;0;1222,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22774;0;80,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24002;0;0;267,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24003;0;267,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24000;0;0;411,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23999;0;299,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25153;0;0;65,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25154;0;65,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25155;0;0;728,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25156;0;728,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25465;0;124,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25464;0;0;124,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26190;0;331,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26185;0;2946,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26184;0;0;2946,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26186;0;0;227,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26187;0;227,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26189;0;0;331,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26254;0;0;176,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26255;0;176,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22516;PEF nº 107/2024;0;128;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22522;PEF nº 10/2024;0;2145,48;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22519;PEF nº 107/2024;0;152;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22553;MEMO nº 10/24-PROGER;4058,17;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7968 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA ROSANGELA DE LIMA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22554;MEMO nº 10/24-PROGER;0;997,21;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. CLÁUDIO VIEIRA JUSTINO DA SILVA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22555;MEMO nº 10/24-PROGER;997,21;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7969 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. CLÁUDIO VIEIRA JUSTINO DA SILVA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22552;MEMO nº 10/24-PROGER;0;4058,17;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA ROSANGELA DE LIMA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22565;MEMO nº 10/24-PROGER;3057,1;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ELISSANDRA SILVA VILELA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22564;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3057,1;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ELISSANDRA SILVA VILELA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22563;MEMO nº 10/24-PROGER;3055,05;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7973 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. RAFAELA GOMES DE SOUZA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22562;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3055,05;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. RAFAELA GOMES DE SOUZA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22557;MEMO nº 10/24-PROGER;1930,93;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7970 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA MADALENA SOARES DE SIQUEIRA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22556;MEMO nº 10/24-PROGER;0;1930,93;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA MADALENA SOARES DE SIQUEIRA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22559;MEMO nº 10/24-PROGER;4096,68;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7971 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ROGERIO PAULINO FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22558;MEMO nº 10/24-PROGER;0;4096,68;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ROGERIO PAULINO FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22560;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3037,72;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. DANIELA MARJORIE DE SOUZA FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22561;MEMO nº 10/24-PROGER;3037,72;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7972 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. DANIELA MARJORIE DE SOUZA FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;22354;PEF nº 002/2023;0;100264,34;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7904 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 04/2024
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;22367;PEF nº 004/2023;0;4774,49;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha de Pagamento 04/2024
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22302;PORTARIA Nº 0645/2024;0;681,66;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;22373;0479/2022;0;30047,34;Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22371;PAD nº 0622/2022;0;388,8;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;22369;PAD nº 0622/2022;0;366;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7910 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente ao onix Placa RZL0D75.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24268;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24440;PAD nº 0328/2021;0;46,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24518;PAD nº 0328/2021;0;425,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24364;PAD nº 0328/2021;0;12,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24354;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22379;PAD nº 0345/2024;0;20000;Pago a Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação 7915 do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22349;PAD nº 242/2024;0;2000;Pago a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389412 ref. a Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC. Referente ao Show Artístico da Banda de Pifi na Semana da Enfermagem 2024.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22593;0;0;430,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22596;0;0;291,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22599;0;0;9,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22584;0;0;123,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22575;0;0;14,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22578;0;0;90;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22638;0;0;74,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22635;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22632;0;0;249,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22629;0;0;232,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22623;0;0;10,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22626;0;0;42,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22620;0;0;376,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22617;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22614;0;0;652,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22608;0;0;376,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22605;0;0;540,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22602;0;0;344,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22732;0;0;3803;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22744;0;0;2189,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22735;0;0;83,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22741;0;0;1160,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22785;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22774;0;0;80,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22750;0;0;1222,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22777;0;0;3277,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22780;0;0;2352,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24003;0;0;267,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24001;0;0;411,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23999;0;0;299,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25156;0;0;728,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26187;0;0;227,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26255;0;0;176,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22553;MEMO nº 10/24-PROGER;0;4058,17;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7968 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA ROSANGELA DE LIMA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22555;MEMO nº 10/24-PROGER;0;997,21;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7969 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. CLÁUDIO VIEIRA JUSTINO DA SILVA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22561;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3037,72;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7972 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. DANIELA MARJORIE DE SOUZA FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22559;MEMO nº 10/24-PROGER;0;4096,68;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7971 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ROGERIO PAULINO FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22557;MEMO nº 10/24-PROGER;0;1930,93;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7970 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA MADALENA SOARES DE SIQUEIRA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22563;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3055,05;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7973 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. RAFAELA GOMES DE SOUZA.
20/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22565;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3057,1;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ELISSANDRA SILVA VILELA.
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20/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22730;;15211,99;0;COBRANÇA.
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20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25152;;0;262,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22727;;0;11786,72;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26188;;0;1325,58;COBRANÇA
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22736;;0;911,92;Cobrança.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22551;MEMO nº 10/24-PROGER;20232,86;0;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22521;PEF nº 10/2024;2145,48;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22518;PEF nº 107/2024;152;0;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22515;PEF nº 107/2024;128;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22512;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22491;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22488;PORTARIA Nº 0626/2024;1336,6;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22485;PORTARIA Nº 0551/2024;975;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22497;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22494;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22509;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22506;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22503;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22500;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22687;PORTARIA Nº 0779/2024;681,66;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22693;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22690;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22730;;0;15211,99;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22733;;0;335,04;Cobrança.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22745;;0;746,31;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22748;;0;4889,88;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22742;;0;8757,03;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22739;;0;4641,16;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22783;;0;244,17;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22786;;0;114;COBRANÇA
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22775;;0;13108,62;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22772;;0;321,73;COBRANÇA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22778;;0;9410,11;COBRANÇA
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24439;;46,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24517;;425,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24363;;12,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24353;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24267;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24002;0;267,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23998;0;299,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24000;0;411,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22687;PORTARIA Nº 0779/2024;0;681,66;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22688;PORTARIA Nº 0779/2024;681,66;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22690;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22691;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22693;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22694;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22740;0;1160,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22743;0;2189,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22749;0;1222,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22746;0;186,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22734;0;83,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22731;0;3803;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22787;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22784;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22779;0;2352,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22773;0;80,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22776;0;3277,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22574;0;14,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22562;MEMO nº 10/24-PROGER;3055,05;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. RAFAELA GOMES DE SOUZA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22564;MEMO nº 10/24-PROGER;3057,1;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ELISSANDRA SILVA VILELA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22556;MEMO nº 10/24-PROGER;1930,93;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA MADALENA SOARES DE SIQUEIRA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22558;MEMO nº 10/24-PROGER;4096,68;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ROGERIO PAULINO FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22560;MEMO nº 10/24-PROGER;3037,72;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. DANIELA MARJORIE DE SOUZA FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22577;0;90;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22592;0;430,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22583;0;123,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22601;0;344,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22598;0;9,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22595;0;291,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22604;0;540,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22613;0;652,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22607;0;376,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22616;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22622;0;10,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22619;0;376,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22625;0;42,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22628;0;232,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22631;0;249,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22634;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22637;0;74,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22500;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22501;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22503;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22504;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22507;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22506;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22509;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22510;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22494;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22489;PORTARIA Nº 0626/2024;1336,6;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22491;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22492;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22497;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024. 
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22498;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22495;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22485;PORTARIA Nº 0551/2024;0;975;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22486;PORTARIA Nº 0551/2024;975;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22488;PORTARIA Nº 0626/2024;0;1336,6;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22512;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22513;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22515;PEF nº 107/2024;0;128;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22518;PEF nº 107/2024;0;152;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22516;PEF nº 107/2024;128;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22521;PEF nº 10/2024;0;2145,48;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22522;PEF nº 10/2024;2145,48;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22519;PEF nº 107/2024;152;0;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22551;MEMO nº 10/24-PROGER;0;20232,86;Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22552;MEMO nº 10/24-PROGER;4058,17;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA ROSANGELA DE LIMA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22554;MEMO nº 10/24-PROGER;997,21;0;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. CLÁUDIO VIEIRA JUSTINO DA SILVA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25153;0;65,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25155;0;728,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25464;0;124,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26184;0;2946,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26186;0;227,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26189;0;331,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26254;0;176,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25154;0;65,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25153;0;0;65,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25155;0;0;728,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25156;0;728,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25465;0;124,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25464;0;0;124,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26190;0;331,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26185;0;2946,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26184;0;0;2946,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26189;0;0;331,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26186;0;0;227,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26187;0;227,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26255;0;176,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26254;0;0;176,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22373;0479/2022;30047,34;0;Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24268;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24267;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24003;0;267,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24001;0;411,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24002;0;0;267,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23998;0;0;299,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24000;0;0;411,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23999;0;299,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24439;;0;46,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24440;PAD nº 0328/2021;46,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24517;;0;425,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24518;PAD nº 0328/2021;425,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24363;;0;12,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24364;PAD nº 0328/2021;12,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24353;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24354;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22688;PORTARIA Nº 0779/2024;0;681,66;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22694;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22691;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22731;0;0;3803;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22732;0;3803;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22734;0;0;83,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22746;0;0;186,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22744;0;2189,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22749;0;0;1222,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22747;0;186,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22743;0;0;2189,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22741;0;1160,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22740;0;0;1160,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22735;0;83,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22788;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22784;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22787;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22785;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22780;0;2352,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22779;0;0;2352,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22777;0;3277,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22776;0;0;3277,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22774;0;80,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22773;0;0;80,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22750;0;1222,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22302;PORTARIA Nº 0645/2024;681,66;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22379;PAD nº 0345/2024;20000;0;Pago a Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação 7915 do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22349;PAD nº 242/2024;2000;0;Pago a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389412 ref. a Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC. Referente ao Show Artístico da Banda de Pifi na Semana da Enfermagem 2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22367;PEF nº 004/2023;4774,49;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha de Pagamento 04/2024
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22354;PEF nº 002/2023;100264,34;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7904 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 04/2024
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22371;PAD nº 0622/2022;388,8;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22369;PAD nº 0622/2022;366;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7910 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente ao onix Placa RZL0D75.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22553;MEMO nº 10/24-PROGER;4058,17;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7968 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA ROSANGELA DE LIMA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22554;MEMO nº 10/24-PROGER;0;997,21;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. CLÁUDIO VIEIRA JUSTINO DA SILVA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22555;MEMO nº 10/24-PROGER;997,21;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7969 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. CLÁUDIO VIEIRA JUSTINO DA SILVA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22556;MEMO nº 10/24-PROGER;0;1930,93;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA MADALENA SOARES DE SIQUEIRA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22552;MEMO nº 10/24-PROGER;0;4058,17;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA ROSANGELA DE LIMA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22519;PEF nº 107/2024;0;152;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22522;PEF nº 10/2024;0;2145,48;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22516;PEF nº 107/2024;0;128;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22513;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22489;PORTARIA Nº 0626/2024;0;1336,6;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22486;PORTARIA Nº 0551/2024;0;975;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22495;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22492;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22510;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22507;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22504;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22501;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22498;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22637;0;0;74,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22638;0;74,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22634;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22635;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22632;0;249,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22631;0;0;249,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22629;0;232,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22628;0;0;232,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22626;0;42,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22623;0;10,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22625;0;0;42,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22620;0;376,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22619;0;0;376,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22622;0;0;10,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22616;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22614;0;652,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22617;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22607;0;0;376,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22613;0;0;652,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22608;0;376,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22604;0;0;540,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22605;0;540,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22602;0;344,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22595;0;0;291,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22596;0;291,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22592;0;0;430,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22593;0;430,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22598;0;0;9,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22601;0;0;344,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22599;0;9,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22583;0;0;123,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22578;0;90;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22584;0;123,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22577;0;0;90;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22575;0;14,27;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22559;MEMO nº 10/24-PROGER;4096,68;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7971 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ROGERIO PAULINO FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22560;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3037,72;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. DANIELA MARJORIE DE SOUZA FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22561;MEMO nº 10/24-PROGER;3037,72;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7972 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. DANIELA MARJORIE DE SOUZA FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22558;MEMO nº 10/24-PROGER;0;4096,68;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ROGERIO PAULINO FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22557;MEMO nº 10/24-PROGER;1930,93;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7970 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA MADALENA SOARES DE SIQUEIRA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22564;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3057,1;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ELISSANDRA SILVA VILELA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22562;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3055,05;Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. RAFAELA GOMES DE SOUZA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22563;MEMO nº 10/24-PROGER;3055,05;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7973 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. RAFAELA GOMES DE SOUZA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22574;0;0;14,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22565;MEMO nº 10/24-PROGER;3057,1;0;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ELISSANDRA SILVA VILELA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24440;PAD nº 0328/2021;0;46,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24518;PAD nº 0328/2021;0;425,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24364;PAD nº 0328/2021;0;12,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24354;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24268;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24003;0;0;267,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23999;0;0;299,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24001;0;0;411,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22735;0;0;83,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22732;0;0;3803;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22741;0;0;1160,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22747;0;0;186,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22750;0;0;1222,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22744;0;0;2189,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22785;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22788;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22780;0;0;2352,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22777;0;0;3277,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22774;0;0;80,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22302;PORTARIA Nº 0645/2024;0;681,66;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1 e 1/2) diária para participar Como Palestrante na Semana da Enfermagem 2024 do Coren -PE no destino Recife/Goiana/Recife em 20/05/2024 a 21/05/2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22379;PAD nº 0345/2024;0;20000;Pago a Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação 7915 do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para  apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22369;PAD nº 0622/2022;0;366;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7910 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 486798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente ao onix Placa RZL0D75.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22371;PAD nº 0622/2022;0;388,8;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22354;PEF nº 002/2023;0;100264,34;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7904 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. INSS s/ Folha de Pagamento 04/2024
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22367;PEF nº 004/2023;0;4774,49;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação  do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Folha de Pagamento 04/2024
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22349;PAD nº 242/2024;0;2000;Pago a Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru, liquidação  do empenho 701, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 389412 ref. a Referente a contratação de Show artístico da Banda de Pife da Inclusão da APODEC, para apresentação cultural na Semana de Enfermagem 2024, conforme Despacho 239/2024-DCC. Referente ao Show Artístico da Banda de Pifi na Semana da Enfermagem 2024.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22553;MEMO nº 10/24-PROGER;0;4058,17;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7968 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA ROSANGELA DE LIMA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22555;MEMO nº 10/24-PROGER;0;997,21;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7969 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. CLÁUDIO VIEIRA JUSTINO DA SILVA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22565;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3057,1;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação  do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ELISSANDRA SILVA VILELA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22563;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3055,05;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7973 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. RAFAELA GOMES DE SOUZA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22557;MEMO nº 10/24-PROGER;0;1930,93;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7970 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. MARIA MADALENA SOARES DE SIQUEIRA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22559;MEMO nº 10/24-PROGER;0;4096,68;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7971 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. ROGERIO PAULINO FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22561;MEMO nº 10/24-PROGER;0;3037,72;Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 7972 do empenho 792, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO  ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 1279/2024-COREN/DIPRE e Despacho nº 224/2024-Controladoria Geral. DANIELA MARJORIE DE SOUZA FERREIRA.
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22575;0;0;14,27;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26255;0;0;176,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
20/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22373;0479/2022;0;30047,34;Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22848;;2932,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22851;;117,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22854;;1249,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22860;;58,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22857;;281,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22924;;550,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22927;;381,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22930;;466,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22933;;491,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22936;;319,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22939;;1391,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22945;;395,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22948;;353,51;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22951;;589,73;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22954;;36,88;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22957;;776,16;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22960;;504,32;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22963;;488,46;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22966;;731,21;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22969;;602,27;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22975;;201,19;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22978;;427,18;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22981;;228;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26257;0;0;182,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22866;;11443,59;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26225;0;0;2860,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22942;;395,91;0;Cobrança
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25579;;0;411,75;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22430;PAD nº 562/2017;0;638,83;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 7930 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a Competência 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22863;;7085,52;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22865;0;0;1771,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22869;;649,72;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22871;0;0;162,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22872;;2608,73;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22874;0;0;652,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22875;;6321,84;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22877;0;0;1580,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22878;;2920,21;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22880;0;0;730,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22881;;8095,37;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22883;0;0;2023,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22884;;6744,19;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22886;0;0;1686,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22887;;488,34;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22889;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22890;;228;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22894;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22897;;48,55;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22899;0;0;12,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22900;;1,46;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22902;0;0;0,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22903;;312,27;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22905;0;0;78,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22906;;170,98;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22908;0;0;42,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22909;;344,14;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22911;0;0;86,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22912;;62,82;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22914;0;0;15,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22915;;55,69;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22917;0;0;13,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22918;;123,11;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22920;0;0;30,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22921;;80,02;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22923;0;0;20,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22926;0;0;137,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22929;0;0;95,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22932;0;0;116,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22977;0;0;50,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22980;0;0;106,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22983;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22935;0;0;122,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22938;0;0;79,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22941;0;0;347,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22944;0;0;98,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22947;0;0;98,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22950;0;0;88,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22953;0;0;147,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22956;0;0;9,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22959;0;0;194,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22962;0;0;126,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22965;0;0;122,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22971;0;0;150,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24418;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24386;PAD nº 0328/2021;0;15,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24388;PAD nº 0328/2021;0;15,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24482;PAD nº 0328/2021;0;88,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24450;PAD nº 0328/2021;0;52,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24563;;0;55818,29;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24540;PAD nº 0328/2021;0;756,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24090;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24270;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24272;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24328;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24180;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24152;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24154;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22487;PORTARIA Nº 0551/2024;0;975;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22490;PORTARIA Nº 0626/2024;0;1336,6;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22493;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22496;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22499;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24563;;55818,29;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22939;;0;1391,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22945;;0;395,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22981;;0;228;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22975;;0;201,19;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22978;;0;427,18;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22942;;0;395,91;Cobrança
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22890;;0;228;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22884;;0;6744,19;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22887;;0;488,34;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22881;;0;8095,37;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22921;;0;80,02;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;22918;;0;123,11;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22900;;0;1,46;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22897;;0;48,55;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22863;;0;7085,52;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22869;;0;649,72;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22924;;0;550,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22951;;0;589,73;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22948;;0;353,51;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22954;;0;36,88;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22866;;0;11443,59;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22857;;0;281,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22851;;0;117,36;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;22848;;0;2932,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22903;;0;312,27;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22915;;0;55,69;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22912;;0;62,82;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22909;;0;344,14;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22854;;0;1249,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22957;;0;776,16;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22969;;0;602,27;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22960;;0;504,32;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22966;;0;731,21;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22963;;0;488,46;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22933;;0;491,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22936;;0;319,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22930;;0;466,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22878;;0;2920,21;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22875;;0;6321,84;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22872;;0;2608,73;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;22906;;0;170,98;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;22927;;0;381,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24417;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24418;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24385;;0;15,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24386;PAD nº 0328/2021;15,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24387;;0;15,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24388;PAD nº 0328/2021;15,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24482;PAD nº 0328/2021;88,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24481;;0;88,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24449;;0;52,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24450;PAD nº 0328/2021;52,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24539;;0;756,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24540;PAD nº 0328/2021;756,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24271;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24272;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24269;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24270;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24328;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24327;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24151;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24153;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24152;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24154;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24179;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24180;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24090;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24089;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50);22781;PAD nº 447/2019;0;3265,01;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z23073 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.

Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15
Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses =  R$: 3.030,39
Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01
( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)

Referente ao período 21/04/2024 a 20/05/2024 com valor excedente no mês de R$: 234,62."
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98);22430;PAD nº 562/2017;671,04;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 7930 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a Competência 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.094 - Oxe Eventos Ltda - 07.120.464/0001-80;22725;PAD nº 0213/2024;0;59333;Liquidado a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Recife realizada em 12/05/2024
21/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.094 - Oxe Eventos Ltda - 07.120.464/0001-80;22723;PAD nº 0213/2024;0;29667;Liquidado a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 254 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Sertão realizada em 19/05/2024
21/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22430;PAD nº 562/2017;0;32,21;IRPJ 4,8% (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 7930 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a Competência 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos))
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22882;0;0;2023,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22883;0;2023,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22888;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22886;0;1686,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22889;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22893;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22894;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22910;0;0;86,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22911;0;86,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22908;0;42,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22907;0;0;42,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22914;0;15,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22913;0;0;15,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22916;0;0;13,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22917;0;13,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22919;0;0;30,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22920;0;30,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22922;0;0;20,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22923;0;20,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22925;0;0;137,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22932;0;116,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22929;0;95,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22931;0;0;116,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22928;0;0;95,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22926;0;137,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22983;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22982;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22977;0;50,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22979;0;0;106,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22980;0;106,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22971;0;150,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22970;0;0;150,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22965;0;122,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22976;0;0;50,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22964;0;0;122,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22961;0;0;126,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22962;0;126,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22959;0;194,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22956;0;9,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22950;0;88,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22958;0;0;194,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22955;0;0;9,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22953;0;147,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22952;0;0;147,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22949;0;0;88,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22947;0;98,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22944;0;98,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22946;0;0;98,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22943;0;0;98,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22941;0;347,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22938;0;79,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22940;0;0;347,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22934;0;0;122,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22935;0;122,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22937;0;0;79,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26256;0;0;182,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26257;0;182,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26225;0;2860,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26224;0;0;2860,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22874;0;652,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22876;0;0;1580,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22879;0;0;730,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22877;0;1580,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22870;0;0;162,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22873;0;0;652,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22871;0;162,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22864;0;0;1771,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22865;0;1771,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22898;0;0;12,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22899;0;12,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22902;0;0,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22901;0;0;0,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22905;0;78,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22904;0;0;78,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22880;0;730,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);22885;0;0;1686,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25579;;411,75;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
21/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22721;PORTARIA Nº 0757/2024;0;400,98;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22719;PORTARIA Nº 0774/2024;0;1403,43;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22714;PORTARIA Nº 0741/2024;0;2925;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22717;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22711;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22708;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22705;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22700;PORTARIA Nº 0781/2024;0;601,47;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22697;PORTARIA Nº 0772/2024;0;1403,43;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22496;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22499;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22493;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22487;PORTARIA Nº 0551/2024;975;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22490;PORTARIA Nº 0626/2024;1336,6;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22705;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22700;PORTARIA Nº 0781/2024;601,47;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22697;PORTARIA Nº 0772/2024;1403,43;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22711;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22708;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22721;PORTARIA Nº 0757/2024;400,98;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22719;PORTARIA Nº 0774/2024;1403,43;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22717;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;22714;PORTARIA Nº 0741/2024;2925;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;22781;PAD nº 447/2019;3265,01;0;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z23073 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.

Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15
Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses =  R$: 3.030,39
Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01
( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)

Referente ao período 21/04/2024 a 20/05/2024 com valor excedente no mês de R$: 234,62."
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22723;PAD nº 0213/2024;29667;0;Liquidado a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 254 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Sertão realizada em 19/05/2024
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22725;PAD nº 0213/2024;59333;0;Liquidado a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Recife realizada em 12/05/2024
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24385;;15,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24417;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24387;;15,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24481;;88,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24449;;52,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24539;;756,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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21/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24089;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26256;0;182,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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21/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22961;0;126,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22964;0;122,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22970;0;150,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;22860;;0;58,81;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22924;;550,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
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21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22851;;117,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22900;;1,46;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22869;;649,72;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22854;;1249,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22857;;281,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22963;;488,46;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22936;;319,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22878;;2920,21;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22909;;344,14;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22912;;62,82;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22966;;731,21;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22915;;55,69;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22969;;602,27;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22939;;1391,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22975;;201,19;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22918;;123,11;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22881;;8095,37;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22884;;6744,19;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22921;;80,02;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22945;;395,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22978;;427,18;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22942;;395,91;0;Cobrança
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22887;;488,34;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22981;;228;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22890;;228;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;22860;;58,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22848;;0;2932,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22924;;0;550,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22930;;0;466,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22948;;0;353,51;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22957;;0;776,16;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22903;;0;312,27;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22872;;0;2608,73;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;22863;;0;7085,52;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22875;;0;6321,84;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22897;;0;48,55;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22906;;0;170,98;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22933;;0;491,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22927;;0;381,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22960;;0;504,32;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22951;;0;589,73;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22866;;0;11443,59;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22954;;0;36,88;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22851;;0;117,36;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22900;;0;1,46;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;22869;;0;649,72;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;22854;;0;1249,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22857;;0;281,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22963;;0;488,46;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22936;;0;319,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22878;;0;2920,21;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;22909;;0;344,14;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22912;;0;62,82;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22966;;0;731,21;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22915;;0;55,69;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;22969;;0;602,27;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22939;;0;1391,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22975;;0;201,19;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22918;;0;123,11;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;22881;;0;8095,37;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22884;;0;6744,19;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22921;;0;80,02;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22945;;0;395,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22978;;0;427,18;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;22942;;0;395,91;Cobrança
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;22887;;0;488,34;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22981;;0;228;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;22890;;0;228;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;22860;;0;58,81;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22704;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminario Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22703;PORTARIA Nº 0757/2024;400,98;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22702;PORTARIA Nº 0774/2024;1403,43;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22696;PORTARIA Nº 0772/2024;1403,43;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22699;PORTARIA Nº 0781/2024;601,47;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22707;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22710;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22716;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;22713;PORTARIA Nº 0741/2024;2925;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22792;PAD Nº 0394/2024;4868,67;0;"Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33."
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22710;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22711;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22707;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22708;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22719;PORTARIA Nº 0774/2024;1403,43;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22700;PORTARIA Nº 0781/2024;601,47;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22699;PORTARIA Nº 0781/2024;0;601,47;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22696;PORTARIA Nº 0772/2024;0;1403,43;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22697;PORTARIA Nº 0772/2024;1403,43;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22703;PORTARIA Nº 0757/2024;0;400,98;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22702;PORTARIA Nº 0774/2024;0;1403,43;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22705;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22704;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminario Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22721;PORTARIA Nº 0757/2024;400,98;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22717;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22716;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22714;PORTARIA Nº 0741/2024;2925;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22713;PORTARIA Nº 0741/2024;0;2925;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22781;PAD nº 447/2019;3265,01;0;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z23073 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.

Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15
Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses =  R$: 3.030,39
Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01
( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)

Referente ao período 21/04/2024 a 20/05/2024 com valor excedente no mês de R$: 234,62."
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22792;PAD Nº 0394/2024;0;4868,67;"Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33."
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24385;;15,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24417;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24387;;15,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24481;;88,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24449;;52,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24539;;756,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24269;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24271;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24327;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24153;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24151;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24179;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24089;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22723;PAD nº 0213/2024;29667;0;Liquidado a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 254 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Sertão realizada em 19/05/2024
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22725;PAD nº 0213/2024;59333;0;Liquidado a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Recife realizada em 12/05/2024
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26256;0;182,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26224;0;2860,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22879;0;730,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22876;0;1580,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22873;0;652,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22864;0;1771,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22870;0;162,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22898;0;12,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22901;0;0,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22904;0;78,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22893;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22888;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22885;0;1686,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22882;0;2023,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22922;0;20,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22919;0;30,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22934;0;122,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22931;0;116,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22928;0;95,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22925;0;137,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22916;0;13,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22913;0;15,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22910;0;86,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22907;0;42,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22982;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22976;0;50,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22979;0;106,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22970;0;150,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22964;0;122,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22961;0;126,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22958;0;194,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22955;0;9,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22952;0;147,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22949;0;88,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22946;0;98,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22943;0;98,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22940;0;347,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22937;0;79,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22499;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22496;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22493;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22708;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22711;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22719;PORTARIA Nº 0774/2024;0;1403,43;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22705;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22697;PORTARIA Nº 0772/2024;0;1403,43;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22700;PORTARIA Nº 0781/2024;0;601,47;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22721;PORTARIA Nº 0757/2024;0;400,98;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22717;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22714;PORTARIA Nº 0741/2024;0;2925;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22490;PORTARIA Nº 0626/2024;1336,6;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22487;PORTARIA Nº 0551/2024;975;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;22430;PAD nº 562/2017;671,04;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 7930 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a Competência 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22781;PAD nº 447/2019;0;3265,01;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z23073 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.

Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15
Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses =  R$: 3.030,39
Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01
( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)

Referente ao período 21/04/2024 a 20/05/2024 com valor excedente no mês de R$: 234,62."
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24385;;0;15,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24417;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24418;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24387;;0;15,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24386;PAD nº 0328/2021;15,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24388;PAD nº 0328/2021;15,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24482;PAD nº 0328/2021;88,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24481;;0;88,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24450;PAD nº 0328/2021;52,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24449;;0;52,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24540;PAD nº 0328/2021;756,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24539;;0;756,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24269;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24270;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24271;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24272;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24328;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24327;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24180;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24179;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24151;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24152;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24153;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24154;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24089;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24090;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22723;PAD nº 0213/2024;0;29667;Liquidado a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 254 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Sertão realizada em 19/05/2024
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22725;PAD nº 0213/2024;0;59333;Liquidado a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Recife realizada em 12/05/2024
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26256;0;0;182,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26257;0;182,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26224;0;0;2860,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26225;0;2860,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22864;0;0;1771,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22870;0;0;162,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22865;0;1771,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22873;0;0;652,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22871;0;162,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22876;0;0;1580,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22874;0;652,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22877;0;1580,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22894;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22898;0;0;12,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22899;0;12,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22904;0;0;78,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22905;0;78,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22901;0;0;0,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22902;0;0,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22882;0;0;2023,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22944;0;98,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22946;0;0;98,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22949;0;0;88,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22950;0;88,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22952;0;0;147,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22953;0;147,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22955;0;0;9,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22956;0;9,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22959;0;194,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22961;0;0;126,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22958;0;0;194,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22964;0;0;122,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22962;0;126,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22965;0;122,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22971;0;150,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22970;0;0;150,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22493;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22496;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22499;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22487;PORTARIA Nº 0551/2024;0;975;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22490;PORTARIA Nº 0626/2024;0;1336,6;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;22430;PAD nº 562/2017;0;671,04;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 7930 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a Competência 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24418;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24388;PAD nº 0328/2021;0;15,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24386;PAD nº 0328/2021;0;15,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24482;PAD nº 0328/2021;0;88,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24450;PAD nº 0328/2021;0;52,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24540;PAD nº 0328/2021;0;756,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24270;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24272;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24328;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24180;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24152;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24154;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24090;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26257;0;0;182,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26225;0;0;2860,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22865;0;0;1771,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22874;0;0;652,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22877;0;0;1580,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22871;0;0;162,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22899;0;0;12,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22902;0;0;0,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22905;0;0;78,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22894;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22886;0;0;1686,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22923;0;0;20,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22920;0;0;30,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22932;0;0;116,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22926;0;0;137,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22917;0;0;13,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22914;0;0;15,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22911;0;0;86,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22908;0;0;42,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22983;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22980;0;0;106,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22977;0;0;50,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22971;0;0;150,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22962;0;0;126,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22959;0;0;194,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22956;0;0;9,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22953;0;0;147,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22950;0;0;88,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22944;0;0;98,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22947;0;0;98,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22941;0;0;347,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22938;0;0;79,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);22935;0;0;122,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22927;;381,38;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22933;;491,16;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22930;;466,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22924;;550,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22945;;395,91;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22939;;1391,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22936;;319,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22951;;589,73;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22948;;353,51;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22969;;602,27;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22963;;488,46;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22966;;731,21;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22954;;36,88;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22960;;504,32;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22957;;776,16;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22978;;427,18;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22975;;201,19;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22981;;228;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22866;;11443,59;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22942;;395,91;0;Cobrança
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22860;;58,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22857;;281,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22851;;117,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22848;;2932,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22854;;1249,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22872;;2608,73;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22869;;649,72;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22878;;2920,21;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22875;;6321,84;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22863;;7085,52;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22906;;170,98;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22912;;62,82;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22909;;344,14;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22918;;123,11;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22915;;55,69;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22921;;80,02;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22881;;8095,37;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22884;;6744,19;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22887;;488,34;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22890;;228;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22903;;312,27;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22900;;1,46;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22897;;48,55;0;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22792;PAD Nº 0394/2024;4868,67;0;"Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33."
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22863;;0;7085,52;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22875;;0;6321,84;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22878;;0;2920,21;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22869;;0;649,72;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22872;;0;2608,73;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22900;;0;1,46;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22897;;0;48,55;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22903;;0;312,27;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22906;;0;170,98;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22890;;0;228;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22887;;0;488,34;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22884;;0;6744,19;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22881;;0;8095,37;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22921;;0;80,02;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22918;;0;123,11;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22915;;0;55,69;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22912;;0;62,82;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22909;;0;344,14;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22704;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminario Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22702;PORTARIA Nº 0774/2024;1403,43;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22703;PORTARIA Nº 0757/2024;400,98;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22696;PORTARIA Nº 0772/2024;1403,43;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22699;PORTARIA Nº 0781/2024;601,47;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22716;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22710;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22707;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22713;PORTARIA Nº 0741/2024;2925;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22866;;0;11443,59;COBRANÇA.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22942;;0;395,91;Cobrança
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22924;;0;550,68;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22930;;0;466,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22933;;0;491,16;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22927;;0;381,38;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22945;;0;395,91;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22936;;0;319,05;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22939;;0;1391,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22948;;0;353,51;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22951;;0;589,73;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22957;;0;776,16;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22960;;0;504,32;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22963;;0;488,46;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22954;;0;36,88;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22966;;0;731,21;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22969;;0;602,27;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22975;;0;201,19;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22978;;0;427,18;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22981;;0;228;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22857;;0;281,19;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22860;;0;58,81;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22854;;0;1249,74;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22851;;0;117,36;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22848;;0;2932,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26256;0;182,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26224;0;2860,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22781;PAD nº 447/2019;3265,01;0;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z23073 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.

Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15
Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses =  R$: 3.030,39
Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01
( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)

Referente ao período 21/04/2024 a 20/05/2024 com valor excedente no mês de R$: 234,62."
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22792;PAD Nº 0394/2024;0;4868,67;"Solicitação  da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC.  Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
Memoria de Calculo:
Valor Global R$: 8.040,00. 
Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00.
Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33."
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22864;0;1771,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22873;0;652,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22870;0;162,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22879;0;730,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22876;0;1580,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22910;0;86,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22907;0;42,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22913;0;15,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22916;0;13,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22919;0;30,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22922;0;20,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22925;0;137,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22928;0;95,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22931;0;116,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22882;0;2023,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22885;0;1686,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22888;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22893;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22904;0;78,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22901;0;0,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22898;0;12,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22725;PAD nº 0213/2024;59333;0;Liquidado a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Recife realizada em 12/05/2024
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22721;PORTARIA Nº 0757/2024;400,98;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22723;PAD nº 0213/2024;29667;0;Liquidado a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 254 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Sertão realizada em 19/05/2024
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22704;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminario Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22707;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22703;PORTARIA Nº 0757/2024;0;400,98;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22702;PORTARIA Nº 0774/2024;0;1403,43;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22705;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22699;PORTARIA Nº 0781/2024;0;601,47;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22700;PORTARIA Nº 0781/2024;601,47;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22696;PORTARIA Nº 0772/2024;0;1403,43;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22697;PORTARIA Nº 0772/2024;1403,43;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22713;PORTARIA Nº 0741/2024;0;2925;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22711;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22710;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22708;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22716;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22714;PORTARIA Nº 0741/2024;2925;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22717;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22719;PORTARIA Nº 0774/2024;1403,43;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22982;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22979;0;106,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22937;0;79,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22934;0;122,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22940;0;347,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22949;0;88,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22946;0;98,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22943;0;98,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22952;0;147,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22955;0;9,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22958;0;194,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22961;0;126,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22964;0;122,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22976;0;50,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22970;0;150,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24089;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24269;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24271;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24327;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24151;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24153;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24179;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24385;;15,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24417;;31,32;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24387;;15,66;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24481;;88,74;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24449;;52,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24539;;756,9;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22430;PAD nº 562/2017;671,04;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 7930 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a Competência 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22499;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22493;PORTARIA Nº 0762/2024;400,98;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22496;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22487;PORTARIA Nº 0551/2024;975;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22490;PORTARIA Nº 0626/2024;1336,6;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22781;PAD nº 447/2019;0;3265,01;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z23073 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.

Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15
Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses =  R$: 3.030,39
Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01
( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)

Referente ao período 21/04/2024 a 20/05/2024 com valor excedente no mês de R$: 234,62."
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22864;0;0;1771,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22877;0;1580,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22876;0;0;1580,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22874;0;652,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22870;0;0;162,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22865;0;1771,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22873;0;0;652,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22871;0;162,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22899;0;12,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22898;0;0;12,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22901;0;0;0,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22902;0;0,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22904;0;0;78,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22905;0;78,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22894;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22893;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22889;0;122,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22888;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22886;0;1686,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22885;0;0;1686,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22883;0;2023,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22882;0;0;2023,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22880;0;730,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22879;0;0;730,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22932;0;116,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22929;0;95,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22931;0;0;116,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22928;0;0;95,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22926;0;137,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22925;0;0;137,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22923;0;20,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22922;0;0;20,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22920;0;30,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22919;0;0;30,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22916;0;0;13,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22917;0;13,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22913;0;0;15,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22914;0;15,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22907;0;0;42,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22908;0;42,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22910;0;0;86,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22911;0;86,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22721;PORTARIA Nº 0757/2024;0;400,98;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22719;PORTARIA Nº 0774/2024;0;1403,43;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22723;PAD nº 0213/2024;0;29667;Liquidado a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 254 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Sertão realizada em 19/05/2024
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22725;PAD nº 0213/2024;0;59333;Liquidado a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Recife realizada em 12/05/2024
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22705;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22697;PORTARIA Nº 0772/2024;0;1403,43;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22700;PORTARIA Nº 0781/2024;0;601,47;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22714;PORTARIA Nº 0741/2024;0;2925;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22717;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22708;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22711;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22979;0;0;106,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22977;0;50,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22982;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22980;0;106,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22983;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22970;0;0;150,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22971;0;150,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22976;0;0;50,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22965;0;122,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22964;0;0;122,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22962;0;126,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22961;0;0;126,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22959;0;194,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22958;0;0;194,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22956;0;9,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22952;0;0;147,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22953;0;147,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22955;0;0;9,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22944;0;98,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22943;0;0;98,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22946;0;0;98,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22950;0;88,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22947;0;98,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22949;0;0;88,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22938;0;79,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22941;0;347,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22940;0;0;347,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22934;0;0;122,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22935;0;122,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22937;0;0;79,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24385;;0;15,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24417;;0;31,32;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24418;PAD nº 0328/2021;31,32;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24387;;0;15,66;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24388;PAD nº 0328/2021;15,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24386;PAD nº 0328/2021;15,66;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24482;PAD nº 0328/2021;88,74;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24481;;0;88,74;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24450;PAD nº 0328/2021;52,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24449;;0;52,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24539;;0;756,9;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24540;PAD nº 0328/2021;756,9;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24089;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24090;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24269;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24271;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24272;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24270;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24327;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24328;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24151;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24153;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24152;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24154;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24180;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24179;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26257;0;182,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26256;0;0;182,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26224;0;0;2860,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26225;0;2860,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26257;0;0;182,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26225;0;0;2860,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22430;PAD nº 562/2017;0;671,04;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 7930 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a Competência 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22499;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Palestra na Unidade Uninassau e Inspeção no Hospital  Regional de Salgueiro e Unidade Mista Ana Alves de Carvalho em Recife/Salgueiro/Recife no Período 21/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22490;PORTARIA Nº 0626/2024;0;1336,6;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para compor a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no período 17/05/2024 a 19/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22487;PORTARIA Nº 0551/2024;0;975;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para Receber o Premio Florence Nightingale em Recife/Minas Gerais/Recife no período 15/05/2024 a 16/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22496;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para a Inspeção ao Ponto de Apoio a CAPS de Escada em Recife/Sirinhaém/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22493;PORTARIA Nº 0762/2024;0;400,98;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação  do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para Ministrar a Palestra no ETE Professor Urbano Gomes de Sá e Uninassau em alusão a Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no período 21/05/2024 a 22/05/2024.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22874;0;0;652,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22865;0;0;1771,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22871;0;0;162,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22877;0;0;1580,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22894;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22899;0;0;12,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22905;0;0;78,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22902;0;0;0,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22880;0;0;730,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22883;0;0;2023,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22886;0;0;1686,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22889;0;0;122,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22911;0;0;86,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22908;0;0;42,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22914;0;0;15,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22917;0;0;13,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22920;0;0;30,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22923;0;0;20,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22926;0;0;137,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22929;0;0;95,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22932;0;0;116,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22983;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22977;0;0;50,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22980;0;0;106,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22938;0;0;79,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22935;0;0;122,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22941;0;0;347,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22947;0;0;98,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22950;0;0;88,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22944;0;0;98,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22953;0;0;147,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22956;0;0;9,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22959;0;0;194,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22962;0;0;126,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22965;0;0;122,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22971;0;0;150,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24090;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24270;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24272;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24328;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24180;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24152;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24154;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24418;PAD nº 0328/2021;0;31,32;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24386;PAD nº 0328/2021;0;15,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24388;PAD nº 0328/2021;0;15,66;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24482;PAD nº 0328/2021;0;88,74;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24450;PAD nº 0328/2021;0;52,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
21/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24540;PAD nº 0328/2021;0;756,9;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23059;;1552,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23062;;62,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23065;;1357,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23068;;289,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22566;;0;17,95;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jaquelane Deize da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24156;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24228;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24226;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24300;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24274;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24530;PAD nº 0328/2021;0;584,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24564;;57550,48;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24402;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24422;PAD nº 0328/2021;0;33,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23205;;7728,96;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23207;0;0;1932,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23211;;223,89;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23213;0;0;55,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23214;;657,69;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23216;0;0;164,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23192;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23189;0;0;234,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23148;0;0;1,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23151;0;0;84,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23154;0;0;181,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23155;;68,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23157;0;0;17,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23158;;355,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23160;0;0;88,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23161;;2028,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23163;0;0;507,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23164;;330,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23166;0;0;82,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23175;0;0;9,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23178;0;0;180,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23183;0;0;283,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23142;0;0;230,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23145;0;0;110,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22720;PORTARIA Nº 0774/2024;0;1403,43;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8025 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22722;PORTARIA Nº 0757/2024;0;400,98;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22381;PAD nº 0243/2024;0;5000;Pago a 14.910.758 Paulo Roberto Pereira dos Santos, liquidação 7916 do empenho 699, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22698;PORTARIA Nº 0772/2024;0;1403,43;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22701;PORTARIA Nº 0781/2024;0;601,47;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22689;PORTARIA Nº 0779/2024;0;681,66;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22692;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22695;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23217;;3429,44;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23219;0;0;857,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23220;;4289,73;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23222;0;0;1072,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23223;;425,62;0;COBRANÇA
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22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23226;;2268,1;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23228;0;0;567,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23229;;6710,89;0;COBRANÇA
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22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23232;;4802,89;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23234;0;0;1200,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23235;;732,51;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23237;0;0;183,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23238;;1,05;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23240;0;0;0,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23241;;59,34;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23243;0;0;14,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23244;;2,38;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23246;0;0;0,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23247;;88,18;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23249;0;0;22,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23250;;12,1;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23252;0;0;3,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25580;;0;402,94;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25160;0;0;123,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25158;0;0;256,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26259;0;0;72,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23208;;11682,96;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26183;0;0;2920,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23167;;494;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23170;;1133,13;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23173;;39,8;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23179;;289,89;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23176;;723,01;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23184;;1027,21;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23187;;937,47;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23190;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23138;;922,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23143;;443,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23146;;4,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23149;;339,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23152;;725,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24564;;0;57550,48;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23164;;0;330,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23161;;0;2028,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23238;;0;1,05;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23235;;0;732,51;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23232;;0;4802,89;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23229;;0;6710,89;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23187;;0;937,47;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23190;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23184;;0;1027,21;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23059;;0;1552,11;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23062;;0;62,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23208;;0;11682,96;COBRANÇA
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22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23143;;0;443,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23138;;0;922,45;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23214;;0;657,69;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23211;;0;223,89;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23205;;0;7728,96;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23244;;0;2,38;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23241;;0;59,34;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23158;;0;355,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23155;;0;68,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23247;;0;88,18;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23250;;0;12,1;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23226;;0;2268,1;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23223;;0;425,62;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23220;;0;4289,73;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23217;;0;3429,44;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23149;;0;339,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23152;;0;725,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23176;;0;723,01;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23179;;0;289,89;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23068;;0;289,62;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23065;;0;1357,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23056;PEF nº 001/2024;0;59,3;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23054;PEF nº 006/2023;0;977,83;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23038;PEF nº 006/2023;0;970,15;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/06/2024 a 12/06/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 12/06/2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23052;PEF nº 006/2023;0;2874,2;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 22/06/2024
22/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23050;PEF nº 006/2023;0;1283,12;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23048;PEF nº 006/2023;0;1283,12;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23044;PEF Nº017/2024;0;1924,68;Liquidado a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 22/06/2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23046;PEF nº 006/2023;0;2566,23;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.   03/06/2024 a 22/06/2024
22/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23042;PEF nº 006/2023;0;485,08;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23040;PEF nº 006/2023;0;485,07;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24155;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24156;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24227;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24228;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24226;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24225;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24300;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24299;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24274;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24273;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24530;PAD nº 0328/2021;584,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24529;;0;584,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24401;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24402;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24421;;0;33,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24422;PAD nº 0328/2021;33,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);22895;0630/2018;0;143,81;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);23034;581/2023;0;22636,21;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);23036;581/2023;0;19025,5;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);22996;581/2023;0;1300,11;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. 
22/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.093 - 14.910.758 Paulo Roberto Pereira Dos Santos - 14.910.758/0001-71;22381;PAD nº 0243/2024;5000;0;Pago a 14.910.758 Paulo Roberto Pereira dos Santos, liquidação 7916 do empenho 699, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26258;0;0;72,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26183;0;2920,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26182;0;0;2920,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26259;0;72,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25160;0;123,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25157;0;0;256,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25159;0;0;123,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25158;0;256,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23207;0;1932,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23206;0;0;1932,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23212;0;0;55,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23213;0;55,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23215;0;0;164,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23191;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23192;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23188;0;0;234,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23189;0;234,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23154;0;181,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23151;0;84,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23153;0;0;181,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23150;0;0;84,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23148;0;1,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23157;0;17,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23156;0;0;17,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23160;0;88,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23159;0;0;88,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23165;0;0;82,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23166;0;82,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23174;0;0;9,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23163;0;507,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23162;0;0;507,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23183;0;283,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23175;0;9,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23182;0;0;283,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23177;0;0;180,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23178;0;180,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23141;0;0;230,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23142;0;230,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23145;0;110,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23144;0;0;110,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23147;0;0;1,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23252;0;3,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23251;0;0;3,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23249;0;22,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23248;0;0;22,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23246;0;0,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23245;0;0;0,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23243;0;14,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23242;0;0;14,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23216;0;164,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23219;0;857,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23218;0;0;857,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23221;0;0;1072,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23222;0;1072,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23224;0;0;106,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23225;0;106,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23227;0;0;567,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23228;0;567,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23231;0;1677,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23230;0;0;1677,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23233;0;0;1200,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23239;0;0;0,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23240;0;0,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23236;0;0;183,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23237;0;183,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23234;0;1200,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25580;;402,94;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
22/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22701;PORTARIA Nº 0781/2024;601,47;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22698;PORTARIA Nº 0772/2024;1403,43;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22720;PORTARIA Nº 0774/2024;1403,43;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8025 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22722;PORTARIA Nº 0757/2024;400,98;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22692;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22695;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22689;PORTARIA Nº 0779/2024;681,66;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22830;PORTARIA Nº 0751/2024;0;801,96;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22827;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1136,1;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22825;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22818;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
22/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22821;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1136,1;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
22/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;23052;PEF nº 006/2023;2874,2;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 22/06/2024
22/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;23046;PEF nº 006/2023;2566,23;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.   03/06/2024 a 22/06/2024
22/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;23038;PEF nº 006/2023;970,15;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/06/2024 a 12/06/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 12/06/2024.
22/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;23044;PEF Nº017/2024;1924,68;0;Liquidado a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 22/06/2024.
22/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;23042;PEF nº 006/2023;485,08;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;23050;PEF nº 006/2023;1283,12;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);23048;PEF nº 006/2023;1283,12;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);23040;PEF nº 006/2023;485,07;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);23054;PEF nº 006/2023;977,83;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;23056;PEF nº 001/2024;59,3;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;22825;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22818;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;22827;PORTARIA Nº 0778/2024;1136,1;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;22821;PORTARIA Nº 0729/2024;1136,1;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;22830;PORTARIA Nº 0751/2024;801,96;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;22895;0630/2018;143,81;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24155;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24227;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24225;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24299;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24273;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24529;;584,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24401;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24421;;33,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;23036;581/2023;19025,5;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;23034;581/2023;22636,21;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.
22/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;22996;581/2023;1300,11;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. 
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23215;0;164,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23212;0;55,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23206;0;1932,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23188;0;234,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23191;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23177;0;180,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23174;0;9,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23182;0;283,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23162;0;507,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23165;0;82,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23159;0;88,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23156;0;17,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23150;0;84,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23153;0;181,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23147;0;1,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23144;0;110,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23141;0;230,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23242;0;14,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23245;0;0,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23248;0;22,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23251;0;3,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23236;0;183,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23239;0;0,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23233;0;1200,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23230;0;1677,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23227;0;567,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23224;0;106,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23221;0;1072,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23218;0;857,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26258;0;72,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26182;0;2920,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25157;0;256,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25159;0;123,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;22566;;17,95;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jaquelane Deize da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23205;;7728,96;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23059;;1552,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23167;;494;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23138;;922,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23208;;11682,96;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23170;;1133,13;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23143;;443,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23241;;59,34;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22566;;0;17,95;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jaquelane Deize da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23211;;223,89;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23214;;657,69;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23244;;2,38;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23062;;62,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23173;;39,8;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23146;;4,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23065;;1357,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23149;;339,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23217;;3429,44;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23152;;725,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23176;;723,01;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23220;;4289,73;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23247;;88,18;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;23155;;68,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;23223;;425,62;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23158;;355,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23226;;2268,1;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23250;;12,1;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23179;;289,89;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23068;;289,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23161;;2028,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23229;;6710,89;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23184;;1027,21;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23187;;937,47;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23164;;330,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23232;;4802,89;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;23235;;732,51;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23238;;1,05;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23190;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23205;;0;7728,96;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23167;;0;494;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23138;;0;922,45;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23059;;0;1552,11;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23208;;0;11682,96;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23170;;0;1133,13;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23143;;0;443,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23241;;0;59,34;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;22566;;17,95;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jaquelane Deize da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23211;;0;223,89;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23214;;0;657,69;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23244;;0;2,38;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23062;;0;62,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23173;;0;39,8;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23146;;0;4,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23065;;0;1357,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23149;;0;339,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23217;;0;3429,44;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23152;;0;725,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23176;;0;723,01;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23220;;0;4289,73;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23247;;0;88,18;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;23155;;0;68,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;23223;;0;425,62;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23158;;0;355,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23226;;0;2268,1;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23250;;0;12,1;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23179;;0;289,89;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23068;;0;289,62;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23161;;0;2028,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23229;;0;6710,89;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23184;;0;1027,21;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23187;;0;937,47;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23164;;0;330,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23232;;0;4802,89;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;23235;;0;732,51;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23238;;0;1,05;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23190;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;22824;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22817;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;22820;PORTARIA Nº 0729/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;22823;PORTARIA Nº 0778/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;22829;PORTARIA Nº 0751/2024;801,96;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;23052;PEF nº 006/2023;2874,2;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 22/06/2024
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;23038;PEF nº 006/2023;970,15;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/06/2024 a 12/06/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 12/06/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;23046;PEF nº 006/2023;2566,23;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.   03/06/2024 a 22/06/2024
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;23044;PEF Nº017/2024;1924,68;0;Liquidado a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 22/06/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;23042;PEF nº 006/2023;485,08;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;23050;PEF nº 006/2023;1283,12;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);23048;PEF nº 006/2023;1283,12;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);23040;PEF nº 006/2023;485,07;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);23054;PEF nº 006/2023;977,83;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;23056;PEF nº 001/2024;59,3;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22824;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22825;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22817;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22818;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22820;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22821;PORTARIA Nº 0729/2024;1136,1;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22827;PORTARIA Nº 0778/2024;1136,1;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22823;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22829;PORTARIA Nº 0751/2024;0;801,96;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22830;PORTARIA Nº 0751/2024;801,96;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;23036;581/2023;19025,5;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;23034;581/2023;22636,21;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;22996;581/2023;1300,11;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. 
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;22895;0630/2018;143,81;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24155;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24227;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24225;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24299;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24273;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24529;;584,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24401;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24421;;33,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23206;0;1932,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23215;0;164,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23212;0;55,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23191;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23188;0;234,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23165;0;82,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23162;0;507,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23159;0;88,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23177;0;180,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23174;0;9,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23156;0;17,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23153;0;181,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23147;0;1,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23248;0;22,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23242;0;14,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23239;0;0,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23236;0;183,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23233;0;1200,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23230;0;1677,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23227;0;567,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23224;0;106,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23221;0;1072,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23218;0;857,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26182;0;2920,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26258;0;72,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25159;0;123,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25157;0;256,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;23052;PEF nº 006/2023;0;2874,2;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 22/06/2024
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;23038;PEF nº 006/2023;0;970,15;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/06/2024 a 12/06/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 12/06/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;23046;PEF nº 006/2023;0;2566,23;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.   03/06/2024 a 22/06/2024
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;23044;PEF Nº017/2024;0;1924,68;Liquidado a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 22/06/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;23042;PEF nº 006/2023;0;485,08;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;23050;PEF nº 006/2023;0;1283,12;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);23040;PEF nº 006/2023;0;485,07;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);23048;PEF nº 006/2023;0;1283,12;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);23054;PEF nº 006/2023;0;977,83;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;23056;PEF nº 001/2024;0;59,3;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22722;PORTARIA Nº 0757/2024;400,98;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22698;PORTARIA Nº 0772/2024;1403,43;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22701;PORTARIA Nº 0781/2024;601,47;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22720;PORTARIA Nº 0774/2024;1403,43;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8025 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22825;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22695;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22692;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22818;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22689;PORTARIA Nº 0779/2024;681,66;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22821;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1136,1;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22827;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1136,1;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22830;PORTARIA Nº 0751/2024;0;801,96;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;23036;581/2023;0;19025,5;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;23034;581/2023;0;22636,21;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;22996;581/2023;0;1300,11;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. 
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;22895;0630/2018;0;143,81;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24156;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24155;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24228;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24227;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24225;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24226;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24299;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24300;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24273;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24274;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24529;;0;584,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24530;PAD nº 0328/2021;584,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24401;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24402;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24421;;0;33,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24422;PAD nº 0328/2021;33,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22381;PAD nº 0243/2024;5000;0;Pago a 14.910.758 Paulo Roberto Pereira dos Santos, liquidação 7916 do empenho 699, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23206;0;0;1932,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23207;0;1932,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23212;0;0;55,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23213;0;55,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23216;0;164,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23215;0;0;164,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23192;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23188;0;0;234,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23191;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23189;0;234,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23148;0;1,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23150;0;0;84,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23151;0;84,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23153;0;0;181,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23154;0;181,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23159;0;0;88,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23160;0;88,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23156;0;0;17,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23157;0;17,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23175;0;9,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23177;0;0;180,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23178;0;180,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23183;0;283,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23182;0;0;283,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23162;0;0;507,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23163;0;507,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23165;0;0;82,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23166;0;82,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23174;0;0;9,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23141;0;0;230,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23142;0;230,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23147;0;0;1,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23144;0;0;110,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23145;0;110,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23243;0;14,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23242;0;0;14,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23240;0;0,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23245;0;0;0,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23246;0;0,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23248;0;0;22,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23249;0;22,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23252;0;3,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23251;0;0;3,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23218;0;0;857,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23222;0;1072,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23221;0;0;1072,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23219;0;857,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23225;0;106,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23224;0;0;106,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23227;0;0;567,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23230;0;0;1677,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23228;0;567,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23231;0;1677,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23233;0;0;1200,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23237;0;183,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23236;0;0;183,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23239;0;0;0,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23234;0;1200,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26258;0;0;72,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26259;0;72,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26183;0;2920,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26182;0;0;2920,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25160;0;123,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25158;0;256,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25157;0;0;256,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25159;0;0;123,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22701;PORTARIA Nº 0781/2024;0;601,47;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22698;PORTARIA Nº 0772/2024;0;1403,43;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22722;PORTARIA Nº 0757/2024;0;400,98;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22720;PORTARIA Nº 0774/2024;0;1403,43;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8025 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22695;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22692;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22689;PORTARIA Nº 0779/2024;0;681,66;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24402;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24422;PAD nº 0328/2021;0;33,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24156;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24228;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24226;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24300;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24274;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24530;PAD nº 0328/2021;0;584,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22381;PAD nº 0243/2024;0;5000;Pago a 14.910.758 Paulo Roberto Pereira dos Santos, liquidação 7916 do empenho 699, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23213;0;0;55,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23216;0;0;164,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23207;0;0;1932,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23192;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23189;0;0;234,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23183;0;0;283,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23163;0;0;507,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23178;0;0;180,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23166;0;0;82,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23175;0;0;9,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23157;0;0;17,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23160;0;0;88,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23154;0;0;181,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23151;0;0;84,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23148;0;0;1,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23145;0;0;110,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23142;0;0;230,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23252;0;0;3,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23246;0;0;0,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23249;0;0;22,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23243;0;0;14,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23240;0;0;0,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23237;0;0;183,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23234;0;0;1200,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23231;0;0;1677,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23228;0;0;567,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23225;0;0;106,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23219;0;0;857,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23222;0;0;1072,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26183;0;0;2920,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26259;0;0;72,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25160;0;0;123,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25158;0;0;256,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23155;;68,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23161;;2028,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23158;;355,84;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23164;;330,28;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23211;;223,89;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23214;;657,69;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23205;;7728,96;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23241;;59,34;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23244;;2,38;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23247;;88,18;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23250;;12,1;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23220;;4289,73;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23217;;3429,44;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23226;;2268,1;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23223;;425,62;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23229;;6710,89;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23235;;732,51;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23232;;4802,89;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23238;;1,05;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;22566;;0;17,95;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jaquelane Deize da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23059;;1552,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23068;;289,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23065;;1357,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23062;;62,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23208;;11682,96;0;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23170;;1133,13;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23173;;39,8;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23167;;494;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23187;;937,47;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23179;;289,89;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23190;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23176;;723,01;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23184;;1027,21;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23138;;922,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23143;;443,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23149;;339,19;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23152;;725,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23146;;4,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23059;;0;1552,11;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23068;;0;289,62;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23062;;0;62,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23065;;0;1357,6;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23170;;0;1133,13;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23167;;0;494;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23173;;0;39,8;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23190;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23187;;0;937,47;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23184;;0;1027,21;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23176;;0;723,01;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23179;;0;289,89;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23138;;0;922,45;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23152;;0;725,73;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23149;;0;339,19;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23146;;0;4,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23143;;0;443,48;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23208;;0;11682,96;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22829;PORTARIA Nº 0751/2024;801,96;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22820;PORTARIA Nº 0729/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22823;PORTARIA Nº 0778/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22824;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22817;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23205;;0;7728,96;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23214;;0;657,69;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23211;;0;223,89;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23164;;0;330,28;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23158;;0;355,84;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23155;;0;68,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23161;;0;2028,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23247;;0;88,18;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23250;;0;12,1;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23244;;0;2,38;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23241;;0;59,34;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23238;;0;1,05;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23235;;0;732,51;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23232;;0;4802,89;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23229;;0;6710,89;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23223;;0;425,62;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23226;;0;2268,1;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23217;;0;3429,44;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23220;;0;4289,73;COBRANÇA
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;22566;;17,95;0;Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024. Devolução relativa à Jaquelane Deize da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24529;;584,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24401;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24421;;33,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24155;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24227;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24225;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24299;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24273;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22996;581/2023;1300,11;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. 
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23034;581/2023;22636,21;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23036;581/2023;19025,5;0;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23038;PEF nº 006/2023;970,15;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/06/2024 a 12/06/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 12/06/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23050;PEF nº 006/2023;1283,12;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23052;PEF nº 006/2023;2874,2;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 22/06/2024
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23048;PEF nº 006/2023;1283,12;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23040;PEF nº 006/2023;485,07;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23042;PEF nº 006/2023;485,08;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23044;PEF Nº017/2024;1924,68;0;Liquidado a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 22/06/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23046;PEF nº 006/2023;2566,23;0;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.   03/06/2024 a 22/06/2024
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23056;PEF nº 001/2024;59,3;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23054;PEF nº 006/2023;977,83;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23141;0;230,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23144;0;110,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23147;0;1,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23206;0;1932,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23212;0;55,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23215;0;164,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23191;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23159;0;88,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23156;0;17,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23153;0;181,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23150;0;84,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23162;0;507,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23174;0;9,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23165;0;82,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23182;0;283,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23188;0;234,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23177;0;180,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22895;0630/2018;143,81;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22829;PORTARIA Nº 0751/2024;0;801,96;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22830;PORTARIA Nº 0751/2024;801,96;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22824;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22823;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22825;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22827;PORTARIA Nº 0778/2024;1136,1;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22817;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22820;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22821;PORTARIA Nº 0729/2024;1136,1;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;22818;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23242;0;14,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23245;0;0,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23248;0;22,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23251;0;3,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23221;0;1072,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23218;0;857,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23227;0;567,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23224;0;106,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23230;0;1677,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23233;0;1200,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23236;0;183,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23239;0;0,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26258;0;72,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26182;0;2920,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25157;0;256,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25159;0;123,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25160;0;123,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25157;0;0;256,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25159;0;0;123,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25158;0;256,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26258;0;0;72,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26182;0;0;2920,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26183;0;2920,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26259;0;72,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24155;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24156;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24228;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24227;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24226;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24225;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24299;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24300;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24273;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24274;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24529;;0;584,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24530;PAD nº 0328/2021;584,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24401;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24402;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24421;;0;33,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24422;PAD nº 0328/2021;33,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22996;581/2023;0;1300,11;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. 
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23038;PEF nº 006/2023;0;970,15;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/06/2024 a 12/06/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 12/06/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23036;581/2023;0;19025,5;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23034;581/2023;0;22636,21;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23046;PEF nº 006/2023;0;2566,23;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.   03/06/2024 a 22/06/2024
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23044;PEF Nº017/2024;0;1924,68;Liquidado a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA, liquidação  do empenho 269, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 22/06/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23042;PEF nº 006/2023;0;485,08;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23040;PEF nº 006/2023;0;485,07;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23048;PEF nº 006/2023;0;1283,12;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23052;PEF nº 006/2023;0;2874,2;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 22/06/2024
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23050;PEF nº 006/2023;0;1283,12;Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23056;PEF nº 001/2024;0;59,3;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23054;PEF nº 006/2023;0;977,83;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23147;0;0;1,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23145;0;110,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23141;0;0;230,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23142;0;230,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23144;0;0;110,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23206;0;0;1932,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23207;0;1932,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23215;0;0;164,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23216;0;164,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23213;0;55,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23212;0;0;55,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23192;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23191;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23188;0;0;234,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23189;0;234,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23182;0;0;283,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23183;0;283,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23175;0;9,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23178;0;180,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23177;0;0;180,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23165;0;0;82,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23174;0;0;9,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23166;0;82,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23162;0;0;507,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23163;0;507,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23151;0;84,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23148;0;1,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23150;0;0;84,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23153;0;0;181,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23154;0;181,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23156;0;0;17,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23157;0;17,07;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23159;0;0;88,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23160;0;88,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22720;PORTARIA Nº 0774/2024;1403,43;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8025 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22698;PORTARIA Nº 0772/2024;1403,43;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22701;PORTARIA Nº 0781/2024;601,47;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22381;PAD nº 0243/2024;5000;0;Pago a 14.910.758 Paulo Roberto Pereira dos Santos, liquidação 7916 do empenho 699, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22722;PORTARIA Nº 0757/2024;400,98;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22692;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22695;PORTARIA Nº 0779/2024;601,47;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22689;PORTARIA Nº 0779/2024;681,66;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22895;0630/2018;0;143,81;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação  do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22830;PORTARIA Nº 0751/2024;0;801,96;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22827;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1136,1;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22825;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22821;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1136,1;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22818;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23252;0;3,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23251;0;0;3,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23248;0;0;22,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23249;0;22,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23245;0;0;0,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23246;0;0,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23242;0;0;14,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23243;0;14,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23239;0;0;0,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23240;0;0,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23236;0;0;183,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23234;0;1200,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23237;0;183,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23233;0;0;1200,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23231;0;1677,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23230;0;0;1677,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23224;0;0;106,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23222;0;1072,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23227;0;0;567,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23228;0;567,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23225;0;106,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23219;0;857,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23218;0;0;857,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23221;0;0;1072,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24530;PAD nº 0328/2021;0;584,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24402;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24422;PAD nº 0328/2021;0;33,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24156;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24228;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24226;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24300;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24274;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23207;0;0;1932,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23213;0;0;55,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23216;0;0;164,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23192;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23189;0;0;234,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23160;0;0;88,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23157;0;0;17,07;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23154;0;0;181,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23151;0;0;84,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23163;0;0;507,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23166;0;0;82,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23178;0;0;180,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23175;0;0;9,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23183;0;0;283,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23142;0;0;230,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23145;0;0;110,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23148;0;0;1,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22722;PORTARIA Nº 0757/2024;0;400,98;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22381;PAD nº 0243/2024;0;5000;Pago a 14.910.758 Paulo Roberto Pereira dos Santos, liquidação 7916 do empenho 699, Arquivo Banco , NOTA FISCAL  ref. a Referente a Contratação de Show Artístico Cultural de Paulo Matricó - Romanceiro o Pajeú para a Semana da Enfermagem, Conforme despacho Nº 0238/2024 - DCC.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22698;PORTARIA Nº 0772/2024;0;1403,43;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para ficar a disposição da diretoria durante o  evento da Semana da Enfermagem 2024 em Recife/Petrolina/Recife no Período 17/05/2024 a 20/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22701;PORTARIA Nº 0781/2024;0;601,47;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir fiscal para o 1º Simpósio de Enfermagem da UNIFACOL em Recife/Limoeiro/Vitoria/Recife no Período 20/05/2024 a 21/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22720;PORTARIA Nº 0774/2024;0;1403,43;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8025 do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para conduzir Fiscal e Assessor Jurídico em ações de Fiscalização em Recife/Salgueiro/Mirandiba/Recife no Período 19/05/2024 a 22/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22695;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22692;PORTARIA Nº 0779/2024;0;601,47;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22689;PORTARIA Nº 0779/2024;0;681,66;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para implantação, acompanhamento e renovação das comissões de ética em Recife/Santa Maria/Frei Minguelinho/Sao Joaquim do Monte/Brejo da Madre de Deus/Recife no Período 22/052024 a 23/05/2024.
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23243;0;0;14,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23246;0;0;0,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23249;0;0;22,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23252;0;0;3,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23219;0;0;857,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23228;0;0;567,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26259;0;0;72,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
22/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26183;0;0;2920,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23096;;658,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23099;;23,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
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23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25404;;124,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25406;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25581;;0;588,1;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23073;;2835,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23076;;113,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23079;;1564,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23082;;385,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23085;;46,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23090;;30,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23257;;6491,17;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23259;0;0;1622,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23262;;9371,78;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23358;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23352;0;0;20,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23343;0;0;260,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23346;0;0;11,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23349;0;0;108,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23295;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23296;;159,6;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23298;0;0;39,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23339;0;0;129,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23264;0;0;2342,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23265;;533,2;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23267;0;0;133,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23268;;2025,2;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23270;0;0;506,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23273;;5152,1;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23275;0;0;1288,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23276;;2064,1;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23278;0;0;516,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23284;;77,58;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23286;0;0;19,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23287;;5046,04;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23289;0;0;1261,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23290;;4465,65;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23292;0;0;1116,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23293;;244,17;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23371;;339,9;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23376;;221,33;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23378;0;0;55,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23359;;208,43;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23373;0;0;84,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23368;;8,34;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23370;0;0;2,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23365;0;0;52,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22724;PAD nº 0213/2024;0;29667;Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 254 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Sertão realizada em 19/05/2024
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22726;PAD nº 0213/2024;0;59333;Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Recife realizada em 12/05/2024
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22831;PORTARIA Nº 0751/2024;0;801,96;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22828;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1136,1;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22822;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1136,1;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22826;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22819;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22782;PAD nº 447/2019;0;3265,01;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z23073 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.

Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15
Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses =  R$: 3.030,39
Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01
( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)

Referente ao período 21/04/2024 a 20/05/2024 com valor excedente no mês de R$: 234,62."
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23137;0;0;43,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23128;0;0;33,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23131;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23134;0;0;9,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23110;0;0;181,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23113;0;0;348,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23116;0;0;564,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23119;0;0;98,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23122;0;0;150,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23125;0;0;7,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23072;PAD Nº 0126/2023;0;2223,57;"Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 8150 do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001204000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023. 

APOLICE 8000001204 VIRGENCIA 19/05/2024 A 19/05/2025."
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23089;PAD Nº 0126/2023;0;4239,08;"Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 8156 do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001205000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023.
APÓLICE 8000001205  VIRGÊNCIA 04/07/2024 A 04/07/2025. "
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23095;0;0;181,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23098;0;0;164,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23101;0;0;5,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23104;0;0;180,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23107;0;0;281,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24392;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24356;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24444;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24565;;0;20845,75;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24528;PAD nº 0328/2021;0;535,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24324;PAD nº 0328/2021;0;8,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24158;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24160;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24565;;20845,75;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23353;;0;1139,95;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23356;;0;741;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23135;;0;172,73;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23132;;0;37,74;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23114;;0;2258,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23111;;0;1392,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23090;;0;30,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23085;;0;46,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23296;;0;159,6;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23293;;0;244,17;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23290;;0;4465,65;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23287;;0;5046,04;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23257;;0;6491,17;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23262;;0;9371,78;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23265;;0;533,2;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23368;;0;8,34;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23359;;0;208,43;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23099;;0;23,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23096;;0;658,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23093;;0;724,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23337;;0;518,21;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23344;;0;46,28;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23341;;0;1042,16;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23120;;0;600,87;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23117;;0;394,4;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23123;;0;28,03;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23073;;0;2835,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23076;;0;113,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23347;;0;435,92;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23350;;0;82,68;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23126;;0;135,61;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23129;;0;56,74;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23102;;0;720,86;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23105;;0;1124,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23108;;0;725,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23079;;0;1564,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23082;;0;385,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23281;;0;82,37;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23268;;0;2025,2;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23276;;0;2064,1;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23284;;0;77,58;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23376;;0;221,33;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23371;;0;339,9;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;23273;;0;5152,1;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24392;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24391;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24355;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24356;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24444;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24443;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24527;;0;535,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24528;PAD nº 0328/2021;535,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24323;;0;8,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24324;PAD nº 0328/2021;8,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24157;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24159;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24158;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24160;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50);22782;PAD nº 447/2019;3265,01;0;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z23073 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.

Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15
Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses =  R$: 3.030,39
Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01
( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)

Referente ao período 21/04/2024 a 20/05/2024 com valor excedente no mês de R$: 234,62."
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.094 - Oxe Eventos Ltda - 07.120.464/0001-80;22726;PAD nº 0213/2024;59333;0;Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Recife realizada em 12/05/2024
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.094 - Oxe Eventos Ltda - 07.120.464/0001-80;22724;PAD nº 0213/2024;29667;0;Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 254 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Sertão realizada em 19/05/2024
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27;23071;PAD Nº 0126/2023;0;2223,57;"Liquidado a SEGUROS SURA S.A., liquidação  do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001204000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023. 

APOLICE 8000001204 VIRGENCIA 19/05/2024 A 19/05/2025."
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27;23088;PAD Nº 0126/2023;0;4239,08;"Liquidado a SEGUROS SURA S.A., liquidação  do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001205000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023.
APÓLICE 8000001205  VIRGÊNCIA 04/07/2024 A 04/07/2025. "
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27;23072;PAD Nº 0126/2023;2223,57;0;"Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 8150 do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001204000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023. 

APOLICE 8000001204 VIRGENCIA 19/05/2024 A 19/05/2025."
23/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27;23089;PAD Nº 0126/2023;4239,08;0;"Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 8156 do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001205000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023.
APÓLICE 8000001205  VIRGÊNCIA 04/07/2024 A 04/07/2025. "
23/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23258;0;0;1622,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23264;0;2342,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23127;0;0;33,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23100;0;0;5,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23101;0;5,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23106;0;0;281,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23107;0;281,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25400;0;0;46,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25401;0;46,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25405;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26260;0;0;284,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26261;0;284,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26181;0;20,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26180;0;0;20,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25581;;588,1;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
23/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22819;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
23/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22826;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22822;PORTARIA Nº 0729/2024;1136,1;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
23/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22828;PORTARIA Nº 0778/2024;1136,1;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22831;PORTARIA Nº 0751/2024;801,96;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;23071;PAD Nº 0126/2023;2223,57;0;"Liquidado a SEGUROS SURA S.A., liquidação  do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001204000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023. 

APOLICE 8000001204 VIRGENCIA 19/05/2024 A 19/05/2025."
23/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;23088;PAD Nº 0126/2023;4239,08;0;"Liquidado a SEGUROS SURA S.A., liquidação  do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001205000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023.
APÓLICE 8000001205  VIRGÊNCIA 04/07/2024 A 04/07/2025. "
23/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24391;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24355;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24443;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24527;;535,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24323;;8,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24157;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24159;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23297;0;39,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23274;0;1288,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23266;0;133,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23269;0;506,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23285;0;19,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23291;0;1116,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23372;0;84,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23364;0;52,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23369;0;2,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23115;0;564,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23118;0;98,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23121;0;150,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23124;0;7,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23103;0;180,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23109;0;181,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23106;0;281,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23100;0;5,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23097;0;164,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23094;0;181,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25405;0;31,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25400;0;46,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26180;0;20,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26260;0;284,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23258;0;1622,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23263;0;2342,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23357;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23351;0;20,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23342;0;260,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23345;0;11,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23348;0;108,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23338;0;129,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23294;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25397;;0;187;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25404;;0;124,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23093;;724,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23337;;518,21;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23117;;394,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23073;;2835,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23268;;2025,2;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23257;;6491,17;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23262;;9371,78;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23273;;5152,1;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23359;;208,43;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23371;;339,9;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23096;;658,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23347;;435,92;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23341;;1042,16;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23120;;600,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23099;;23,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23344;;46,28;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23123;;28,03;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23076;;113,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23276;;2064,1;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23265;;533,2;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23368;;8,34;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23102;;720,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23079;;1564,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23126;;135,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23105;;1124,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23350;;82,68;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23129;;56,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23108;;725,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23082;;385,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23376;;221,33;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23281;;82,37;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23284;;77,58;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23353;;1139,95;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23132;;37,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23111;;1392,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23085;;46,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23287;;5046,04;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23290;;4465,65;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23356;;741;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23135;;172,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23114;;2258,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23090;;30,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;23293;;244,17;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23296;;159,6;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25397;;187;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25404;;124,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23093;;0;724,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23337;;0;518,21;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23117;;0;394,4;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23073;;0;2835,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23268;;0;2025,2;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23257;;0;6491,17;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23262;;0;9371,78;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23273;;0;5152,1;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23371;;0;339,9;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23359;;0;208,43;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23096;;0;658,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23347;;0;435,92;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23341;;0;1042,16;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23120;;0;600,87;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23099;;0;23,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23344;;0;46,28;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23123;;0;28,03;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23076;;0;113,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23276;;0;2064,1;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23265;;0;533,2;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23368;;0;8,34;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23102;;0;720,86;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23079;;0;1564,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23126;;0;135,61;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23105;;0;1124,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23350;;0;82,68;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23129;;0;56,74;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23108;;0;725,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23082;;0;385,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23376;;0;221,33;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23281;;0;82,37;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23284;;0;77,58;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23353;;0;1139,95;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23132;;0;37,74;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23111;;0;1392,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23085;;0;46,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23287;;0;5046,04;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23290;;0;4465,65;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23356;;0;741;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23135;;0;172,73;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23114;;0;2258,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23090;;0;30,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;23293;;0;244,17;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23296;;0;159,6;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25397;;0;187;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25404;;0;124,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;23071;PAD Nº 0126/2023;2223,57;0;"Liquidado a SEGUROS SURA S.A., liquidação  do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001204000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023. 

APOLICE 8000001204 VIRGENCIA 19/05/2024 A 19/05/2025."
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;23088;PAD Nº 0126/2023;4239,08;0;"Liquidado a SEGUROS SURA S.A., liquidação  do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001205000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023.
APÓLICE 8000001205  VIRGÊNCIA 04/07/2024 A 04/07/2025. "
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24391;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24355;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24443;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24527;;535,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24323;;8,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24157;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24159;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23297;0;39,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23294;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23274;0;1288,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23266;0;133,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23269;0;506,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23277;0;516,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23288;0;1261,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23369;0;2,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23364;0;52,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23136;0;43,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23133;0;9,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23124;0;7,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23112;0;348,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23094;0;181,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23097;0;164,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25400;0;46,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26260;0;284,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26180;0;20,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23258;0;1622,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23263;0;2342,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23357;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23351;0;20,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23342;0;260,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23345;0;11,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23348;0;108,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23338;0;129,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22826;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22819;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22831;PORTARIA Nº 0751/2024;801,96;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22828;PORTARIA Nº 0778/2024;1136,1;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22822;PORTARIA Nº 0729/2024;1136,1;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22782;PAD nº 447/2019;3265,01;0;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z23073 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.

Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15
Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses =  R$: 3.030,39
Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01
( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)

Referente ao período 21/04/2024 a 20/05/2024 com valor excedente no mês de R$: 234,62."
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;23071;PAD Nº 0126/2023;0;2223,57;"Liquidado a SEGUROS SURA S.A., liquidação  do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001204000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023. 

APOLICE 8000001204 VIRGENCIA 19/05/2024 A 19/05/2025."
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;23088;PAD Nº 0126/2023;0;4239,08;"Liquidado a SEGUROS SURA S.A., liquidação  do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001205000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023.
APÓLICE 8000001205  VIRGÊNCIA 04/07/2024 A 04/07/2025. "
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;23072;PAD Nº 0126/2023;2223,57;0;"Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 8150 do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001204000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023. 

APOLICE 8000001204 VIRGENCIA 19/05/2024 A 19/05/2025."
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;23089;PAD Nº 0126/2023;4239,08;0;"Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 8156 do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001205000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023.
APÓLICE 8000001205  VIRGÊNCIA 04/07/2024 A 04/07/2025. "
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24391;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24392;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24355;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24356;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24444;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24443;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24527;;0;535,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24528;PAD nº 0328/2021;535,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24323;;0;8,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24324;PAD nº 0328/2021;8,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24159;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24160;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24157;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24158;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22726;PAD nº 0213/2024;59333;0;Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Recife realizada em 12/05/2024
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22724;PAD nº 0213/2024;29667;0;Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 254 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Sertão realizada em 19/05/2024
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25400;0;0;46,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25405;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25406;0;31,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25401;0;46,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26180;0;0;20,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26181;0;20,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26261;0;284,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26260;0;0;284,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23263;0;0;2342,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23264;0;2342,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23259;0;1622,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23258;0;0;1622,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23358;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23351;0;0;20,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23352;0;20,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23357;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23348;0;0;108,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23346;0;11,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23349;0;108,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23345;0;0;11,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23342;0;0;260,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23343;0;260,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23298;0;39,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23338;0;0;129,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23339;0;129,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23295;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23294;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23297;0;0;39,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23274;0;0;1288,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23275;0;1288,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23270;0;506,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23267;0;133,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23269;0;0;506,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23266;0;0;133,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23285;0;0;19,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23286;0;19,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23277;0;0;516,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23278;0;516,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23289;0;1261,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23291;0;0;1116,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23292;0;1116,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23377;0;0;55,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23378;0;55,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23370;0;2,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23372;0;0;84,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23373;0;84,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23364;0;0;52,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23365;0;52,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23369;0;0;2,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23130;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23127;0;0;33,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23128;0;33,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23131;0;14,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23133;0;0;9,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23134;0;9,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23137;0;43,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23136;0;0;43,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23112;0;0;348,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23110;0;181,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23113;0;348,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23115;0;0;564,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23118;0;0;98,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23116;0;564,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23122;0;150,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23121;0;0;150,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23119;0;98,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23124;0;0;7,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23125;0;7,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23103;0;0;180,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23101;0;5,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23106;0;0;281,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23109;0;0;181,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23104;0;180,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23107;0;281,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23100;0;0;5,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23098;0;164,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23097;0;0;164,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23094;0;0;181,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23095;0;181,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22826;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22819;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22822;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1136,1;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22831;PORTARIA Nº 0751/2024;0;801,96;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22828;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1136,1;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;22782;PAD nº 447/2019;0;3265,01;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z23073 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.

Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15
Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses =  R$: 3.030,39
Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01
( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)

Referente ao período 21/04/2024 a 20/05/2024 com valor excedente no mês de R$: 234,62."
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;23072;PAD Nº 0126/2023;0;2223,57;"Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 8150 do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001204000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023. 

APOLICE 8000001204 VIRGENCIA 19/05/2024 A 19/05/2025."
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;23089;PAD Nº 0126/2023;0;4239,08;"Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 8156 do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001205000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023.
APÓLICE 8000001205  VIRGÊNCIA 04/07/2024 A 04/07/2025. "
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24392;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24356;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24444;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24528;PAD nº 0328/2021;0;535,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24324;PAD nº 0328/2021;0;8,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24158;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24160;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22726;PAD nº 0213/2024;0;59333;Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Recife realizada em 12/05/2024
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;22724;PAD nº 0213/2024;0;29667;Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 254 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Sertão realizada em 19/05/2024
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25406;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25401;0;0;46,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26261;0;0;284,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26181;0;0;20,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23259;0;0;1622,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23358;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23352;0;0;20,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23343;0;0;260,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23346;0;0;11,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23349;0;0;108,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23298;0;0;39,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23339;0;0;129,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23295;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23278;0;0;516,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23286;0;0;19,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23292;0;0;1116,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23289;0;0;1261,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23264;0;0;2342,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23267;0;0;133,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23275;0;0;1288,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23378;0;0;55,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23373;0;0;84,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23370;0;0;2,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23365;0;0;52,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23113;0;0;348,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23095;0;0;181,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23098;0;0;164,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23107;0;0;281,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23101;0;0;5,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23104;0;0;180,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23093;;724,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23096;;658,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23114;;2258,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23111;;1392,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23108;;725,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23105;;1124,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23099;;23,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23102;;720,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23337;;518,21;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23356;;741;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23350;;82,68;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23353;;1139,95;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23347;;435,92;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23341;;1042,16;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23344;;46,28;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23126;;135,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23132;;37,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23135;;172,73;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25397;;187;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23281;;82,37;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25404;;124,64;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23085;;46,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23090;;30,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23082;;385,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23079;;1564,86;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23076;;113,44;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23073;;2835,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23257;;6491,17;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23262;;9371,78;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23273;;5152,1;0;COBRANÇA
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23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23265;;533,2;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23287;;5046,04;0;COBRANÇA
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23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23290;;4465,65;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23284;;77,58;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23296;;159,6;0;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23368;;8,34;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23359;;208,43;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23376;;221,33;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23371;;339,9;0;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23262;;0;9371,78;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23257;;0;6491,17;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23296;;0;159,6;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23293;;0;244,17;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23284;;0;77,58;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23290;;0;4465,65;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23287;;0;5046,04;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23265;;0;533,2;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23268;;0;2025,2;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23276;;0;2064,1;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23273;;0;5152,1;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23371;;0;339,9;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23376;;0;221,33;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23359;;0;208,43;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23368;;0;8,34;COBRANÇA.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23281;;0;82,37;COBRANÇA
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25404;;0;124,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23090;;0;30,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23085;;0;46,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23082;;0;385,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23073;;0;2835,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23079;;0;1564,86;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23076;;0;113,44;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23114;;0;2258,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23111;;0;1392,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23108;;0;725,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23102;;0;720,86;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23105;;0;1124,64;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23093;;0;724,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23099;;0;23,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23096;;0;658,08;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23337;;0;518,21;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23344;;0;46,28;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23341;;0;1042,16;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23347;;0;435,92;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23353;;0;1139,95;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23350;;0;82,68;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23356;;0;741;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23126;;0;135,61;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23123;;0;28,03;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23120;;0;600,87;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23117;;0;394,4;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23135;;0;172,73;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23132;;0;37,74;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23129;;0;56,74;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25397;;0;187;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24157;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24159;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24391;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24355;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24443;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24527;;535,05;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25405;0;31,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25400;0;46,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26180;0;20,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26260;0;284,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23258;0;1622,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23263;0;2342,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23357;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23351;0;20,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23348;0;108,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23345;0;11,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23342;0;260,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23338;0;129,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23294;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23297;0;39,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23274;0;1288,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23269;0;506,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23266;0;133,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23288;0;1261,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23291;0;1116,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23285;0;19,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23277;0;516,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23377;0;55,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23372;0;84,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23364;0;52,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23369;0;2,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23133;0;9,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23130;0;14,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23136;0;43,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23112;0;348,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23115;0;564,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23118;0;98,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23121;0;150,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23127;0;33,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23124;0;7,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23071;PAD Nº 0126/2023;2223,57;0;"Liquidado a SEGUROS SURA S.A., liquidação  do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001204000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023. 

APOLICE 8000001204 VIRGENCIA 19/05/2024 A 19/05/2025."
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23088;PAD Nº 0126/2023;4239,08;0;"Liquidado a SEGUROS SURA S.A., liquidação  do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001205000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023.
APÓLICE 8000001205  VIRGÊNCIA 04/07/2024 A 04/07/2025. "
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23106;0;281,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23103;0;180,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23109;0;181,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23097;0;164,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23100;0;5,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23094;0;181,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24323;;8,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23258;0;0;1622,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23259;0;1622,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23264;0;2342,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23358;0;185,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23351;0;0;20,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23352;0;20,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23357;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23343;0;260,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23345;0;0;11,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23342;0;0;260,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23349;0;108,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23346;0;11,57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23348;0;0;108,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23298;0;39,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23338;0;0;129,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23339;0;129,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23297;0;0;39,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23292;0;1116,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23294;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23295;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23274;0;0;1288,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23275;0;1288,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23263;0;0;2342,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23266;0;0;133,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23269;0;0;506,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23270;0;506,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23267;0;133,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23278;0;516,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23277;0;0;516,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23286;0;19,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23285;0;0;19,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23291;0;0;1116,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23289;0;1261,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23288;0;0;1261,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23378;0;55,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23377;0;0;55,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23372;0;0;84,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23373;0;84,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23364;0;0;52,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23365;0;52,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23370;0;2,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23369;0;0;2,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22819;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22782;PAD nº 447/2019;3265,01;0;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z23073 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.

Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15
Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses =  R$: 3.030,39
Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01
( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)

Referente ao período 21/04/2024 a 20/05/2024 com valor excedente no mês de R$: 234,62."
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22822;PORTARIA Nº 0729/2024;1136,1;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22828;PORTARIA Nº 0778/2024;1136,1;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22826;PORTARIA Nº 0729/2024;1002,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22831;PORTARIA Nº 0751/2024;801,96;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22726;PAD nº 0213/2024;59333;0;Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Recife realizada em 12/05/2024
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22724;PAD nº 0213/2024;29667;0;Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 254 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Sertão realizada em 19/05/2024
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23136;0;0;43,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23137;0;43,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23134;0;9,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23133;0;0;9,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23130;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23131;0;14,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23125;0;7,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23124;0;0;7,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23127;0;0;33,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23128;0;33,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23119;0;98,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23122;0;150,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23121;0;0;150,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23116;0;564,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23118;0;0;98,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23112;0;0;348,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23115;0;0;564,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23113;0;348,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23071;PAD Nº 0126/2023;0;2223,57;"Liquidado a SEGUROS SURA S.A., liquidação  do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001204000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023. 

APOLICE 8000001204 VIRGENCIA 19/05/2024 A 19/05/2025."
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23088;PAD Nº 0126/2023;0;4239,08;"Liquidado a SEGUROS SURA S.A., liquidação  do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001205000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023.
APÓLICE 8000001205  VIRGÊNCIA 04/07/2024 A 04/07/2025. "
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23072;PAD Nº 0126/2023;2223,57;0;"Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 8150 do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001204000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023. 

APOLICE 8000001204 VIRGENCIA 19/05/2024 A 19/05/2025."
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23089;PAD Nº 0126/2023;4239,08;0;"Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 8156 do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001205000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023.
APÓLICE 8000001205  VIRGÊNCIA 04/07/2024 A 04/07/2025. "
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23094;0;0;181,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23097;0;0;164,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23095;0;181,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23100;0;0;5,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23098;0;164,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23110;0;181,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23109;0;0;181,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23107;0;281,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23104;0;180,22;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23106;0;0;281,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23101;0;5,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23103;0;0;180,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24391;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24392;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24356;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24355;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24444;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24443;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24527;;0;535,05;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24528;PAD nº 0328/2021;535,05;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24323;;0;8,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24324;PAD nº 0328/2021;8,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24159;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24160;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24157;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24158;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26260;0;0;284,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26261;0;284,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26180;0;0;20,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26181;0;20,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25406;0;31,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25400;0;0;46,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25405;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25401;0;46,75;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26181;0;0;20,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26261;0;0;284,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25406;0;0;31,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25401;0;0;46,75;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23264;0;0;2342,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23259;0;0;1622,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23358;0;0;185,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23352;0;0;20,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23349;0;0;108,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23343;0;0;260,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23346;0;0;11,57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23339;0;0;129,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23298;0;0;39,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23295;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23275;0;0;1288,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23270;0;0;506,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23267;0;0;133,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23278;0;0;516,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23286;0;0;19,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23289;0;0;1261,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23292;0;0;1116,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23378;0;0;55,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23373;0;0;84,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23370;0;0;2,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23365;0;0;52,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22724;PAD nº 0213/2024;0;29667;Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 254 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Sertão realizada em 19/05/2024
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22726;PAD nº 0213/2024;0;59333;Pago a OXE EVENTOS LTDA, liquidação  do empenho 647, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 253 ref. a Para contratação de empresa especializada para a realização da II Minimaratona da Enfermagem de Pernambuco do Coren-PE e a I Minimaratona da Enfermagem no Sertão do Coren-PE, conforme Despacho nº0220/2024-DFIL. Pregão Eletrônico 90002/2024. Referente a Corrida da Enfermagem 2024 Recife realizada em 12/05/2024
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22831;PORTARIA Nº 0751/2024;0;801,96;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação  do empenho 810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para proferir palestra na integra curso técnico em Recife/Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período de 23/05/2024 a 24/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22828;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1136,1;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação  do empenho 808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para a Implantação, acompanhamento e renovação das Comissoes de Etica em Recife/Pesqueira/Belo Jardim/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife em 27/05/2024 a 29/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22826;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação  do empenho 809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária participar das Comissão de Sindicância para interdição ética em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro em 09/05/2024 a 11/05/2024.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22822;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1136,1;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação  do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Conselheiro Suplente Q.I ).
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22819;PORTARIA Nº 0729/2024;0;1002,45;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação  do empenho 806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar visita técnica ao Hospital Neurocárdio para a sindicância de interdição ética em Recife/Petrolina/Recife  no Período 09/05/2024 a 11/05/2024 ( Colaborador da NEDIP).
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22782;PAD nº 447/2019;0;3265,01;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação  do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z23073 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.

Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15
Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses =  R$: 3.030,39
Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01
( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver)

Referente ao período 21/04/2024 a 20/05/2024 com valor excedente no mês de R$: 234,62."
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23131;0;0;14,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23134;0;0;9,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23137;0;0;43,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23113;0;0;348,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23110;0;0;181,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23116;0;0;564,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23122;0;0;150,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23119;0;0;98,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23128;0;0;33,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23125;0;0;7,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23089;PAD Nº 0126/2023;0;4239,08;"Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 8156 do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001205000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023.
APÓLICE 8000001205  VIRGÊNCIA 04/07/2024 A 04/07/2025. "
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23104;0;0;180,22;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23107;0;0;281,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23098;0;0;164,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23101;0;0;5,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23095;0;0;181,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23072;PAD Nº 0126/2023;0;2223,57;"Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 8150 do empenho 752, Arquivo Banco , Fatura 80005318000001204000000-1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa de seguro veicular para a frota do Coren-PE, para os veículos:
 Fiat Toro (QYHE99)(R$2.223,57)
Ônix Plus Sedan (Placas: RZL0D95, RZL0D75, RZL0E15, RZN4B48)(R$1.059,77 cada), conforme Despacho nº 0246/2024-DCC - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº008/2023. 

APOLICE 8000001204 VIRGENCIA 19/05/2024 A 19/05/2025."
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24324;PAD nº 0328/2021;0;8,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24158;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24160;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24392;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24356;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24444;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
23/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24528;PAD nº 0328/2021;0;535,05;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24162;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24276;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24278;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24566;;11570,05;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24480;PAD nº 0328/2021;0;86,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24502;PAD nº 0328/2021;0;148,77;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24508;PAD nº 0328/2021;0;253,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24366;PAD nº 0328/2021;0;12,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24404;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24424;PAD nº 0328/2021;0;33,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23058;0479/2022;0;5943,05;Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.).
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22706;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22709;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22712;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22715;PORTARIA Nº 0741/2024;0;2925;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22718;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23459;;359,6;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23461;0;0;89,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23462;;14,4;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23464;0;0;3,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23465;;4327,49;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23467;0;0;1081,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23468;;8475,34;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23470;0;0;2118,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23474;;420,24;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23476;0;0;105,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23477;;655,8;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23479;0;0;163,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23480;;5887,9;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23482;0;0;1471,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23483;;788,23;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23485;0;0;197,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23486;;2390,58;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23488;0;0;597,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23489;;313,45;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23491;0;0;78,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23492;;317,85;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23494;0;0;79,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23495;;7498,33;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23497;0;0;1874,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23498;;5615,11;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23500;0;0;1403,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23502;;114;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23504;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23507;0;0;106,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23512;0;0;2,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23516;0;0;39,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23558;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23561;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23519;0;0;16,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23524;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23527;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23530;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23539;0;0;84,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23542;0;0;13,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23545;0;0;2,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23548;0;0;9,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23551;0;0;1,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23554;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23668;0;0;153,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23671;0;0;220,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23674;0;0;14,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23677;0;0;0,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23683;0;0;146,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23686;0;0;79,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23689;0;0;326,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23692;0;0;352,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22502;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22505;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22508;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22511;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22484;PEF nº 006/2023;0;1041,1;Pago a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22514;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22480;PEF nº 006/2023;0;1861,85;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 7946 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 28/05/2024  A 16/06/2024.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22482;PEF nº 006/2023;0;1041,1;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 7947 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25409;0;0;147,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26263;0;0;41,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23471;;370,58;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26179;0;0;92,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23505;;426,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23510;;10,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23514;;157,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23517;;64,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23522;;227,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23525;;444,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23528;;228;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23534;;164,67;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23537;;336,37;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23540;;55,73;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23543;;8,68;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23546;;37,29;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23549;;5,12;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23552;;911,96;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23556;;889,2;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23559;;228;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23666;;614,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23669;;882,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23672;;56,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23675;;3,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23678;;588,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23681;;587,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23684;;316,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23687;;1304,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23690;;1410,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23314;;2823,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23317;;112,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23325;;1448,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23328;;532;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27340;;2637,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25582;;0;540,07;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27344;0;0;659,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5;29419;;0;55;Tarifa Bancária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Tarifa Bancária , Tar Manut Conta.
24/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24566;;0;11570,05;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23502;;0;114;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23498;;0;5615,11;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23495;;0;7498,33;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23690;;0;1410,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23687;;0;1304,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23528;;0;228;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23522;;0;227,99;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23525;;0;444,6;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23559;;0;228;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23556;;0;889,2;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23552;;0;911,96;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23471;;0;370,58;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23505;;0;426,8;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23510;;0;10,8;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23537;;0;336,37;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23540;;0;55,73;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23534;;0;164,67;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23666;;0;614,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23669;;0;882,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23672;;0;56,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23675;;0;3,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23314;;0;2823,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23317;;0;112,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23462;;0;14,4;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23459;;0;359,6;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23474;;0;420,24;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23465;;0;4327,49;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23468;;0;8475,34;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23477;;0;655,8;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23489;;0;313,45;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23486;;0;2390,58;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23483;;0;788,23;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23480;;0;5887,9;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23492;;0;317,85;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23678;;0;588,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23684;;0;316,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23681;;0;587,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23514;;0;157,49;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23517;;0;64,85;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23549;;0;5,12;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23543;;0;8,68;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23546;;0;37,29;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23325;;0;1448,62;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23328;;0;532;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;22484;PEF nº 006/2023;1041,1;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
24/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;22482;PEF nº 006/2023;1041,1;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 7947 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 
24/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;22480;PEF nº 006/2023;2082,2;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 7946 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 28/05/2024  A 16/06/2024.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24161;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24162;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24275;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24277;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24276;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24278;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24479;;0;86,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24480;PAD nº 0328/2021;86,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24501;;0;148,77;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24502;PAD nº 0328/2021;148,77;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24508;PAD nº 0328/2021;253,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24507;;0;253,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24366;PAD nº 0328/2021;12,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24365;;0;12,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24403;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24404;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24424;PAD nº 0328/2021;33,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24423;;0;33,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);23271;0628/2018;0;305,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 429 Competência 05/2024.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);23279;0628/2018;0;146,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 430 Competência 05/2024.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);23323;0629/2018;0;165,26;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. referente a Compesa da unidade Barão de São Borja Competência 05/2024
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.054 - T F V B Rocha Comércio e Serviços de Filtros e Refrigeração (CNPJ:05.978.261/0001-02);23260;0187/2023;0;440;Liquidado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6568 ref. a Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/09/2024 cfe. o despacho  012/2024 -DCC. Referente a compra de filtros para purificadores de agua do fabricante IBBL.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01);23255;PAD nº 679/2022;0;2700;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1459 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a  compra de bloco de anotação 1.000 unidades.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01);23253;PAD nº 679/2022;0;1070;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1460 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a compras de cordão personalizado 200 unidades.
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;23427;PAD nº 0214/2024;0;256020;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2226 ref. a Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024."
24/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Elvys Max Gomes de Souza 04162981418 - 34.218.947/0001-95;23433;PAD Nº 433/2024;0;8500;Liquidado a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4 ref. a Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC.
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26179;0;92,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26178;0;0;92,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26263;0;41,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26262;0;0;41,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25408;0;0;147,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25409;0;147,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27343;0;0;659,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);27344;0;659,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23460;0;0;89,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23461;0;89,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23463;0;0;3,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23464;0;3,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23493;0;0;79,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23494;0;79,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23496;0;0;1874,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23497;0;1874,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23499;0;0;1403,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23500;0;1403,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23511;0;0;2,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23507;0;106,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23504;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23503;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23506;0;0;106,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23515;0;0;39,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23518;0;0;16,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23516;0;39,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23512;0;2,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23481;0;0;1471,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23482;0;1471,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23484;0;0;197,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23485;0;197,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23487;0;0;597,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23488;0;597,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23490;0;0;78,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23491;0;78,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23478;0;0;163,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23479;0;163,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23475;0;0;105,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23476;0;105,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23466;0;0;1081,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23470;0;2118,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23469;0;0;2118,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23561;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23557;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23560;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23558;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23519;0;16,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23523;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23524;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23526;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23527;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23529;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23530;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23554;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23553;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23551;0;1,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23550;0;0;1,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23547;0;0;9,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23548;0;9,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23545;0;2,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23544;0;0;2,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23541;0;0;13,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23542;0;13,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23538;0;0;84,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23539;0;84,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23686;0;79,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23685;0;0;79,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23683;0;146,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23682;0;0;146,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23676;0;0;0,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23677;0;0,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23673;0;0;14,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23674;0;14,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23671;0;220,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23667;0;0;153,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23668;0;153,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23670;0;0;220,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23692;0;352,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23688;0;0;326,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23689;0;326,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23691;0;0;352,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);22480;PEF nº 006/2023;0;220,35;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Marlon José da Silva, liquidação 7946 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 28/05/2024  A 16/06/2024.)
24/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;23058;0479/2022;5943,05;0;Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.).
24/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25582;;540,07;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
24/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22718;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22715;PORTARIA Nº 0741/2024;2925;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22709;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22712;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22706;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22502;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22505;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22511;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22508;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;22514;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;29419;;55;0;Tarifa Bancária a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Tarifa Bancária , Tar Manut Conta.
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;23260;0187/2023;440;0;Liquidado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6568 ref. a Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/09/2024 cfe. o despacho  012/2024 -DCC. Referente a compra de filtros para purificadores de agua do fabricante IBBL.
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23279;0628/2018;146,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 430 Competência 05/2024.
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23271;0628/2018;305,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 429 Competência 05/2024.
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23323;0629/2018;165,26;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. referente a Compesa da unidade Barão de São Borja Competência 05/2024
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23433;PAD Nº 433/2024;8500;0;Liquidado a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4 ref. a Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC.
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23427;PAD nº 0214/2024;256020;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2226 ref. a Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024."
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24161;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24277;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24275;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24479;;86,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24501;;148,77;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24507;;253,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24365;;12,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24403;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24423;;33,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;23255;PAD nº 679/2022;2700;0;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1459 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a  compra de bloco de anotação 1.000 unidades.
24/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;23253;PAD nº 679/2022;1070;0;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1460 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a compras de cordão personalizado 200 unidades.
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23463;0;3,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23460;0;89,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23506;0;106,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23503;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23511;0;2,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23515;0;39,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23518;0;16,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23499;0;1403,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23496;0;1874,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23493;0;79,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23469;0;2118,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23466;0;1081,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23475;0;105,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23478;0;163,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23490;0;78,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23487;0;597,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23484;0;197,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23481;0;1471,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23560;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23553;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23557;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23526;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23523;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23529;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23538;0;84,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23541;0;13,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23544;0;2,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23547;0;9,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23550;0;1,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23670;0;220,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23667;0;153,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23673;0;14,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23676;0;0,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23682;0;146,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23685;0;79,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23691;0;352,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23688;0;326,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26262;0;41,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26178;0;92,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25408;0;147,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27343;0;659,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;27340;;0;2637,02;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23477;;655,8;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23465;;4327,49;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23534;;164,67;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23666;;614,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23314;;2823,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23514;;157,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23505;;426,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23537;;336,37;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23546;;37,29;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23480;;5887,9;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23483;;788,23;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23471;;370,58;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23540;;55,73;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23672;;56,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23462;;14,4;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23474;;420,24;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23517;;64,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23510;;10,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23543;;8,68;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23675;;3,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23317;;112,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23678;;588,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23325;;1448,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23681;;587,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23486;;2390,58;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23684;;316,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23549;;5,12;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23328;;532;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23489;;313,45;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23492;;317,85;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23495;;7498,33;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23687;;1304,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23522;;227,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23552;;911,96;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23690;;1410,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23525;;444,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23556;;889,2;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23498;;5615,11;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23502;;114;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23559;;228;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23528;;228;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;27340;;2637,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23477;;0;655,8;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23465;;0;4327,49;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23534;;0;164,67;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23666;;0;614,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23314;;0;2823,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23514;;0;157,49;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23505;;0;426,8;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23537;;0;336,37;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23546;;0;37,29;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23669;;0;882,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23459;;0;359,6;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23468;;0;8475,34;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23480;;0;5887,9;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23483;;0;788,23;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23471;;0;370,58;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23540;;0;55,73;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23672;;0;56,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23462;;0;14,4;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23474;;0;420,24;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23517;;0;64,85;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23510;;0;10,8;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23543;;0;8,68;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23675;;0;3,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23317;;0;112,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23678;;0;588,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23325;;0;1448,62;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23681;;0;587,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23486;;0;2390,58;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23684;;0;316,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23549;;0;5,12;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23328;;0;532;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23489;;0;313,45;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23492;;0;317,85;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23495;;0;7498,33;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23687;;0;1304,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23522;;0;227,99;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23552;;0;911,96;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23690;;0;1410,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23525;;0;444,6;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23556;;0;889,2;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23498;;0;5615,11;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23502;;0;114;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23559;;0;228;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23528;;0;228;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;27340;;0;2637,02;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;23340;PAD nº 0721/2023;7046,2;0;"Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88."
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;23340;PAD nº 0721/2023;0;7046,2;"Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88."
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23323;0629/2018;165,26;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. referente a Compesa da unidade Barão de São Borja Competência 05/2024
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23279;0628/2018;146,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 430 Competência 05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23271;0628/2018;305,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 429 Competência 05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;23255;PAD nº 679/2022;2700;0;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1459 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a  compra de bloco de anotação 1.000 unidades.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;23253;PAD nº 679/2022;1070;0;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1460 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a compras de cordão personalizado 200 unidades.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;23260;0187/2023;440;0;Liquidado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6568 ref. a Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/09/2024 cfe. o despacho  012/2024 -DCC. Referente a compra de filtros para purificadores de agua do fabricante IBBL.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24161;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24275;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24277;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24479;;86,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24501;;148,77;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24507;;253,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24365;;12,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24403;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24423;;33,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23427;PAD nº 0214/2024;256020;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2226 ref. a Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024."
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23433;PAD Nº 433/2024;8500;0;Liquidado a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4 ref. a Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23463;0;3,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23460;0;89,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23511;0;2,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23515;0;39,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23518;0;16,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23503;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23506;0;106,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23499;0;1403,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23496;0;1874,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23493;0;79,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23490;0;78,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23487;0;597,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23484;0;197,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23481;0;1471,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23466;0;1081,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23478;0;163,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23469;0;2118,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23475;0;105,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23560;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23557;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23523;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23526;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23538;0;84,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23529;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23553;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23550;0;1,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23547;0;9,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23544;0;2,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23541;0;13,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23685;0;79,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23682;0;146,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23673;0;14,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23676;0;0,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23667;0;153,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23670;0;220,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23691;0;352,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23688;0;326,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26178;0;92,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26262;0;41,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25408;0;147,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27343;0;659,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;22480;PEF nº 006/2023;2082,2;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 7946 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 28/05/2024  A 16/06/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;22484;PEF nº 006/2023;1041,1;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);22482;PEF nº 006/2023;1041,1;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 7947 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22712;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22709;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22706;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22502;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22511;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22508;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22505;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22514;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22718;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22715;PORTARIA Nº 0741/2024;2925;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23279;0628/2018;0;146,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 430 Competência 05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23271;0628/2018;0;305,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 429 Competência 05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23323;0629/2018;0;165,26;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. referente a Compesa da unidade Barão de São Borja Competência 05/2024
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;23253;PAD nº 679/2022;0;1070;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1460 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a compras de cordão personalizado 200 unidades.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;23255;PAD nº 679/2022;0;2700;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1459 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a  compra de bloco de anotação 1.000 unidades.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;23260;0187/2023;0;440;Liquidado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6568 ref. a Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/09/2024 cfe. o despacho  012/2024 -DCC. Referente a compra de filtros para purificadores de agua do fabricante IBBL.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24162;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24161;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24278;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24277;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24276;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24275;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24479;;0;86,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24480;PAD nº 0328/2021;86,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24502;PAD nº 0328/2021;148,77;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24501;;0;148,77;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24507;;0;253,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24508;PAD nº 0328/2021;253,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24366;PAD nº 0328/2021;12,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24365;;0;12,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24403;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24404;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24424;PAD nº 0328/2021;33,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24423;;0;33,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23433;PAD Nº 433/2024;0;8500;Liquidado a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4 ref. a Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23427;PAD nº 0214/2024;0;256020;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2226 ref. a Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024."
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26262;0;0;41,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26263;0;41,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26178;0;0;92,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26179;0;92,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25408;0;0;147,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25409;0;147,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27343;0;0;659,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27344;0;659,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23460;0;0;89,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23461;0;89,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23464;0;3,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23463;0;0;3,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23512;0;2,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23515;0;0;39,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23518;0;0;16,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23507;0;106,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23511;0;0;2,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23493;0;0;79,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23500;0;1403,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23476;0;105,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23467;0;1081,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23470;0;2118,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23469;0;0;2118,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23482;0;1471,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23481;0;0;1471,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23484;0;0;197,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23485;0;197,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23487;0;0;597,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23488;0;597,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23491;0;78,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23560;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23539;0;84,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23544;0;0;2,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23541;0;0;13,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23548;0;9,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23547;0;0;9,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23551;0;1,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23554;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23670;0;0;220,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23671;0;220,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23667;0;0;153,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23674;0;14,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23673;0;0;14,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23682;0;0;146,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23677;0;0,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23676;0;0;0,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23683;0;146,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23685;0;0;79,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23686;0;79,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23692;0;352,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23689;0;326,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23691;0;0;352,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23688;0;0;326,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;22480;PEF nº 006/2023;0;2082,2;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 7946 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 28/05/2024  A 16/06/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;22484;PEF nº 006/2023;0;1041,1;Pago a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);22482;PEF nº 006/2023;0;1041,1;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 7947 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22706;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22712;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22709;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22502;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22505;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22508;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22511;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;22514;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;22718;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;22715;PORTARIA Nº 0741/2024;0;2925;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24162;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24276;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24278;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24480;PAD nº 0328/2021;0;86,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24508;PAD nº 0328/2021;0;253,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24502;PAD nº 0328/2021;0;148,77;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24366;PAD nº 0328/2021;0;12,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24404;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24424;PAD nº 0328/2021;0;33,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23464;0;0;3,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23461;0;0;89,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23507;0;0;106,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23504;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23516;0;0;39,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23512;0;0;2,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23500;0;0;1403,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23497;0;0;1874,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23494;0;0;79,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23491;0;0;78,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23488;0;0;597,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23485;0;0;197,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23482;0;0;1471,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23470;0;0;2118,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23467;0;0;1081,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23479;0;0;163,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23476;0;0;105,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23558;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23561;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23519;0;0;16,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23527;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23524;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23530;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23551;0;0;1,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23554;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23545;0;0;2,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23548;0;0;9,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23542;0;0;13,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23539;0;0;84,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23686;0;0;79,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23683;0;0;146,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23677;0;0;0,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23674;0;0;14,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23671;0;0;220,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23668;0;0;153,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23689;0;0;326,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23692;0;0;352,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26179;0;0;92,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26263;0;0;41,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25409;0;0;147,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);27344;0;0;659,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23465;;4327,49;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23462;;14,4;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23459;;359,6;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23477;;655,8;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23468;;8475,34;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23474;;420,24;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23480;;5887,9;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23483;;788,23;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23486;;2390,58;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23489;;313,45;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23492;;317,85;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23495;;7498,33;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23498;;5615,11;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23502;;114;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23471;;370,58;0;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23505;;426,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23514;;157,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23510;;10,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23528;;228;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23525;;444,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23522;;227,99;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23517;;64,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23534;;164,67;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23537;;336,37;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23540;;55,73;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23546;;37,29;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23549;;5,12;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23552;;911,96;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23543;;8,68;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23559;;228;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23556;;889,2;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23669;;882,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23672;;56,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23666;;614,18;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23687;;1304,85;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23690;;1410,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23681;;587,52;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23684;;316,63;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23678;;588,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23675;;3,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23314;;2823,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23325;;1448,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23328;;532;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23317;;112,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27340;;2637,02;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23505;;0;426,8;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23510;;0;10,8;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23514;;0;157,49;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23517;;0;64,85;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23528;;0;228;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23522;;0;227,99;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23525;;0;444,6;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23534;;0;164,67;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23543;;0;8,68;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23549;;0;5,12;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23546;;0;37,29;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23540;;0;55,73;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23537;;0;336,37;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23556;;0;889,2;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23552;;0;911,96;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23559;;0;228;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23666;;0;614,18;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23672;;0;56,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23669;;0;882,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23675;;0;3,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23678;;0;588,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23681;;0;587,52;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23690;;0;1410,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23687;;0;1304,85;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23684;;0;316,63;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23471;;0;370,58;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23314;;0;2823,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23317;;0;112,94;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23328;;0;532;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23325;;0;1448,62;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;27340;;0;2637,02;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23462;;0;14,4;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23459;;0;359,6;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23502;;0;114;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23498;;0;5615,11;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23495;;0;7498,33;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23492;;0;317,85;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23489;;0;313,45;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23486;;0;2390,58;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23483;;0;788,23;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23480;;0;5887,9;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23468;;0;8475,34;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23465;;0;4327,49;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23477;;0;655,8;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23474;;0;420,24;COBRANÇA.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23340;PAD nº 0721/2023;7046,2;0;"Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88."
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24479;;86,13;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24501;;148,77;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24507;;253,17;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24365;;12,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24403;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24423;;33,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24161;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24275;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24277;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23427;PAD nº 0214/2024;256020;0;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2226 ref. a Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024."
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23433;PAD Nº 433/2024;8500;0;Liquidado a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4 ref. a Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23460;0;89,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23463;0;3,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23515;0;39,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23511;0;2,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23518;0;16,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23506;0;106,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23503;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23499;0;1403,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23493;0;79,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23496;0;1874,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23475;0;105,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23478;0;163,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23466;0;1081,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23469;0;2118,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23481;0;1471,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23484;0;197,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23487;0;597,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23490;0;78,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23279;0628/2018;146,6;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 430 Competência 05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23271;0628/2018;305,8;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 429 Competência 05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23340;PAD nº 0721/2023;0;7046,2;"Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.
Período 03/06/2024 a 31/12/2024.
Memoria de calculo
Valor Global R$: 12.195,12 
Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26
Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88."
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23323;0629/2018;165,26;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. referente a Compesa da unidade Barão de São Borja Competência 05/2024
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23260;0187/2023;440;0;Liquidado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6568 ref. a Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/09/2024 cfe. o despacho  012/2024 -DCC. Referente a compra de filtros para purificadores de agua do fabricante IBBL.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23253;PAD nº 679/2022;1070;0;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1460 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a compras de cordão personalizado 200 unidades.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23255;PAD nº 679/2022;2700;0;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1459 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a  compra de bloco de anotação 1.000 unidades.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23560;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23557;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23538;0;84,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23523;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23529;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23526;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23541;0;13,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23544;0;2,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23550;0;1,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23547;0;9,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23553;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23667;0;153,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23673;0;14,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23670;0;220,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23676;0;0,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23682;0;146,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23685;0;79,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23691;0;352,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23688;0;326,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26262;0;41,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26178;0;92,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25408;0;147,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;27343;0;659,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24162;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24275;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24277;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24276;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24278;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24480;PAD nº 0328/2021;86,13;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24479;;0;86,13;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24502;PAD nº 0328/2021;148,77;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24501;;0;148,77;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24508;PAD nº 0328/2021;253,17;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24507;;0;253,17;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24366;PAD nº 0328/2021;12,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24365;;0;12,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24403;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24404;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24423;;0;33,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24424;PAD nº 0328/2021;33,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22706;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22718;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22715;PORTARIA Nº 0741/2024;2925;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22712;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22709;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23427;PAD nº 0214/2024;0;256020;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2226 ref. a Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024."
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23433;PAD Nº 433/2024;0;8500;Liquidado a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4 ref. a Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23464;0;3,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23463;0;0;3,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23460;0;0;89,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23461;0;89,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23515;0;0;39,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23511;0;0;2,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23512;0;2,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23518;0;0;16,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23516;0;39,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23507;0;106,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23506;0;0;106,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23504;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23500;0;1403,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23503;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23499;0;0;1403,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23497;0;1874,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23496;0;0;1874,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23493;0;0;79,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23494;0;79,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23490;0;0;78,36;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23491;0;78,36;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23488;0;597,65;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23487;0;0;597,65;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23484;0;0;197,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23485;0;197,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23482;0;1471,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23481;0;0;1471,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23469;0;0;2118,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23470;0;2118,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23466;0;0;1081,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23467;0;1081,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23479;0;163,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23478;0;0;163,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23476;0;105,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23475;0;0;105,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23279;0628/2018;0;146,6;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 430 Competência 05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23271;0628/2018;0;305,8;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação  do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 429 Competência 05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23323;0629/2018;0;165,26;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. referente a Compesa da unidade Barão de São Borja Competência 05/2024
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23260;0187/2023;0;440;Liquidado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6568 ref. a Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/09/2024 cfe. o despacho  012/2024 -DCC. Referente a compra de filtros para purificadores de agua do fabricante IBBL.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23255;PAD nº 679/2022;0;2700;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1459 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a  compra de bloco de anotação 1.000 unidades.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23253;PAD nº 679/2022;0;1070;Liquidado a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1460 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a compras de cordão personalizado 200 unidades.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23554;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23557;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23558;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23560;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23561;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23538;0;0;84,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23527;0;111,15;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23530;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23529;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23519;0;16,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23526;0;0;111,15;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23524;0;57;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23523;0;0;57;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23553;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23551;0;1,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23547;0;0;9,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23548;0;9,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23550;0;0;1,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23545;0;2,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23544;0;0;2,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23539;0;84,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23541;0;0;13,93;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23542;0;13,93;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23683;0;146,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23686;0;79,16;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23685;0;0;79,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23676;0;0;0,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23677;0;0,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23682;0;0;146,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23673;0;0;14,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23671;0;220,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23674;0;14,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23670;0;0;220,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23668;0;153,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23667;0;0;153,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23691;0;0;352,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23692;0;352,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23689;0;326,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23688;0;0;326,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22505;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22502;PORTARIA Nº 0742/2024;2193,75;0;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22508;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22511;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22514;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22484;PEF nº 006/2023;1041,1;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22482;PEF nº 006/2023;1041,1;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 7947 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22480;PEF nº 006/2023;2082,2;0;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 7946 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 28/05/2024  A 16/06/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25408;0;0;147,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25409;0;147,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26179;0;92,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26178;0;0;92,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26262;0;0;41,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26263;0;41,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27343;0;0;659,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27344;0;659,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24161;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24404;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24424;PAD nº 0328/2021;0;33,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24162;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24276;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24278;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22718;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação  do empenho 804, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (02 e 1/2) diária para Realização de Implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética da Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertania/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22715;PORTARIA Nº 0741/2024;0;2925;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 803, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22709;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação  do empenho 801, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22712;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação  do empenho 802, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22706;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação  do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu PR/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23461;0;0;89,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23464;0;0;3,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23504;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23507;0;0;106,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23671;0;0;220,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23677;0;0;0,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23686;0;0;79,16;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23683;0;0;146,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23692;0;0;352,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23689;0;0;326,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22502;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação  do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22505;PORTARIA Nº 0742/2024;0;2193,75;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação  do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais em Recife/Foz do Iguaçu/Recife no Período 26/05/2024 a 30/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22511;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22508;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir Fiscais para realizarem inspeção de Fiscalização em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22514;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para Realizar inspeções nos Municípios da VI Geres em Recife/Arcoverde/Recife no Período 26/05/2024 a 31/05/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22480;PEF nº 006/2023;0;2082,2;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 7946 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 28/05/2024  A 16/06/2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22482;PEF nº 006/2023;0;1041,1;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 7947 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22484;PEF nº 006/2023;0;1041,1;Pago a Marlon José da Silva, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25409;0;0;147,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26263;0;0;41,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26179;0;0;92,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27344;0;0;659,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24480;PAD nº 0328/2021;0;86,13;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24502;PAD nº 0328/2021;0;148,77;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24508;PAD nº 0328/2021;0;253,17;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
24/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24366;PAD nº 0328/2021;0;12,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22208;PAD Nº 0183/2020;0;47,26;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22197;0183/2020;0;236,25;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22166;0183/2020;0;236,26;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22177;PAD Nº 0183/2020;0;47,25;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;21171;PAD nº 571/2022;0;1666,66;Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 7508 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Competência 04/2024.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23729;;13334,86;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23731;0;0;3333,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23732;;408,55;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23734;0;0;102,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23735;;1018,34;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23737;0;0;254,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23738;;3986,48;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23740;0;0;996,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23741;;7105,72;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23743;0;0;1776,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23744;;312,47;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23746;0;0;78,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23747;;3508,15;0;COBRANÇA
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27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23751;;10138,62;0;COBRANÇA
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27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23757;;13,27;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23761;0;0;3,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23770;;36,04;0;COBRANÇA
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27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23767;;478,87;0;COBRANÇA
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27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23650;0;0;344,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23653;0;0;380,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23656;0;0;29,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23659;0;0;215,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23662;0;0;898,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23665;0;0;887,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23608;0;0;15,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23614;0;0;305,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23617;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23620;0;0;165,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23623;0;0;202,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23626;0;0;7,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23629;0;0;80,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23632;0;0;36,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23635;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23638;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23641;0;0;447,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23647;0;0;10,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23596;0;0;229,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23602;0;0;10,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23605;0;0;67,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23272;0628/2018;0;305,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 8221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 429 Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23280;0628/2018;0;146,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 8224 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 430 Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22896;0630/2018;0;143,81;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8087 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Oi Subseção Petrolina-PE Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23037;581/2023;0;19006,05;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24428;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24362;PAD nº 0328/2021;0;12,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24514;PAD nº 0328/2021;0;315,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24492;PAD nº 0328/2021;0;101,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24446;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24567;;243345,55;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24292;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24164;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24166;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24059;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24062;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24086;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23576;;9298,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23579;;366,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23582;;5519,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23585;;1650,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23588;;114,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23591;;53,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23663;;3549,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23657;;861,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23660;;3593,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
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27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23648;;1378,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23651;;1521,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23654;;117,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
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27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23627;;323,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23630;;145,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
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27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23594;;918,13;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23597;;659,42;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23600;;43,86;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23603;;270,92;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23606;;63,83;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23609;;1426,18;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23612;;1223,46;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23615;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23618;;660,71;0;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23621;;808,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23624;;30,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26175;0;0;3505,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23726;;14025,87;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26265;0;0;356,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23035;581/2023;0;21812,69;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22997;581/2023;0;1208,45;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. 
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25411;0;0;164,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25414;0;0;65,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25416;0;0;499,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25583;;0;1370,59;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22478;0100/2021;0;29749,9;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7945 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel do Coren-PE competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22523;PEF nº 10/2024;0;2145,48;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22213;PAD Nº 0390/2019;0;296,11;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22211;0390/2019;0;2665,05;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24567;;0;243345,55;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23609;;0;1426,18;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23612;;0;1223,46;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23615;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23660;;0;3593,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23663;;0;3549,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23636;;0;889,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23633;;0;911,96;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23591;;0;53,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23588;;0;114,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23754;;0;7034,93;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23751;;0;10138,62;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23764;;0;421,39;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23770;;0;36,04;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23767;;0;478,87;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23729;;0;13334,86;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23735;;0;1018,34;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23732;;0;408,55;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23579;;0;366,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23576;;0;9298,62;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23639;;0;1791,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23645;;0;41,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23642;;0;1999,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23597;;0;659,42;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23594;;0;918,13;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23600;;0;43,86;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23618;;0;660,71;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23624;;0;30,46;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23621;;0;808,45;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23726;;0;14025,87;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23582;;0;5519,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23585;;0;1650,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23606;;0;63,83;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23603;;0;270,92;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23657;;0;861,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23648;;0;1378,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23654;;0;117,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23651;;0;1521,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23630;;0;145,05;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23627;;0;323,22;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23741;;0;7105,72;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23738;;0;3986,48;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23747;;0;3508,15;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23744;;0;312,47;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23707;PEF nº 001/2023;0;44153;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23703;PEF nº 001/2023;0;2925,33;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23705;PEF nº 001/2023;0;78865,7;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23697;PEF nº 006/2023;0;4554,77;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23699;PEF nº 001/2023;0;392905,48;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23695;PEF nº 001/2024;0;33,94;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23693;PEF nº 001/2024;0;57567,45;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 05/2024
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24428;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24427;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24362;PAD nº 0328/2021;12,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24361;;0;12,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24513;;0;315,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24514;PAD nº 0328/2021;315,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24491;;0;101,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24492;PAD nº 0328/2021;101,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24445;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24446;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24292;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24291;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24163;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24166;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24165;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24164;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);23272;0628/2018;305,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 8221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 429 Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);23280;0628/2018;146,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 8224 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 430 Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);22478;0100/2021;29749,9;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7945 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel do Coren-PE competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);22896;0630/2018;143,81;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8087 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Oi Subseção Petrolina-PE Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);22213;PAD Nº 0390/2019;327,02;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);22211;0390/2019;2943,18;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);22208;PAD Nº 0183/2020;52,19;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);22197;0183/2020;260,91;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);22166;0183/2020;260,92;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);22177;PAD Nº 0183/2020;52,18;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67);21171;PAD nº 571/2022;1666,66;0;Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 7508 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Competência 04/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);22523;PEF nº 10/2024;2145,48;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);23448;0249/2019;0;4000;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo 05/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente a competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);23450;0180/2017;0;3311,44;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a competência 05/2024
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);23446;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente a Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);23037;581/2023;19025,5;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);23035;581/2023;22636,21;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.
27/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);22997;581/2023;1300,11;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. 
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22177;PAD Nº 0183/2020;0;2,5;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.)"
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22177;PAD Nº 0183/2020;0;0,52;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.)"
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22177;PAD Nº 0183/2020;0;0,34;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.)"
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22177;PAD Nº 0183/2020;0;1,57;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.)"
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22166;0183/2020;0;12,52;IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22166;0183/2020;0;1,7;PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22166;0183/2020;0;2,61;CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22166;0183/2020;0;7,83;Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22197;0183/2020;0;1,7;PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22197;0183/2020;0;7,83;Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22197;0183/2020;0;12,52;IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22197;0183/2020;0;2,61;CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22208;PAD Nº 0183/2020;0;1,56;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.)"
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22208;PAD Nº 0183/2020;0;0,34;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.)"
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22208;PAD Nº 0183/2020;0;2,51;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.)"
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22208;PAD Nº 0183/2020;0;0,52;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.)"
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22211;0390/2019;0;141,27;IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22211;0390/2019;0;88,3;Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22211;0390/2019;0;29,43;CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22211;0390/2019;0;19,13;PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22213;PAD Nº 0390/2019;0;9,81;Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22213;PAD Nº 0390/2019;0;2,13;PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22213;PAD Nº 0390/2019;0;3,27;CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);22213;PAD Nº 0390/2019;0;15,7;IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;22997;581/2023;0;8,46;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. )
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;22997;581/2023;0;39;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. )
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;22997;581/2023;0;31,2;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. )
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;22997;581/2023;0;13;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. )
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;23035;581/2023;0;220,38;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;23035;581/2023;0;528,93;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;23035;581/2023;0;25,26;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;23035;581/2023;0;6,84;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;23035;581/2023;0;10,53;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;23035;581/2023;0;31,58;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;23037;581/2023;0;2,76;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;23037;581/2023;0;1,79;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;23037;581/2023;0;8,28;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.)
27/05/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte-  Serv Transp Passageiros;23037;581/2023;0;6,62;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.)
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27/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25583;;1370,59;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23562;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23568;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23565;PORTARIA Nº 0796/2024;0;601,47;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23532;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 815, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23520;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1136,1;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23716;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23713;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23710;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23508;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23457;PORTARIA Nº 0811/2024;0;2193,75;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24059;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24060;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Cancelamento da liquidação nº 7956, do Empenho 786, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de devolução da diária. 
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24086;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24087;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Cancelamento da liquidação nº 7957, do Empenho 787, favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Recibo nº , em função da devolução da diária. 
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24062;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;24063;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Cancelamento da liquidação nº 7958, do Empenho 788, favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Recibo nº , em função da devolução da diária
27/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;23699;PEF nº 001/2023;392905,48;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;23693;PEF nº 001/2024;57567,45;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 05/2024
27/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;23697;PEF nº 006/2023;4554,77;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;23695;PEF nº 001/2024;33,94;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;23705;PEF nº 001/2023;78865,7;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;23703;PEF nº 001/2023;2925,33;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição;23707;PEF nº 001/2023;44153;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;23713;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;23710;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;23716;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;23568;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;23565;PORTARIA Nº 0796/2024;601,47;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;23457;PORTARIA Nº 0811/2024;2193,75;0;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;24063;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Cancelamento da liquidação nº 7958, do Empenho 788, favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Recibo nº , em função da devolução da diária
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;24087;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Cancelamento da liquidação nº 7957, do Empenho 787, favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Recibo nº , em função da devolução da diária. 
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 -  Diárias de Servidores;24060;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Cancelamento da liquidação nº 7956, do Empenho 786, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de devolução da diária. 
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23508;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23562;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23532;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 815, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;23520;PORTARIA Nº 0809/2024;1136,1;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;23450;0180/2017;3311,44;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a competência 05/2024
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;23448;0249/2019;4000;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo 05/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente a competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;23446;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente a Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24427;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24361;;12,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24513;;315,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24491;;101,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24445;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24291;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24163;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24165;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25413;0;65,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25415;0;499,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25410;0;164,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26174;0;3505,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26264;0;356,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23730;0;3333,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23736;0;254,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23733;0;102,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23742;0;1776,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23739;0;996,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23775;0;119,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23765;0;105,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23755;0;1758,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23760;0;3,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23752;0;2534,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23748;0;877,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23745;0;78,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23652;0;380,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23655;0;29,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23661;0;898,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23658;0;215,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23664;0;887,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23607;0;15,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23613;0;305,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23616;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23619;0;165,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23622;0;202,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23625;0;7,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23628;0;80,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23634;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23637;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23640;0;447,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23649;0;344,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23646;0;10,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23595;0;229,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23601;0;10,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23604;0;67,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;23757;;0;13,27;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25412;;0;262,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23576;;9298,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23594;;918,13;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23618;;660,71;0;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23726;;14025,87;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23764;;421,39;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23767;;478,87;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23729;;13334,86;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23642;;1999,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23597;;659,42;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23621;;808,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23732;;408,55;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23579;;366,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23645;;41,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23624;;30,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23600;;43,86;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23735;;1018,34;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23770;;36,04;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23582;;5519,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23639;;1791,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23648;;1378,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23627;;323,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23738;;3986,48;0;COBRANÇA
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27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23603;;270,92;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23741;;7105,72;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;23744;;312,47;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;23654;;117,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23585;;1650,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23606;;63,83;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23657;;861,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23630;;145,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23747;;3508,15;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23609;;1426,18;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23660;;3593,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23633;;911,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23588;;114,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23751;;10138,62;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23754;;7034,93;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23612;;1223,46;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23663;;3549,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23636;;889,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23591;;53,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23615;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25412;;262,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;23757;;13,27;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23576;;0;9298,62;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23594;;0;918,13;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23618;;0;660,71;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23726;;0;14025,87;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23764;;0;421,39;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23767;;0;478,87;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23729;;0;13334,86;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23642;;0;1999,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23597;;0;659,42;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23621;;0;808,45;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23732;;0;408,55;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23579;;0;366,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23645;;0;41,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23624;;0;30,46;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23600;;0;43,86;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23735;;0;1018,34;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23770;;0;36,04;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23582;;0;5519,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23648;;0;1378,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23639;;0;1791,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23627;;0;323,22;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23738;;0;3986,48;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23651;;0;1521,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23603;;0;270,92;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23741;;0;7105,72;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;23744;;0;312,47;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;23654;;0;117,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23585;;0;1650,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23606;;0;63,83;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23657;;0;861,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23630;;0;145,05;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23747;;0;3508,15;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23609;;0;1426,18;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23660;;0;3593,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23633;;0;911,96;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23588;;0;114,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23751;;0;10138,62;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23754;;0;7034,93;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23612;;0;1223,46;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23663;;0;3549,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23636;;0;889,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23591;;0;53,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23615;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25412;;0;262,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;23757;;0;13,27;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;23712;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;23715;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;23709;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;23564;PORTARIA Nº 0796/2024;601,47;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;23567;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;23456;PORTARIA Nº 0811/2024;2193,75;0;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;24088;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Anulação do empenho do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, referente a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;24064;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;24061;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23501;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23555;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23531;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;23513;PORTARIA Nº 0809/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;23699;PEF nº 001/2023;392905,48;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;23693;PEF nº 001/2024;57567,45;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;23697;PEF nº 006/2023;4554,77;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;23695;PEF nº 001/2024;33,94;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23715;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23713;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23712;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23710;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23709;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23716;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23564;PORTARIA Nº 0796/2024;0;601,47;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23565;PORTARIA Nº 0796/2024;601,47;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23567;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23568;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23456;PORTARIA Nº 0811/2024;0;2193,75;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23457;PORTARIA Nº 0811/2024;2193,75;0;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;24061;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;24060;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Cancelamento da liquidação nº 7956, do Empenho 786, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de devolução da diária. 
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;24063;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Cancelamento da liquidação nº 7958, do Empenho 788, favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Recibo nº , em função da devolução da diária
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;24088;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Anulação do empenho do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, referente a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;24087;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Cancelamento da liquidação nº 7957, do Empenho 787, favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Recibo nº , em função da devolução da diária. 
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;24064;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23508;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23501;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23555;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23562;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23531;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23532;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 815, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;23520;PORTARIA Nº 0809/2024;1136,1;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;23513;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23450;0180/2017;3311,44;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a competência 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23446;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente a Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23448;0249/2019;4000;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo 05/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente a competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24427;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24361;;12,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24513;;315,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24491;;101,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24445;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24291;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24163;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24165;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25410;0;164,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25415;0;499,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25413;0;65,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26264;0;356,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26174;0;3505,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23730;0;3333,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23742;0;1776,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23739;0;996,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23736;0;254,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23733;0;102,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23771;0;9,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23775;0;119,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23765;0;105,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23755;0;1758,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23760;0;3,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23752;0;2534,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23748;0;877,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23745;0;78,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23664;0;887,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23661;0;898,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23655;0;29,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23652;0;380,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23658;0;215,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23646;0;10,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23640;0;447,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23649;0;344,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23637;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23634;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23631;0;36,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23625;0;7,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23628;0;80,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23619;0;165,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23622;0;202,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23616;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23613;0;305,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23607;0;15,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23595;0;229,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23604;0;67,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23601;0;10,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;23705;PEF nº 001/2023;78865,7;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;23707;PEF nº 001/2023;44153;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;23703;PEF nº 001/2023;2925,33;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;23699;PEF nº 001/2023;0;392905,48;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;23693;PEF nº 001/2024;0;57567,45;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;23697;PEF nº 006/2023;0;4554,77;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;23695;PEF nº 001/2024;0;33,94;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23710;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23713;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23716;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23565;PORTARIA Nº 0796/2024;0;601,47;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23568;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23457;PORTARIA Nº 0811/2024;0;2193,75;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;24059;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;24060;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Cancelamento da liquidação nº 7956, do Empenho 786, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de devolução da diária. 
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;24086;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;24087;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Cancelamento da liquidação nº 7957, do Empenho 787, favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Recibo nº , em função da devolução da diária. 
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;24063;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Cancelamento da liquidação nº 7958, do Empenho 788, favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Recibo nº , em função da devolução da diária
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;24062;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23562;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23532;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 815, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23508;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;23520;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1136,1;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;23037;581/2023;19025,5;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;23035;581/2023;22636,21;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;22997;581/2023;1300,11;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. 
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23280;0628/2018;146,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 8224 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 430 Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23272;0628/2018;305,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 8221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 429 Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22478;0100/2021;29749,9;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7945 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel do Coren-PE competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23450;0180/2017;0;3311,44;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a competência 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23448;0249/2019;0;4000;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo 05/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente a competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23446;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente a Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22177;PAD Nº 0183/2020;52,18;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22166;0183/2020;260,92;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22211;0390/2019;2943,18;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22197;0183/2020;260,91;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22208;PAD Nº 0183/2020;52,19;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22213;PAD Nº 0390/2019;327,02;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21171;PAD nº 571/2022;1666,66;0;Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 7508 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Competência 04/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;22896;0630/2018;143,81;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8087 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Oi Subseção Petrolina-PE Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24427;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24428;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24362;PAD nº 0328/2021;12,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24361;;0;12,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24513;;0;315,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24514;PAD nº 0328/2021;315,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24492;PAD nº 0328/2021;101,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24491;;0;101,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24445;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24446;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24291;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24292;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24163;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25410;0;0;164,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23649;0;0;344,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23641;0;447,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23646;0;0;10,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23595;0;0;229,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23602;0;10,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23601;0;0;10,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23596;0;229,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23604;0;0;67,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23605;0;67,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;23705;PEF nº 001/2023;0;78865,7;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;23707;PEF nº 001/2023;0;44153;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22523;PEF nº 10/2024;2145,48;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;23703;PEF nº 001/2023;0;2925,33;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;24059;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;24062;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;24086;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;23035;581/2023;0;22636,21;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;23037;581/2023;0;19025,5;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;22997;581/2023;0;1300,11;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. 
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23272;0628/2018;0;305,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 8221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 429 Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23280;0628/2018;0;146,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 8224 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 430 Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;22478;0100/2021;0;29749,9;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7945 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel do Coren-PE competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22213;PAD Nº 0390/2019;0;327,02;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22208;PAD Nº 0183/2020;0;52,19;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22211;0390/2019;0;2943,18;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22166;0183/2020;0;260,92;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22197;0183/2020;0;260,91;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;22177;PAD Nº 0183/2020;0;52,18;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;21171;PAD nº 571/2022;0;1666,66;Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 7508 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Competência 04/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;22896;0630/2018;0;143,81;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8087 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Oi Subseção Petrolina-PE Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24428;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24362;PAD nº 0328/2021;0;12,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24514;PAD nº 0328/2021;0;315,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24492;PAD nº 0328/2021;0;101,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24446;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24292;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24164;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24166;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25411;0;0;164,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25414;0;0;65,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25416;0;0;499,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26265;0;0;356,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26175;0;0;3505,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23731;0;0;3333,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23740;0;0;996,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23737;0;0;254,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23734;0;0;102,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23776;0;0;119,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23772;0;0;9,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23766;0;0;105,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23756;0;0;1758,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23761;0;0;3,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23753;0;0;2534,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23749;0;0;877,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23743;0;0;1776,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23746;0;0;78,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23665;0;0;887,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23662;0;0;898,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23659;0;0;215,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23653;0;0;380,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23656;0;0;29,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23650;0;0;344,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23647;0;0;10,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23641;0;0;447,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23638;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23635;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23632;0;0;36,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23629;0;0;80,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23626;0;0;7,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23623;0;0;202,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23620;0;0;165,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23614;0;0;305,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23617;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23608;0;0;15,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23605;0;0;67,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23602;0;0;10,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23596;0;0;229,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22523;PEF nº 10/2024;0;2145,48;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23588;;114,77;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23591;;53,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23579;;366,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23582;;5519,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23585;;1650,48;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23576;;9298,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23663;;3549,01;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23660;;3593,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23639;;1791,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23657;;861,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23654;;117,6;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23651;;1521,51;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23642;;1999,74;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23648;;1378,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23645;;41,11;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25412;;262,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23636;;889,2;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23633;;911,96;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23630;;145,05;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23621;;808,45;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23627;;323,22;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23597;;659,42;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23600;;43,86;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23594;;918,13;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23612;;1223,46;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23615;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23609;;1426,18;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23606;;63,83;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23603;;270,92;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23618;;660,71;0;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23624;;30,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23726;;14025,87;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23729;;13334,86;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23732;;408,55;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23735;;1018,34;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23741;;7105,72;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23738;;3986,48;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23744;;312,47;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23747;;3508,15;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23751;;10138,62;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23754;;7034,93;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23757;;13,27;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23770;;36,04;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23764;;421,39;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23767;;478,87;0;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23501;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23513;PORTARIA Nº 0809/2024;1136,1;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23456;PORTARIA Nº 0811/2024;2193,75;0;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23555;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23564;PORTARIA Nº 0796/2024;601,47;0;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23567;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23531;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23767;;0;478,87;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23764;;0;421,39;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23770;;0;36,04;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23757;;0;13,27;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23754;;0;7034,93;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23751;;0;10138,62;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23747;;0;3508,15;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23744;;0;312,47;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23738;;0;3986,48;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23741;;0;7105,72;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23735;;0;1018,34;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23732;;0;408,55;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23729;;0;13334,86;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23712;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23709;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23715;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24088;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Anulação do empenho do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, referente a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24061;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24064;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23576;;0;9298,62;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23582;;0;5519,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23585;;0;1650,48;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23579;;0;366,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23591;;0;53,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23588;;0;114,77;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23726;;0;14025,87;COBRANÇA
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23663;;0;3549,01;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23657;;0;861,49;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23660;;0;3593,2;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23639;;0;1791,37;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23648;;0;1378,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23645;;0;41,11;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23642;;0;1999,74;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23654;;0;117,6;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23651;;0;1521,51;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25412;;0;262,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23636;;0;889,2;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23627;;0;323,22;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23624;;0;30,46;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23633;;0;911,96;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23630;;0;145,05;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23594;;0;918,13;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23597;;0;659,42;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23600;;0;43,86;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23615;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23612;;0;1223,46;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23603;;0;270,92;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23609;;0;1426,18;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23606;;0;63,83;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23618;;0;660,71;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23621;;0;808,45;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25413;0;65,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25415;0;499,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25410;0;164,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26174;0;3505,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26264;0;356,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23693;PEF nº 001/2024;57567,45;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23695;PEF nº 001/2024;33,94;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23697;PEF nº 006/2023;4554,77;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23699;PEF nº 001/2023;392905,48;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23716;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23715;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23713;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23710;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23712;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23703;PEF nº 001/2023;2925,33;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23705;PEF nº 001/2023;78865,7;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23709;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23707;PEF nº 001/2023;44153;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23730;0;3333,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23733;0;102,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23736;0;254,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23742;0;1776,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23739;0;996,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23775;0;119,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23752;0;2534,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23745;0;78,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23748;0;877,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23760;0;3,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23755;0;1758,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23771;0;9,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23765;0;105,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23664;0;887,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23661;0;898,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23652;0;380,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23658;0;215,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23655;0;29,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23607;0;15,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23613;0;305,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23616;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23622;0;202,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23619;0;165,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23625;0;7,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23628;0;80,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23631;0;36,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23637;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23634;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23640;0;447,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23646;0;10,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23649;0;344,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23520;PORTARIA Nº 0809/2024;1136,1;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23532;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 815, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23531;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23562;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23555;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23567;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23568;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23564;PORTARIA Nº 0796/2024;0;601,47;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23565;PORTARIA Nº 0796/2024;601,47;0;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23595;0;229,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23601;0;10,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23604;0;67,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23501;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23508;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23513;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1136,1;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23456;PORTARIA Nº 0811/2024;0;2193,75;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23457;PORTARIA Nº 0811/2024;2193,75;0;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23450;0180/2017;3311,44;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a competência 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23446;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente a Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23448;0249/2019;4000;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo 05/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente a competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24291;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24165;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24163;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24060;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Cancelamento da liquidação nº 7956, do Empenho 786, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de devolução da diária. 
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24064;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Anulação do empenho do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, referente a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24061;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24088;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Anulação do empenho do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, referente a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24063;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Cancelamento da liquidação nº 7958, do Empenho 788, favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Recibo nº , em função da devolução da diária
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24087;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Cancelamento da liquidação nº 7957, do Empenho 787, favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Recibo nº , em função da devolução da diária. 
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24427;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24361;;12,24;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24513;;315,81;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24491;;101,79;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24445;;49,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22478;0100/2021;29749,9;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7945 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel do Coren-PE competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22523;PEF nº 10/2024;2145,48;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22213;PAD Nº 0390/2019;327,02;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22211;0390/2019;2943,18;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22208;PAD Nº 0183/2020;52,19;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22197;0183/2020;260,91;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22166;0183/2020;260,92;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22177;PAD Nº 0183/2020;52,18;0;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;21171;PAD nº 571/2022;1666,66;0;Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 7508 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Competência 04/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23693;PEF nº 001/2024;0;57567,45;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23699;PEF nº 001/2023;0;392905,48;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23695;PEF nº 001/2024;0;33,94;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23697;PEF nº 006/2023;0;4554,77;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23707;PEF nº 001/2023;0;44153;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23705;PEF nº 001/2023;0;78865,7;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23703;PEF nº 001/2023;0;2925,33;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23710;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23713;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23716;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23731;0;3333,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23730;0;0;3333,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23739;0;0;996,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23740;0;996,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23742;0;0;1776,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23736;0;0;254,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23737;0;254,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23733;0;0;102,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23734;0;102,14;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23772;0;9,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23771;0;0;9,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23776;0;119,72;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23775;0;0;119,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23752;0;0;2534,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23749;0;877,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23753;0;2534,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23748;0;0;877,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23746;0;78,12;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23745;0;0;78,12;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23743;0;1776,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23765;0;0;105,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23766;0;105,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23755;0;0;1758,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23756;0;1758,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23761;0;3,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23760;0;0;3,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23655;0;0;29,4;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23656;0;29,4;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23650;0;344,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23653;0;380,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23652;0;0;380,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23661;0;0;898,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23662;0;898,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23659;0;215,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23658;0;0;215,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23664;0;0;887,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23665;0;887,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23647;0;10,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23649;0;0;344,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23646;0;0;10,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23640;0;0;447,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23638;0;222,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23641;0;447,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23635;0;227,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23634;0;0;227,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23637;0;0;222,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23632;0;36,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23629;0;80,81;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23631;0;0;36,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23620;0;165,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23622;0;0;202,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23623;0;202,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23625;0;0;7,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23626;0;7,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23628;0;0;80,81;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23616;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23614;0;305,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23619;0;0;165,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23617;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23613;0;0;305,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23608;0;15,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23520;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1136,1;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23532;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 815, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23562;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23565;PORTARIA Nº 0796/2024;0;601,47;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23568;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23602;0;10,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23604;0;0;67,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23607;0;0;15,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23605;0;67,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23601;0;0;10,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23595;0;0;229,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23596;0;229,53;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23280;0628/2018;146,6;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 8224 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 430 Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23272;0628/2018;305,8;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 8221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 429 Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23508;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23450;0180/2017;0;3311,44;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a competência 05/2024
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23457;PORTARIA Nº 0811/2024;0;2193,75;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23448;0249/2019;0;4000;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo 05/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente a competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23446;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente a Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22896;0630/2018;143,81;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8087 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Oi Subseção Petrolina-PE Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23037;581/2023;19025,5;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24427;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24428;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24362;PAD nº 0328/2021;12,24;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24361;;0;12,24;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24513;;0;315,81;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24514;PAD nº 0328/2021;315,81;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24491;;0;101,79;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24492;PAD nº 0328/2021;101,79;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24445;;0;49,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24446;PAD nº 0328/2021;49,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24291;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24292;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24163;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24164;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24165;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24166;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24060;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Cancelamento da liquidação nº 7956, do Empenho 786, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº , em função de devolução da diária. 
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24059;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24087;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Cancelamento da liquidação nº 7957, do Empenho 787, favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, Recibo nº , em função da devolução da diária. 
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24086;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24062;PORTARIA Nº 0663/2024;0;2205,39;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24063;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Cancelamento da liquidação nº 7958, do Empenho 788, favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Recibo nº , em função da devolução da diária
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26264;0;0;356,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26265;0;356,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22997;581/2023;1300,11;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. 
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23035;581/2023;22636,21;0;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26174;0;0;3505,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26175;0;3505,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25410;0;0;164,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25411;0;164,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25413;0;0;65,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25414;0;65,55;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25415;0;0;499,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25416;0;499,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26175;0;0;3505,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26265;0;0;356,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22997;581/2023;0;1300,11;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. 
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23035;581/2023;0;22636,21;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25411;0;0;164,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25414;0;0;65,55;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25416;0;0;499,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22478;0100/2021;0;29749,9;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7945 do empenho 54, Arquivo Banco , Parcela  ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel do Coren-PE competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22523;PEF nº 10/2024;0;2145,48;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Junho/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22213;PAD Nº 0390/2019;0;327,02;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22208;PAD Nº 0183/2020;0;52,19;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22211;0390/2019;0;2943,18;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22197;0183/2020;0;260,91;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22166;0183/2020;0;260,92;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura  ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22177;PAD Nº 0183/2020;0;52,18;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação  do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC
Memoria de Calculo;
Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09
R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72
R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52

Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024."
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;21171;PAD nº 571/2022;0;1666,66;Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 7508 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 360 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Competência 04/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23731;0;0;3333,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23734;0;0;102,14;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23743;0;0;1776,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23740;0;0;996,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23737;0;0;254,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23766;0;0;105,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23761;0;0;3,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23756;0;0;1758,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23753;0;0;2534,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23749;0;0;877,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23772;0;0;9,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23776;0;0;119,72;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23662;0;0;898,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23596;0;0;229,53;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23605;0;0;67,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23602;0;0;10,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23272;0628/2018;0;305,8;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 8221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515212 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 429 Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23280;0628/2018;0;146,6;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, liquidação 8224 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 308515213 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO  - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho  048/2024 - DCC. Referente a CELPE da Subseção de Caruaru Sala 430 Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22896;0630/2018;0;143,81;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8087 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Oi Subseção Petrolina-PE Competência 05/2024.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23037;581/2023;0;19025,5;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação  do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24292;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24166;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24164;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24059;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24062;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 788, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24086;PORTARIA Nº 0663/2024;2205,39;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução da diária.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24428;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24362;PAD nº 0328/2021;0;12,24;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24514;PAD nº 0328/2021;0;315,81;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24492;PAD nº 0328/2021;0;101,79;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
27/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24446;PAD nº 0328/2021;0;49,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23992;0;0;11,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23980;;5,62;0;COBRANÇA
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28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23985;;45,23;0;Cobrança
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28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23966;;6769,62;0;Cobrança
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28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23969;;114;0;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23974;;140,75;0;COBRANÇA
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28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23976;0;0;35,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23977;;18,56;0;COBRANÇA
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28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23939;0;0;41,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23940;;666,91;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23942;0;0;166,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23943;;4130,01;0;COBRANÇA
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28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23951;;118,79;0;COBRANÇA
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28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23957;;106,64;0;Cobrança
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28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23852;0;0;179,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23855;0;0;11,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23858;0;0;134,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23861;0;0;56,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23864;0;0;433,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23867;0;0;318,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23931;;6540,72;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23933;0;0;1635,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23934;;15835,32;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23936;0;0;3958,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23937;;167,52;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24168;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24170;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24178;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24172;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24174;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24176;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24200;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24318;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24326;PAD nº 0328/2021;0;8,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24280;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24282;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24568;;509784,71;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24442;PAD nº 0328/2021;0;46,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24434;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24460;PAD nº 0328/2021;0;60,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24468;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24498;PAD nº 0328/2021;0;138,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24520;PAD nº 0328/2021;0;472,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24358;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24406;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24400;PAD nº 0328/2021;0;23,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24394;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23261;0187/2023;0;440;Pago a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6568 ref. a Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/09/2024 cfe. o despacho  012/2024 -DCC. Referente a compra de filtros para purificadores de agua do fabricante IBBL.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23256;PAD nº 679/2022;0;2700;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1459 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a  compra de bloco de anotação 1.000 unidades.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23254;PAD nº 679/2022;0;1070;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 8214 do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1460 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a compras de cordão personalizado 200 unidades.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23509;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23458;PORTARIA Nº 0811/2024;0;2193,75;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23428;PAD nº 0214/2024;0;256020;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2226 ref. a Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024."
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23434;PAD Nº 433/2024;0;8500;Pago a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4 ref. a Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23437;;0;185,15;"Referente a devolução da Anuidade 2024 por ser paga em duplicidade.
. Devolução relativa à Edijane Batista da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23444;;0;70,57;"Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.
. Devolução relativa à Aline Fernanda Andrade de Souza, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23445;;0;247,01;"Referente a devolução da Anuidade 2024, pois a mesma solicitou a transferência para o Coren-BA e pagou anuidade no estado de Pernambuco e Bahia.
. Devolução relativa à Gescianne Mychelle Benigno Campos, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23563;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23566;PORTARIA Nº 0796/2024;0;601,47;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23569;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23533;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 815, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23521;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1136,1;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25584;;0;339,58;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26096;;29,4;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26098;0;0;7,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26267;0;0;243,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23954;;3491,52;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26173;0;0;872,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23847;;972,54;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23850;;719,97;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23853;;44,74;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23856;;537,55;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23859;;226,47;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23862;;1733,57;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23865;;1275,06;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23823;;265,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23841;;457,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23844;;49,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23826;;363,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23829;;5,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23832;;416,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23835;;339,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23838;;216,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23805;;2704,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23808;;104,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23811;;1118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23814;;238,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23817;;46,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23820;;29,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25391;;58,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;24588;;0;2,61;Tar Reg Eletrônico Título
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;24587;;115,37;0;Cobrança 
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;24589;;0;112,76;Aplicação Financeira
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24568;;0;509784,71;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.
28/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;24589;;112,76;0;Aplicação Financeira
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23969;;0;114;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23963;;0;9274,48;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23966;;0;6769,62;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23985;;0;45,23;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23817;;0;46,08;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23820;;0;29,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23841;;0;457,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23844;;0;49,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23865;;0;1275,06;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;23862;;0;1733,57;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26096;;0;29,4;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23847;;0;972,54;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23850;;0;719,97;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23853;;0;44,74;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23829;;0;5,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23823;;0;265,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23826;;0;363,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23805;;0;2704,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23808;;0;104,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23980;;0;5,62;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23974;;0;140,75;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23977;;0;18,56;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23940;;0;666,91;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23931;;0;6540,72;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23937;;0;167,52;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23934;;0;15835,32;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23943;;0;4130,01;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23948;;0;6911,69;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23951;;0;118,79;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23838;;0;216,94;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23835;;0;339,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23832;;0;416,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23856;;0;537,55;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23859;;0;226,47;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23954;;0;3491,52;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23814;;0;238,67;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23811;;0;1118,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;23957;;0;106,64;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;23960;;0;126,14;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23762;PEF nº 001/2023;0;48019,25;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23773;PEF nº 001/2023;0;10800;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23799;PEF nº 001/2023;0;6668,32;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23797;PEF nº 001/2023;0;22895,3;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23801;PEF nº 001/2023;0;11400;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23868;PEF nº 001/2023;0;500,84;Liquidado a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a Bolsa Estágio nas Férias do período 03/06/2024 a 17/06/2024.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24170;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24169;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24171;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24172;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24167;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24168;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24176;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24175;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24177;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24178;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24174;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24173;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24199;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24200;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24325;;0;8,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24317;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24318;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24326;PAD nº 0328/2021;8,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24280;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24279;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24281;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24282;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24442;PAD nº 0328/2021;46,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24441;;0;46,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24434;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24433;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24459;;0;60,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24460;PAD nº 0328/2021;60,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24467;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24468;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24498;PAD nº 0328/2021;138,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24497;;0;138,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24519;;0;472,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24520;PAD nº 0328/2021;472,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24357;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24358;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24405;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24406;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24400;PAD nº 0328/2021;23,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24399;;0;23,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24393;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24394;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.054 - T F V B Rocha Comércio e Serviços de Filtros e Refrigeração (CNPJ:05.978.261/0001-02);23261;0187/2023;440;0;Pago a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6568 ref. a Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/09/2024 cfe. o despacho  012/2024 -DCC. Referente a compra de filtros para purificadores de agua do fabricante IBBL.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01);23254;PAD nº 679/2022;1070;0;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 8214 do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1460 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a compras de cordão personalizado 200 unidades.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01);23256;PAD nº 679/2022;2700;0;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1459 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a  compra de bloco de anotação 1.000 unidades.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);23719;0193/2023;0;1040;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente ao período 01/04/2024 a 13/04/2024.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);23721;PAD Nº 0193/2023;0;1360;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 14/04/2024 a 30/04/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao Período 14/04/2024 a 30/04/2024."
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);23921;391/2023;0;2000;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 217237300 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a competência 05/2024.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);23923;391/2023;0;450;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a taxa de IPTU  + Bombeiros competência 05/2024.
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;23428;PAD nº 0214/2024;256020;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2226 ref. a Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024."
28/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Elvys Max Gomes de Souza 04162981418 - 34.218.947/0001-95;23434;PAD Nº 433/2024;8500;0;Pago a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4 ref. a Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC.
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26172;0;0;872,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26173;0;872,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26266;0;0;243,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26267;0;243,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26098;0;7,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26097;0;0;7,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23992;0;11,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23982;0;1,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23991;0;0;11,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23979;0;4,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23981;0;0;1,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23978;0;0;4,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23976;0;35,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23975;0;0;35,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23968;0;1692,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23972;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23973;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23962;0;31,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23961;0;0;31,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23965;0;2318,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23967;0;0;1692,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23964;0;0;2318,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23958;0;0;26,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23959;0;26,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23952;0;0;29,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23953;0;29,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23949;0;0;1727,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23950;0;1727,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23947;0;1032,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23946;0;0;1032,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23942;0;166,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23941;0;0;166,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23939;0;41,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23935;0;0;3958,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23938;0;0;41,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23932;0;0;1635,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23933;0;1635,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23936;0;3958,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23867;0;318,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23866;0;0;318,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23863;0;0;433,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23864;0;433,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23857;0;0;134,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23858;0;134,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23860;0;0;56,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23861;0;56,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23824;0;0;66,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23827;0;0;90,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23825;0;66,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23836;0;0;84,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23834;0;104,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23833;0;0;104,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23831;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23830;0;0;1,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23828;0;90,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23855;0;11,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23852;0;179,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23854;0;0;11,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23846;0;12,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23851;0;0;179,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23843;0;114,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23845;0;0;12,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23840;0;54,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23842;0;0;114,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23839;0;0;54,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);23837;0;84,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;24587;;0;115,37;Cobrança 
28/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;24588;;2,61;0;Tar Reg Eletrônico Título
28/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25584;;339,58;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
28/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23458;PORTARIA Nº 0811/2024;2193,75;0;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23509;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23521;PORTARIA Nº 0809/2024;1136,1;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23533;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 815, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23563;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23566;PORTARIA Nº 0796/2024;601,47;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23569;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23724;Auxílios 04/2024;0;2807,82;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
28/05/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;23773;PEF nº 001/2023;10800;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização;23801;PEF nº 001/2023;11400;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;23762;PEF nº 001/2023;48019,25;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;23868;PEF nº 001/2023;500,84;0;Liquidado a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a Bolsa Estágio nas Férias do período 03/06/2024 a 17/06/2024.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;23799;PEF nº 001/2023;6668,32;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;23797;PEF nº 001/2023;22895,3;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;23719;0193/2023;1040;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente ao período 01/04/2024 a 13/04/2024.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;23721;PAD Nº 0193/2023;1360;0;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 14/04/2024 a 30/04/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao Período 14/04/2024 a 30/04/2024."
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;23921;391/2023;2000;0;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 217237300 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a competência 05/2024.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24167;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24169;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24171;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24173;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24177;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24175;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24199;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24325;;8,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24317;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24281;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24279;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24441;;46,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24433;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24459;;60,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24467;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24497;;138,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24519;;472,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24357;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24405;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24399;;23,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24393;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23991;0;11,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23981;0;1,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23972;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23967;0;1692,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23975;0;35,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23978;0;4,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23938;0;41,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23941;0;166,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23946;0;1032,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23949;0;1727,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23952;0;29,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23958;0;26,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23964;0;2318,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23961;0;31,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23935;0;3958,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23932;0;1635,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23866;0;318,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23860;0;56,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23863;0;433,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23839;0;54,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23842;0;114,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23851;0;179,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23845;0;12,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23854;0;11,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23857;0;134,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23830;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23833;0;104,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23836;0;84,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23824;0;66,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23827;0;90,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26266;0;243,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26172;0;872,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26097;0;7,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;23923;391/2023;450;0;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a taxa de IPTU  + Bombeiros competência 05/2024.
28/05/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;23724;Auxílios 04/2024;2807,82;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
28/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;23445;;247,01;0;"Referente a devolução da Anuidade 2024, pois a mesma solicitou a transferência para o Coren-BA e pagou anuidade no estado de Pernambuco e Bahia.
. Devolução relativa à Gescianne Mychelle Benigno Campos, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;23444;;70,57;0;"Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.
. Devolução relativa à Aline Fernanda Andrade de Souza, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;23437;;185,15;0;"Referente a devolução da Anuidade 2024 por ser paga em duplicidade.
. Devolução relativa à Edijane Batista da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25391;;0;58,81;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23789;PAD Nº 539/2023;339107,2;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;23790;PAD Nº 539/2023;28511,26;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;23787;PAD Nº 539/2023;350160;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;23777;PAD Nº 539/2023;133187,25;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;23793;PAD Nº 539/2023;214962,83;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;23782;PAD Nº 539/2023;2626045,02;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;23778;PAD Nº 539/2023;2387000;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;23791;PAD Nº 539/2023;169454,68;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;23788;PAD Nº 539/2023;66219,1;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23783;PAD Nº 539/2023;3681019,97;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23792;PAD Nº 539/2023;2295824,62;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23785;PAD Nº 539/2023;324854,3;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23786;PAD Nº 539/2023;450091,17;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento;23780;PAD Nº 539/2023;1800000;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;23781;PAD Nº 539/2023;617646,1;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;23784;PAD Nº 539/2023;123962,44;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios;23779;PAD Nº 539/2023;1708000;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23779;PAD Nº 539/2023;1708000;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23778;PAD Nº 539/2023;2387000;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23777;PAD Nº 539/2023;133187,25;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23782;PAD Nº 539/2023;2626045,02;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23780;PAD Nº 539/2023;1800000;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23781;PAD Nº 539/2023;617646,1;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23783;PAD Nº 539/2023;3681019,97;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23784;PAD Nº 539/2023;123962,44;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23785;PAD Nº 539/2023;324854,3;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23788;PAD Nº 539/2023;66219,1;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23787;PAD Nº 539/2023;350160;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23790;PAD Nº 539/2023;28511,26;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23791;PAD Nº 539/2023;169454,68;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23792;PAD Nº 539/2023;2295824,62;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23786;PAD Nº 539/2023;450091,17;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23789;PAD Nº 539/2023;339107,2;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;23793;PAD Nº 539/2023;214962,83;0;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23791;PAD Nº 539/2023;0;169454,68;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23790;PAD Nº 539/2023;0;28511,26;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23792;PAD Nº 539/2023;0;2295824,62;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23793;PAD Nº 539/2023;0;214962,83;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23787;PAD Nº 539/2023;0;350160;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23789;PAD Nº 539/2023;0;339107,2;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23788;PAD Nº 539/2023;0;66219,1;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23785;PAD Nº 539/2023;0;324854,3;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23786;PAD Nº 539/2023;0;450091,17;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23783;PAD Nº 539/2023;0;3681019,97;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23782;PAD Nº 539/2023;0;2626045,02;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23780;PAD Nº 539/2023;0;1800000;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23784;PAD Nº 539/2023;0;123962,44;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23781;PAD Nº 539/2023;0;617646,1;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23777;PAD Nº 539/2023;0;133187,25;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23778;PAD Nº 539/2023;0;2387000;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;23779;PAD Nº 539/2023;0;1708000;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23445;;0;247,01;"Referente a devolução da Anuidade 2024, pois a mesma solicitou a transferência para o Coren-BA e pagou anuidade no estado de Pernambuco e Bahia.
. Devolução relativa à Gescianne Mychelle Benigno Campos, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23444;;0;70,57;"Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.
. Devolução relativa à Aline Fernanda Andrade de Souza, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23931;;6540,72;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23974;;140,75;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23847;;972,54;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23823;;265,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23805;;2704,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23850;;719,97;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23826;;363,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23437;;0;185,15;"Referente a devolução da Anuidade 2024 por ser paga em duplicidade.
. Devolução relativa à Edijane Batista da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23977;;18,56;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23934;;15835,32;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23937;;167,52;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23980;;5,62;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23940;;666,91;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23853;;44,74;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23829;;5,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23808;;104,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23943;;4130,01;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23832;;416,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23811;;1118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23948;;6911,69;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23856;;537,55;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23835;;339,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;23951;;118,79;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23838;;216,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23859;;226,47;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23954;;3491,52;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23814;;238,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23957;;106,64;0;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23960;;126,14;0;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23985;;45,23;0;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23963;;9274,48;0;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23817;;46,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23841;;457,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23862;;1733,57;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23820;;29,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23844;;49,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23865;;1275,06;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26096;;29,4;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23966;;6769,62;0;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23969;;114;0;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25391;;58,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23444;;70,57;0;"Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.
. Devolução relativa à Aline Fernanda Andrade de Souza, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23445;;247,01;0;"Referente a devolução da Anuidade 2024, pois a mesma solicitou a transferência para o Coren-BA e pagou anuidade no estado de Pernambuco e Bahia.
. Devolução relativa à Gescianne Mychelle Benigno Campos, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23974;;0;140,75;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23931;;0;6540,72;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23847;;0;972,54;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23823;;0;265,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;23805;;0;2704,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23850;;0;719,97;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23826;;0;363,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23437;;185,15;0;"Referente a devolução da Anuidade 2024 por ser paga em duplicidade.
. Devolução relativa à Edijane Batista da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23934;;0;15835,32;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;23977;;0;18,56;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;23937;;0;167,52;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23980;;0;5,62;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23940;;0;666,91;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23853;;0;44,74;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23829;;0;5,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23808;;0;104,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23943;;0;4130,01;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23832;;0;416,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;23811;;0;1118,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23948;;0;6911,69;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23856;;0;537,55;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;23835;;0;339,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;23951;;0;118,79;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23838;;0;216,94;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23859;;0;226,47;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23954;;0;3491,52;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23814;;0;238,67;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23957;;0;106,64;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23960;;0;126,14;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23985;;0;45,23;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23963;;0;9274,48;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23817;;0;46,08;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23841;;0;457,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;23862;;0;1733,57;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23820;;0;29,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23844;;0;49,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23865;;0;1275,06;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26096;;0;29,4;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;23966;;0;6769,62;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;23969;;0;114;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25391;;0;58,81;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;23750;PEF nº 001/2023;320608,84;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23789;PAD Nº 539/2023;0;339107,2;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;23790;PAD Nº 539/2023;0;28511,26;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;23787;PAD Nº 539/2023;0;350160;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;23796;PEF nº 001/2023;400160;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;23777;PAD Nº 539/2023;0;133187,25;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;23793;PAD Nº 539/2023;0;214962,83;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;23782;PAD Nº 539/2023;0;2626045,02;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;23778;PAD Nº 539/2023;0;2387000;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23718;PAD Nº 0193/2023;19357,62;0;"Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00."
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;23791;PAD Nº 539/2023;0;169454,68;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;23788;PAD Nº 539/2023;0;66219,1;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23783;PAD Nº 539/2023;0;3681019,97;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23792;PAD Nº 539/2023;0;2295824,62;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23785;PAD Nº 539/2023;0;324854,3;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23723;Auxílios 04/2024;2807,82;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;23786;PAD Nº 539/2023;0;450091,17;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento;23780;PAD Nº 539/2023;0;1800000;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;23781;PAD Nº 539/2023;0;617646,1;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;23784;PAD Nº 539/2023;0;123962,44;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios;23779;PAD Nº 539/2023;0;1708000;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Conforme decisão Coren-PE nº 99/2024 e decisão Cofen nº 88/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;23773;PEF nº 001/2023;10800;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;23801;PEF nº 001/2023;11400;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;23750;PEF nº 001/2023;0;320608,84;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;23762;PEF nº 001/2023;48019,25;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;23868;PEF nº 001/2023;500,84;0;Liquidado a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a Bolsa Estágio nas Férias do período 03/06/2024 a 17/06/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;23799;PEF nº 001/2023;6668,32;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;23796;PEF nº 001/2023;0;400160;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;23797;PEF nº 001/2023;22895,3;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23719;0193/2023;1040;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente ao período 01/04/2024 a 13/04/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23721;PAD Nº 0193/2023;1360;0;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 14/04/2024 a 30/04/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao Período 14/04/2024 a 30/04/2024."
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23718;PAD Nº 0193/2023;0;19357,62;"Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00."
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23921;391/2023;2000;0;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 217237300 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a competência 05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24171;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24169;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24167;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24177;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24173;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24175;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24199;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24317;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24325;;8,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24279;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24281;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24441;;46,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24433;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24459;;60,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24467;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24497;;138,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24519;;472,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24357;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24399;;23,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24405;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24393;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23991;0;11,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23978;0;4,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23981;0;1,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23972;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23975;0;35,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23961;0;31,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23964;0;2318,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23967;0;1692,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23958;0;26,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23952;0;29,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23949;0;1727,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23946;0;1032,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23938;0;41,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23941;0;166,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23935;0;3958,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23932;0;1635,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23866;0;318,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23854;0;11,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23863;0;433,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23860;0;56,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23857;0;134,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23827;0;90,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23824;0;66,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23833;0;104,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23830;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23851;0;179,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23845;0;12,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23842;0;114,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23836;0;84,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23839;0;54,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26172;0;872,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26266;0;243,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26097;0;7,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;23923;391/2023;450;0;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a taxa de IPTU  + Bombeiros competência 05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23723;Auxílios 04/2024;0;2807,82;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23724;Auxílios 04/2024;2807,82;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;23773;PEF nº 001/2023;0;10800;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;23801;PEF nº 001/2023;0;11400;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;23762;PEF nº 001/2023;0;48019,25;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23458;PORTARIA Nº 0811/2024;2193,75;0;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23569;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23566;PORTARIA Nº 0796/2024;601,47;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23509;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23533;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 815, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23563;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;23521;PORTARIA Nº 0809/2024;1136,1;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;23868;PEF nº 001/2023;0;500,84;Liquidado a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a Bolsa Estágio nas Férias do período 03/06/2024 a 17/06/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;23799;PEF nº 001/2023;0;6668,32;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;23797;PEF nº 001/2023;0;22895,3;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;23256;PAD nº 679/2022;2700;0;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1459 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a  compra de bloco de anotação 1.000 unidades.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;23254;PAD nº 679/2022;1070;0;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 8214 do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1460 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a compras de cordão personalizado 200 unidades.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23719;0193/2023;0;1040;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente ao período 01/04/2024 a 13/04/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23721;PAD Nº 0193/2023;0;1360;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 14/04/2024 a 30/04/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao Período 14/04/2024 a 30/04/2024."
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23921;391/2023;0;2000;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 217237300 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a competência 05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;23261;0187/2023;440;0;Pago a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6568 ref. a Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/09/2024 cfe. o despacho  012/2024 -DCC. Referente a compra de filtros para purificadores de agua do fabricante IBBL.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24460;PAD nº 0328/2021;60,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24467;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24468;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24498;PAD nº 0328/2021;138,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24497;;0;138,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24520;PAD nº 0328/2021;472,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24519;;0;472,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24357;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24358;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24406;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24405;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24400;PAD nº 0328/2021;23,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24399;;0;23,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24393;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24394;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24167;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24168;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24169;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24170;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24171;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24172;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24178;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24175;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24174;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24173;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24176;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24177;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24199;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24200;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24325;;0;8,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24318;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24317;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24326;PAD nº 0328/2021;8,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24281;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24282;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24279;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24280;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24441;;0;46,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24442;PAD nº 0328/2021;46,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24434;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24433;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24459;;0;60,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23428;PAD nº 0214/2024;256020;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2226 ref. a Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024."
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23434;PAD Nº 433/2024;8500;0;Pago a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4 ref. a Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23992;0;11,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23991;0;0;11,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23981;0;0;1,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23982;0;1,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23976;0;35,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23975;0;0;35,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23973;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23978;0;0;4,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23979;0;4,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23972;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23968;0;1692,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23941;0;0;166,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23958;0;0;26,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23935;0;0;3958,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23936;0;3958,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23866;0;0;318,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23858;0;134,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23860;0;0;56,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23863;0;0;433,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23861;0;56,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23864;0;433,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23824;0;0;66,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23825;0;66,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23828;0;90,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23827;0;0;90,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23830;0;0;1,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23831;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23833;0;0;104,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23834;0;104,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23836;0;0;84,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23839;0;0;54,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23837;0;84,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23840;0;54,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23845;0;0;12,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23842;0;0;114,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23843;0;114,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23851;0;0;179,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23852;0;179,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23846;0;12,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23854;0;0;11,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23857;0;0;134,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23855;0;11,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26266;0;0;243,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26267;0;243,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26172;0;0;872,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26173;0;872,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26097;0;0;7,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26098;0;7,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;23923;391/2023;0;450;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a taxa de IPTU  + Bombeiros competência 05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23724;Auxílios 04/2024;0;2807,82;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23569;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23566;PORTARIA Nº 0796/2024;0;601,47;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23458;PORTARIA Nº 0811/2024;0;2193,75;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23563;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23533;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 815, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;23509;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;23521;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1136,1;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;23256;PAD nº 679/2022;0;2700;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1459 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a  compra de bloco de anotação 1.000 unidades.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;23254;PAD nº 679/2022;0;1070;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 8214 do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1460 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a compras de cordão personalizado 200 unidades.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;23261;0187/2023;0;440;Pago a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6568 ref. a Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/09/2024 cfe. o despacho  012/2024 -DCC. Referente a compra de filtros para purificadores de agua do fabricante IBBL.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24172;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24170;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24168;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24176;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24178;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24174;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24200;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24318;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24326;PAD nº 0328/2021;0;8,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24280;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24282;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24442;PAD nº 0328/2021;0;46,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24434;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24460;PAD nº 0328/2021;0;60,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24468;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24498;PAD nº 0328/2021;0;138,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24520;PAD nº 0328/2021;0;472,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24358;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24406;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24400;PAD nº 0328/2021;0;23,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24394;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23434;PAD Nº 433/2024;0;8500;Pago a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4 ref. a Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC.
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;23428;PAD nº 0214/2024;0;256020;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2226 ref. a Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024."
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23992;0;0;11,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23982;0;0;1,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23968;0;0;1692,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23973;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23979;0;0;4,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23976;0;0;35,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23962;0;0;31,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23965;0;0;2318,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23953;0;0;29,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23959;0;0;26,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23950;0;0;1727,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23947;0;0;1032,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23939;0;0;41,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23942;0;0;166,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23936;0;0;3958,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23933;0;0;1635,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23867;0;0;318,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23864;0;0;433,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23861;0;0;56,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23858;0;0;134,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23825;0;0;66,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23834;0;0;104,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23831;0;0;1,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23828;0;0;90,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23855;0;0;11,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23852;0;0;179,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23846;0;0;12,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23843;0;0;114,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23837;0;0;84,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23840;0;0;54,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26173;0;0;872,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26267;0;0;243,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26098;0;0;7,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23444;;0;70,57;"Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.
. Devolução relativa à Aline Fernanda Andrade de Souza, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23437;;0;185,15;"Referente a devolução da Anuidade 2024 por ser paga em duplicidade.
. Devolução relativa à Edijane Batista da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23445;;0;247,01;"Referente a devolução da Anuidade 2024, pois a mesma solicitou a transferência para o Coren-BA e pagou anuidade no estado de Pernambuco e Bahia.
. Devolução relativa à Gescianne Mychelle Benigno Campos, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23931;;6540,72;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23934;;15835,32;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23937;;167,52;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23943;;4130,01;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23940;;666,91;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23948;;6911,69;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23951;;118,79;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23960;;126,14;0;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23957;;106,64;0;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23974;;140,75;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23977;;18,56;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23969;;114;0;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23963;;9274,48;0;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23966;;6769,62;0;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23980;;5,62;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23985;;45,23;0;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23954;;3491,52;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26096;;29,4;0;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23847;;972,54;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23865;;1275,06;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23862;;1733,57;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23859;;226,47;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23856;;537,55;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23853;;44,74;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23850;;719,97;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23844;;49,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23841;;457,36;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23829;;5,8;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23826;;363,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23823;;265,69;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23838;;216,94;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23832;;416,32;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23835;;339,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23820;;29,95;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23805;;2704,43;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23808;;104,34;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23817;;46,08;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23814;;238,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;23811;;1118,23;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25391;;58,81;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23847;;0;972,54;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23865;;0;1275,06;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23850;;0;719,97;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23853;;0;44,74;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23856;;0;537,55;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23859;;0;226,47;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23862;;0;1733,57;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23823;;0;265,69;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23844;;0;49,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23841;;0;457,36;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23835;;0;339,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23832;;0;416,32;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23838;;0;216,94;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23826;;0;363,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23829;;0;5,8;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23954;;0;3491,52;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26096;;0;29,4;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23814;;0;238,67;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23820;;0;29,95;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23817;;0;46,08;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23808;;0;104,34;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23811;;0;1118,23;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23805;;0;2704,43;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25391;;0;58,81;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23985;;0;45,23;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23980;;0;5,62;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23963;;0;9274,48;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23966;;0;6769,62;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23969;;0;114;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23977;;0;18,56;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23974;;0;140,75;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23957;;0;106,64;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23960;;0;126,14;Cobrança
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23951;;0;118,79;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23948;;0;6911,69;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23940;;0;666,91;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23943;;0;4130,01;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23937;;0;167,52;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23934;;0;15835,32;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23931;;0;6540,72;COBRANÇA
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23723;Auxílios 04/2024;2807,82;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23718;PAD Nº 0193/2023;19357,62;0;"Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00."
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23750;PEF nº 001/2023;320608,84;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23796;PEF nº 001/2023;400160;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23445;;247,01;0;"Referente a devolução da Anuidade 2024, pois a mesma solicitou a transferência para o Coren-BA e pagou anuidade no estado de Pernambuco e Bahia.
. Devolução relativa à Gescianne Mychelle Benigno Campos, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23444;;70,57;0;"Referente a devolução de desconto não concedido na Anuidade 2024.
. Devolução relativa à Aline Fernanda Andrade de Souza, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;23437;;185,15;0;"Referente a devolução da Anuidade 2024 por ser paga em duplicidade.
. Devolução relativa à Edijane Batista da Silva, através de Arquivo Banco  relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 ."
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24441;;46,98;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24433;;41,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24467;;62,64;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24459;;60,03;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24497;;138,33;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24519;;472,41;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24357;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24405;;24,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24399;;23,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24393;;19,76;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23981;0;1,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23991;0;11,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23975;0;35,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23978;0;4,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23972;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23941;0;166,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23938;0;41,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23946;0;1032,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23949;0;1727,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23961;0;31,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23967;0;1692,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23964;0;2318,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23958;0;26,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23952;0;29,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23932;0;1635,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23935;0;3958,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23857;0;134,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23860;0;56,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23863;0;433,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23866;0;318,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23921;391/2023;2000;0;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 217237300 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a competência 05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23868;PEF nº 001/2023;500,84;0;Liquidado a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a Bolsa Estágio nas Férias do período 03/06/2024 a 17/06/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23923;391/2023;450;0;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a taxa de IPTU  + Bombeiros competência 05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23824;0;66,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23827;0;90,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23830;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23836;0;84,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23833;0;104,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23839;0;54,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23842;0;114,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23845;0;12,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23851;0;179,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23854;0;11,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24169;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24167;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24171;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24175;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24173;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24177;;2,61;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24199;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24317;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24325;;8,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24281;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24279;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23762;PEF nº 001/2023;48019,25;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23750;PEF nº 001/2023;0;320608,84;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23773;PEF nº 001/2023;10800;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23799;PEF nº 001/2023;6668,32;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23801;PEF nº 001/2023;11400;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23797;PEF nº 001/2023;22895,3;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23796;PEF nº 001/2023;0;400160;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23721;PAD Nº 0193/2023;1360;0;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 14/04/2024 a 30/04/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao Período 14/04/2024 a 30/04/2024."
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23719;0193/2023;1040;0;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente ao período 01/04/2024 a 13/04/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23723;Auxílios 04/2024;0;2807,82;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23718;PAD Nº 0193/2023;0;19357,62;"Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00."
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23724;Auxílios 04/2024;2807,82;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26266;0;243,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26172;0;872,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26097;0;7,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26097;0;0;7,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26098;0;7,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26172;0;0;872,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26173;0;872,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26266;0;0;243,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26267;0;243,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23992;0;11,31;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23982;0;1,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23991;0;0;11,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23981;0;0;1,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23972;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23968;0;1692,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23967;0;0;1692,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23978;0;0;4,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23979;0;4,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23973;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23976;0;35,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23975;0;0;35,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23952;0;0;29,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23953;0;29,7;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23958;0;0;26,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23959;0;26,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23965;0;2318,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23964;0;0;2318,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23961;0;0;31,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23962;0;31,54;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23949;0;0;1727,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23950;0;1727,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23946;0;0;1032,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23947;0;1032,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23939;0;41,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23942;0;166,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23941;0;0;166,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23936;0;3958,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23938;0;0;41,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23932;0;0;1635,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23933;0;1635,18;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23935;0;0;3958,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23921;391/2023;0;2000;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 217237300 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a competência 05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23923;391/2023;0;450;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação  do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a taxa de IPTU  + Bombeiros competência 05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23866;0;0;318,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23867;0;318,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23868;PEF nº 001/2023;0;500,84;Liquidado a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a Bolsa Estágio nas Férias do período 03/06/2024 a 17/06/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23861;0;56,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23863;0;0;433,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23864;0;433,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23860;0;0;56,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23858;0;134,39;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23854;0;0;11,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23857;0;0;134,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23855;0;11,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23852;0;179,99;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23845;0;0;12,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23846;0;12,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23851;0;0;179,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23843;0;114,34;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23842;0;0;114,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23839;0;0;54,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23840;0;54,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23836;0;0;84,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23837;0;84,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23834;0;104,08;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23833;0;0;104,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23830;0;0;1,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23831;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23828;0;90,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23827;0;0;90,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23825;0;66,42;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23824;0;0;66,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23801;PEF nº 001/2023;0;11400;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24170;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24171;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24167;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24169;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24168;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24178;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24177;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24176;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24175;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24172;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24173;;0;2,61;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24174;PAD nº 0328/2021;2,61;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24199;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24200;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24325;;0;8,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24318;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24317;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24326;PAD nº 0328/2021;8,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24279;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24280;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24282;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24281;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24442;PAD nº 0328/2021;46,98;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24441;;0;46,98;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24434;PAD nº 0328/2021;41,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24433;;0;41,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24460;PAD nº 0328/2021;60,03;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24459;;0;60,03;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24467;;0;62,64;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24468;PAD nº 0328/2021;62,64;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24497;;0;138,33;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24498;PAD nº 0328/2021;138,33;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24519;;0;472,41;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24520;PAD nº 0328/2021;472,41;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24358;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24357;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24405;;0;24,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24406;PAD nº 0328/2021;24,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24400;PAD nº 0328/2021;23,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24399;;0;23,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24393;;0;19,76;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24394;PAD nº 0328/2021;19,76;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23434;PAD Nº 433/2024;8500;0;Pago a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4 ref. a Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23428;PAD nº 0214/2024;256020;0;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2226 ref. a Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024."
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23458;PORTARIA Nº 0811/2024;2193,75;0;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23509;PORTARIA Nº 0778/2024;1002,45;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23254;PAD nº 679/2022;1070;0;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 8214 do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1460 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a compras de cordão personalizado 200 unidades.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23256;PAD nº 679/2022;2700;0;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1459 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a  compra de bloco de anotação 1.000 unidades.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23261;0187/2023;440;0;Pago a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6568 ref. a Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/09/2024 cfe. o despacho  012/2024 -DCC. Referente a compra de filtros para purificadores de agua do fabricante IBBL.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23569;PORTARIA Nº 0757/2024;601,47;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23566;PORTARIA Nº 0796/2024;601,47;0;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23563;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23521;PORTARIA Nº 0809/2024;1136,1;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23533;PORTARIA Nº 0809/2024;1002,45;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 815, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23762;PEF nº 001/2023;0;48019,25;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23773;PEF nº 001/2023;0;10800;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23797;PEF nº 001/2023;0;22895,3;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23799;PEF nº 001/2023;0;6668,32;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23724;Auxílios 04/2024;0;2807,82;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23719;0193/2023;0;1040;Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente ao período 01/04/2024 a 13/04/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23721;PAD Nº 0193/2023;0;1360;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 14/04/2024 a 30/04/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao Período 14/04/2024 a 30/04/2024."
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24442;PAD nº 0328/2021;0;46,98;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24434;PAD nº 0328/2021;0;41,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24460;PAD nº 0328/2021;0;60,03;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24468;PAD nº 0328/2021;0;62,64;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24498;PAD nº 0328/2021;0;138,33;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24520;PAD nº 0328/2021;0;472,41;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24358;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24406;PAD nº 0328/2021;0;24,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24400;PAD nº 0328/2021;0;23,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24394;PAD nº 0328/2021;0;19,76;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23992;0;0;11,31;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23982;0;0;1,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23979;0;0;4,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23976;0;0;35,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23968;0;0;1692,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23973;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23942;0;0;166,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23939;0;0;41,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23947;0;0;1032,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23950;0;0;1727,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23962;0;0;31,54;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23965;0;0;2318,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23959;0;0;26,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23953;0;0;29,7;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23867;0;0;318,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23858;0;0;134,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23861;0;0;56,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23864;0;0;433,39;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23933;0;0;1635,18;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23936;0;0;3958,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23825;0;0;66,42;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23828;0;0;90,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23831;0;0;1,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23834;0;0;104,08;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23837;0;0;84,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23840;0;0;54,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23843;0;0;114,34;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23846;0;0;12,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23852;0;0;179,99;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23855;0;0;11,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24168;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24172;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24170;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24174;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24176;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24178;PAD nº 0328/2021;0;2,61;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24200;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24318;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24326;PAD nº 0328/2021;0;8,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24280;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24282;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23261;0187/2023;0;440;Pago a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, liquidação  do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6568 ref. a Valor empenhado a T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS E REFRIGERACAO, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 03/09/2024 cfe. o despacho  012/2024 -DCC. Referente a compra de filtros para purificadores de agua do fabricante IBBL.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23256;PAD nº 679/2022;0;2700;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação  do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1459 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a  compra de bloco de anotação 1.000 unidades.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23254;PAD nº 679/2022;0;1070;Pago a RMR GRAFICA LTDA - ME, liquidação 8214 do empenho 306, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1460 ref. a Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 160/2024-DCC. Referente a compras de cordão personalizado 200 unidades.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23509;PORTARIA Nº 0778/2024;0;1002,45;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação  do empenho 813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Belo Jardim/Pesqueira/Arcoverde/Sertânia/Afogados da Ingazeira/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23458;PORTARIA Nº 0811/2024;0;2193,75;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação  do empenho 812, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais indo de Recife/Foz do Iguaçu/Recife em 26/05/2024 a 30/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23428;PAD nº 0214/2024;0;256020;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação  do empenho 650, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2226 ref. a Para atender a contratação de empresa especializada para a realização do Evento Semana da Enfermagem 2024 do Coren-PE, conforme Despacho nº 0223/2024- DCC.
Pregão Eletrônico nº 90003/2024."
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23434;PAD Nº 433/2024;0;8500;Pago a Elvys Max Gomes de Souza 04162981418, liquidação  do empenho 680, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4 ref. a Referente a Contratação do Show Artístico Cultural de  Elvys Max Piano para a Semana da Enfermagem 2024 com 3h de duração de show conforme Despacho 0237/2024-DCC.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23566;PORTARIA Nº 0796/2024;0;601,47;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação  do empenho 817, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir conselheiro para proferir a palestra em Recife/ Santa Cruz do Capibaribe/Recife no período 23/05/2024 a 24/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23563;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação  do empenho 816, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23569;PORTARIA Nº 0757/2024;0;601,47;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 818, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para realizar inspeções proativas e reativas nos municípios em Recife/Sirinhaém/Escada/Recife no Período 23/05/2024 a 24/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23533;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1002,45;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação  do empenho 815, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23521;PORTARIA Nº 0809/2024;0;1136,1;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação  do empenho 814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para realização de implementação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Agrestina/Altinho/Cupira/Lagoa dos Gatos/Panelas/Caruaru/Recife no Período 27/05/2024 a 29/05/2024.
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26098;0;0;7,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26267;0;0;243,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
28/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26173;0;0;872,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24083;;65,41;0;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23700;PEF nº 001/2023;0;251077,88;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24065;;2786,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24068;;111,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24071;;924,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24074;;252;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24077;;47,92;0;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24080;;31,15;0;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24999;;2,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24996;;209,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24993;;493,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24904;;1814,08;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24913;;792,82;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24919;;85,78;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24925;;286,37;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24931;;68,37;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24934;;730,72;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24946;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24940;;919,59;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26102;;16473,45;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26273;0;0;229,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26105;;223,89;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26107;0;0;55,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26108;;1046,05;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26110;0;0;261,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26111;;6860,76;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26113;0;0;1715,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25585;;0;399,08;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26114;;12087,82;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26116;0;0;3021,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26117;;809;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26119;0;0;202,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26120;;6887,14;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26122;0;0;1721,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26123;;106,42;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26125;0;0;26,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26129;;94,31;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26131;0;0;23,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26132;;8898,96;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26134;0;0;2224,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26135;;6821,92;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26137;0;0;1705,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26138;;244,17;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26140;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26141;;5,8;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26143;0;0;1,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26144;;73,28;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26146;0;0;18,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26147;;61,02;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26149;0;0;15,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26152;0;0;0,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26150;;2,44;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26153;;684,2;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26155;0;0;171,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26156;;189,47;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26158;0;0;47,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26159;;313,95;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26161;0;0;78,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26171;0;0;4117,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23774;PEF nº 001/2023;0;10800;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8403 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23798;PEF nº 001/2023;0;22895,3;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23800;PEF nº 001/2023;0;6668,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8407 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23763;PEF nº 001/2023;0;48019,25;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8399 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23725;Auxílios 04/2024;0;2807,82;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23720;0193/2023;0;1040;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8384 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente ao período 01/04/2024 a 13/04/2024.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23722;PAD Nº 0193/2023;0;1360;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 14/04/2024 a 30/04/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao Período 14/04/2024 a 30/04/2024."
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23694;PEF nº 001/2024;0;57567,45;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8373 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 05/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23696;PEF nº 001/2024;0;33,94;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8374 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23698;PEF nº 006/2023;0;4554,77;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8375 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23704;PEF nº 001/2023;0;2925,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8378 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23706;PEF nº 001/2023;0;78865,7;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8379 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23708;PEF nº 001/2023;0;44153;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8380 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23447;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente a Competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23451;0180/2017;0;3311,44;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a competência 05/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23449;0249/2019;0;4000;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo 05/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente a competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23324;0629/2018;0;165,26;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. referente a Compesa da unidade Barão de São Borja Competência 05/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23039;PEF nº 006/2023;0;873,14;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8136 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/06/2024 a 12/06/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 12/06/2024.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23041;PEF nº 006/2023;0;485,07;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8137 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23043;PEF nº 006/2023;0;485,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23047;PEF nº 006/2023;0;2209,73;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8140 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.   03/06/2024 a 22/06/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23049;PEF nº 006/2023;0;1283,12;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8141 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23051;PEF nº 006/2023;0;1283,12;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23045;PEF Nº017/2024;0;1924,68;Pago a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA, liquidação 8139 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 22/06/2024.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23053;PEF nº 006/2023;0;1289,58;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 17/06/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23055;PEF nº 006/2023;0;977,83;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8144 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23057;PEF nº 001/2024;0;59,3;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24390;PAD nº 0328/2021;0;18,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24430;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24342;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24384;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24516;PAD nº 0328/2021;0;386,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24504;PAD nº 0328/2021;0;198,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24510;PAD nº 0328/2021;0;256,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24488;PAD nº 0328/2021;0;95,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24470;PAD nº 0328/2021;0;73,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24569;;0;43013,52;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25022;0;0;71,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24995;0;0;123,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24998;0;0;52,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25001;0;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25002;;712,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25004;0;0;178,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25007;;467,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25009;0;0;116,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25010;;81,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25012;0;0;20,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25013;;388,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25015;0;0;97,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25017;;1492;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25019;0;0;373;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25020;;287,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24751;;16676,24;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24753;0;0;4169,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24906;0;0;453,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24915;0;0;198,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24921;0;0;21,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24927;0;0;71,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24933;0;0;17,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24936;0;0;182,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24948;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24202;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24204;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23802;PEF nº 001/2023;0;11400;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8408 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23803;PAD nº 562/2017;268,44;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Desconto em Folha 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23804;PEF nº 10/2024;1045,15;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a desconto em folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24118;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24120;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22520;PEF nº 107/2024;0;152;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;22517;PEF nº 107/2024;0;128;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24569;;43013,52;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26135;;0;6821,92;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;26132;;0;8898,96;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24946;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24940;;0;919,59;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24934;;0;730,72;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24080;;0;31,15;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24077;;0;47,92;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25020;;0;287,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25017;;0;1492;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24751;;0;16676,24;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24065;;0;2786,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24068;;0;111,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24999;;0;2,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24996;;0;209,79;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24993;;0;493,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24904;;0;1814,08;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24913;;0;792,82;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24919;;0;85,78;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26102;;0;16473,45;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26108;;0;1046,05;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26105;;0;223,89;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26147;;0;61,02;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;26144;;0;73,28;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24074;;0;252;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24071;;0;924,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26114;;0;12087,82;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26111;;0;6860,76;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26159;;0;313,95;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26156;;0;189,47;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26153;;0;684,2;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26150;;0;2,44;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26120;;0;6887,14;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;26117;;0;809;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24925;;0;286,37;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24931;;0;68,37;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25013;;0;388,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25010;;0;81,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25007;;0;467,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25002;;0;712,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;23929;PAD Nº 498/2024;3984;0;"Liquidado a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação  do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC.
Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024.

Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4."
29/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;26129;;0;94,31;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;26123;;0;106,42;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23802;PEF nº 001/2023;11400;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8408 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23798;PEF nº 001/2023;22895,3;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23800;PEF nº 001/2023;6668,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8407 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23774;PEF nº 001/2023;10800;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8403 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23763;PEF nº 001/2023;48019,25;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8399 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23694;PEF nº 001/2024;57567,45;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8373 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23696;PEF nº 001/2024;33,94;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8374 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23698;PEF nº 006/2023;4554,77;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8375 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23704;PEF nº 001/2023;2925,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8378 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23708;PEF nº 001/2023;44153;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8380 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23706;PEF nº 001/2023;78865,7;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8379 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;23700;PEF nº 001/2023;392905,48;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23039;PEF nº 006/2023;970,15;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8136 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/06/2024 a 12/06/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 12/06/2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23041;PEF nº 006/2023;485,07;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8137 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23043;PEF nº 006/2023;485,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23047;PEF nº 006/2023;2566,23;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8140 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.   03/06/2024 a 22/06/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23049;PEF nº 006/2023;1283,12;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8141 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23051;PEF nº 006/2023;1283,12;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23053;PEF nº 006/2023;2874,2;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 17/06/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23055;PEF nº 006/2023;977,83;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8144 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23045;PEF Nº017/2024;1924,68;0;Pago a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA, liquidação 8139 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 22/06/2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23057;PEF nº 001/2024;59,3;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24390;PAD nº 0328/2021;18,27;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24389;;0;18,27;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24429;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24430;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24341;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24342;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24383;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24384;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24515;;0;386,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24516;PAD nº 0328/2021;386,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24509;;0;256,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24510;PAD nº 0328/2021;256,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24503;;0;198,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24504;PAD nº 0328/2021;198,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24487;;0;95,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24488;PAD nº 0328/2021;95,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24469;;0;73,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24470;PAD nº 0328/2021;73,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24201;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24202;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24203;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24204;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24118;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24117;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24120;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24119;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);23324;0629/2018;165,26;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. referente a Compesa da unidade Barão de São Borja Competência 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98);23803;PAD nº 562/2017;0;268,44;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Desconto em Folha 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);23804;PEF nº 10/2024;0;1045,15;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a desconto em folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);24020;0496/2016;0;3952,23;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);23720;0193/2023;1040;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8384 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente ao período 01/04/2024 a 13/04/2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);23722;PAD Nº 0193/2023;1360;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 14/04/2024 a 30/04/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao Período 14/04/2024 a 30/04/2024."
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);23449;0249/2019;4000;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo 05/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente a competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);23451;0180/2017;3311,44;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a competência 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);23447;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente a Competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);22517;PEF nº 107/2024;128;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);22520;PEF nº 107/2024;152;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);23925;391/2023;0;2000;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 397771783 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  Aluguel Competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);23927;391/2023;0;450;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 397772080 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 05/2024
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);24004;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);24006;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);24010;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);24012;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);23983;PAD nº 110/2023;0;15021,1;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);23996;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.098 - A J M dos Santos Ltda - 19.535.412/0001-54;23929;PAD Nº 498/2024;0;3984;"Liquidado a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação  do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC.
Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024.

Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4."
29/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.099 - ADSA Soluções Integradas Ltda - 49.614.139/0001-14;24026;PAD nº 812/2023;0;4500;Liquidado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC.
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25022;0;71,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25004;0;178,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25003;0;0;178,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25008;0;0;116,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25000;0;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25001;0;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24995;0;123,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24997;0;0;52,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24998;0;52,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24994;0;0;123,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25009;0;116,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25011;0;0;20,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25012;0;20,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25014;0;0;97,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25018;0;0;373;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25015;0;97,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25021;0;0;71,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25019;0;373;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24752;0;0;4169,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24753;0;4169,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24914;0;0;198,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24905;0;0;453,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24906;0;453,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24927;0;71,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24932;0;0;17,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24926;0;0;71,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24915;0;198,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24920;0;0;21,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24921;0;21,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24947;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24948;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24936;0;182,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24935;0;0;182,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24933;0;17,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26106;0;0;55,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26107;0;55,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26112;0;0;1715,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26113;0;1715,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26109;0;0;261,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26110;0;261,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26122;0;1721,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26121;0;0;1721,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26125;0;26,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26124;0;0;26,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26116;0;3021,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26115;0;0;3021,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26119;0;202,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26118;0;0;202,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26130;0;0;23,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26131;0;23,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26134;0;2224,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26133;0;0;2224,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26142;0;0;1,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26140;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26139;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26137;0;1705,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26136;0;0;1705,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26154;0;0;171,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26151;0;0;0,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26152;0;0,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26148;0;0;15,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26149;0;15,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26145;0;0;18,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26143;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26146;0;18,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26157;0;0;47,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26155;0;171,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26158;0;47,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26160;0;0;78,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26161;0;78,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26170;0;0;4117,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26272;0;0;229,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26273;0;229,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26171;0;4117,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);23053;PEF nº 006/2023;0;368,17;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 17/06/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);23047;PEF nº 006/2023;0;309,41;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8140 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.   03/06/2024 a 22/06/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);23039;PEF nº 006/2023;0;97,01;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8136 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/06/2024 a 12/06/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 12/06/2024.)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);23700;PEF nº 001/2023;0;94,64;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);23700;PEF nº 001/2023;0;44377,16;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;23047;PEF nº 006/2023;0;47,09;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8140 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.   03/06/2024 a 22/06/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;23053;PEF nº 006/2023;0;120,54;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 17/06/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;23700;PEF nº 001/2023;0;4144,62;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;23700;PEF nº 001/2023;0;56560,33;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;23700;PEF nº 001/2023;0;736,12;Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;23700;PEF nº 001/2023;0;702,03;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23053;PEF nº 006/2023;0;756,7;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 17/06/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23053;PEF nº 006/2023;0;339,21;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 17/06/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23700;PEF nº 001/2023;0;1719,29;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23700;PEF nº 001/2023;0;173,74;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23700;PEF nº 001/2023;0;0,43;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23700;PEF nº 001/2023;0;377,86;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23700;PEF nº 001/2023;0;2136,72;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23700;PEF nº 001/2023;0;14489,85;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;23700;PEF nº 001/2023;0;16314,81;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de  cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024)
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25585;;399,08;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
29/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;23725;Auxílios 04/2024;2807,82;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;23925;391/2023;2000;0;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 397771783 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  Aluguel Competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;24020;0496/2016;3952,23;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24026;PAD nº 812/2023;4500;0;Liquidado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24389;;18,27;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24429;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24341;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24383;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24515;;386,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24509;;256,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24503;;198,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24487;;95,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24469;;73,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24201;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24203;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24117;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24119;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;24012;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;24010;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;24006;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;24004;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;23983;PAD nº 110/2023;15021,1;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;23996;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26106;0;55,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26109;0;261,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26112;0;1715,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26170;0;4117,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26160;0;78,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26157;0;47,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26145;0;18,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26148;0;15,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26142;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26151;0;0,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26154;0;171,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26139;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26133;0;2224,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26136;0;1705,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26130;0;23,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26118;0;202,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26115;0;3021,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26121;0;1721,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26124;0;26,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26272;0;229,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25021;0;71,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25018;0;373;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25014;0;97,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25011;0;20,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24994;0;123,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24997;0;52,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25000;0;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25008;0;116,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25003;0;178,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24752;0;4169,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24905;0;453,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24920;0;21,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24914;0;198,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24926;0;71,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24932;0;17,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24947;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24935;0;182,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;23927;391/2023;450;0;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 397772080 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 05/2024
29/05/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;26138;;0;244,17;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;26141;;0;5,8;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;24083;;0;65,41;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24065;;2786,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24993;;493,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24904;;1814,08;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26144;;73,28;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24751;;16676,24;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25002;;712,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25007;;467,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24996;;209,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24913;;792,82;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24925;;286,37;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26102;;16473,45;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26147;;61,02;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25010;;81,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26105;;223,89;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24068;;111,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24999;;2,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24919;;85,78;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26108;;1046,05;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26150;;2,44;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24071;;924,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26111;;6860,76;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26153;;684,2;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26156;;189,47;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26114;;12087,82;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;26117;;809;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24074;;252;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26120;;6887,14;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26159;;313,95;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24931;;68,37;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25013;;388,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;26123;;106,42;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;26129;;94,31;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24934;;730,72;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26132;;8898,96;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24077;;47,92;0;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25017;;1492;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25020;;287,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26135;;6821,92;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24940;;919,59;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24080;;31,15;0;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;26138;;244,17;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24946;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;26141;;5,8;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;24083;;65,41;0;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24065;;0;2786,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24993;;0;493,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24904;;0;1814,08;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;26144;;0;73,28;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24751;;0;16676,24;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25002;;0;712,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25007;;0;467,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24996;;0;209,79;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24913;;0;792,82;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24925;;0;286,37;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26102;;0;16473,45;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;26147;;0;61,02;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;25010;;0;81,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;26105;;0;223,89;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24068;;0;111,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24999;;0;2,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24919;;0;85,78;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26108;;0;1046,05;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;26150;;0;2,44;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24071;;0;924,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26111;;0;6860,76;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;26153;;0;684,2;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26156;;0;189,47;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;26114;;0;12087,82;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;26117;;0;809;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24074;;0;252;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26120;;0;6887,14;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;26159;;0;313,95;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24931;;0;68,37;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25013;;0;388,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;26123;;0;106,42;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;26129;;0;94,31;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24934;;0;730,72;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;26132;;0;8898,96;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24077;;0;47,92;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25017;;0;1492;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25020;;0;287,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;26135;;0;6821,92;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24940;;0;919,59;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24080;;0;31,15;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;26138;;0;244,17;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24946;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;26141;;0;5,8;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;24083;;0;65,41;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;23929;PAD Nº 498/2024;3984;0;"Liquidado a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação  do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC.
Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024.

Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4."
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;23996;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;23983;PAD nº 110/2023;15021,1;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;24004;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;24006;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;24010;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;24012;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23925;391/2023;2000;0;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 397771783 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  Aluguel Competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;24020;0496/2016;3952,23;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24026;PAD nº 812/2023;4500;0;Liquidado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24389;;18,27;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24429;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24341;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24383;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24515;;386,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24509;;256,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24503;;198,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24487;;95,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24469;;73,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24201;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24203;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24117;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24119;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26106;0;55,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26112;0;1715,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26109;0;261,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26139;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26142;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26136;0;1705,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26133;0;2224,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26130;0;23,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26124;0;26,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26121;0;1721,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26115;0;3021,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26118;0;202,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26160;0;78,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26157;0;47,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26170;0;4117,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26154;0;171,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26151;0;0,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26148;0;15,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26145;0;18,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26272;0;229,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25021;0;71,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25018;0;373;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25011;0;20,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25014;0;97,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25008;0;116,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25003;0;178,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25000;0;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24997;0;52,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24994;0;123,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24752;0;4169,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24905;0;453,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24914;0;198,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24926;0;71,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24920;0;21,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24947;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24935;0;182,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24932;0;17,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;23927;391/2023;450;0;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 397772080 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;23774;PEF nº 001/2023;10800;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8403 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;23802;PEF nº 001/2023;11400;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8408 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;23763;PEF nº 001/2023;48019,25;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8399 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;23700;PEF nº 001/2023;392905,48;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;23694;PEF nº 001/2024;57567,45;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8373 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;23698;PEF nº 006/2023;4554,77;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8375 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;23047;PEF nº 006/2023;2566,23;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8140 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.   03/06/2024 a 22/06/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;23039;PEF nº 006/2023;970,15;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8136 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/06/2024 a 12/06/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 12/06/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;23053;PEF nº 006/2023;2874,2;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 17/06/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;23045;PEF Nº017/2024;1924,68;0;Pago a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA, liquidação 8139 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 22/06/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;23051;PEF nº 006/2023;1283,12;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;23043;PEF nº 006/2023;485,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);23055;PEF nº 006/2023;977,83;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8144 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);23049;PEF nº 006/2023;1283,12;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8141 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);23041;PEF nº 006/2023;485,07;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8137 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;23696;PEF nº 001/2024;33,94;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8374 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;23057;PEF nº 001/2024;59,3;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;23929;PAD Nº 498/2024;0;3984;"Liquidado a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação  do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC.
Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024.

Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4."
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;23803;PAD nº 562/2017;0;268,44;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Desconto em Folha 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;23798;PEF nº 001/2023;22895,3;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;23800;PEF nº 001/2023;6668,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8407 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;23983;PAD nº 110/2023;0;15021,1;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;23996;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;24012;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;24010;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;24004;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;24006;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23324;0629/2018;165,26;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. referente a Compesa da unidade Barão de São Borja Competência 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23925;391/2023;0;2000;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 397771783 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  Aluguel Competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;24020;0496/2016;0;3952,23;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23720;0193/2023;1040;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8384 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente ao período 01/04/2024 a 13/04/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23722;PAD Nº 0193/2023;1360;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 14/04/2024 a 30/04/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao Período 14/04/2024 a 30/04/2024."
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23447;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente a Competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23451;0180/2017;3311,44;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a competência 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23449;0249/2019;4000;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo 05/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente a competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;24026;PAD nº 812/2023;0;4500;Liquidado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24390;PAD nº 0328/2021;18,27;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24389;;0;18,27;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24429;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24430;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24341;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24342;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24383;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24384;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24515;;0;386,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24516;PAD nº 0328/2021;386,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24509;;0;256,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24510;PAD nº 0328/2021;256,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24504;PAD nº 0328/2021;198,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24503;;0;198,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24487;;0;95,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24488;PAD nº 0328/2021;95,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24469;;0;73,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24470;PAD nº 0328/2021;73,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24201;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24202;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24204;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24203;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24117;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24118;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24119;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24120;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26107;0;55,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26106;0;0;55,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26110;0;261,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26109;0;0;261,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26112;0;0;1715,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26113;0;1715,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26171;0;4117,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26161;0;78,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26157;0;0;47,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26155;0;171,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26154;0;0;171,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26160;0;0;78,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26158;0;47,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26143;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26148;0;0;15,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26146;0;18,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26145;0;0;18,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26151;0;0;0,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26149;0;15,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26152;0;0,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26118;0;0;202,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26121;0;0;1721,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26119;0;202,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26115;0;0;3021,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26116;0;3021,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26122;0;1721,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26125;0;26,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26124;0;0;26,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26134;0;2224,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26133;0;0;2224,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26130;0;0;23,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26131;0;23,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26136;0;0;1705,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26137;0;1705,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26142;0;0;1,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26140;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26139;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26170;0;0;4117,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26273;0;229,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26272;0;0;229,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24994;0;0;123,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24997;0;0;52,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24995;0;123,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24998;0;52,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25003;0;0;178,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25011;0;0;20,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25018;0;0;373;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25015;0;97,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25021;0;0;71,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25022;0;71,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24936;0;182,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24947;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24948;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24921;0;21,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24926;0;0;71,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24932;0;0;17,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24914;0;0;198,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24915;0;198,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24920;0;0;21,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24906;0;453,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24905;0;0;453,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24753;0;4169,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24752;0;0;4169,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;23706;PEF nº 001/2023;78865,7;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8379 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;23708;PEF nº 001/2023;44153;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8380 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;23927;391/2023;0;450;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 397772080 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;23704;PEF nº 001/2023;2925,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8378 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;23804;PEF nº 10/2024;0;1045,15;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a desconto em folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22520;PEF nº 107/2024;152;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22517;PEF nº 107/2024;128;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23725;Auxílios 04/2024;2807,82;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;23774;PEF nº 001/2023;0;10800;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8403 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;23802;PEF nº 001/2023;0;11400;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8408 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;23763;PEF nº 001/2023;0;48019,25;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8399 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;23700;PEF nº 001/2023;0;392905,48;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;23694;PEF nº 001/2024;0;57567,45;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8373 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;23698;PEF nº 006/2023;0;4554,77;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8375 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;23053;PEF nº 006/2023;0;2874,2;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 17/06/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;23039;PEF nº 006/2023;0;970,15;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8136 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/06/2024 a 12/06/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 12/06/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;23047;PEF nº 006/2023;0;2566,23;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8140 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.   03/06/2024 a 22/06/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário      ;23045;PEF Nº017/2024;0;1924,68;Pago a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA, liquidação 8139 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 22/06/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;23051;PEF nº 006/2023;0;1283,12;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;23043;PEF nº 006/2023;0;485,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);23041;PEF nº 006/2023;0;485,07;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8137 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);23049;PEF nº 006/2023;0;1283,12;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8141 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);23055;PEF nº 006/2023;0;977,83;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8144 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;23057;PEF nº 001/2024;0;59,3;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;23696;PEF nº 001/2024;0;33,94;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8374 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;23803;PAD nº 562/2017;268,44;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Desconto em Folha 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;23800;PEF nº 001/2023;0;6668,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8407 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;23798;PEF nº 001/2023;0;22895,3;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;23324;0629/2018;0;165,26;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. referente a Compesa da unidade Barão de São Borja Competência 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23449;0249/2019;0;4000;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo 05/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente a competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23451;0180/2017;0;3311,44;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a competência 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23447;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente a Competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23722;PAD Nº 0193/2023;0;1360;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 14/04/2024 a 30/04/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao Período 14/04/2024 a 30/04/2024."
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23720;0193/2023;0;1040;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8384 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente ao período 01/04/2024 a 13/04/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24390;PAD nº 0328/2021;0;18,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24430;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24342;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24384;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24516;PAD nº 0328/2021;0;386,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24504;PAD nº 0328/2021;0;198,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24510;PAD nº 0328/2021;0;256,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24488;PAD nº 0328/2021;0;95,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24470;PAD nº 0328/2021;0;73,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24202;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24204;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24118;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24120;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26273;0;0;229,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25022;0;0;71,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25019;0;0;373;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25015;0;0;97,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25009;0;0;116,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25012;0;0;20,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25004;0;0;178,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25001;0;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24998;0;0;52,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24995;0;0;123,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24948;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24936;0;0;182,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24933;0;0;17,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24753;0;0;4169,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24906;0;0;453,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24915;0;0;198,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24921;0;0;21,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24927;0;0;71,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26107;0;0;55,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26113;0;0;1715,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26110;0;0;261,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26171;0;0;4117,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26161;0;0;78,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26158;0;0;47,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26155;0;0;171,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26152;0;0;0,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26149;0;0;15,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26146;0;0;18,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26143;0;0;1,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26140;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26137;0;0;1705,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26131;0;0;23,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26134;0;0;2224,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26125;0;0;26,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26122;0;0;1721,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26116;0;0;3021,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26119;0;0;202,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;23706;PEF nº 001/2023;0;78865,7;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8379 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;23708;PEF nº 001/2023;0;44153;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8380 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22520;PEF nº 107/2024;0;152;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;22517;PEF nº 107/2024;0;128;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;23804;PEF nº 10/2024;1045,15;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a desconto em folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;23704;PEF nº 001/2023;0;2925,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8378 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;23725;Auxílios 04/2024;0;2807,82;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24083;;65,41;0;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24065;;2786,37;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24068;;111,46;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24071;;924,4;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24080;;31,15;0;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24077;;47,92;0;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24074;;252;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24993;;493,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24999;;2,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24996;;209,79;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24925;;286,37;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24931;;68,37;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24919;;85,78;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24913;;792,82;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24904;;1814,08;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24934;;730,72;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24946;;114;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24940;;919,59;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26111;;6860,76;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26114;;12087,82;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26108;;1046,05;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26105;;223,89;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26156;;189,47;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26159;;313,95;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26141;;5,8;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26144;;73,28;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26147;;61,02;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26150;;2,44;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26153;;684,2;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26120;;6887,14;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26117;;809;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26123;;106,42;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26129;;94,31;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26135;;6821,92;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26132;;8898,96;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26138;;244,17;0;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;26102;;16473,45;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25002;;712,83;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25007;;467,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25013;;388,41;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25010;;81,27;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25017;;1492;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25020;;287,65;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24751;;16676,24;0;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25020;;0;287,65;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25017;;0;1492;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25010;;0;81,27;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25013;;0;388,41;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25007;;0;467,1;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25002;;0;712,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24751;;0;16676,24;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24083;;0;65,41;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24074;;0;252;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24080;;0;31,15;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24077;;0;47,92;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK 
"
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24068;;0;111,46;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24071;;0;924,4;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24065;;0;2786,37;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26105;;0;223,89;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26108;;0;1046,05;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26111;;0;6860,76;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26159;;0;313,95;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26156;;0;189,47;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26150;;0;2,44;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26153;;0;684,2;COBRANÇA
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29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26144;;0;73,28;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26138;;0;244,17;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26141;;0;5,8;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26132;;0;8898,96;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26135;;0;6821,92;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26129;;0;94,31;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26123;;0;106,42;Cobrança
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26117;;0;809;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26114;;0;12087,82;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26120;;0;6887,14;COBRANÇA
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;26102;;0;16473,45;COBRANÇA
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29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24999;;0;2,83;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24996;;0;209,79;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24904;;0;1814,08;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24919;;0;85,78;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24913;;0;792,82;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24925;;0;286,37;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24931;;0;68,37;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24934;;0;730,72;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24946;;0;114;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26130;0;23,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26124;0;26,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26136;0;1705,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26133;0;2224,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26142;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26139;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26272;0;229,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24201;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24203;;4,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23929;PAD Nº 498/2024;3984;0;"Liquidado a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação  do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC.
Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024.

Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4."
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23927;391/2023;450;0;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 397772080 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23925;391/2023;2000;0;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 397771783 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  Aluguel Competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23983;PAD nº 110/2023;15021,1;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;23996;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24006;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24004;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24012;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24010;PAD nº 110/2023;3631,76;0;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24020;0496/2016;3952,23;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24026;PAD nº 812/2023;4500;0;Liquidado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24117;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24119;;2,04;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24389;;18,27;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24429;;39,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24341;;9,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24383;;14,82;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24515;;386,28;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24509;;256,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24503;;198,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24487;;95,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24469;;73,08;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25003;0;178,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25008;0;116,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24994;0;123,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24997;0;52,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25000;0;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25014;0;97,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25011;0;20,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25018;0;373;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25021;0;71,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24752;0;4169,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24905;0;453,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24932;0;17,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24926;0;71,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24920;0;21,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24914;0;198,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24935;0;182,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24947;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24515;;0;386,28;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24516;PAD nº 0328/2021;386,28;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24509;;0;256,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24510;PAD nº 0328/2021;256,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24504;PAD nº 0328/2021;198,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24503;;0;198,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24488;PAD nº 0328/2021;95,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24487;;0;95,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24469;;0;73,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24470;PAD nº 0328/2021;73,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25022;0;71,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25021;0;0;71,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25019;0;373;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25018;0;0;373;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25015;0;97,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25011;0;0;20,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25012;0;20,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25014;0;0;97,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25001;0;0,71;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24998;0;52,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25000;0;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24997;0;0;52,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24995;0;123,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24994;0;0;123,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25009;0;116,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25008;0;0;116,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25003;0;0;178,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25004;0;178,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24947;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24936;0;182,68;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24948;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24933;0;17,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24935;0;0;182,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24915;0;198,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24920;0;0;21,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24921;0;21,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24926;0;0;71,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24927;0;71,59;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24932;0;0;17,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24906;0;453,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24914;0;0;198,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24752;0;0;4169,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24905;0;0;453,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24753;0;4169,06;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24201;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24202;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24204;PAD nº 0328/2021;4,08;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24203;;0;4,08;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23802;PEF nº 001/2023;11400;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8408 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23803;PAD nº 562/2017;0;268,44;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Desconto em Folha 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23804;PEF nº 10/2024;0;1045,15;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a desconto em folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23925;391/2023;0;2000;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 397771783 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  Aluguel Competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23927;391/2023;0;450;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação  do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 397772080 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23929;PAD Nº 498/2024;0;3984;"Liquidado a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação  do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC.
Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024.

Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4."
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23983;PAD nº 110/2023;0;15021,1;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23996;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24004;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24012;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24010;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24006;PAD nº 110/2023;0;3631,76;Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação  do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24020;0496/2016;0;3952,23;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação  do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho  021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24026;PAD nº 812/2023;0;4500;Liquidado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação  do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24117;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24118;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24120;PAD nº 0328/2021;2,04;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24119;;0;2,04;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22520;PEF nº 107/2024;152;0;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;22517;PEF nº 107/2024;128;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26272;0;0;229,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26273;0;229,77;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26106;0;0;55,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26107;0;55,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26112;0;0;1715,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26115;0;0;3021,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26113;0;1715,19;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26109;0;0;261,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26110;0;261,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26160;0;0;78,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26161;0;78,49;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26170;0;0;4117,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26171;0;4117,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26158;0;47,37;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26155;0;171,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26157;0;0;47,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26151;0;0;0,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26149;0;15,26;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26152;0;0,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26154;0;0;171,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26148;0;0;15,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26146;0;18,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26145;0;0;18,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26143;0;1,45;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26140;0;61,04;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26142;0;0;1,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26139;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26137;0;1705,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26131;0;23,58;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26130;0;0;23,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26136;0;0;1705,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26133;0;0;2224,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26134;0;2224,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26124;0;0;26,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26125;0;26,61;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26121;0;0;1721,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26122;0;1721,79;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26118;0;0;202,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26119;0;202,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26116;0;3021,96;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23700;PEF nº 001/2023;392905,48;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23720;0193/2023;1040;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8384 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente ao período 01/04/2024 a 13/04/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23722;PAD Nº 0193/2023;1360;0;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 14/04/2024 a 30/04/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao Período 14/04/2024 a 30/04/2024."
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23725;Auxílios 04/2024;2807,82;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23706;PEF nº 001/2023;78865,7;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8379 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23704;PEF nº 001/2023;2925,33;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8378 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23708;PEF nº 001/2023;44153;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8380 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23696;PEF nº 001/2024;33,94;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8374 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23698;PEF nº 006/2023;4554,77;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8375 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23694;PEF nº 001/2024;57567,45;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8373 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23800;PEF nº 001/2023;6668,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8407 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23798;PEF nº 001/2023;22895,3;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23774;PEF nº 001/2023;10800;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8403 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23763;PEF nº 001/2023;48019,25;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8399 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23324;0629/2018;165,26;0;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. referente a Compesa da unidade Barão de São Borja Competência 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23451;0180/2017;3311,44;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a competência 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23449;0249/2019;4000;0;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo 05/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente a competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23447;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente a Competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23049;PEF nº 006/2023;1283,12;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8141 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23047;PEF nº 006/2023;2566,23;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8140 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.   03/06/2024 a 22/06/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23039;PEF nº 006/2023;970,15;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8136 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/06/2024 a 12/06/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 12/06/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23041;PEF nº 006/2023;485,07;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8137 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23043;PEF nº 006/2023;485,08;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23057;PEF nº 001/2024;59,3;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23045;PEF Nº017/2024;1924,68;0;Pago a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA, liquidação 8139 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 22/06/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23053;PEF nº 006/2023;2874,2;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 17/06/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23051;PEF nº 006/2023;1283,12;0;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23055;PEF nº 006/2023;977,83;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8144 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24390;PAD nº 0328/2021;18,27;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24389;;0;18,27;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24429;;0;39,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24430;PAD nº 0328/2021;39,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24342;PAD nº 0328/2021;9,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24341;;0;9,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24384;PAD nº 0328/2021;14,82;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24383;;0;14,82;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23053;PEF nº 006/2023;0;2874,2;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.  03/06/2024 a 17/06/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24202;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24204;PAD nº 0328/2021;0;4,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23804;PEF nº 10/2024;1045,15;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação  do empenho 791, Arquivo Banco , Fatura 15013268 ref. a desconto em folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23803;PAD nº 562/2017;268,44;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação  do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Desconto em Folha 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23802;PEF nº 001/2023;0;11400;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8408 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24118;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24120;PAD nº 0328/2021;0;2,04;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24390;PAD nº 0328/2021;0;18,27;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24430;PAD nº 0328/2021;0;39,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24342;PAD nº 0328/2021;0;9,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24384;PAD nº 0328/2021;0;14,82;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24516;PAD nº 0328/2021;0;386,28;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24504;PAD nº 0328/2021;0;198,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24510;PAD nº 0328/2021;0;256,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24488;PAD nº 0328/2021;0;95,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24470;PAD nº 0328/2021;0;73,08;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25004;0;0;178,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25009;0;0;116,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24995;0;0;123,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24998;0;0;52,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25001;0;0;0,71;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25012;0;0;20,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25015;0;0;97,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25019;0;0;373;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;25022;0;0;71,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24948;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24936;0;0;182,68;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24753;0;0;4169,06;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24915;0;0;198,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24906;0;0;453,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24933;0;0;17,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24927;0;0;71,59;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24921;0;0;21,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22520;PEF nº 107/2024;0;152;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação  do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;22517;PEF nº 107/2024;0;128;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Transporte para utilização no interior do estado, onde não há transporte publico. Competência a ser usada 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26273;0;0;229,77;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26107;0;0;55,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26110;0;0;261,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26113;0;0;1715,19;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26171;0;0;4117,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26158;0;0;47,37;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26155;0;0;171,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26161;0;0;78,49;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26143;0;0;1,45;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26146;0;0;18,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26152;0;0;0,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26149;0;0;15,26;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26116;0;0;3021,96;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26119;0;0;202,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26122;0;0;1721,79;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26125;0;0;26,61;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26134;0;0;2224,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26131;0;0;23,58;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26137;0;0;1705,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;26140;0;0;61,04;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23700;PEF nº 001/2023;0;392905,48;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23774;PEF nº 001/2023;0;10800;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8403 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23798;PEF nº 001/2023;0;22895,3;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação  do empenho 630, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23800;PEF nº 001/2023;0;6668,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8407 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23763;PEF nº 001/2023;0;48019,25;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8399 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23725;Auxílios 04/2024;0;2807,82;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação  do empenho 823, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 04/202.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23722;PAD Nº 0193/2023;0;1360;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 14/04/2024 a 30/04/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel  localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.
( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)
Valor Global R$ 28.800,00
Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00
Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00.

Referente ao Período 14/04/2024 a 30/04/2024."
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23720;0193/2023;0;1040;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8384 do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente ao período 01/04/2024 a 13/04/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23694;PEF nº 001/2024;0;57567,45;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8373 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23698;PEF nº 006/2023;0;4554,77;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8375 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23696;PEF nº 001/2024;0;33,94;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8374 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23708;PEF nº 001/2023;0;44153;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8380 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23706;PEF nº 001/2023;0;78865,7;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8379 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23704;PEF nº 001/2023;0;2925,33;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8378 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23447;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação  do empenho 209, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente a Competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23449;0249/2019;0;4000;Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação  do empenho 71, Arquivo Banco , Recibo 05/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente o período de 02/01/2024 a 13/04/2024 cfe. o despacho 018/2024- DCC Referente a competência 05/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23451;0180/2017;0;3311,44;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação  do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a competência 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23324;0629/2018;0;165,26;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação  do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. referente a Compesa da unidade Barão de São Borja Competência 05/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23043;PEF nº 006/2023;0;485,08;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23039;PEF nº 006/2023;0;970,15;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8136 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/06/2024 a 12/06/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 12/06/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23041;PEF nº 006/2023;0;485,07;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8137 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23047;PEF nº 006/2023;0;2566,23;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8140 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.   03/06/2024 a 22/06/2024
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23049;PEF nº 006/2023;0;1283,12;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8141 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23051;PEF nº 006/2023;0;1283,12;Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação  do empenho 6, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23045;PEF Nº017/2024;0;1924,68;Pago a FREDERICO ANTONIO ALVES BEZERRA, liquidação 8139 do empenho 269, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Período do Gozo 03/06/2024 a 22/06/2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23057;PEF nº 001/2024;0;59,3;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação  do empenho 295, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.
29/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23055;PEF nº 006/2023;0;977,83;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8144 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23922;391/2023;0;2000;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 8456 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 217237300 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23924;391/2023;0;450;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 8457 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a taxa de IPTU  + Bombeiros competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23928;391/2023;0;450;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 8459 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 397772080 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 05/2024
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23926;391/2023;0;2000;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 8458 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 397771783 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  Aluguel Competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23869;PEF nº 001/2023;0;500,84;Pago a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a Bolsa Estágio nas Férias do período 03/06/2024 a 17/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24210;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24284;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24286;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24320;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24290;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24957;0;0;46,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24969;0;0;2,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24980;0;0;63,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24727;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24728;;27,33;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24730;0;0;6,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24733;;476,79;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24735;0;0;119,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24736;;944,45;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24738;0;0;236,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24739;;54,06;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24741;0;0;13,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24742;;67,69;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24744;0;0;16,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24745;;472,93;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24747;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24748;;251,12;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24750;0;0;62,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25025;;1672,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25027;0;0;418,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25030;;1061,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25032;0;0;265,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25042;0;0;158,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25039;0;0;5,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25040;;635,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25037;;20,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24570;;0;41014,84;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24548;PAD nº 0328/2021;0;806,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24679;;34694,95;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24681;0;0;8673,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24682;;33113,19;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24684;0;0;8278,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24688;;2413,89;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24690;0;0;603,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24691;;23672,8;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24693;0;0;5918,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24694;;32130,94;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24697;;2805,12;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24696;0;0;8032,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24699;0;0;701,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24700;;22670,96;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24702;0;0;5667,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24706;;857,32;0;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24708;0;0;214,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24703;;893,15;0;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24712;0;0;223,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24713;;6864,36;0;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24715;0;0;1716,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24716;;455,98;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24718;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24719;;4748,98;0;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24721;0;0;1187,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24722;;976,68;0;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24724;0;0;244,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24725;;114;0;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24486;PAD nº 0328/2021;0;93,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24490;PAD nº 0328/2021;0;99,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24506;PAD nº 0328/2021;0;198,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24360;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23711;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23714;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;23717;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26169;0;0;381,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24685;;1541,88;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25586;;0;1015,86;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25473;0;0;152,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25476;0;0;31,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25479;0;0;91,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25417;;434,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25419;0;0;108,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25425;0;0;386,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25451;0;0;25,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25431;0;0;17,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25436;0;0;366,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25439;0;0;115,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25442;0;0;140,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25445;0;0;609,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25448;0;0;433,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25072;;1962,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25074;0;0;490,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25066;0;0;24,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25067;;2723,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25069;0;0;680,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25049;;889,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25051;0;0;222,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25052;;395,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25054;0;0;98,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25058;;93,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25060;0;0;23,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25064;;99,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;26275;0;0;258,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25423;;1545,52;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25426;;1034,6;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25429;;71,53;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25432;;1465,62;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25437;;461,85;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25440;;561,64;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25443;;2439,41;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25446;;1733,88;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25449;;102,91;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24955;;185,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24967;;8,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25466;;610,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24978;;255,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25477;;366,4;0;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25474;;125,62;0;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27345;;0;140;CARTÃO DE CRÉDITO - BK BANK - MENSALIDADE DE 1 POS
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24609;;7867,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24612;;314,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24615;;2445,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24618;;729,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24621;;36,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24624;;171,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28456;PEF nº 001/2023;0;173,74;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024).
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28457;PEF nº 001/2023;0;16314,81;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024).
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28453;PEF nº 001/2023;0;2136,72;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024).
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28458;PEF nº 001/2023;0;14489,85;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024).
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28455;PEF nº 006/2023;0;368;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.).
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28454;PEF nº 006/2023;0;783,05;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6725 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.).
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28452;PEF nº 006/2023;0;499,56;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6735 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.).
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28460;PEF nº 006/2023;0;521,25;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação 6718 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.).
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;28459;PEF nº 001/2023;0;2608,7;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;24590;;153,46;0;Cobrança 
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;24593;;0;2,61;Tar Reg Eletrônico Título
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;24594;;0;150,85;Aplicação Financeira
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24571;;207690,43;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;24570;;41014,84;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;24595;;1,96;0;Rendimento de Aplicação Financeira
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;24594;;150,85;0;Aplicação Financeira
31/05/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2;24596;;20,42;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24719;;0;4748,98;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24716;;0;455,98;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24713;;0;6864,36;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24624;;0;171,68;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24621;;0;36,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25443;;0;2439,41;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25446;;0;1733,88;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25466;;0;610,67;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;24978;;0;255,49;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25474;;0;125,62;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25067;;0;2723,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25072;;0;1962,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24685;;0;1541,88;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25258;;316220,51;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25259;;7283,9;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25260;;23234,48;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25257;;375769,21;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25429;;0;71,53;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25426;;0;1034,6;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25423;;0;1545,52;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24967;;0;8,12;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24612;;0;314,68;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24609;;0;7867,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24739;;0;54,06;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24736;;0;944,45;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24733;;0;476,79;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25037;;0;20,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25030;;0;1061,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;25025;;0;1672,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24688;;0;2413,89;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24682;;0;33113,19;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;24679;;0;34694,95;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25040;;0;635,62;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24742;;0;67,69;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24748;;0;251,12;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24745;;0;472,93;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24691;;0;23672,8;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24697;;0;2805,12;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24694;;0;32130,94;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24700;;0;22670,96;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25440;;0;561,64;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25437;;0;461,85;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25432;;0;1465,62;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25262;;188418,91;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25261;;167398,95;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25263;;13033,62;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25264;;121973,96;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25064;;0;99,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25058;;0;93,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25052;;0;395,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;25049;;0;889,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24618;;0;729,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;24615;;0;2445,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
31/05/2024 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;24778;;0;8880,67;Baixa do Estoque.
31/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25265;;19307,72;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25266;;18616,21;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;24955;;0;185,26;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;24703;;0;893,15;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;24706;;0;857,32;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25285;;0;1769,82;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação;24602;;0;60,75;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;24604;;0;680,35;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;24603;;0;11032,76;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;24607;;0;21,42;Depreciação de LIVROS em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;24606;;0;13994,75;Depreciação de VEICULOS em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;24605;;0;2813,32;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;24601;;0;1600;Depreciação de CASA em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças;24608;;0;1280,71;Amortização de Intangível em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;23869;PEF nº 001/2023;500,84;0;Pago a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a Bolsa Estágio nas Férias do período 03/06/2024 a 17/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24209;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24210;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24283;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24289;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24286;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24284;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24285;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24319;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24320;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24290;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24489;;0;99,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24490;PAD nº 0328/2021;99,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24486;PAD nº 0328/2021;93,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24485;;0;93,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24505;;0;198,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24506;PAD nº 0328/2021;198,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24359;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24360;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24547;;0;806,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;24548;PAD nº 0328/2021;806,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98);24652;PAD nº 562/2017;268,44;0;Cancelamento da liquidação nº 4042, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 58121288, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98);24653;PAD nº 562/2017;268,44;0;Cancelamento da liquidação nº 7930, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 59113463, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);24648;PEF nº 10/2024;1186,67;0;Cancelamento da liquidação nº 4867, do Empenho 575, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 14611095, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);24649;PEF nº 10/2024;1045,15;0;Cancelamento da liquidação nº 7961, do Empenho 791, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 15013268, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);23926;391/2023;2000;0;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 8458 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 397771783 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  Aluguel Competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);23928;391/2023;450;0;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 8459 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 397772080 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 05/2024
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);23922;391/2023;2000;0;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 8456 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 217237300 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);23924;391/2023;450;0;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 8457 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a taxa de IPTU  + Bombeiros competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26274;0;0;258,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26275;0;258,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26169;0;381,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);26168;0;0;381,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25472;0;0;152,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25473;0;152,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25476;0;31,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25475;0;0;31,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25478;0;0;91,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25479;0;91,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25418;0;0;108,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25424;0;0;386,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25419;0;108,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25451;0;25,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25450;0;0;25,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25448;0;433,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25447;0;0;433,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);25441;0;0;140,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24681;0;8673,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24684;0;8278,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24707;0;0;214,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24708;0;214,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24714;0;0;1716,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24711;0;0;223,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24712;0;223,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24701;0;0;5667,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24699;0;701,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24702;0;5667,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24715;0;1716,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24718;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24717;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24723;0;0;244,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24724;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/05/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);24720;0;0;1187,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte;25298;;0;8406,65;Provisão para Cota Parte.
31/05/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;24655;;0;56214,5;Provisão para 13 salário - competência: Maio/2024
31/05/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;24654;;0;37476,39;Provisão para férias - competência : Maio 2024
31/05/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;24654;;0;18738,2;Provisão para férias - competência : Maio 2024
31/05/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;24655;;0;11805;Provisão para 13 salário - competência: Maio/2024
31/05/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;24655;;0;4497,09;Provisão para 13 salário - competência: Maio/2024
31/05/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;24655;;0;562,1;Provisão para 13 salário - competência: Maio/2024
31/05/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;24654;;0;562,1;Provisão para férias - competência : Maio 2024
31/05/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;24654;;0;4497,09;Provisão para férias - competência : Maio 2024
31/05/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;24654;;0;11805,07;Provisão para férias - competência : Maio 2024
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28452;PEF nº 006/2023;499,56;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 6735 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/05/2024 a 20/05/2024.).
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28459;PEF nº 001/2023;2608,7;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024).
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28457;PEF nº 001/2023;16314,81;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024).
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28454;PEF nº 006/2023;783,05;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 6725 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.).
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28458;PEF nº 001/2023;14489,85;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024).
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28460;PEF nº 006/2023;521,25;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a I. BARBOSA DA SILVA - EPP, liquidação 6718 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/05/2024 a 25/05/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.).
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28455;PEF nº 006/2023;368;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 6185 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 06/05/2024 a 25/05/2024.).
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28453;PEF nº 001/2023;2136,72;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024).
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;28456;PEF nº 001/2023;173,74;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024).
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;24595;;0;1,96;Rendimento de Aplicação Financeira
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;24593;;2,61;0;Tar Reg Eletrônico Título
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;24590;;0;153,46;Cobrança 
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;25586;;1015,86;0;Taxa de Cartão  a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23711;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23714;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;23717;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;24654;;37476,39;0;Provisão para férias - competência : Maio 2024
31/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário      ;24655;;56214,5;0;Provisão para 13 salário - competência: Maio/2024
31/05/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional  (1/3);24654;;18738,2;0;Provisão para férias - competência : Maio 2024
31/05/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;24655;;11805;0;Provisão para 13 salário - competência: Maio/2024
31/05/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;24654;;11805,07;0;Provisão para férias - competência : Maio 2024
31/05/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;24655;;562,1;0;Provisão para 13 salário - competência: Maio/2024
31/05/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;24654;;562,1;0;Provisão para férias - competência : Maio 2024
31/05/2024 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;24655;;4497,09;0;Provisão para 13 salário - competência: Maio/2024
31/05/2024 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;24654;;4497,09;0;Provisão para férias - competência : Maio 2024
31/05/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;24648;PEF nº 10/2024;0;1186,67;Cancelamento da liquidação nº 4867, do Empenho 575, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 14611095, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte;24649;PEF nº 10/2024;0;1045,15;Cancelamento da liquidação nº 7961, do Empenho 791, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 15013268, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;24778;;8880,67;0;Baixa do Estoque.
31/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;24653;PAD nº 562/2017;0;268,44;Cancelamento da liquidação nº 7930, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 59113463, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;24652;PAD nº 562/2017;0;268,44;Cancelamento da liquidação nº 4042, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 58121288, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24209;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24285;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24283;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24319;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24289;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24485;;93,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24489;;99,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24505;;198,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24359;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;24547;;806,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;24602;;60,75;0;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;24604;;680,35;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;24605;;2813,32;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;24606;;13994,75;0;Depreciação de VEICULOS em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;24607;;21,42;0;Depreciação de LIVROS em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;24603;;11032,76;0;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 -  Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;24601;;1600;0;Depreciação de CASA em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças;24608;;1280,71;0;Amortização de Intangível em 31/05/2024.
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24956;0;46,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24968;0;2,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24979;0;63,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24726;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24729;0;6,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24737;0;236,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24734;0;119,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24740;0;13,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24743;0;16,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24746;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24749;0;62,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25026;0;418,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25031;0;265,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25038;0;5,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25041;0;158,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24680;0;8673,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24683;0;8278,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24689;0;603,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24692;0;5918,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24695;0;8032,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24720;0;1187,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24723;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24717;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24714;0;1716,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24701;0;5667,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24698;0;701,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24711;0;223,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24707;0;214,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26274;0;258,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26168;0;381,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25478;0;91,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25475;0;31,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25472;0;152,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25418;0;108,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25424;0;386,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25298;;8406,65;0;Provisão para Cota Parte.
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25450;0;25,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25430;0;17,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25435;0;366,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25438;0;115,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25441;0;140,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25447;0;433,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25444;0;609,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25073;0;490,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25065;0;24,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25068;0;680,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25050;0;222,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25059;0;23,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25053;0;98,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa;25285;;1769,82;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;25257;;0;375769,21;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;25258;;0;316220,51;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;25259;;0;7283,9;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;25261;;0;167398,95;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;25262;;0;188418,91;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar;25263;;0;13033,62;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25265;;0;19307,72;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24722;;0;976,68;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;24725;;0;114;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25260;;0;23234,48;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25264;;0;121973,96;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25266;;0;18616,21;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.
31/05/2024 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;24596;;0;20,42;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/05/2024 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;24571;;0;207690,43;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/05/2024 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;24728;;0;27,33;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;27345;;140;0;CARTÃO DE CRÉDITO - BK BANK - MENSALIDADE DE 1 POS
31/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25477;;0;366,4;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
31/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25449;;0;102,91;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25417;;0;434,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25040;;635,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25025;;1672,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24733;;476,79;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24679;;34694,95;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25423;;1545,52;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24955;;185,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24609;;7867,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25049;;889,87;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25426;;1034,6;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24967;;8,12;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25030;;1061,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24736;;944,45;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24682;;33113,19;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24685;;1541,88;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25429;;71,53;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24612;;314,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25037;;20,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24739;;54,06;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24688;;2413,89;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;25432;;1465,62;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24615;;2445,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24691;;23672,8;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24742;;67,69;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;25437;;461,85;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24745;;472,93;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24694;;32130,94;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;24697;;2805,12;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24748;;251,12;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24700;;22670,96;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25440;;561,64;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25052;;395,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24618;;729,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25058;;93,76;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24703;;893,15;0;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25064;;99,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24706;;857,32;0;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;24596;;20,42;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;24571;;207690,43;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24713;;6864,36;0;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24621;;36,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25067;;2723,04;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25443;;2439,41;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24978;;255,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24624;;171,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25446;;1733,88;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25466;;610,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25072;;1962,39;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24719;;4748,98;0;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;24716;;455,98;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24722;;976,68;0;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;25474;;125,62;0;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24725;;114;0;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;27345;;0;140;CARTÃO DE CRÉDITO - BK BANK - MENSALIDADE DE 1 POS
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25477;;366,4;0;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25449;;102,91;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25417;;434,09;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;24728;;27,33;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25040;;0;635,62;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25025;;0;1672,5;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24733;;0;476,79;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24679;;0;34694,95;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;25423;;0;1545,52;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24955;;0;185,26;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;24609;;0;7867,61;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25049;;0;889,87;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25426;;0;1034,6;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24967;;0;8,12;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;25030;;0;1061,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24736;;0;944,45;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;24682;;0;33113,19;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;24685;;0;1541,88;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25429;;0;71,53;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24612;;0;314,68;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;25037;;0;20,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24739;;0;54,06;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;24688;;0;2413,89;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;25432;;0;1465,62;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24615;;0;2445,21;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24691;;0;23672,8;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;24742;;0;67,69;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;25437;;0;461,85;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24745;;0;472,93;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;24694;;0;32130,94;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;24697;;0;2805,12;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24748;;0;251,12;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24700;;0;22670,96;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25440;;0;561,64;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;25052;;0;395,59;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;24618;;0;729,1;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25058;;0;93,76;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24703;;0;893,15;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;25064;;0;99,92;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;24706;;0;857,32;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;24596;;0;20,42;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;24571;;0;207690,43;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24713;;0;6864,36;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24621;;0;36,13;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25067;;0;2723,04;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;25443;;0;2439,41;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;24978;;0;255,49;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24624;;0;171,68;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25446;;0;1733,88;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25466;;0;610,67;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;25072;;0;1962,39;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;24719;;0;4748,98;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;24716;;0;455,98;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;24722;;0;976,68;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;25474;;0;125,62;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;24725;;0;114;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;27345;;140;0;CARTÃO DE CRÉDITO - BK BANK - MENSALIDADE DE 1 POS
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25477;;0;366,4;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25449;;0;102,91;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;25417;;0;434,09;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;24728;;0;27,33;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;24651;PEF nº 10/2024;0;1045,15;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio  Transporte;24650;PEF nº 10/2024;0;1186,67;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;24653;PAD nº 562/2017;0;268,44;Cancelamento da liquidação nº 7930, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 59113463, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;24652;PAD nº 562/2017;0;268,44;Cancelamento da liquidação nº 4042, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 58121288, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24209;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24283;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24285;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24289;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24319;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24489;;99,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24485;;93,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24505;;198,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24359;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24547;;806,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24979;0;63,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24968;0;2,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24956;0;46,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24729;0;6,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24726;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24737;0;236,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24734;0;119,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24749;0;62,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24746;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24743;0;16,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24740;0;13,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25026;0;418,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25031;0;265,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25041;0;158,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25038;0;5,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24683;0;8278,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24680;0;8673,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24698;0;701,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24695;0;8032,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24692;0;5918,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24689;0;603,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24723;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24714;0;1716,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24717;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24720;0;1187,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24711;0;223,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24707;0;214,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24701;0;5667,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26274;0;258,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26168;0;381,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25472;0;152,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25478;0;91,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25475;0;31,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25418;0;108,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25450;0;25,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25447;0;433,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25441;0;140,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25444;0;609,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25438;0;115,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25435;0;366,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25424;0;386,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25430;0;17,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25073;0;490,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25068;0;680,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25065;0;24,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25050;0;222,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25059;0;23,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25053;0;98,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;24651;PEF nº 10/2024;1045,15;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;24650;PEF nº 10/2024;1186,67;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;24649;PEF nº 10/2024;0;1045,15;Cancelamento da liquidação nº 7961, do Empenho 791, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 15013268, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;24648;PEF nº 10/2024;0;1186,67;Cancelamento da liquidação nº 4867, do Empenho 575, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 14611095, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23714;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23711;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23717;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;24652;PAD nº 562/2017;268,44;0;Cancelamento da liquidação nº 4042, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 58121288, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;24653;PAD nº 562/2017;268,44;0;Cancelamento da liquidação nº 7930, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 59113463, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;23869;PEF nº 001/2023;500,84;0;Pago a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a Bolsa Estágio nas Férias do período 03/06/2024 a 17/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23922;391/2023;2000;0;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 8456 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 217237300 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23926;391/2023;2000;0;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 8458 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 397771783 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  Aluguel Competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24210;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24209;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24283;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24286;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24289;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24285;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24284;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24319;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24320;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24290;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24489;;0;99,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24485;;0;93,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24486;PAD nº 0328/2021;93,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24490;PAD nº 0328/2021;99,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24505;;0;198,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24506;PAD nº 0328/2021;198,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24359;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24360;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24547;;0;806,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24548;PAD nº 0328/2021;806,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25473;0;152,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25476;0;31,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25478;0;0;91,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25479;0;91,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25418;0;0;108,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25424;0;0;386,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25425;0;386,38;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25419;0;108,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25451;0;25,73;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25450;0;0;25,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25430;0;0;17,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25435;0;0;366,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25431;0;17,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25436;0;366,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25438;0;0;115,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25439;0;115,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25442;0;140,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25441;0;0;140,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25445;0;609,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25444;0;0;609,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25447;0;0;433,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24715;0;1716,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24723;0;0;244,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24724;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24720;0;0;1187,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24721;0;1187,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26274;0;0;258,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26275;0;258,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26168;0;0;381,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26169;0;381,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25472;0;0;152,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25475;0;0;31,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;23928;391/2023;450;0;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 8459 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 397772080 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 05/2024
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;23924;391/2023;450;0;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 8457 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a taxa de IPTU  + Bombeiros competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;24649;PEF nº 10/2024;1045,15;0;Cancelamento da liquidação nº 7961, do Empenho 791, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 15013268, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte;24648;PEF nº 10/2024;1186,67;0;Cancelamento da liquidação nº 4867, do Empenho 575, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 14611095, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23711;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23714;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 -  Diárias de Servidores;23717;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;23869;PEF nº 001/2023;0;500,84;Pago a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a Bolsa Estágio nas Férias do período 03/06/2024 a 17/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23926;391/2023;0;2000;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 8458 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 397771783 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  Aluguel Competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;23922;391/2023;0;2000;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 8456 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 217237300 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24210;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24284;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24286;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24320;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24290;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24490;PAD nº 0328/2021;0;99,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24486;PAD nº 0328/2021;0;93,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24506;PAD nº 0328/2021;0;198,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24360;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;24548;PAD nº 0328/2021;0;806,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24969;0;0;2,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24980;0;0;63,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24957;0;0;46,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24730;0;0;6,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24727;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24738;0;0;236,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24735;0;0;119,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24750;0;0;62,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24747;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24744;0;0;16,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24741;0;0;13,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25032;0;0;265,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25027;0;0;418,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25042;0;0;158,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25039;0;0;5,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24721;0;0;1187,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24724;0;0;244,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24715;0;0;1716,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24718;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24712;0;0;223,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24708;0;0;214,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24699;0;0;701,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24702;0;0;5667,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24696;0;0;8032,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24693;0;0;5918,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24690;0;0;603,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24684;0;0;8278,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);24681;0;0;8673,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26275;0;0;258,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);26169;0;0;381,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25479;0;0;91,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25476;0;0;31,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25473;0;0;152,67;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25419;0;0;108,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25425;0;0;386,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25451;0;0;25,73;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25448;0;0;433,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25445;0;0;609,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25442;0;0;140,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25439;0;0;115,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25436;0;0;366,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25431;0;0;17,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25074;0;0;490,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25069;0;0;680,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25066;0;0;24,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25060;0;0;23,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25054;0;0;98,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);25051;0;0;222,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;23928;391/2023;0;450;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 8459 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 397772080 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 05/2024
31/05/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;23924;391/2023;0;450;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 8457 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a taxa de IPTU  + Bombeiros competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24742;;67,69;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24739;;54,06;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24748;;251,12;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24745;;472,93;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24733;;476,79;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24736;;944,45;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24725;;114;0;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24728;;27,33;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25037;;20,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25040;;635,62;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25030;;1061,7;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25025;;1672,5;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24682;;33113,19;0;COBRANÇA
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31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24691;;23672,8;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24694;;32130,94;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24697;;2805,12;0;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24706;;857,32;0;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24700;;22670,96;0;COBRANÇA
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31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24722;;976,68;0;Cobrança
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24596;;20,42;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24571;;207690,43;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24685;;1541,88;0;COBRANÇA
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31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25064;;99,92;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
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31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25052;;395,59;0;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25423;;1545,52;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25443;;2439,41;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25432;;1465,62;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25429;;71,53;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25426;;1034,6;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25449;;102,91;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25446;;1733,88;0;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24955;;185,26;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24978;;255,49;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25466;;610,67;0;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25474;;125,62;0;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25477;;366,4;0;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24609;;7867,61;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24612;;314,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24618;;729,1;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24615;;2445,21;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK  BANK
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24624;;171,68;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;24621;;36,13;0;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;27345;;0;140;CARTÃO DE CRÉDITO - BK BANK - MENSALIDADE DE 1 POS
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25426;;0;1034,6;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25443;;0;2439,41;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25446;;0;1733,88;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25449;;0;102,91;CARTÃO DE DÉBITO À VISTA - BK BANK
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25466;;0;610,67;CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25474;;0;125,62;"CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA - BK BANK
"
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"
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24685;;0;1541,88;COBRANÇA
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25030;;0;1061,7;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25040;;0;635,62;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25037;;0;20,21;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24596;;0;20,42;Rendimento s/ Aplicação Financeira.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24722;;0;976,68;Cobrança
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24700;;0;22670,96;COBRANÇA
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24688;;0;2413,89;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24679;;0;34694,95;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24682;;0;33113,19;COBRANÇA
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24651;PEF nº 10/2024;0;1045,15;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;24650;PEF nº 10/2024;0;1186,67;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24956;0;46,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24968;0;2,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24979;0;63,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24740;0;13,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25026;0;418,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25031;0;265,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25041;0;158,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25038;0;5,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24547;;806,49;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24648;PEF nº 10/2024;0;1186,67;Cancelamento da liquidação nº 4867, do Empenho 575, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 14611095, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24651;PEF nº 10/2024;1045,15;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24649;PEF nº 10/2024;0;1045,15;Cancelamento da liquidação nº 7961, do Empenho 791, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 15013268, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24650;PEF nº 10/2024;1186,67;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24652;PAD nº 562/2017;0;268,44;Cancelamento da liquidação nº 4042, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 58121288, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24653;PAD nº 562/2017;0;268,44;Cancelamento da liquidação nº 7930, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 59113463, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24683;0;8278,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24680;0;8673,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24689;0;603,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24692;0;5918,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24695;0;8032,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24698;0;701,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24707;0;214,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24711;0;223,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24485;;93,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24489;;99,18;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24505;;198,36;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24359;;10,44;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24209;;4,94;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24283;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24289;;6,12;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24285;;5,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;24319;;7,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26274;0;258,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;26168;0;381,94;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;25053;0;98,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26168;0;0;381,94;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25479;0;91,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25473;0;152,67;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25424;0;0;386,38;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25444;0;0;609,85;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25448;0;433,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25445;0;609,85;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25441;0;0;140,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25442;0;140,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25438;0;0;115,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25436;0;366,41;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25439;0;115,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25435;0;0;366,41;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25431;0;17,88;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25430;0;0;17,88;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25073;0;0;490,6;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25074;0;490,6;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25065;0;0;24,98;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25066;0;24,98;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25069;0;680,76;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25068;0;0;680,76;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25050;0;0;222,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25051;0;222,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25060;0;23,44;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25059;0;0;23,44;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25053;0;0;98,9;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25054;0;98,9;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26275;0;258,35;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;26274;0;0;258,35;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23924;391/2023;450;0;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 8457 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a taxa de IPTU  + Bombeiros competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23922;391/2023;2000;0;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 8456 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 217237300 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23928;391/2023;450;0;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 8459 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 397772080 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 05/2024
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23926;391/2023;2000;0;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 8458 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 397771783 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  Aluguel Competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23869;PEF nº 001/2023;500,84;0;Pago a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a Bolsa Estágio nas Férias do período 03/06/2024 a 17/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24210;PAD nº 0328/2021;4,94;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24209;;0;4,94;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24283;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24289;;0;6,12;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24286;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24285;;0;5,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24284;PAD nº 0328/2021;5,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24319;;0;7,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24320;PAD nº 0328/2021;7,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24290;PAD nº 0328/2021;6,12;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24956;0;0;46,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24979;0;0;63,87;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24969;0;2,03;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24980;0;63,87;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24968;0;0;2,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24957;0;46,32;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24729;0;0;6,83;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24730;0;6,83;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24727;0;28,5;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24726;0;0;28,5;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24737;0;0;236,11;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24738;0;236,11;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24734;0;0;119,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24735;0;119,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24749;0;0;62,78;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24750;0;62,78;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24746;0;0;118,23;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24747;0;118,23;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24740;0;0;13,52;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24741;0;13,52;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24743;0;0;16,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24744;0;16,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25026;0;0;418,13;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25027;0;418,13;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25031;0;0;265,43;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25032;0;265,43;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25039;0;5,05;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25042;0;158,91;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25041;0;0;158,91;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;25038;0;0;5,05;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24547;;0;806,49;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24548;PAD nº 0328/2021;806,49;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24649;PEF nº 10/2024;1045,15;0;Cancelamento da liquidação nº 7961, do Empenho 791, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 15013268, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24648;PEF nº 10/2024;1186,67;0;Cancelamento da liquidação nº 4867, do Empenho 575, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 14611095, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24720;0;0;1187,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24721;0;1187,25;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24723;0;0;244,17;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24724;0;244,17;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24714;0;0;1716,09;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24715;0;1716,09;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24717;0;0;114;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24718;0;114;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24708;0;214,33;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24711;0;0;223,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24712;0;223,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24701;0;0;5667,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24699;0;701,28;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24707;0;0;214,33;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24702;0;5667,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24696;0;8032,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24698;0;0;701,28;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24695;0;0;8032,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24693;0;5918,2;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24689;0;0;603,47;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24684;0;8278,3;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24690;0;603,47;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24692;0;0;5918,2;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24680;0;0;8673,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24683;0;0;8278,3;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24681;0;8673,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24653;PAD nº 562/2017;268,44;0;Cancelamento da liquidação nº 7930, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 59113463, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24652;PAD nº 562/2017;268,44;0;Cancelamento da liquidação nº 4042, do Empenho 96, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 58121288, em função de devolução em folha de pagamento.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24485;;0;93,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24486;PAD nº 0328/2021;93,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24489;;0;99,18;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24490;PAD nº 0328/2021;99,18;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24505;;0;198,36;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24506;PAD nº 0328/2021;198,36;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24360;PAD nº 0328/2021;10,44;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24359;;0;10,44;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23711;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23714;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;23717;PORTARIA Nº 0812/2024;2205,39;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24957;0;0;46,32;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24969;0;0;2,03;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24548;PAD nº 0328/2021;0;806,49;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
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31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24721;0;0;1187,25;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24486;PAD nº 0328/2021;0;93,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24490;PAD nº 0328/2021;0;99,18;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24506;PAD nº 0328/2021;0;198,36;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24360;PAD nº 0328/2021;0;10,44;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23922;391/2023;0;2000;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 8456 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 217237300 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23924;391/2023;0;450;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 8457 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. Referente a taxa de IPTU  + Bombeiros competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23926;391/2023;0;2000;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 8458 do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 397771783 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC.  Aluguel Competência 05/2024.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23928;391/2023;0;450;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 8459 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 397772080 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho  024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 05/2024
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23869;PEF nº 001/2023;0;500,84;Pago a Stephany Budeky Barbosa Serafim, liquidação  do empenho 825, Arquivo Banco , Férias  ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a Bolsa Estágio nas Férias do período 03/06/2024 a 17/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24210;PAD nº 0328/2021;0;4,94;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24284;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24286;PAD nº 0328/2021;0;5,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24320;PAD nº 0328/2021;0;7,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24290;PAD nº 0328/2021;0;6,12;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23714;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação  do empenho 820, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23711;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação  do empenho 819, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
31/05/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;23717;PORTARIA Nº 0812/2024;0;2205,39;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação  do empenho 821, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações de inspeções fiscalizatórias nos municípios das IV Geres em Recife/Arcoverde/Recife no período 02/06/2024 a 07/06/2024.
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